1.2. Rammer årsbudsjett 2018 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg.

Transkript

1 Kommunestyrets vedtak: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2018 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2018 settes til kr 220,760 mill. kr. Summen består av 143,986 mill. kr utsatt låneopptak fra 2017 og 76,774 mill. kr nye investeringsprosjekter for Låneopptaket kan forskyves ved forskyvning i gjennomføring av investeringsprosjektene. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til 80 mill. kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Innvilget driftskreditt på 100 mill kr. i Den norske Bank videreføres i Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger med unntak av nr 27 vannforsyning og nr 28 avløp i vedlegg 6 se også punkt Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Helse og omsorg: Styrking av institusjonsmodellen, ref Videreføring hverdagsrehabilitering, ref Skole: Styrking rammeoverføring, ref Velferd: Sosialhjelp, ref 2.8 (750) (900) (1000) (1000) EMA tilpassing, ref 2.13 (750) (1500) (1500) (1500)

2 Kultur: Kulturskolen undervisning korps Kulturskolen sanglærer Utleieadministrasjon, ref 2.9 (150) (300) (300) (300) Plan og samfunn: Områdeutvikling, ref 2.10 (1200) (1200) (1200) (1200) Ledelse og politikk: Nye stillinger utgår, ref 2.12 (1100) (1700) (1500) (1200) IKT tilpassing, ref 2.12 (600) (600) (1200) (1500) Endringer som følge av statsbudsjettet: Hevet inntektsgrense gratis kjernetid Opptrappingsplan rus IKT i grunnopplæringen Helsesøstre Frivilligsentraler Økt rammetilskudd (1255) (1255) (1255) (1255) Renter (300) (486) (612) (766) Avdrag (800) (1232) (1281) Økt avsetning til disposisjonsfond Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Salg bygg, eiendom og annet (20000) (10000) 0 0 Redusert låneopptak Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker. Avvik meldes snarest og senest ved behandling av tertialrapport/årsregnskap Lier kommunes visjon «Grønne Lier for alle innbyggere landlig og livskraftig» legges til grunn for arbeid i alle sektorer. Følgende økonomiske forutsetninger legges til grunn for økonomiarbeidet for å sikre en «sunn» økonomi: Netto driftsmargin på 1,75 % Disposisjonsfond på minimum 8 % av driftsinntekter eller minst kr 100 mill Gjeldsgrad på maksimum 100 % av driftsinntektene for kommunen som konsern 2.3. Hovedutvalgene gjennomgår budsjett for de virksomheter som sorterer under hvert hovedutvalg i løpet av1. kvartal 2018.

3 2.4. For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes følgende tiltak: Økt bruk av alternative turnusordninger Tilrettelegging for flere heltidsstillinger Etablering og bruk av vikarpool-ordning Kompetanseplan og etterutdanning i hver virksomhet, herunder lederutdanning på virksomhetsnivå Fortsatt styrke lærlingeordningen og økt bruk av praksisplasser innen ulike sektorer i samarbeid med utdanningsinstitusjoner 2.5. Måltallet for nærvær i 2018 settes til 95 %. Nye tiltak for å redusere sykefravær vurderes fortløpende Det skal innføres ny bemanningsnorm i alle barnehager fra 1. august Det er foreslått først å kompensere de private barnehagene for økt bemanning i Det vurderes en modell for forskuddtering av tilskudd etter søknad samtidig med innføring av ny bemanningsnorm. Stortinget fatter endelig vedtak om normen våren Rådmannen legger frem en egen sak om finansiering og gjennomføring av reformen i Lier Det settes økt fokus på å styrke ulike aktivitetstilbud ved våre institusjoner. Følgende tiltak vurderes i løpet av 2018: Bruk av trivselsassistenter i sommerferier etter modell fra Modum Innføring av valgfag «Innsats for andre» i ungdomskolen etter modell fra Østerås i Bærum Innkjøp og drift av en «aktivitetsbuss» etter modell fra Skaar i Sylling 2.8. Arbeidet med reduksjon av antall langtidsmottagere av sosialhjelp har fått forsterket fokus gjennom et eget rettighetsavklaringsprosjekt. Dette forventes å bidra til en stor nedgang i de samlede utbetalingene til sosialhjelp. Det forutsettes at statlige normtall legges til grunn for utbetaling av sosialhjelp. I tillegg vurderes følgende tiltak for å redusere omfanget av sosialhjelp: Økt bruk av aktivitetsplikt for alle grupper i samsvar med gjeldende regelverk Utvide samarbeide om arbeidstrening med bl.a. Lier ASVO, BUA, Kirkens bymisjon og privat næringsliv Gi språktrening gjennom arbeidsrettede tiltak 2.9. Økt behov for utleieadministrasjon gjennom bruk av digitale hjelpemidler sikres innenfor rammene til IKT utsyr og etablering - og sektorens egen ramme for drift Det er tidligere vedtatt at Eidos eiendomsutvikling as skal stå for arbeidet med områdeutvikling av St Halvard strand. Kommunen utøver sin rolle som planmyndighet. Etablering av grunneiersamarbeid og ny aksjonæravtale er en forutsetning for videreføring av en slik modell Rådmannen gis i oppdrag å utrede en helhetlig plan for området rundt Meierigården, inkludert godslageret i samarbeid med private grunneiere. Området bør videre vurderes ut fra sin historiske verdi sett opp mot tettstedsutvikling i Lierbyen.

