Vedlegg Strategiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2015 Foto: GT gode ideér
INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2015 POLITISKE ORGAN... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Fylkesrådmannen... 5 Kommunikasjonsavdelingen... 6 Økonomiavdelingen... 7 Personal- og organisasjonsavdelingen... 8 Bygge- og eiendomstjenesten... 9 Jus- og innkjøpstjenesten... 11 IKT- tjenesten... 12 Regnskapstjenesten... 14 Arkivtjenesten... 15 OPPLÆRING... 17 Fagenhet for videregående opplæring... 19 Byåsen videregående skole... 21 Charlottenlund videregående skole... 22 Fosen videregående skole... 23 Frøya videregående skole... 24 Gauldal videregående skole... 25 Heimdal videregående skole... 26 Hemne videregående skole... 27 Hitra videregående skole... 28 Malvik videregående skole... 29 Meldal videregående skole... 21 Melhus videregående skole... 31 Oppdal videregående skole... 32 Orkdal videregående skole... 33 Rissa videregående skole... 34 Røros videregående skole... 35 Selbu videregående skole... 36 Skjetlein videregående skole... 37 Strinda videregående skole... 38 Thora Storm videregående skole... 39 Tiller videregående skole... 40 Trondheim Katedralskole... 41 Åfjord videregående skole... 42 TANNHELSE... 43 Tannhelsetjenesten... 45 REGIONAL UTVIKLING... 47 Avdeling for regional utvikling... 49 Samferdselsavdelingen... 51 Fylkesbiblioteket... 52 VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag
VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag
POLITISKE ORGAN Faktaopplysninger Fylkesordfører: Tore O. Sandvik (A) Fylkesvaraordfører: Arne Braut (SP) Fylkestinget: 37 medlemmer (øker til 43 fra neste valgperiode) Fylkestinget: Fylkestingets medlemstall økes fra 37 til 43 medlemmer gjeldende fra valgperioden 2015-2019 jfr. koml. 7. Fylkestinget 2011-2015 fattet vedtak i saken i møte 17.06.2014 sak 67/14. Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 4 fagkomiteer. Dette er Regional utviklingskomite, Kultur-, velferd- og miljøkomiteen, Opplæringskomiteen og Samferdselskomiteen. RÅD Sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse er blant annet Fylkesrådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Rådgivende utvalg for samiske spørsmål og Trøndelagsrådet. I tillegg er folkevalgte representert i ulike utvalg og nemder som for eksempel Regionalt forbrukerpolitisk utvalg, Integreringsutvalget og Fylkeskommunens klagenemnd. Interkommunale og regionale samarbeidsorganer har også politisk representasjon. Deltakelsen i andre råd og styrer som ikke har egne budsjetter dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 400*Politisk ledelse 21 216 21 840 4101 Kjøp av revisjons- og kontrolltjenester 6 379 6 610 Sum netto drift 27 595 28 450 Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 4 i strategiplanen. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 1
VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 2
ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 3
VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 4
Fylkesrådmannen Faktaopplysninger Fylkesrådmann: Odd Inge Mjøen Fylkesdirektør for opplæring: Fylkesdirektør for regional utvikling: Fylkesdirektør for samferdsel: Fylkesdirektør: Inger Johanne Christensen Karen Espelund Erlend Solem Knut Aspås (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 4201 Administrasjon 15 017 16 481 Sum netto drift 15 017 16 481 Forslag budsjett 2015 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Dette ansvarsområdet omfatter Fylkesrådmannen samt Fylkestingsekretariatet og Fylkesordførerens rådgivningsteam, som har fått benevnelsen Fylkesordførerens kontor internt. I tillegg er Informasjonssikkerhetsansvarlig(50%), Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker inkludert her. På området for gruppen Fylkesrådmannen dekkes i tillegg til lønn- og driftsutgifter, fellesutgifter som enhetsledersamlinger, herunder månedlige rektormøter og andre fellesutgifter som ikke naturlig kan belastes andre enheter i organisasjonen. For gruppene Fylkestingsekretariatet, Fylkesordførerens kontor og for Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker dekkes lønns- og driftsutgifter. Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og ledelsen på de enkelte enhetene. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Modellen har også ført til god dialog med kommunene omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. Fylkestingsekretariatet har ansvar for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturabehandling og budsjettkontroll. Gruppen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Fylkesordførerens kontor bistår Fylkesordføreren og fylkesutvalgets medlemmer i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, lage presentasjoner/taler og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere m.v. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 5
