Kommunale gebyr - Budsjett 2018 Askvoll kommune bereknar kommunale gebyr i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Sjølvkost inneber at kommunens kostnadar med å tilverke tenestene skal dekkjast av gebyra som brukarane av tenestene betaler. Kommunen har ikkje anledning til å tene pengar på tenestene. Ei anna sentral avgrensing i kommunen sitt handlingsrom er at overskot frå det enkelte år skal tilbakeførast til abonnentane eller brukarane i form av lågare gebyr innan dei neste fem åra. Dette inneber at dersom kommunen har avsette overskot som er eldre enn fire år, må overskotet brukast til å redusere gebyra i det komande budsjettåret. Eksempelvis må eit overskot som stammar frå 2013 i si heilheit vere disponert innan 2018. Utfordringar med sjølvkostbudsjettet Det er ei rekkje faktorar som Askvoll kommune ikkje rår over i høve til kva sjølvkostresultatet for det enkelte år vil verte. Dei viktigaste faktorane er budsjettåret si forventa kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekt (kapasitetsavgrensingar internt og eksternt), og dessutan (uventa) inntekter frå nye abonnentar eller brukarar. I sum fører dette til at det er utfordrande å treffe med budsjettet. Generelle føresetnader Kalkylerenta er for 2018 anslege å vere 1,99 %. Lønnsvekst frå 2017 til 2018 er sett til 2,50 %, medan generell prisvekst er sett til 2,50 %. Budsjettet er utarbeida den 10. oktober 2017. Tala for 2016 er etterkalkyle, tala for 2017 er prognostiserte verdiar og ikkje tal frå budsjettet. Tala for 2018 til 2021 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterlegare grunnlagstal og berekningsmetodar vises det til kommunens sjølvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing. Frå 2017 til 2018 føreslås ei samla gebyrauking på omlag 15,7 % for å dekkje kommunen sine kostnadar på områda. Gebyret for avløp auker med 30,0 %, medan gebyret for feiing auker med 5,0 %. I perioden 2016 til 2021 auker samla gebyr med kr 8 704,-, frå kr 13 032,- i 2016 til kr 21 735,- i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 10,8 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vatn og avlaup basert på eit årleg målt forbruk på 170 kubikkmeter vatn. Gebyrsatsane er inkl. mva. 25 000 Normalgebyr inkl. mva. 20 000 15 000 10 000 611 2 324 3 678 990 2 324 4 415 1 040 2 659 5 740 1 081 2 728 6 887 1 124 2 791 7 920 1 158 2 864 8 713 5 000 6 418 6 933 7 523 8 050 8 573 9 001 0 Vann Avløp Renovasjon Feiing Årleg gebyrendring frå året før Vann Avløp Renovasjon Feiing Total endring 2018 2019 2020 2021 2022 2023 8,5 % 7,0 % 6,5 % 5,0 % 5,1 % -6,5 % 30,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 1,7 % -5,9 % 14,4 % 2,6 % 2,3 % 2,6 % 2,6 % 2,8 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % 3,0 % 2,5 % -3,8 % 15,7 % 10,5 % 8,9 % 6,5 % 3,3 % -4,9 % Dette forslaget til gebyrsatsar for 2018 er utarbeida i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Askvoll kommune nyttar sjølvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til føre- og etterkalkulasjon av kommunale gebyr. Modellen nyttast for tida av fleire enn 210 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har meir enn 10 års erfaring med sjølvkostproblematikk og brei erfaring rundt alle problemstillingar knytta til sjølvkost.