4 2.12. Nye stillinger innen ledelse, politikk og konserntjenester stilles i bero inntil arbeidet med evaluering av kommuneorganisasjonen på folkevalgt og administrativt nivå, ref sak KS 67/2017 er gjennomført. Dette gjelder også den varslede sak om digitalisering og bruk av IKT i forbindelse med avviklingen av IKT-samarbeidet mellom Hurum og Lier, ref sak KS 75/ Behovet for plasser i bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere EMA er betydelig endret. Driftsbudsjettet tilpasses endret og redusert behov og ny tilskuddsmodell i løpet av 1. kvartal Med virkning fra 1. august 2018 innføres en norm for lærertetthet på skolenivå. Justering av kostnader knyttet til denne reformen vil først være kjent ifm revidert statsbudsjett Normen skal sees i sammenheng med tiltak for å rekruttere tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. Rådmannen legger frem en egen sak med fokus på rekruttering i løpet av 1. halvår Gjennom arbeidet med friluftstilrettelegging vurderes behovet for økt innsats for å redusere forsøppling, bl.a gjennom flere søppelkasser langs gang-/sykkelveier, ved utfartsparkeringer og steder utsatt for «dumping» av større mengder avfall. Samarbeid med Lier ASVO vurderes. Frist: sommerhalvåret Rådmannen utreder etablering av et egen innovasjonsfond på kommunalt nivå. Henrikten med fondet vil være at kommunale virksomheter kan søke om tilskudd til modernisering- og effektiviseringsprosjekter i egen regi. Frist: i løpet av Antall varig tilrettelagte arbeidsplasser VTA - økes i statsbudsjettet for Lier ASVO har ventelister for slike plassser, og vil med støtte fra kommunen søke NAV Buskerud om tilskudd til flere plasser Det foreligger et initiativ fra Foss gård om å utrede mulighet for et energilagringsteknologiprosjekt for landbruket. Kommunen ønsker å bidra som samabeidspartner, ref vedtak i sak FS 94/ Det er vedtatt innført en ny budsjettmodell for institusjoner med heldøgns omsorgsplasser, ref sak KS 129/2017. Modellen bygger på prinsippet om like økonomiske forutsetninger for samme kategori brukere. Det tilføres økonomiske ressurser slik at dagens bemanningsnivå opprettholdes. I tillegg videreføres prosjekt hverdagsrehabilitering Rådmannen foretar en gjennomgang av forslag til betalingssatser for vannforsyning og avløp sett i lys av rundskriv H-3/14 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Det skal legges spesiell vekt på rutiner for opparbeidelse og bruk av selvkostfond hvor generasjonsprinsippet legges til grunn og avregning av over-/underskudd skjer innenfor en femårs-periode. Videre foretas en klargjøring av hvilke prosjekter som inngår i selvkostberegningen og hvilke som finansieres på annen måte. Forslag til reviderte betalingssatser for 2018 legges frem i kommunestyrets møte 6. februar 2018, ref punkt 1.6. Protokolltilførsel fra Lars Haugen (FRP):