Kommunikasjonsavdelingen Faktaopplysninger Leder: Jørn Arve Flått Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 4 Budsjettert antall årsverk i 2015: 6 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 4206 Informasjon 5 468 4 091 Sum netto drift 5 468 4 091 Forslag budsjett 2015 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Kommunikasjonsavdelingen ble fra 1. januar 2013 skilt ut i en egen ansvarsenhet. Enheten er direkte underlagt fylkesrådmannen. Kommunikasjonsavdelingen skal bidra til å styrke fylkeskommunen interne og eksterne kommunikasjon. Budsjettet omfatter i tillegg til lønn og driftsutgifter, utgifter til informasjonstiltak og utviklingskostnader til ny digital plattform for hjemmeside og sosiale medier. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 6
Økonomiavdelingen Faktaopplysninger Økonomisjef: Sveinung Salater Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 5 Budsjettert antall årsverk i 2015: 5 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 4201 Administrasjon 4 405 4 542 4202 KS- kontingenter 8 039 8 288 4208 IKT 114 118 4209 Arbeidsmiljø 76 78 Sum netto drift 12 634 13 026 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 Egenkapitaltilskudd KLP 3 700 4 000 Sum investering 3 700 4 000 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Hovedoppgavene til Økonomiavdelingen er økonomioppfølging herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støtte i økonomiske saker, utarbeide økonomiske analyser og bidra til utvikling innenfor økonomiområdet. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Økonomiavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystem, balansert målstyring (BMS). Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser. For presentasjon og oppfølging av BMS har vi nå tatt i bruk virksomhetsstyringsmodulen Corporater, som er en av del av vårt ERP-system. Avdelingen har systemeieransvaret for ERP-systemet Agresso, og skal bidra i utviklingen og implementeringen av nye moduler til systemet. Videre skal økonomiavdelingen også bidra til utvikling av KOSTRA samt gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 7
Personal- og organisasjonsavdelingen Faktaopplysninger Personal- og organisasjonssjef: Randi Bjørkli Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 16 (80 % utleid til Arkivtjenesten) Budsjettert antall årsverk i 2015: 15 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 4201 Administrasjon 11 261 11 603 4203 Tillitsv/verneombud 4 698 5 344 5205 Servicepensjon 968 998 4209 Bedriftshelsetjeneste og 1 200 1 237 arbeidsmiljø 4204 Opplæring/utvikling 1 520 1 567 4801 Elev- og yrkessk.forsikr. 441 455 5201 Overtallige ansatte 1 897 1 456 Sum netto drift 21 985 22 660 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Personal- og organisasjonsavdelingen har et helhetlig ansvar i fylkeskommunen for personalog organisasjonsutvikling inkludert HMS. Avdelingen er også delegert overordnet ansvar for beredskapsarbeid. Arbeidsområdet omfatter bl.a.: Utfører utviklingsarbeid på vegne av Fylkesrådmannen Strategisk arbeid innen ansvarsområdene organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, HMS og beredskap Organisasjonsutvikling o Team-/gruppeutvikling o Kompetanseutvikling o Leder-, ledelses- og medarbeiderutvikling o Omorganiseringer/endringsprosesser o Utvikling av teamveiledere og teamveiledning Rådgivning til andre enheter innenfor fagområdene Bistand i rekrutteringsprosesser Rådgivning innen personal- og tariffspørsmål deriblant arbeidsrettslige spørsmål. Råd om forståelse og praktisering av avtaleverk og særavtaler. Planlegging og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger Koordinering av og ansvaret for arbeid med overtallighet Rådgivning innen IA-spørsmål Rådgivning om og drift av lønn for alle fylkeskommunale enheter Fraværshåndtering og sykelønnsrefusjon, alle enheter - drift og rådgivning Publikumstjeneste for fylkesadministrasjonen VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 8
Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger Bygge- og eiendomssjef: Rune Venås Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 37 Budsjettert antall årsverk i 2015: 38 Årsverkene vil være fordelt som følger: Drift Fylkeshuset: 7 Håndverksavdeling: 9 Byggforvaltere: 7 Administrasjon/merkantilt: 4 Prosjektledere/brukerkoordinatorer: 11 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 420 Administrasjon 6 978 8 694 480 Forsikringer 3 129 3 226 43* Fylkeshuset, inkl. leie av lokaler utenom Fylkeshuset 8 005 8 700 7101 Utleie av lokaler og tomteområder -2 570-2 800 5107 Vedlikehold av 5 685 9 423 skolebygg 5106 ENØK 269 277 5107 Rotvoll verksted 4 734 4 881 Sum netto drift 26 230 32 401 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 Videregående skoler 472 900 329 900 Bussdepot Øst 20 000 Hvilebrakker AtB 3 000 Ombygging Fylkestingsalen 3 000 Fylkeshuset serverrom 3 200 Utstyr serverrom 300 Fylkeshuset, planlegging av 300 serverrom Sum investering 476 200 356 400 VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 9
Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Bygge- og eiendomstjenesten utøver byggeier- og byggherrerollen i STFKs bygningsmasse. Avdelingen tar hånd om alle områder innenfor eiendomsforvaltning. Drift av bygninger ivaretas kun på Fylkeshuset samt infrastruktur for kollektivtrafikk. Drift av skoler ivaretas av de lokale enheter, mens bygge- og eiendomstjenesten har ansvar for rådgivning og kompetanseutvikling samt gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter. Bygge- og eiendomstjenesten har ansvaret for en egen håndtverksavdeling som utfører mindre vedlikeholdsarbeider på egen bygningsmasse. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 10
Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 5,2 Budsjettert antall årsverk i 2015: 6 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 4201 Administrasjon 6 893 7 107 Sum netto drift 6 893 7 107 Forslag budsjett 2015 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Oppgavene til Jus- og innkjøpstjenesten er innenfor de tre hovedområdene; innkjøp, juridiske tjenester og internkontroll. Innenfor de enkelte områdene omfatter dette følgende oppgaver: Innkjøpsområdet: Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester Generell innkjøpsveiledning og bistand Avtaleoppfølging Innkjøpsavtaler med 31 eksterne offentlige virksomheter, herunder 19 kommuner i Sør-Trøndelag, for tilknytning til STFKs sentrale innkjøpsavtaler Juridiske oppgaver: Juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand Forberedelse av klagesaker Forebyggende juridiske oppgaver Intern kontroll: Systemeieransvar for ESK I tillegg er også ansvar for Post og budtjenesten samt rekvisitalageret i Fylkeshuset lagt til enheten. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 11
IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 17 Budsjettert antall årsverk 2015: 17 4 lærlinger (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 4208 IKT-tjenester 36 590 37 725 Oppgradering infrastruktur vgs. 1 300 1 340 Sum netto drift 37 890 39 065 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 Digitalt HMS-verktøy 500 Utstyr serverrom 5 700 Charlottenlund vgs. Oppgradering infrastruktur vgs. 8 350 8 300 Sum investering 8 350 14 500 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for at fylkeskommunens fellessystemer og datanettverk driftes og forvaltes på en sikker måte med høy oppetid og god kvalitet. Dette innbefatter: IKT Brukerstøtte for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte i felles applikasjoner Datasenter/driftsløsninger med tjenester som: o Overvåkning og drift av bredbåndslinjer til alle enheter o Kontorstøtte inkl. felles E-post for alle ansatte o ERP systemer (Lønn, personal, økonomi mv) o Tannhelsesystem (OPUS) o IKT løsninger for skolene o Drift av over 40 fylkeskommunale nettsteder o Fagapplikasjoner Avtaleforvaltning og rådgivning på innenfor: o Datasikkerhetsløsninger o Data- og telekommunikasjonsløsninger o Lisensavtaler/forvaltning av dataprogramvare o Drifts- og vedlikeholdsavtaler VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 12
o Rammeavtaler med leverandører for datautstyr, kommunikasjon og konsulenttjenester o Utarbeide Strategiplan for IKT-området VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 13
Regnskapstjenesten Faktaopplysninger Leder: Per Lund Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 10 Budsjettert antall årsverk i 2015: 10 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 4207 Regnskap 7 107 7 827 4201 Administrativ ledelse 4701 Premieavvik - 60 953-42 660 4711 Amortisering av tidligere års premieavvik 28 487 38 542 Sum netto drift - 25 359 3 709 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap og koordinere alle oppgaver i den forbindelse. Regnskapstjenesten har det daglige driftsansvaret knyttet til bilagsbehandling, utbetalinger, innbetalinger og inkasso, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Regnskapstjenesten har alt ansvar for fylkeskommunens bilags- og fakturaflyt, fra postmottak og skanning til bilagsfordeling, bilagsflyt og betaling. Regnskapstjenesten har system- og vedlikeholdsansvar for Agresso regnskapsmodul (inkl. ordrefakturering, leverandør, kunde), anleggsmodul, prosjektmodul, bankavstemmingsmodul, ehandelsmodul, samt rapportutvikling innen modulene. Enheten har ansvaret for Agressos interne brukerstøtte, systemets totale bruker-/rolleadministrasjon og annen systemteknisk registrering. Enheten har oppfølging mot vår bankforbindelse og ansvar for å koordinere alle innbetalinger i STFK. Det er en målsetning at vi har moderne elektroniske betalingsløsninger som kan integreres mot regnskapssystemet. STFKs inkassoarbeid koordineres av regnskapstjenesten mot ekstern leverandør av innfordringstjenester. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområde. Dessuten deltar regnskapstjenesten i utviklingsoppgaver innenfor økonomiområdet og it-relaterte prosesser. Innenfor regnskapstjenestens ansvarsområde hører også årets premieavvik og tidligere års amortiserte premieavvik for STFKs pensjonsordninger. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 14
