Hovedprosjekt Kamøyvær fiskerihavn Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Planleggingsnotat 24. november 2016
Planleggingsnotat Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 24. november 2016 Fylke: Kommuner: Plannivå: Finnmark Nordkapp Hovedprosjekt Krav til nøyaktighet: 15,0% Prosjektleder: Prosessleder: Magnus Rørvik Esben Prytz Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsleder Regiondirektør Kamøyvær fiskerihavn 2
Forord Kystverket har gjennomført usikkerhetsanalyse for tiltaket Kamøyvær fiskerihavn - Nordkapp kommune - Finnmark fylke. Analysen ble gjennomført ved hjelp av Statens vegvesens verktøy for usikkerhetsanalyse - Anslag 4.0. Prosjektet var på det tidspunkt når analysen ble gjennomført i hovedprosjektfase. Usikkerhetsanalysen baserer seg på opplysninger gitt under analysen av forprosjektets prosjektleder og prisgiverne i analysen. Kamøyvær fiskerihavn 3
Innholdsfortegnelse 1 Prosjektinformasjon... 6 1.1 Prosjektbeskrivelse... 6 1.2 Hovedmengder... 7 1.3 Oversiktskart... 8 1.4 Eksisterende planmateriale... 8 2 Anslagprosessen... 9 2.1 Metode og gjennomføring... 9 2.2 Program/dagsorden... 9 2.2.1 Dag 1... 9 2.3 Målsetting... 10 2.4 Anslag-deltakere... 10 2.5 Referanseprosjekter... 10 2.6 Underlagsmateriale... 10 3 Prosjektgjennomgang... 11 3.1 Forutsetninger... 11 3.2 Interessenter... 11 3.3 Ambisjonsnivå... 14 3.4 Kompleksitetsfaktorer... 14 3.5 Modenhetsvurdering... 15 3.6 I / Y påvirkninger... 16 3.7 Vurdere usikkerhet... 17 3.8 Vurdere hendelser... 17 4 Kalkulasjon... 18 4.1 Kalkylestruktur... 18 4.2 Kalkyletabell... 19 5 Resultat... 22 Kamøyvær fiskerihavn 4
5.1 Kalkyleresultat... 22 5.2 S-kurve... 23 5.3 Usikkerhetsprofilet... 24 5.4 Tornadodiagram... 25 5.5 Samvariasjon... 25 5.6 Prosesslederens kommentarer... 26 5.7 Konklusjon... 27 6 Bilag... 28 6.1 Kalkyleposter... 28 Kamøyvær fiskerihavn 5
1 Prosjektinformasjon 1.1 Prosjektbeskrivelse Bakgrunn: Da det skulle etableres molo i Kamøyvær på 80-tallet, var Bullvika et av alternativene. Lokale diskusjoner medførte at det i stedet ble etablert molo i Russehavna, der det i dag er havn og molo. Det har ikke vært mulig å finne tidligere havnekrav. Bakgrunn for havnekravet for fiskerihavna i Kamøyvær er behov for bedre rolighet i Russehavna. I tillegg har havna nådd sin begrensning med tanke på antall båter. Dette skaper problemer for rekruttering av fremmedflåte, noe som igjen setter begrensninger for den lokale fiskekjøperen. Russehavna har i tillegg begrensninger i forhold til utvidelse av havnefasiliteter. Bedre rolighet vil bare sikre havnas investeringer i havneinnredninger (kaier, flytebrygger mm). I Bullvika derimot, vil samme investering gi nytt havneareal med mulighet til effektiv utnyttelse av havnearealet med god innredning. I tillegg vil bakarealer gi rom til foreksempel servicebygg til fiskerne, og ekstra kaiareal med bakareal. Beskrivelse av tiltak: I dag er det ingen havn i Bullvika. Det er kun fiskarlagets bunnkjettinger eller private fortøyninger i området. Dagens havn i Russehavna brukes av fiskerne ved at de har kaiplass og buer der. I tillegg foregår det virksomhet med turistfiske fra havna. Lokalbefolkningen bruker havna til fritidssyssel. I Kamøyvær er det ikke plass for flere båter inne i havna. Det er også fullt ved servicebyggene til fiskerne, slik at det er ventetid for å få buer. Dette skaper en utfordring for fremmedfiskere som ønsker å ro fra Kamøyvær. Det er mange fremmedfiskere som leverer til fiskebruket i Kamøyvær i sesongen. Det er planlagt å bygge en 160 m lang molo mot nord. Sør for denne moloen utdypes det til plandybde - 5,0 m / -6,0 m LAT. Det skal også utdypes en grunne ved Risfjorden. Ved moloen skal det bygges sjete med strandkantdeponi for å legge til rette for bakarealer for fiskeriservice, med planlagt tilknyttet kai. Formål og effekt: Kommunen ønsker å videreutvikle Nordkapp til en moderne fiskerikommune. Tiltaket vil være et bidrag til denne utviklingen. Effektmålene for dette tiltaket er: Enklere og sikrere manøvrering i havna Større havneareal Bedre liggeområder for kystfiskeflåten Tilgang til større arealer for fiskeriservice Målene oppnås gjennom følgende resultatmål: Kamøyvær fiskerihavn 6