5 «FRP uttrykker sterk tvil om kommunelovens 43 nr. 3 offentlig ettersyn er overholdt. Det vises til formfeil beskrevet i pkt. 1.6 og 2.20 i det borgerlige fellesforslaget.» Kommunestyrets behandling: Søren Falch Zapffe (H) fremmet på vegne av H, FRP, SP,V og KRF følgende forslag: Tekst som i vedtak Gunnar Nebell (AP) fremmet slikt forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2018 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2018 settes til kr 240,760 mill. kr. Summen består av 143,986 mill. kr utsatt låneopptak fra 2017 og 96,774 mill. kr nye investeringsprosjekter for Låneopptaket kan forskyves ved forskyvning i gjennomføring av investeringsprosjektene. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til 80 mill. kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Innvilget driftskreditt på 100 mill kr. i Danske Bank videreføres i Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag Endringer i forhold til økonomiske rammer

6 Driftsbudsjettet 1000 kr Budforlik Økt rammetilskudd Budforlik Hevet inntektsgrense gratis kjernetid Budforlik Opptrappingsplan rus Budforlik IKT i grunnskoleopplæringen Budforlik - Helsesøstre Budforlik - Frivilligsentraler Styrking av hjemmetjenesten Styrking av institusjonstjenesten/modell Skolehelsetjenesten- helsesøsterstilling PPT - rådgiverstilling Mobildekning Eiksetraområdet Bruk av ny teknologi og endringer i organisering og tilrettelegging av hjemmetjeneste og institusjonstjeneste 2.7 Plan/samfunn Intergreringstilskudd Utbytte fra selskaper- endret anslag Utbytte Alier AS Økt skatteinngang Avsetning til disposisjonsfond Sum Beløp i kursiv er overføringer statsbudsjett Investeringsbudsjettet 1000 kr Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker og 2.3 Med bakgrunn i det merforbruk som er registrert over lengre tid, økt aktivitet på bakgrunn av behov, fare for tap av fagpersonell, slitasje på ansatte, jfr sykefravær, er det hevet over tvil at kommunen må styrke de to tjenesteområdene i betydelig grad utover rådmannens forslag. 2.4 Opptrapping med halv stilling. Tiltaket gir full stilling fra 2018 når man legger til statlig overføring, se «Budsjettforlik Helsesøstre» 2.5 Oppfølging av forslag fra enheten som betyr styrking av profesjonell rådgivning og veiledning til elever og lærere. 2.6 Det forreligger foreløpige beregninger for tekniske anlegg til mobildekning på ca 1 million med halvpart på kommunen. Driftsutgifter er lagt inn i senere år med kr En gjennomgang av dagens tilrettelegging, organisering og ledelsesstruktur i tjenestene ansees nødvendig, Vi forventer et resultat med tanke på lavere ressursbruk og kvalitet i