Arkivtjenesten Faktaopplysninger Leder: Stein Terje Eriksen Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 10 Budsjettert antall årsverk i 2015: 10 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 4201 Arkiv 7 516 8 406 7 516 8 406 Forslag budsjett 2015 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Arkivtjenesten har ansvaret for alle arkivene i Sør-Trøndelag fylkeskommune, og forvalter dermed fylkeskommunens felles hukommelse. Arkivtjenesten er sentralt postmottak for sentraladministrasjonen og utfører registrering og skanning av inngående post. Arkivtjenesten er sentralarkiv for både det elektroniske og de papirbaserte arkivene for hele fylkeskommunen. Arkivtjenesten utfører kvalitetskontroll av det elektroniske arkivet. Arkivtjenesten er systemansvarlig for ELARK 360, og har ansvaret for opplæring og brukerstøtte for alle brukerne av STFKs saks- og arkivsystem, ELARK 360. Enheten har ansvaret for å oppdatere superbrukergruppen som er etablert for ELARK 360. Arkivtjenesten håndterer innsynsbegjæringer, og ekspederer dokumenter på bestilling fra publikum. I stadig større grad deltar Arkivtjenesten i utviklingsprosesser innen moderne saksbehandling, både internt i fylkeskommunen og sammen med andre fylkeskommuner. STFK er vertsfylke for FOT som står for Fylkeskommunale Optimale Tjenester. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sju fylkeskommuner om utvikling av digitale løsninger innen e- forvaltning. Arkivtjenesten har for tiden vertsrollen for FOT-samarbeidet og har arbeidsgiveransvaret for FOTs daglig leder. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 15
VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 16
OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om opplæring og de videregående skolene VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 17
VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 18
Fagenhet for videregående opplæring Faktaopplysninger Fagsjefer: Herdis Floan, Anne Elisabeth Djupvik, Bjarne Lervang og Torhild Aagaard Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 69,6 Budsjettert antall årsverk i 2015: 68,1 (inkl. privatistkontoret, PPT og prosjektstillinger) (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 5154 Administrasjon, inntak, eksamen 15 400 16 798 5155 IT-teknisk 7 764 9 400 5201 Fellestjenester 15 528 17 500 5206 Gjesteelever -2 700-2 700 5541 Fagskole 0 0 5613 PP-tjenesten 22 824 22 700 5614 OT 1 000 800 5621 Særskilt tilpasset opplæring 12 859 14 100 5627 Bedre gjennomføring 2 000 1 500 5700 Opplæring i arbeidslivet 162 532 167 300 5811 Voksenopplæring 6 834 7 500 5901 Grunnskoleoppl. i sos/med institusjon 41 650 40 000 5905 Privatisteksamen 7 615 7 500 Sum netto drift 293 306 302 398 Sum utgift 372 166 384 398 Sum inntekt -78 860-82 000 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Politisk saksforberedelse, oppfølging av politiske vedtak. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidling av lærlinger til bedrift. Fagopplæring: forvaltningsansvar, kompetanseutvikling og kvalitetsoppfølging. Forvaltningsansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i barnevernsinstitusjoner og sosiale og medisinske institusjoner. Voksenopplæring Koordineringsansvar for offentlige fagskoler. Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring i STFK Koordinering av Oppfølgingstjenesten Gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør mellom fylker Eksamenskontor for elever og privatister Kompetanseutvikling og skoleutvikling. Drift av kvalitetssystemer for videregående opplæring. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 19
FAKTAARK SKOLER 2015 Regnskap Vedtatt budsj. 2013 1.) 2014 Elevplasser Elevplasser 13/14 2.) 14/15 2.) Program 2014/2015 Årsv. pr jan. 3.) 2014 Egne areal m 2 Leid areal m 2 Byåsen 136 450 116 905 1 090 1 038 AO,HO,MK,RM,ST,TP 209,7 26 223 Charlottenlund 153 620 134 939 1 301 1 249 AO,BA,DH,MD,MK,SS,ST,TP 211,4 21 691 Fosen 56 162 49 415 378 351 AO,BA,EL,HO,ID,MD,PB,RM,SS,ST,TP 72,9 8 979 3 808 x Frøya 35 322 28 684 217 220 AO,NA,PB,RM,ST,TP 51,4 4 260 x Gauldal 43 178 41 973 326 354 AO,BA,DH,HO,PB,SS,ST,TP 56,6 5 148 x Heimdal 84 039 84 286 716 708 AO,EL,ID,MD,SS,ST 116,8 11 436 x Hemne 26 139 22 072 179 181 BA,HO,PB,RM,ST,TP 38,2 2 985 x Hitra 21 155 20 533 160 158 BA,EL,HO,SS,ST 29,5 3 276 x Malvik 52 919 49 086 451 471 AO,EL,HO,ID,ST,TP 69,7 6 884 433 x Meldal 40 969 40 059 284 268 BA,DH,EL,HO,MK,PB,RM,SS,TP 66,8 6 541 200 x Melhus 61 285 62 504 569 536 AO,BA,EL,HO,ID,PB,RM,SS,ST,TP 80,2 5 570 1 627 x Oppdal 34 931 33 763 281 291 AO,BA,EL,HO,ID,PB,ST 50,6 6 591 x Orkdal 57 311 56 962 518 478 AO,HO,ID,MD,PB,SS,ST,TP 73,9 7 603 380 x Rissa 23 518 23 648 182 171 AO,BA,EL,HO,NA,PB,ST,TP 35,7 4 410 x Røros 36 807 33 498 291 278 AO,BA,DH,HO,MK,PB,SS,ST,TP 65,8 7 212 x Selbu 19 194 16 787 98 108 BA,EL,HO,PB,ST,TP 25,6 3 789 x Skjetlein 37 868 40 308 278 319 AO,BA,DH,NA,PB 60,9 17 447 Strinda vgs 121 184 98 767 1 036 1 074 AO,EL,HO,ID,PB,RM,ST 157,2 18 260 Thora Storm 97 825 78 014 861 851 AO,DH,HO,PB,SS,ST 154,9 1 269 9 144 Tiller 91 090 88 129 743 754 AO,BA,HO,MK,PB,SS,ST 129,8 10 453 T.Katedralsk 63 087 60 231 660 670 MD,MK,ST 79,1 10 356 2 058 Åfjord 22 271 21 604 145 159 AO,BA,HO,ST,TP 31,1 3 698 x 1 316 324 1 202 167 10 764 10 687 1 867,8 194 081 17 650 Bruk av idrettsh. 1.) Regnskap 2013 inkluderer avskrivninger på 104,7 mill kr 2.) Elevtall er helårselever - plantall, referanse til inntaket,(ekskl fagoppl. i skole) 3.) Program: BA=bygg- og anleggsteknikk, DH=design og håndverksfag, EL=elektrofag, HO=helse- og oppvekstfag ID=idrettsfag, MD=musikk,dans og drama, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, PB=påbygning, RM=restaurant- og matfag, SS=service og samferdsel, ST=studiespesialisering, TP=teknikk og industriell produksjon, AO= alternativ opplæring Voksenopplæringssenteret (fra 2014), samt fagskoler er ikke inkludert i tabellen. 120 elever påbygning er inkl i Thora Storm VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 20