Vann - 2016 til 2021 Gebyrsatsar for Vann I Askvoll kommune er gebyret for vann todelt, beståande av eit fast abonnementsgebyr og eit variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjer 66,0 % av dei totale gebyrinntektene. Frå 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for vann aukar med 8,5 % frå kr 6 933,- til kr 7 523,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt auke med kr 2 583,-, der kr 590,- er endringa frå 2017 til 2018. Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 7,0 % i åra 2016 til 2021. Samla gebyrauking i perioden er frå kr 6 418,- i 2016 til kr 9 001,- i 2021. I tabellen under er gebyret for vann basert på eit årleg målt forbruk på 170 kubikkmeter vatn. Gebyrsatsane er inkl. mva. Gebyrsatsar for Vann Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Forbruksgebyr (kr/m3) Årsgebyr inklusiv mva. kr 4 276 kr 4 619 kr 5 011 kr 5 362 kr 5 711 kr 5 996 8,0 % 8,5 % 7,0 % 6,5 % 5,0 % kr 12,60 kr 13,61 kr 14,78 kr 15,81 kr 16,84 kr 17,68 8,0 % 8,5 % 7,0 % 6,5 % 5,0 % kr 6 418 kr 6 933 kr 7 523 kr 8 050 kr 8 573 kr 9 001 8,0 % 8,5 % 7,0 % 6,5 % 5,0 % Driftsutgifter Vann Frå 2017 til 2018 ventast driftsutgiftene å minke med omlag 3,7 % frå 4,4 millionar kr til 4,2 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar driftsutgiftene med 0,3 millionar kr, frå 4,2 millionar kr i 2016 til 4,5 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 1,3 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 58,0 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Vann 2 206 293 2 700 000 2 450 000 2 511 250 2 574 031 2 638 382 58,0 % 790 256 800 000 840 000 861 000 882 525 904 588 19,5 % 12*** Varer og tjenester 1 243 546 850 000 900 000 922 500 945 563 969 202 22,4 % 4 240 095 4 350 000 4 190 000 4 294 750 4 402 119 4 512 172 100,0 % 2,6 % -3,7 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Kapitalkostnadar Vann Frå 2017 til 2018 ventast kapitalkostnadane å auke med omlag 13,2 % frå 1,2 millionar kr til 1,4 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar kapitalkostnadane med 0,8 millionar kr, frå 1,0 millionar kr i 2016 til 1,8 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 11,8 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 71,1 % av dei totale kapitalkostnadane. Kapitalkostnadar Vann 752 449 888 833 900 563 887 393 844 091 844 091 57,9 % fremtidige investeringer 0 0 108 903 246 953 371 953 434 953 13,2 % 278 507 341 678 323 873 306 083 288 855 272 058 20,5 % fremtidige investeringer 0 18 291 80 492 167 217 231 406 248 451 8,4 % 1 030 956 1 248 801 1 413 831 1 607 647 1 736 305 1 799 553 100,0 % 21,1 % 13,2 % 13,7 % 8,0 % 3,6 % Indirekte kostnadar Vann Frå 2017 til 2018 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 2,2 % frå 0,14 millionar kr til 0,14 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar indirekte kostnadar med 0,02 millionar kr, frå 0,13 millionar kr i 2016 til 0,15 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 2,5 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 93,6 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Vann 125 496 128 633 131 849 135 145 138 524 141 987 93,6 % 4 788 6 173 6 173 6 173 5 462 5 462 4,0 % 3 247 3 797 3 674 3 551 3 435 3 327 2,5 % Sum indirekte kostnadar 133 531 138 603 141 696 144 870 147 421 150 776 100,0 % 3,8 % 2,2 % 2,2 % 1,8 % 2,3 % Vann Frå 2017 til 2018 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 5,9 % frå 5,4 millionar kr til 5,7 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar gebyrinntektene med 1,7 millionar kr, frå 5,1 millionar kr i 2016 til 6,8 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 6,0 %. Konto 16400 Avgiftspliktige gebyr m/opdg utgjer 98,7 % av dei totale gebyrinntektene. Vann 16400 Avgiftspliktige gebyr m/opdg 4 855 691 5 281 187 5 628 330 6 022 799 6 414 194 6 735 231 98,7 % 16402 Tilknytningsavgift, avgiftspliktig m/opdg 219 750 74 520 45 000 45 000 45 000 45 000 1,3 % 5 075 441 5 355 707 5 673 330 6 067 799 6 459 194 6 780 231 100,0 % 5,5 % 5,9 % 7,0 % 6,5 % 5,0 %