7 tjenester. 2.8 Det er fra rådmannen informert om at det skal utarbeides en «barnehagebruksplan». Dersom planen avdekker behov for nye barnehager skal disse eies av kommunen og driftes av kommunalt ansatte. 2.9 Forprosjekt for tilbud om boliger til psykisk og fysisk funksjonshemmede på tomten ervervet av Lier Asvo forseres. Det legges frem et forslag til prosjekt med finansieringsplan i løpet av første halvår Rådmannen utreder gjennom bruk av tippemidler, kommunale midler og øvrig samarbeid med skole, velforening, borettslag, å oppruste en av fotballbanene, eller annet egnet areal i Gullaug skolekrets med kunstgressdekke Rådmannen gis oppdrag å fremme sak om å innføre søskenmoderasjon i SFO i løpet av 1. halvår Digitalisering. Lier kommune har besluttet å gå videre uten å slå oss sammen med andre kommuner. Dette krever at kommunen fremstår som en endringsdyktig og effektiv kommune. For å oppnå dette har kommunestyret vedtatt å gjennomføre det såkalte "sak 67 prosjektet" hvor vi skal gjennomgå og modernisere kommunens administrative og politiske styringsstruktur. Dersom vi skal få full effekt av endringene, må vi også anvende moderne teknologi for å skape nye effektive og bærekraftige løsninger. Vi ønsker at rådmannen legger frem en sak for gjennomføring av et ambisiøst digitaliseringsprosjekt. Planen skal inneholde: Gjennomføringsplan (tid, ressurser og omfang) Oversikt over nødvendige investeringer og finansieringsløsning Estimat for fremtidige driftskostnader Sourcingstrategi Oversikt over gevinster med tilhørende gevinstrealiseringsplan Rådmannen legger fram en sak om en tilskuddsordning som kan stimulere til økt bruk av gode enøk- og miljøtiltak for bolig og næringsbygg. Saken skal inneholde økonomiske rammer for tilskuddsordningen, herunder muligheter for samordning med midler under Enova-ordningen. I tillegg skal ordningen beskrive tiltak som kvalifiserer til å motta tilskudd Som grunnlag for virksomhetenes innkjøp av tjenester og anbud benyttes Telemarksmodellen som anviser seriøsitetskrav for utkontraktering av anbud og tjenester. Modellen er utarbeidet av Fellesforbundet, Byggnæringens Landsforening (BNL), Kommunenes sentralforbund (KS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Kommunens arbeid med å redusere sykefravær intensiveres og organiseres i et prosjekt med kunnskapsoverføring fra og på tvers av alle sektorer og virksomheter Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet følgende forslag: 1. Økonomiske rammer

8 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2018 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2018 settes til kr 240,760 mill. kr. Summen består av 143,986 mill. kr utsatt låneopptak fra 2017 og 96,774 mill. kr nye investeringsprosjekter for Låneopptaket kan forskyves ved forskyvning i gjennomføring av investeringsprosjektene. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til 80 mill. kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Driftskreditt på 100 mill kr. i DNB videreføres i Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Budforlik økt rammetilskudd Budforlik - Hevet inntektsgrense gratis kjernetid Budforlik - Opptrappings plan rus Budforlik - IKT i grunnskole opplæringen Budforlik - Helsesøstre Budforlik - Frivilligsentaler Avsetning disposisjonsfond Heldøgnsomsorg Vannområdkoordinator / natur-og miljøvernrådgiver 2.5 Arbeid med / tiltak Klima- og miljøplan Sum Investeringsbudsjettet

9 1000 kr Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker Avsetning til disposisjonsfondet reduseres med kr i forhold til rådmannens forslag, for å kunne finansiere endringer i driftsbudsjettet Budsjettrammen for institusjoner med heldøgns omsorgsplasser settes til kr 10 mill. for i størst mulig grad å kunne opprettholde bemanning ved Nøstehagen og øke ved Fosshagen og Liertun Vi ønsker å styrke kompetanse og øke ressurser til natur- og miljøvernarbeid i kommunen. Vi ser spesielt behovet for mer ressurser til arbeid for vern av vassdrag. Derfor budsjetterer vi med et årsverk til natur- og miljøvernrådgiver / vannområdekoordinator Dersom målene i Energi- og klimaplanen skal nås, er det behov for å tilføre mer ressurser. Derfor øker vi rammen med mill Lier kommune lager en lokal handlingsplan for å bidra til å løse miljøutfordringene, slik en tidligere hadde gjennom «Lokal agenda 21: Tenke globalt handle lokalt» 2.7. Vi viser til klimaregnskap og ønsker oppfølging av dette med at bærekraftsrapport innføres i årlig budsjett og regnskapsrapportering for å sikre en klimanøytral kommune innen Grønne tak og solcelleanlegg anlegges ved rehabilitering og bygging av alle kommunale bygg Lier kommune sørger for opprydning av forurensningen av vassdragene, og etablering av naturlige kantsoner / vegetasjon langs Lier-vassdraget, der dette ikke finnes allerede, for å beskytte dyre-, insekt- og plantelivet, samt å forhindre erosjon Verneplan for Damtjern og Gjellebekken utarbeides snarest Lier kommune sikrer gode levekår for fisken Drammensfjorden og kommunens elver, bekker og vann, og å ser til at fiske (og kultivering) i vassdragene utøves bærekraftig Kommunen stimulerer til økt økologisk jordbruk.