Byåsen videregående skole REKTOR: Geir Vikan TILBUD/ELEVDATA Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 8 Helse - og oppvekstfag 165 Medier og kommunikasjon 90 Restaurant- og matfag 75 Studiespesialisering 517 Teknikk og industriell prod. 183 Totalt 1038 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 136.450 Vedtatt budsjett 2014 116.905 Omsetn. ressurssenter 2013 5.003 PERSONELL: Ped. pers. pr 01.01.14 179,9 Øvrig pers. pr 01.01.14 29,8 AREAL: Egne areal, m2 26.223 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ordinær videregående opplæring. Fra høsten 2013 overtok skolen ressurssenteret ved tidligere Ladejarlen vgs. Omsetning i 2013 var 3,8 mill. kr. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 21
Charlottenlund videregående skole REKTOR: Nina Hoseth TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 11 Bygg- og anleggsteknikk 138 Design og håndverksfag 121 Medier og kommunikasjon 263 Musikk, dans og drama 78 Service og samferdsel 70 Studiespesialisering 450 Teknikk og industriell prod. 118 Totalt 1249 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 153.620 Vedtatt budsjett 2014 134.939 Omsetn. ressurssenter 2013 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 175,3 Øvrig pers. pr 01.01.14 36,1 AREAL: Egne areal, m2 21.691 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 22
Fosen videregående skole REKTOR: Øystein Bakken TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 6 Bygg- og anleggsteknikk 12 Elektrofag 70 Helse - og oppvekstfag 12 Idrettsfag 35 Musikk, dans og drama 14 Påbygging 27 Restaurant- og matfag 22 Service og samferdsel 23 Studiespesialisering 105 Teknikk og industriell prod. 25 Totalt 351 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 56.162 Vedtatt budsjett 2014 49.415 Omsetn. ressurssenter 2013 2.064 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 60,8 Øvrig pers. pr 01.01.14 12,1 AREAL: Egne areal, m2 8.979 Leide areal, m2 3.808 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 23
Frøya videregående skole REKTOR: Bjørnar Johansen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 1 Naturbruk 65 Påbygging 25 Restaurant- og matfag 19 Studiespesialisering 59 Teknikk og industriell prod. 51 Totalt 220 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 35.322 Vedtatt budsjett 2014 28.684 Omsetn. ressurssenter 2013 2.784 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 42,1 Øvrig pers. pr 01.01.14 9,3 AREAL: Egne areal, m2 4.260 Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen samarbeider med Frøya Kommune om drift av skoleanlegg. Det gamle skoleanlegget på 4.657 m2 eies pr i dag av STFK Skolen har felles ressurssenter med Hitra vgs. Skolen har ansvar for drift av eget undervisningsfartøy VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 24
Gauldal videregående skole REKTOR: Halvard Kjelås TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 2 Bygg- og anleggsteknikk 71 Design og håndverksfag 24 Helse - og oppvekstfag 38 Påbygging 29 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 120 Teknikk og industriell prod. 44 Totalt 354 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 43.178 Vedtatt budsjett 2014 41.973 Omsetn. ressurssenter 2013 1.634 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 48,5 Øvrig pers. pr 01.01.14 8,1 AREAL: Egne areal, m2 5.148 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. videregående opplæring Skolen samarbeider med Midtre Gauldal kommune om drift av felles skoleanlegg. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 25
Heimdal videregående skole REKTOR: Ivar Malvin Husby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 14 Elektrofag 91 Idrettsfag 204 Musikk, dans og drama 84 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 270 Totalt 708 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 84.039 Vedtatt budsjett 2014 84.286 Omsetn. ressurssenter 2013 3 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 98,6 Øvrig pers. pr 01.01.14 18,2 AREAL: Egne areal, m2 11.436 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 26
Hemne videregående skole REKTOR: Ole Kjørsvik Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 9 Helse - og oppvekstfag 30 Påbygging 22 Restaurant- og matfag 8 Studiespesialisering 69 Teknikk og industriell prod. 43 Totalt 181 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 26.139 Vedtatt budsjett 2014 22.072 Omsetn. ressurssenter 2013 5.175 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 31,3 Øvrig pers. pr 01.01.14 6,8 AREAL: Egne areal, m2 2.985 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 27