Øvrige inntekter Vann Frå 2017 til 2018 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 100,0 % frå 19,2 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar øvrige inntekter med 96,7 tusen kr, frå 96,7 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %. Øvrige inntekter Vann 17*** Refusjoner 96 684 19 177 0 0 0 0 100,0 % 96 684 19 177 0 0 0 0 100,0 % -80,2 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sjølvkostoppstilling Vann +/- fond/underskudd Avløp - 2016 til 2021 Gebyrsatsar for Avløp 4 240 095 4 350 000 4 190 000 4 294 750 4 402 119 4 512 172 4 624 976 278 507 359 969 404 365 473 301 520 261 520 509 495 056 752 449 888 833 1 009 466 1 134 346 1 216 044 1 279 044 1 279 044 133 531 138 603 141 696 144 870 147 421 150 776 152 845-96 684-19 177 0 0 0 0 0 5 307 897 5 718 228 5 745 527 6 047 267 6 285 845 6 462 500 6 551 920 5 075 441 5 355 707 5 673 330 6 067 799 6 459 194 6 780 231 7 119 584-232 456-362 521-72 197 20 532 173 349 317 731 567 664 95,6 % 93,7 % 98,7 % 100,3 % 102,8 % 104,9 % 108,7 % -317 693-557 457-934 678-1 026 193-1 025 878-871 219-567 664-232 456-362 521-72 197 20 532 173 349 317 731 567 664-7 307-14 700-19 318-20 217-18 690-14 176-5 648-557 457-934 678-1 026 193-1 025 878-871 219-567 664-5 648 I Askvoll kommune er gebyret for avløp todelt, beståande av eit fast abonnementsgebyr og eit variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjer 66,0 % av dei totale gebyrinntektene. Frå 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for avløp aukar med 30,0 % frå kr 4 415,- til kr 5 740,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt auke med kr 5 034,-, der kr 1 325,- er endringa frå 2017 til 2018. Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 18,8 % i åra 2016 til 2021. Samla gebyrauking i perioden er frå kr 3 678,- i 2016 til kr 8 713,- i 2021. I tabellen under er gebyret for avløp basert på eit årleg målt forbruk på 170 kubikkmeter vatn. Gebyrsatsane er inkl. mva. Gebyrsatsar for Avløp Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Forbruksgebyr (kr/m3) Årsgebyr inklusiv mva. kr 2 280 kr 2 736 kr 3 557 kr 4 269 kr 4 909 kr 5 400 20,0 % 30,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % kr 8,23 kr 9,88 kr 12,84 kr 15,40 kr 17,71 kr 19,49 20,1 % 30,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % kr 3 678 kr 4 415 kr 5 740 kr 6 887 kr 7 920 kr 8 713 20,0 % 30,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Driftsutgifter Avløp Frå 2017 til 2018 ventast driftsutgiftene å minke med omlag 4,8 % frå 2,2 millionar kr til 2,1 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar driftsutgiftene med 0,1 millionar kr, frå 2,2 millionar kr i 2016 til 2,2 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 0,6 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 63,7 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Avløp 1 372 533 1 500 000 1 300 000 1 332 500 1 365 813 1 399 958 63,7 % 139 244 185 000 200 000 205 000 210 125 215 378 8,9 % 12*** Varer og tjenester 557 470 400 000 500 000 512 500 525 313 538 445 23,3 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenestep 101 057 100 000 80 000 82 000 84 050 86 151 4,1 % 2 170 304 2 185 000 2 080 000 2 132 000 2 185 300 2 239 933 100,0 % 0,7 % -4,8 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Kapitalkostnadar Avløp Frå 2017 til 2018 ventast kapitalkostnadane å auke med omlag 45,4 % frå 0,24 millionar kr til 0,35 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar kapitalkostnadane med 0,77 millionar kr, frå 0,22 millionar kr i 2016 til 0,99 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 34,6 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 68,6 % av dei totale kapitalkostnadane. Kapitalkostnadar Avløp 177 581 177 956 177 956 177 956 162 664 162 664 32,3 % fremtidige investeringer 0 0 40 625 246 825 345 075 535 825 36,4 % 46 865 51 992 48 451 44 909 41 520 38 283 8,5 % fremtidige investeringer 0 9 950 81 663 164 552 223 736 256 462 22,9 % 224 445 239 898 348 695 634 243 772 996 993 235 100,0 % 6,9 % 45,4 % 81,9 % 21,9 % 28,5 %