10 2.13. Jordvernet må styrkes i all planlegging og nedbygging av matjord må forbys Kommunene oppfordrer bøndene til nydyrking og jordforbedrende tiltak som opprettholder Liers produksjonsevne Lier kommune legger til rette for parsellhager i nye boligområder Kommunen legger til rette for andelslandbruk Ungdom og arbeidsledige på tiltak gis mulighet til å lære mer om hvordan vi kan utvikle vår matproduksjon for å dekke mest mulig av vårt lokale behov Lier kommune vil kun støtte prosjekter med en tydelig sosial og grønn profil. Ved utbygging på Lierstranda må de tidligere veletablerte bomiljøene også ivaretas Vi ønsker en ny, oppdatert plan for Gullaugtomta som ivaretar det biologiske mangfoldet, kulturminnene, kulturlandskapet og områdets estetiske kvaliteter Rådmannen bes om å sikre at økosystemer blir ivaretatt ved industriutbygging, for eksempel i Tranby/Lierskogen-området. Ytterligere skade må forhindres, og opprydding og gjenoppretting må til der det er mulig Rådmannen bes om å formulere en anmodning fra Lier kommune til KLP om å trekke ut sine investeringer fra fossil energi og øke sine investeringer i fornybar energi Lier sikres et bedre kollektivtilbud i løpet av 2018, gjennom samarbeid med Buskerud fylkeskommune, Ruter, NSB og Brakar Rådmannen bes om å utarbeide plan for et helhetlig gang- og sykkelveinett Innen 2018 skal det etableres en brukervennlig byttesentral i regi av renovasjonsselskapet Rådmannen tar initiativ til å etablere juridisk bindende markagrense Ninnie Bjørnland (SV) fremmet følgende forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2018 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg.

11 1.3. Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen. Det innføres eiendomsskatt på verk, bruk, næringseiendommer samt bolig- og fritidseiendommer i hele kommunen. I perioden er eiendomsskatten på bolig og fritidseiendom 2 promille. Eiendomsskatt på næringseiendom blir oppjustert fra 2 promille i 2018 med 1 promille årlig til 5 promille i Bunnfradrag på boligeiendom settes til 2 mill. kr Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2018 settes til kr 240,760 mill. kr. Summen består av 143,986 mill. kr utsatt låneopptak fra 2017 og 96,774 mill. kr nye investeringsprosjekter for Låneopptaket kan forskyves ved forskyvning i gjennomføring av investeringsprosjektene. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til 80 mill. kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Innvilget driftskreditt på 100 mill kr. i Danske Bank videreføres i Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utarbeide oppdragsbrev til Lier Eiendomsselskap KF, i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak og vedtatte oppdrag Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Budforlik økt ramme Budforlik hevet inntaktsgrense gratis kjernetid Budforlik opptrappingsplan rus Budforlik IKT grunnskoleopplæring Budforlik helsesøstre Budforlik frivilligsentral Eiendomsskatt Skolelekser prosjekt alle barneskoler Økt voksentetthet sosialfaglig/barnefaglig skole 2.5 Ansatt PPt Gradert foreldrebetaling SFO SFO sommeråpent 7 d juli, Hegg/Hennummarka m Hundremeterskogen og Miljøverkstedet - prøveordning 2.9 Skolefrukt/skolemat Leksehjelp 9-10 trinn og vg skole