Hitra videregående skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 14 Elektrofag 28 Helse - og oppvekstfag 24 Service og samferdsel 20 Studiespesialisering 72 Totalt 158 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 21.155 Vedtatt budsjett 2014 20.533 Omsetn. ressurssenter 2013 Jfr Frøya vgs PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 23,3 Øvrig pers. pr 01.01.14 6,2 AREAL: Egne areal, m2 3.276 Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har felles ressurssenter med Frøya vgs, (omsetning 2014 kr 2.784) VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 28
Malvik videregående skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 7 Elektrofag 90 Helse - og oppvekstfag 50 Idrettsfag 86 Studiespesialisering 223 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 471 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 52.919 Vedtatt budsjett 2014 49.086 Omsetn. ressurssenter 2013 169 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 57,6 Øvrig pers. pr 01.01.14 12,1 AREAL: Egne areal, m2 6.884 Leide areal, m2 433 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 29
Meldal videregående skole REKTOR: Øyvind Togstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 23 Design og håndverksfag 8 Elektrofag 84 Helse - og oppvekstfag 20 Medier- og kommunikasjon 28 Påbygging 15 Restaurant- og matfag 20 Service og samferdsel 10 Teknikk og industriell prod. 60 Totalt 268 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 40.969 Vedtatt budsjett 2014 40.059 Omsetn. ressurssenter 2013 5.383 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 58,7 Øvrig pers. pr 01.01.14 8,1 AREAL: Egne areal, m2 6.541 Leide areal, m2 200 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal videregående skole (ORME ressurs). Skolen driver også Chr. Thams fagskole. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 30
Melhus videregående skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 7 Bygg- og anleggsteknikk 23 Elektrofag 61 Helse - og oppvekstfag 57 Idrettsfag 88 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 15 Service og samferdsel 28 Studiespesialisering 169 Teknikk og industriell prod. 58 Totalt 536 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 61.285 Vedtatt budsjett 2014 62.504 Omsetn. ressurssenter 2013 689 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 69,9 Øvrig pers. pr 01.01.14 10,3 AREAL: Egne areal, m2 5.570 Leide areal, m2 1 627 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 31
Oppdal videregående skole REKTOR: Kirsti Johanne Welander TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 6 Bygg- og anleggsteknikk 20 Elektrofag 22 Helse - og oppvekstfag 31 Idrettsfag 85 Påbygging 20 Studiespesialisering 107 Totalt 291 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 34.931 Vedtatt budsjett 2014 33.763 Omsetn. ressurssenter 2013 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 40,8 Øvrig pers. pr 01.01.14 9,8 AREAL: Egne areal, m2 6.591 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 32
Orkdal videregående skole REKTOR: Kristoffer Uppheim TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 10 Helse - og oppvekstfag 47 Idrettsfag 87 Musikk, dans og drama 50 Påbygging 30 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 217 Teknikk og industriell prod. 11 Totalt 478 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 57.311 Vedtatt budsjett 2014 56.962 Omsetn. ressurssenter 2013 Jfr. Meldal videregående PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 61,1 Øvrig pers. pr 01.01.14 12,8 AREAL: Egne areal, m2 7.603 Leide areal, m2 380 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vgs (ORME ressurs). VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 33
Rissa videregående skole REKTOR: Randi Nordgaard Hermstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 2 Bygg- og anleggsteknikk 12 Elektrofag 12 Helse - og oppvekstfag 19 Naturbruk 8 Påbygging 16 Studiespesialisering 71 Teknikk og industriell prod. 31 Totalt 171 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 23.518 Vedtatt budsjett 2014 23.648 Omsetn. ressurssenter 2013 4.328 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 28,0 Øvrig pers. pr 01.01.14 7,6 AREAL: Egne areal, m2 4.410 Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 34
Røros videregående skole REKTOR: Hilde Knutsen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 2 Bygg- og anleggsteknikk 16 Design og håndverksfag 20 Helse - og oppvekstfag 15 Medier og kommunikasjon 23 Påbygging 21 Service og samferdsel 31 Studiespesialisering 130 Teknikk og industriell prod. 20 Totalt 278 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 36.807 Vedtatt budsjett 2014 33.498 Omsetn. ressurssenter 2013 7.614 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 56,2 Øvrig pers. pr 01.01.14 9,5 AREAL: Egne areal, m2 7.212 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 35