Indirekte kostnadar Avløp Frå 2017 til 2018 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 2,1 % frå 82,8 tusen kr til 84,5 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 aukar indirekte kostnadar med 10,0 tusen kr, frå 79,8 tusen kr i 2016 til 89,7 tusen kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 2,4 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 90,2 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Avløp 72 167 73 971 75 821 77 716 79 659 81 651 90,2 % 4 400 5 084 5 084 5 084 4 761 4 761 5,7 % 3 194 3 715 3 613 3 512 3 414 3 320 4,1 % Sum indirekte kostnadar 79 762 82 770 84 518 86 313 87 834 89 731 100,0 % 3,8 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 2,2 % Avløp Frå 2017 til 2018 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 28,8 % frå 1,9 millionar kr til 2,4 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar gebyrinntektene med 2,1 millionar kr, frå 1,5 millionar kr i 2016 til 3,6 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 19,1 %. Konto 16400 Avgiftspliktige gebyr m/opdg utgjer 96,2 % av dei totale gebyrinntektene. Avløp 16400 Avgiftspliktige gebyr m/opdg 1 456 506 1 846 699 2 319 683 2 783 603 3 200 956 3 521 078 96,2 % 16402 Tilknytningsavgift, avgiftspliktig m/opdg 65 250 46 980 120 000 120 000 120 000 120 000 3,8 % 1 521 756 1 893 679 2 439 683 2 903 603 3 320 956 3 641 078 100,0 % 24,4 % 28,8 % 19,0 % 14,4 % 9,6 % Øvrige inntekter Avløp Frå 2017 til 2018 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 100,0 % frå 14,8 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar øvrige inntekter med 23,2 tusen kr, frå 23,2 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %. Øvrige inntekter Avløp 17*** Refusjoner 23 247 14 829 0 0 0 0 100,0 % 23 247 14 829 0 0 0 0 100,0 % -36,2 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sjølvkostoppstilling Avløp +/- fond/underskudd Renovasjon - 2016 til 2021 Renovasjon - gebyrsatsar 2 170 304 2 185 000 2 080 000 2 132 000 2 185 300 2 239 933 2 295 931 46 865 61 942 130 114 209 462 265 256 294 746 280 846 177 581 177 956 218 581 424 781 507 739 698 489 698 489 79 762 82 770 84 518 86 313 87 834 89 731 91 000-23 247-14 829 0 0 0 0 0 2 451 264 2 492 839 2 513 213 2 852 555 3 046 130 3 322 899 3 366 266 1 521 756 1 893 679 2 439 683 2 903 603 3 320 956 3 641 078 3 701 855-929 508-599 160-73 530 51 048 274 826 318 179 335 589 62,1 % 76,0 % 97,1 % 101,8 % 109,0 % 109,6 % 110,0 % 690 005-235 709-845 522-936 610-903 693-644 116-335 589-929 508-599 160-73 530 51 048 274 826 318 179 335 589 3 793-10 652-17 558-18 131-15 249-9 652-3 339-235 709-845 522-936 610-903 693-644 116-335 589-3 339 Frå 2017 til 2018 føreslås det at gebyret for renovasjon aukar med 14,4 % frå kr 2 324,- til kr 2 659,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt auke med kr 540,-, der kr 335,- er endringa frå 2017 til 2018. Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 4,3 % i åra 2016 til 2021. Samla gebyrauking i perioden er frå kr 2 324,- i 2016 til kr 2 864,- i 2021. Gebyrsatsane er inkl. mva. Renovasjon - gebyrsatsar Normalgebyr kr 2 324 kr 2 324 kr 2 659 kr 2 728 kr 2 791 kr 2 864 0,0 % 14,4 % 2,6 % 2,3 % 2,6 %
Driftsutgifter Renovasjon Frå 2017 til 2018 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 14,8 % frå 3,1 millionar kr til 3,6 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar driftsutgiftene med 0,7 millionar kr, frå 3,1 millionar kr i 2016 til 3,9 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 4,3 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 1,6 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Renovasjon 55 046 55 000 56 410 57 820 59 266 60 747 1,6 % 6 362 13 000 9 000 9 225 9 456 9 692 0,3 % 12*** Varer og tjenester 1 000 0 3 000 3 075 3 152 3 231 0,1 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenestep 3 050 972 3 050 000 3 510 000 3 597 750 3 687 694 3 779 886 98,0 % 14*** Overføringsutgifter 1 219 0 0 0 0 0 0,0 % 3 114 599 3 118 000 3 578 410 3 667 870 3 759 567 3 853 556 100,0 % 0,1 % 14,8 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Kapitalkostnadar Renovasjon Frå 2017 til 2018 ventast kapitalkostnadane å minke med omlag 1,9 % frå 9,6 tusen kr til 9,5 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar kapitalkostnadane med 9,7 tusen kr, frå 9,7 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 96,4 % av dei totale kapitalkostnadane. Kapitalkostnadar Renovasjon 9 177 9 177 9 177 9 177 0 0 96,4 % 541 457 274 91 0 0 3,6 % 9 718 9 634 9 451 9 268 0 0 100,0 % -0,9 % -1,9 % -1,9 % -100,0 % 0,0 % Indirekte kostnadar Renovasjon Frå 2017 til 2018 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 2,5 % frå 63,4 tusen kr til 65,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 auker indirekte kostnadar med 8,2 tusen kr, frå 61,9 tusen kr i 2016 til 70,0 tusen kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 2,5 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 100,0 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Renovasjon 61 879 63 426 65 012 66 637 68 303 70 011 100,0 % 0 21 21 21 21 21 0,0 % 1 2 1 1 1 0 0,0 % Sum indirekte kostnader 61 880 63 450 65 035 66 660 68 325 70 032 100,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Renovasjon Frå 2017 til 2018 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 13,9 % frå 3,1 millionar kr til 3,5 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar gebyrinntektene med 0,7 millionar kr, frå 3,1 millionar kr i 2016 til 3,8 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 4,4 %. Konto 16400 Avgiftspliktige gebyr m/opdg utgjer 100,0 % av dei totale gebyrinntektene. Renovasjon 16400 Avgiftspliktige gebyr m/opdg 3 050 683 3 078 829 3 507 874 3 598 248 3 682 325 3 777 998 100,0 % 3 050 683 3 078 829 3 507 874 3 598 248 3 682 325 3 777 998 100,0 % 0,9 % 13,9 % 2,6 % 2,3 % 2,6 % Øvrige inntekter Renovasjon Frå 2017 til 2018 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 0,0 % frå 0,14 millionar kr til 0,14 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar øvrige inntekter med 0,01 millionar kr, frå 0,13 millionar kr i 2016 til 0,14 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 1,1 %. Øvrige inntekter Renovasjon 16*** Øvrige salgsinntekter 133 250 140 700 140 700 140 700 140 700 140 700 100,0 % 133 250 140 700 140 700 140 700 140 700 140 700 100,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sjølvkostoppstilling Renovasjon +/- fond/underskudd Slamtømming - 2016 til 2021 Slamtømming - gebyrsatsar 3 114 599 3 118 000 3 578 410 3 667 870 3 759 567 3 853 556 3 949 895 541 457 274 91 0 0 0 9 177 9 177 9 177 9 177 0 0 0 61 880 63 450 65 035 66 660 68 325 70 032 71 761-133 250-140 700-140 700-140 700-140 700-140 700-140 700 3 052 947 3 050 383 3 512 196 3 603 098 3 687 192 3 782 889 3 880 956 3 050 683 3 078 829 3 507 874 3 598 248 3 682 325 3 777 998 3 875 422-2 264 28 446-4 322-4 850-4 867-4 891-5 534 99,9 % 100,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % -2 988-5 321 23 302 19 401 14 888 10 269 5 534-2 264 28 446-4 322-4 851-4 867-4 891-5 534-69 177 421 338 248 156 55-5 321 23 302 19 401 14 888 10 269 5 534 55 Frå 2017 til 2018 føreslås det at gebyret for slamtømming aukar med 20,0 % frå kr 885,- til kr 1 062,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt auke med kr 526,-, der kr 177,- er endringa frå 2017 til 2018. Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 9,8 % i åra 2016 til 2021. Samla gebyrauking i perioden er frå kr 885,- i 2016 til kr 1 411,- i 2021. Gebyrsatsane er inkl. mva. Slamtømming - gebyrsatsar Normalgebyr kr 885 kr 885 kr 1 062 kr 1 221 kr 1 344 kr 1 411 0,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % Driftsutgifter Slamtømming Frå 2017 til 2018 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 20,9 % frå 0,9 millionar kr til 1,1 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar driftsutgiftene med 0,3 millionar kr, frå 0,8 millionar kr i 2016 til 1,1 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 6,1 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 2,8 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Slamtømming 27 523 27 800 28 500 29 213 29 943 30 691 2,8 % 40 390 40 390 41 400 42 435 43 496 44 583 4,1 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenestep 781 692 810 000 992 250 1 017 056 1 042 483 1 068 545 93,1 % 849 605 878 190 1 062 150 1 088 704 1 115 921 1 143 819 100,0 % 3,4 % 20,9 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Kapitalkostnadar Slamtømming Frå 2017 til 2018 ventast kapitalkostnadane å minke med omlag 1,9 % frå 5,4 tusen kr til 5,2 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar kapitalkostnadane med 5,4 tusen kr, frå 5,4 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 96,4 % av dei totale kapitalkostnadane. Kapitalkostnadar Slamtømming 5 097 5 097 5 097 5 097 0 0 96,4 % 300 254 152 51 0 0 3,6 % 5 398 5 351 5 249 5 148 0 0 100,0 % -0,9 % -1,9 % -1,9 % -100,0 % 0,0 % Indirekte kostnadar Slamtømming Frå 2017 til 2018 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 2,5 % frå 55,1 tusen kr til 56,5 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 auker indirekte kostnadar med 7,1 tusen kr, frå 53,7 tusen kr i 2016 til 60,8 tusen kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 2,5 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 100,0 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Slamtømming 53 710 55 052 56 429 57 839 59 285 60 767 100,0 % 0 23 23 23 23 23 0,0 % 1 2 2 1 1 0 0,0 % Sum indirekte kostnadar 53 710 55 077 56 453 57 863 59 309 60 790 100,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %
Slamtømming Frå 2017 til 2018 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 19,1 % frå 0,8 millionar kr til 0,9 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar gebyrinntektene med 0,5 millionar kr, frå 0,8 millionar kr i 2016 til 1,3 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 9,9 %. Konto 16401 Slamavgift m/opdg utgjer 100,0 % av dei totale gebyrinntektene. Slamtømming 16401 Slamavgift m/opdg 781 019 790 726 941 775 1 083 253 1 191 815 1 251 208 100,0 % 781 019 790 726 941 775 1 083 253 1 191 815 1 251 208 100,0 % 1,2 % 19,1 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % Øvrige inntekter Slamtømming Frå 2017 til 2018 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 0,0 % frå 75,0 tusen kr til 75,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 aukar øvrige inntekter med 5,9 tusen kr, frå 69,1 tusen kr i 2016 til 75,0 tusen kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 1,7 %. Øvrige inntekter Slamtømming 16*** Øvrige salgsinntekter 69 100 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 100,0 % 69 100 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 100,0 % 8,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sjølvkostoppstilling Slamtømming +/- fond/underskudd Feiing - 2016 til 2021 Feiing - gebyrsatsar 849 605 878 190 1 062 150 1 088 704 1 115 921 1 143 819 1 172 415 300 254 152 51 0 0 0 5 097 5 097 5 097 5 097 0 0 0 53 710 55 077 56 453 57 863 59 309 60 790 62 287-69 100-75 000-75 000-75 000-75 000-75 000-75 000 839 613 863 618 1 048 852 1 076 715 1 100 230 1 129 610 1 159 701 781 019 790 726 941 775 1 083 253 1 191 815 1 251 208 1 310 955-58 594-72 892-107 077 6 538 91 585 121 598 151 254 93,0 % 91,6 % 89,8 % 100,6 % 108,3 % 110,8 % 113,0 % -103 090-163 913-240 792-353 726-354 162-268 714-151 254-58 594-72 892-107 077 6 538 91 585 121 598 151 254-2 229-3 987-5 857-6 974-6 137-4 138-1 505-163 913-240 792-353 726-354 162-268 714-151 254-1 505 Frå 2017 til 2018 føreslås det at gebyret for feiing aukar med 5,0 % frå kr 990,- til kr 1 040,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt auke med kr 547,-, der kr 50,- er endringa frå 2017 til 2018. Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 13,6 % i åra 2016 til 2021. Samla gebyrauking i perioden er frå kr 611,- i 2016 til kr 1 158,- i 2021. Gebyrsatsane er inkl. mva. Feiing - gebyrsatsar Normalgebyr kr 611 kr 990 kr 1 040 kr 1 081 kr 1 124 kr 1 158 62,0 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % 3,0 % Driftsutgifter Feiing Frå 2017 til 2018 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 3,3 % frå 0,86 millionar kr til 0,89 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar driftsutgiftene med 0,13 millionar kr, frå 0,82 millionar kr i 2016 til 0,95 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 3,1 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 55,6 % av dei totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Feiing 700 644 400 000 450 500 461 763 473 307 485 139 55,6 % 74 499 80 000 129 500 132 738 136 056 139 457 12,9 % 12*** Varer og tjenester 12 052 30 000 100 000 100 000 100 000 100 000 8,3 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenestep 28 855 350 000 200 000 205 000 210 125 215 378 22,6 % 14*** Overføringsutgifter 0 0 8 000 8 200 8 405 8 615 0,6 % 816 050 860 000 888 000 907 700 927 893 948 590 100,0 % 5,4 % 3,3 % 2,2 % 2,2 % 2,2 %
Kapitalkostnadar Feiing Frå 2017 til 2018 ventast kapitalkostnadane å minke med omlag 1,9 % frå 5,4 tusen kr til 5,2 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar kapitalkostnadane med 5,4 tusen kr, frå 5,4 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 96,4 % av dei totale kapitalkostnadane. Kapitalkostnadar Feiing 5 097 5 097 5 097 5 097 0 0 96,4 % 300 254 152 51 0 0 3,6 % 5 398 5 351 5 249 5 148 0 0 100,0 % -0,9 % -1,9 % -1,9 % -100,0 % 0,0 % Indirekte kostnadar Feiing Frå 2017 til 2018 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 2,4 % frå 37,8 tusen kr til 38,7 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar indirekte kostnadar med 0,0 tusen kr, frå 41,4 tusen kr i 2016 til 41,4 tusen kr i 2021. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 0,0 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 99,1 % av dei totale indirekte kostnadane. Indirekte kostnadar Feiing 41 125 37 295 38 228 39 183 40 163 41 167 99,1 % 259 484 484 484 225 225 0,9 % 25 33 23 14 7 2 0,0 % Sum indirekte kostnadar 41 409 37 812 38 735 39 681 40 395 41 394 100,0 % -8,7 % 2,4 % 2,4 % 1,8 % 2,5 % Feiing Frå 2017 til 2018 ventast gebyrinntektene å minke med omlag 0,6 % frå 0,9 millionar kr til 0,9 millionar kr. I perioden 2016 til 2021 aukar gebyrinntektene med 0,5 millionar kr, frå 0,6 millionar kr i 2016 til 1,0 millionar kr i 2021. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 13,4 %. Konto 16400 Avgiftspliktige gebyr m/opdg utgjer 100,0 % av dei totale gebyrinntektene. Feiing 16400 Avgiftspliktige gebyr m/opdg 556 960 935 694 930 392 970 143 1 011 507 1 044 627 100,0 % 556 960 935 694 930 392 970 143 1 011 507 1 044 627 100,0 % 68,0 % -0,6 % 4,3 % 4,3 % 3,3 % Øvrige inntekter Feiing Frå 2017 til 2018 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 0,0 % frå 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 minkar øvrige inntekter med 113,8 tusen kr, frå 113,8 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %. Øvrige inntekter Feiing 17*** Refusjoner 113 823 0 0 0 0 0 100,0 % 113 823 0 0 0 0 0 100,0 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sjølvkostoppstilling Feiing +/- fond/underskudd 816 050 860 000 888 000 907 700 927 893 948 590 969 805 300 254 152 51 0 0 0 5 097 5 097 5 097 5 097 0 0 0 41 409 37 812 38 735 39 681 40 395 41 394 42 196-113 823 0 0 0 0 0 0 749 034 903 163 931 984 952 529 968 287 989 984 1 012 001 556 960 935 694 930 392 970 143 1 011 507 1 044 627 1 073 692-192 073 32 531-1 592 17 614 43 220 54 643 61 691 74,4 % 103,6 % 99,8 % 101,8 % 104,5 % 105,5 % 106,1 % -0-193 690-164 690-169 575-155 160-114 598-61 692-192 073 32 531-1 592 17 614 43 220 54 643 61 692-1 617-3 531-3 293-3 199-2 658-1 737-614 -193 690-164 690-169 575-155 160-114 598-61 692-614