12 2.11 Skolehelsetjeneste/forebyggende helsetjeneste barn og unge opp mot norm i tillegg til bud.forlik 2.12 Økt aktivitet LMV (Rockeverkstedet) Kulturskolen korps og start lavterskeltilbud sfo høst Barne og ungdomsidretten Barne og ungdomsidretten stipendplasser 2.16 Barnetrygd og stipend utenfor ber.grunnl. sosialhjelp 2.17 Barnevern tilsv aktivitetsøkn Bibliotek reversert kutt samt økt mediebudsjett 2.21 Reversere innføring av egenandel fysioterapi /frakt hjelpemidler 2.22 Økt vekst hjemmetjenesten i tillegg til rådmannen 2.23 Økt bemanning sykehjem/komp overforbruk/ 2.24 Økning dag- kveldsenter omsorg Hverdagsrehabilitering Flere brukere bolig unge voksne med nedsatt funksjonsevne 2.27 Tiltak velferd Innovasjon - prosjekt veksthusnæring Dispfond - klima-miljøfond Boligsosial HP Avsette dispfond (Buffer, inv fjordby etc) Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Sum 2. Oppdrag, tiltak mv 2.1. Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker Det innføres eiendomsskatt på bruk, verk, næringseiendommer, bolig- og fritideiendommer i hele kommunen. Eiendomsskatten for bolig- og fritidseiendommer holdes på laveste sats, 2 promille, i fireårsperioden. Bunnfradrag på boligeiendom settes til 2 mill. Eiendomsskatten for næringseiendom settes til 2 promille 2018 og økes med 1 promille hvert år i perioden slik at den er 3 promille 2019, 4 promille 2020 og 5 promille 2021.

13 2.3. Det innføres et prosjekt ved alle barneskoler der alt skolearbeid gjøres på skolen (skolelekser) med lærerstøtte, og der det ikke gis hjemmelekser. Det oppfordres til å prøve ut forskjellige måter å gjennomføre dette på, slik at kommunen på sikt kan velge den beste modellen. Lærerstøtte til skolelekser legges innenfor tariffestet leseplikt og modellene utarbeides og evalueres sammen med rektor, organisasjonene, elevrådene og FAU 2.4. Skolene styrkes med yrkesgrupper som barnevernpedagog og andre med sosialfaglig og barnefaglig kompetanse. Dette skal styrke elevenes psykososiale miljø generelt samt i samarbeid med lærerne og skolehelsetjenesten bidra med oppfølging av enkeltbarn.det skal arbeides med elevenses psykososiale miljø, og det skal legges særlig vekt på å forebygge og avdekke mobbing og eksludering. Skolene skal ha tilstrekkelig antall voksne til stede i friminutt og i andre situasjoner der barna oppgir at de ofte mobbes, som i garderoben, i gangen osv 2.5. PPt styrkes med ett årsverk 2.6. Det innføres gradert pris på SFO-plass etter samme modell som for barnehageplass 2.7. Det innføres prøveordning 2018 med sommer-sfo 7 dager på Hegg skole og Hundremeterskogen samt Hennummarka skole med Miljøverkstedet, jf KS-sak 130/17. Erfaringene fra prøveåret 2018 skal danne grunnlag for hvordan ordningen kan etableres fast 2.8. Rådmannen legger frem sak om å omgjøre deler av SFO-tiden til aktivitetsskole, f eks etter modell av Oslo. Som en begynnelse gis kulturskolen økte midler for å ha lavterskelkulturtilbud i SFO-tiden uten ekstra kostnad for foreldrene 2.9. Det gjenninføres skolefrukt/enkel skolemat Det innføres tilbud om leksehjelp for elever på 9 og 10 trinn samt vg skole. Tilbudet gis slik at det er lett tilgjengelig for ungdommene. Det bestrebes å få til et samarbeid med frivillige Skolehelsetjenesten/ forebyggende helsetjenester for barn og unge skal øke sin kapasitet for å bedre ivareta psykisk helse samt bidra til å forebygge, avdekke og ivareta barn og unge som utsettes for vold og overgrep. Vold er et omfattende problem, og er ett av KS satsningsområder for Skolehelsetjenetsen skal være dimensjonert tilsvarenede norm Lier musikkverksted, Rockeverkstedet, utvider tilbudet om aktiviterer og arrangementer i samarbeid med ungdommene Kulturskolen tilføres midler til å styrke opplæringen til korpsene og til å innføre kulturaktiviteter i SFO, uten egenandel for elevene Barne og ungdomsidretten tilføres midler til drift slik at behovet for kontigentsøkning og andre egenbetalinger for barna reduseres