Selbu videregående skole REKTOR: Anna Rapp TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 15 Elektrofag 10 Helse - og oppvekstfag 18 Påbygging 13 Studiespesialisering 44 Teknikk og industriell prod. 8 Totalt 108 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 19.194 Vedtatt budsjett 2014 16.787 Omsetn. ressurssenter 2013 605 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 21,7 Øvrig pers. pr 01.01.14 3,9 AREAL: Egne areal, m2 3.789 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 36
Skjetlein videregående skole REKTOR: Helen Pedersen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 4 Bygg- og anleggsteknikk 30 Design og håndverksfag 15 Naturbruk 150 Påbygging 120 Totalt 319 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 37.868 Vedtatt budsjett 2014 40.308 Omsetn. ressurssenter 2013 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 48,3 Øvrig pers. pr 01.01.14 12,6 AREAL: Egne areal, m2 17.447 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har egen gårdsdrift, samt internat. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 37
Strinda videregående skole REKTOR: Trond Hofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 7 Elektrofag 165 Helse - og oppvekstfag 120 Idrettsfag 178 Påbygging 60 Restaurant- og matfag 105 Studiespesialisering 439 Totalt 1074 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 121.183 Vedtatt budsjett 2014 98.767 Omsetn. ressurssenter 2013 957 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 125,6 Øvrig pers. pr 01.01.14 31,6 AREAL: Egne areal, m2 18.260 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 38
Thora Storm videregående skole (Adolf Øien vgs og Gerhard Schønings skole sammenslått fra 01.08.09. Nytt felles skolebygg ferdig i 2015). REKTOR: Anne Karin Sveinall TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 15 Design og håndverksfag 71 Helse - og oppvekstfag 97 Påbygging 120 Service og samferdsel 60 Studiespesialisering 488 Totalt 851 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 97.825 Vedtatt budsjett 2014 78.014 Omsetn. ressurssenter 2013 10.900 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 124,0 Øvrig pers. pr 01.01.14 30,9 AREAL: Egne areal, m2 1.269 Leide areal, m2 9.144 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 39
Tiller videregående skole REKTOR: Mari Elin Øksendal TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 30 Bygg- og anleggsteknikk 135 Helse - og oppvekstfag 105 Medier og kommunikasjon 92 Påbygging 60 Service og samferdsel 135 Studiespesialisering 197 Totalt 754 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 91.090 Vedtatt budsjett 2014 88.129 Omsetn. ressurssenter 2013 3.356 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 113,2 Øvrig pers. pr 01.01.14 16,6 AREAL: Egne areal, m2 10.453 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrer all døvetolking i fylket. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 40
Trondheim Katedralskole REKTOR: Hilde Hov TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 13/14 Medier og kommunikasjon 88 Musikk, dans og drama 87 Studiespesialisering 495 Totalt 670 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 63.087 Vedtatt budsjett 2014 60.231 Omsetn. ressurssenter 2013 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 64,8 Øvrig pers. pr 01.01.14 14,2 AREAL: Egne areal, m2 10.356 Leide areal, m2 2.058 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 41
Åfjord videregående skole REKTOR: Astrid Witsø TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 1 Bygg- og anleggsteknikk 49 Helse - og oppvekstfag 18 Studiespesialisering 71 Teknikk og industriell prod. 20 Totalt 159 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 22.271 Vedtatt budsjett 2014 21.604 Omsetn. ressurssenter 2013 2.538 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 24,3 Øvrig pers. pr 01.01.14 6,8 AREAL: Egne areal, m2 3.698 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 42
TANNHELSE I det følgende presenteres informasjon for Tannhelsetjenesten. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 43
VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 44
Tannhelsetjenesten Faktaopplysninger Leder: Inger T Melø Faktisk antall årsverk pr. sept. 2014: 188,4 Budsjettert antall årsverk i 2014: 184,8 Budsjettert antall årsverk i 2015: 184,8 Klinikkene pr. sept. 2014, og budsjetterte årsverk 2015 (uten fylkestannlegens administrasjon) 26 Klinikker og Tannleger Tannpleiere Tannhelsesekretærer/annet personell Årsverk i alt 4 biklinikker SUM 26+4 71,6/70,8 27,7/25,8 83,3/83,4 187,4/184,8 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 66* Tannhelse 116 937 120 647 Sum netto drift 116 937 120 647 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 Egenkapitalinnskudd TkMN 1 300 Sum investering 0 1 300 Lovgrunnlag - pasientgrunnlag Den offentlige tannhelsetjenesten har sin hjemmel i Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) som en lovpålagt tjeneste til befolkningen. Etter loven har fylkeskommunen ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket, og et ansvar for å iverksette forebyggende tiltak for hele befolkningen. Fylkeskommunen skal også organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper (A-D) som etter 2-1 rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Bestemte grupper rusmisbrukere har også rett til gratis behandling, disse er foreløpig ikke tatt med i loven, men forventes å bli det når loven revideres. I tillegg kan tannhelsetjenesten etter loven gi behandling til voksne, betalende pasienter (F) etter takster fastsatt av fylkeskommunen. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 45
VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 46
REGIONAL UTVIKLING I det følgende presenteres informasjon gjeldende for Enhet for regional utvikling og Fylkesbiblioteket. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 47
VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 48
Avdeling for regional utvikling Faktaopplysninger Fagsjefer Stig Roald Amundsen, fagsjef areal og miljø Gleny Foslie, fagsjef næring og nyskaping Astrid Fuglås, fagsjef kulturutvikling Gørill Holte, fagsjef administrasjon Budsjett 2015 Faktisk pr. 01.01.14 Fast 58,8 56,8 Midlertidig 3,5 6,1 62,3 62,9 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 70-71 Administrasjon 1 730 1 284 75-79 Administrasjon 2 596 3 579 70 Næring og nyskaping 12 635 12 625 7004 Internasjonalt samarbeid 406 419 70 Regionale utv.midler 96 653 96 660 71 Areal og miljø 8 114 8 366 7161 Friluftsliv og miljø 533 550 75 Kulturminnevern 5 524 5 695 76-79 Kultur 91 779 94 315 Sum netto drift 219 970 223 493 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Avdeling for regional utvikling har ansvar for en helhetlig utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Med regionen i fokus skal enheten være Initiativtaker, pådriver og nettverksbygger i forhold til kommuner, næringsliv og FoUinstitusjoner Premissleverandør for utøvelse av politisk lederskap og iverksetter av politiske vedtak Partner i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid Veileder og rådgiver Forvalter, myndighetsutøver og tjenesteprodusent Tilskuddsgiver i forhold til prosjekter innenfor idrett, kultur, næring- og lokale og regionale prosjekter Avdelingens ansvarsområde omfatter: Nærings- og lokalsamfunnsutvikling i bred forstand Myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon innenfor VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 49
o kunst- og kulturformidling, idrett og friluftsliv, folkehelse o plan- og bygningsloven, kulturminnevern, jakt og fiske, vanndirektivet, energi og miljø o behandling av oppdrettskonsesjoner, vannkraftkonsesjoner (minikraftverk) o utbygging av bredbånd- og mobilnett/bistand til utvikling av interkommunale IKT-strategier VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 50
Samferdselsavdelingen Faktaopplysninger Leder: Oddveig Kipperberg Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 14,0 Budsjettert antall årsverk i 2015: 14,2 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 72 Fylkesvei 328 414 300 000 73 Kollektivtransport 771 177 830 056 Sum netto drift 1 099 591 1 130 056 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 72 Fylkesveier 577 620 651 600 Sum investering 577 620 651 600 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Enhetens ansvarsområde omfatter å ta en lederrolle på vegne av fylkeskommunen i utviklingen av samferdselssystemet i Sør-Trøndelag og i Midt-Norge. Avdelingen jobber tett sammen med Statens Vegvesen og AtB for å gjennomføre oppgaven, og administrerer fylkeskommunens avtaler med disse samarbeidspartnerne. Oppgavene består både av overordnet utvikling gjennom bl.a. Regional Transportplan og Fylkets Transportplan og deltakelse i Miljøpakke Trondheim og løpende saksbehandling. I dette inngår styring av investering og drift av 2950 km fylkesveg, utvikling og oppfølging av drift av kollektivtrafikk med buss, båt og ferjedrift og forvaltningsoppgaver knyttet til skoleskyss, tilrettelagte transporttjenester og drosje. Avdelingen har også den løpende koordineringsoppgaven med andre offentlige og private aktører innenfor jernbane, havn og luftfart. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 51
Fylkesbiblioteket Faktaopplysninger Leder: Hildegunn Hestnes Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: Fast: 10,25 Midlertidig: 1,25 Budsjettert antall årsverk i 2015: Fast: 10,50 Midlertidig: 0,50 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2014 Forslag budsjett 2015 740 Bibliotekdrift 8 494 8 757 Sum netto drift 8 494 8 757 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Fylkesbiblioteket initierer og bidrar til å utvikle tjenestene i folke- og skolebibliotekene. Enheten gir råd til lokale myndigheter, yter bibliotekfaglig veiledning, driver prosjekter, arrangerer møter for nettverk, utvikling og samarbeid, tilbyr kompetanseheving på litteraturog bibliotekfeltet. Fylkesbiblioteket driver fjernlån, organiserer bibliotekenes lånesamarbeid, tilbyr lesesett til skolene, drifter fylkeskommunens kultur- og bibliotekbuss. Rådgivnings- og utviklingsoppgaver Prosjektarbeid for bibliotekutvikling og tilgang til litteratur, informasjon og kunnskap for innbyggerne. Veiledning i og utlån av litteratur til kommunene Kompetanseheving Kultur- og bibliotekbuss Ansvar for innsamling av bibliotekstatistikk for fylket Fokus på litteratur i UKM og DKS VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, fylkesrådmannens forslag 52