14 2.15. Barne og ungdomsidretten overføres midler til å kunne gi stipendplass (kontingent, andre egenbetalinger og utstyr) for barn i lavinntektsfamilier. Buas utlånsordning dekker ikke behovet barna har for eget utstyr Barnetrygden og stipend holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. Barnetrygd er en universell ytelse, og den skal komme barn av sosialhjelpsmottakere til gode på samme måte som den kommer alle andre barn til gode. Det fremlegges årlig melding til kommunestyret med oversikt over utviklingen av barnefattigdom i Lier bygget på det samme beregningsgrunnlag som melding TU 23/ Barneverntjenesten tilføres midler til tiltak slik at budsjett økes opp mot regnskap 2017, jf månedsrapport for oktober Barnevernet utsettes jevnlig for usaklig, negativ medieomtale, og barn kan la være å si ifra om at de lever under vanskelige forhold fordi de er redde for barnevernet. Barneverntjenesten skal derfor være synlig og kjent for alle skolebarn i Lier. Rådmannen utarbeider en plan for hvordan dette kan gjennomføres. Målet er at andelen saker hvor barn selv kontakter barneverntjenesten fordi de har det vanskelig skal øke Barneverntjenesten vurderer om de kan øke bruk av familieråd Kommunen skal lage en plan for hvordan alle etater som arbeider med barn og unge, sørger for at man snakker med barna, hører dem og ellers gir dem innflytelse i saker de er involvert i i hht til FNs barnekonvensjon. I alle saker som fremmes til politisk behandling som berører barn og unge, skal det være et eget punkt i saksfremlegget som omhandler konsekvensene for barn og unge Biblioteket fortsetter sitt arbeid med publikumsrettede aktiviteter. De tilføres den ønskede økningen i sitt mediabudsjett.pga allerede foretatt effektivisering, reverseres rådmannens krav om 1 % kutt. Rådmannen skal fortsette arbeidet med å skaffe biblioteket egnede lokaler på gateplan i Lierbyen Innføring av egenandel på fysioterapi og frakt av hjelpemidler, jf ks-saker 50 og 51/2017, reverseres Hjemmetjenesten har de siste årene doblet sin aktivitet. Det er ikke grunn til å tro at ikke økningen vil fortsette. Kommunens hjemmetjenester må ha rammer til å ha gode, forutsigbare og tilstrekkelige tjenester. Det er nødvendig at de øker sin grunnbemanning utover rådmannes forslag, som kun kompenserer for reelt forbruk. Det skal fortrinnvis rekrutteres sykepleiere. Mål er minimum50% sykepleiedekning Sykehjemmenes samlede grunnbemanning økes, jf alternativ 3 i HSO-sak 40/2017, med utgangspunkt pleiefaktor 0.73 og med rådmannens forslag til vekting. Pleiefaktoren er under gjennomsnitt i sammenlignbare kommuner. Det evalueres innen utgangen av 2018 om modellen er hensiktsmessig og om pleiefaktoren er tilstrekkelig. Bemanning på natt evalueres samtidig. For kvaliteten på tjenestene er det vesentlig at grunnbemanningen av faste ansatte er høy nok og at ikke innleie benyttes annet enn ved sykdom, ferieavvikling og i korte perioder m ekstra behov.

15 2.24. Dagsenteret ved Fosshagen øker sitt tilbud og innfører også forsøk med tilsvarende tilbud på kveld Hverdagsrehabiliteringen videreføres. Dette er nødvendig for å bidra til tilfriskning og hjelp til å kunne bo videre i eget hjem Det utarbeides en opptrappingsplan for bolig med bemanning for unge voksne med nedsatt funksjonsevne. En beskrivelse av behov for tiltak med en plan for hvordan dette skal imøtekommes, både praktisk og økonomisk, legges frem for politisk behandling i løpet av Etablering av tiltak i kommunal regi for å unngå nye kjøp på velferdsområdet, etablering av kommunale plasser/tiltak for mennesker det pt er kjøpr plasser for der dette er formålstjenelig Kommuen tar imot det antall flyktninger IMDI ber om. Kommunen vil legge til rette for å bosette barnefamilier og enslig mindreårige. Kommunen arbeider via KS for å påvirke til at finansieringsordningen for enslig mindreårige endres bort fra stykkprisfinansiering Kommunen øker antall språkpraksisplasser i egen regi Kommunen øker antall lærlingeplasser i egen regi, samt legger inn krav om lærlinger hos leverandører og underleverandører når anbud utlyses Kommunale midler skal ikke gå til fortjeneste for private firmaer. Kommunen skal i hovedsak drive tjenestene selv, eventuelt samarbeide med ideelle aktører, som foreldredrevne barnehager Lier kommune skal forhindre sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet hos leverandører og underleverandører av varer og tjenester til kommunen. «Telemarksmodellen» legges til grunn når kommunen og kommunens selskaper inngår avtaler om kjøp av enterpenørtjenester og andre tjenester Kommunen reaktiverer sitt Fairtradearbeid Kommunen samarbeider med veksthusnæringen spesielt og landbruksnæringen generelt om å videreutvikle miljøvennlig drift, herunder nergibruk, gjennbruk av energi og vann, samt giftfritt plantevern Dyrka og dyrkbar mark skal ikke bygges ned. Hvert halvår legges det frem et regnskap på eventuell nedbygging, og til hvilket formål det er omregulert Natur og miljø skal aldri være salderingspost i utbyggingsprosjekter. I alle reguleringsplaner skal det vises ekstra aktsomhet for å ta vare på dyrka og dyrkbar mark, artsmangfold, natur samt allmenhetens tilgang til strandsonen og marka Støy er et betraktelig problem i deler av kommunen, særlig i områder som får støy fra E-18, jernbanen og forskjellig næringsvirksomhet. Kommunens arbeid med å kartlegge støykilder og skjerme innbyggernes bomiljøer intensiveres. Kommuen

16 skal være en pådriver for støyskjerming overfor andre etater og virksomheter der kommunen selv ikke har ansvar for støyskjerming Det etableres tilstrekkelig sikre og gode sykkelparkeringer ved alle kollektivknutepunkt i kommunen Kommunen skal være en pådriver ovenfor fylkeskommunen og staten for å få på plass et godt og rimelig kollektivtilbud både innad i kommunen, østover til Oslo og inn i og gjennom Drammen Fjordbyen på Lierstranda og utbyggingen på Gullaug skal gjennomføres med et samlet positivt klimaregnskap. Det skal legges betydelig vekt på å bevare dyrka og dyrkbar mark og skjerme sårbare naturområder for negativ påvirkning Det opprettes et klima- og miljøfond i kommunen. Rådmanne lager retningslinjer for fondet i samarbeid med miljøutvalget, og både kommunen, næringsliv og enkeltpersoner skal kunne søke midler fra fondet. Det innhentes erfaringen fra andre kommuner som har slike fond Det utarbeides en samlet oversikt over klima og miljøtiltak det kan søkes offentlig støtte til. Oversikten gjøres lett tilgjengelig for publikum på kommunens hjemmeside Boligsosial HP - egenkapital primært til familieboliger.og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Lier mangler familieboliger til barnefamilier som ikke selv klarer å skaffe boliger, og Lier mangler boliger for ungdom med funksjonsnedsettelse som skal flytte ut fra foreldrene sine. Det må legges stor vekt på at målene i boligsosial HP oppfylles i utbyggingene i kommunen i tillegg til de boliger kommunen selv skal eie. Prinsippet «fra leie til eie» skal muliggjøres i både kommunale og private utbygginger ved hjelp av husbankmidler Lars Haugen (FRP) fremmet følgende protokolltilførsel: «FRP uttrykker sterk tvil om kommunelovens 45 nr. 3 offentlig ettersyn er overholdt. Det vises til formfeil beskrevet i pkt. 1.6 og 2.20 i det borgerlige fellesforslaget.» Lars Haugen (FRP) bestilte følgende melding: «Ber om vurdering av presentasjon av HP/budsjett-sak. Det må særlig avklares mulighet til å stemme over saker som ikke genererer kostnader og som ikke er en del av eget forslag.» Votering: Forslagene ble votert over hver for seg: Ninnie Bjørnlands forslag fikk 1 stemme (SV).

17 Janicke Karin Solheims forslag fikk 2 stemmer (MDG). Gunnar Nebells forslag fikk 18 stemmer (15AP2MDG,1SV). Fellesforslag fremmet av Søren Falch Zapffe ble så vedtatt med 31 stemmer (18H,5FRP,3SP,3V,2KRF).