Bygging av en 160 m lang molo mot nord Utdyping av havna til plandybde -5,0 / -6,0 m LAT Bedre merking i innseilingen. Fjerning av grunne i trafikkarealet Potensiale for utfylling og etablering av servicebygg og kaier 1.2 Hovedmengder Element Mengde Enhet Molo Underfylling Kjernemasse Filtermasser 29 861 m3 4 911 m3 16 519 m3 2 951 m3 Dekklag Indre 1 715 m3 Dekklag Ytre 3 644 m3 Dekke Anleggsvei Anleggsvei Sjete/Deponi Kjernemasser Filtermasser Dekklag Bakfylling, løsmasser Utdyping Løsmasser rene Fjell Etabelering av arbeidsområde ved molofot 121 m3 1 226 m3 1 226 m3 24 864 m3 10 048 m3 1 295 m3 3 521 m3 10 000 m3 13 000 m3 8 600 m3 4 400 m3 Kamøyvær fiskerihavn 7
1.3 Oversiktskart 1.4 Eksisterende planmateriale Dokumentnavn Dato Beskrivelse Kamøyvær fiskerihavn 8
2 Anslagprosessen 2.1 Metode og gjennomføring Statens Vegvesen har utarbeidet dataverktøyet Anslag 4.0 som brukes i usikkerhetsanalyser for å estimere kostnader i prosjekter. Anslagsmetoden er bygd på en suksessiv kalkulasjon. Metoden skal gi et kvalitetssikret kostnadsoverslag som skal forelegges beslutningstakere, og det er grunnlaget for videre finansiering, prosjektstyring og usikkerhetshåndtering i prosjektet. Anslagsmetoden er basert på gruppearbeid som er en effektiv arbeidsmetode for å finne løsninger på sammensatte problemstillinger. Gruppearbeidet skal veiledes av en prosessleder som må være sertifisert. Ressursgruppens størrelse og sammensetning vurderes fra gang til gang. Det tilstrebes at gruppen skal være bredt sammensatt med hensyn til bakgrunn, kompetanse, alder og kjønn. 2.2 Program/dagsorden 2.2.1 Dag 1 Sted Nyvågar Rorbuhotell Dato 24. november 2016 Tid 08:30-15:30 Dagsorden Ansvarlig Tid Varighet Velkomst EP 08:30 5 Informasjon om prosjektet MR 08:35 25 Interessenter og ambisjonsnivå EP 09:00 50 Pause 09:50 10 I/Y påvirkninger og modenhetsvurdering EP 10:00 90 Lunsj 11:30 30 Prisgiving EP 12:00 90 Pause 13:30 15 Prisgiving EP 13:45 75 Kalkulasjon og vurdering av resultat EP 15:00 15 Oppsummering EP 15:15 15 Slutt 15:30 Kamøyvær fiskerihavn 9
2.3 Målsetting Sikre at forutsetningene som legges til grunn er riktige og realistiske Identifisere de mest usikre faktorene og påvirkningene i prosjektet Sette tall på usikkerhetene i kostnadsoverslaget Finne det realistiske kostnadsnivået med usikkerhet for prosjektet, inkludert alle tiltak Identifisere tiltak som kan forbedre kostnadsoverslaget og prosjektet Vurdere prosjektets modenhet 2.4 Anslag-deltakere Navn Firma Mobil Rolle i anslag Dehlin, Asbjørn Magnus Fransson, Martin Moe, Jostein Prytz, Esben Rørvik, Magnus Sivertsen, Tone Prisgiver Datastøtte Prosessleder Prosjektleder Prisgiver 2.5 Referanseprosjekter Prisgiverne benyttet Kystverkets prisbank, oppdatert i april 2016, hvor følgende prosjekter lå inne: Svelgen, Husøy, Berlevåg, Vannvåg, Polarbase, Salthella - Austevold, Innseiling Ålesund - Flatholmen, Træna, Myre, Innseiling Tromsø - Kvalsundet og Gjennomseiling Grøtøyleden. Priser fra Berlevåg ble benyttet i større grad enn resterende. i tillegg ble priser fra Båtsfjord, som ikke ligger inne i prisbanken enda, benyttet. 2.6 Underlagsmateriale Dokumentnavn Dato Utarbeidet av Beskrivelse Kamøyvær fiskerihavn 10
3 Prosjektgjennomgang 3.1 Forutsetninger Prisnivå: 2016 Plannivå: Hovedprosjekt Nøyaktighetskrav: 15% Alle priser er eksklusiv MVA Entreprenørens rigg og drift er tatt med som egen post under utdyping, molo og deponering. Prosjekterings- og undersøkelseskostnader finansieres utenom prosjektets tilskudd. Byggherre: Kystverket Finansieringsform: Statlig bevilgning Utlysning/konkurranseform: Offentlig utlysning Antatt byggestart: 2018 Forventet anleggsperiode: 9 mnd Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider: - Antatt stopp i drift under gyteperiode. - Mulig med nødvendig tilpasning til levende fiskanlegg. - Mulig begrensning i arbeidstid (Ikke døgnkontinuerlig drift) pga. nærhet til boligstrøk. Viktige tekniske forutsetninger: - Forutsetter at det ikke er krav til fyllingshøyde i landdeponi. - Transportpriser forutsetter transport av masser fra Honningsvåg. - Forutsetter at det ikke er behov for drenering av landdeponi. 3.2 Interessenter Interessent Påvirkningskraft Interesse Nordkapp kommune Høy Høy Interessent Påvirkningskraft Interesse Fiskarlag Middels Høy Kamøyvær fiskerihavn 11
Interessent Påvirkningskraft Interesse Naboer/innbyggere Lav Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Fylkesmann i Finnmark Høy Høy Interessent Påvirkningskraft Interesse Finnmark fylkeskommune Høy Høy Interessent Påvirkningskraft Interesse Nordkappbruket Middels Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Tromsø museum Høy Lav Interessent Påvirkningskraft Interesse Sametinget Høy Lav Interessent Påvirkningskraft Interesse Turistnæring Lav Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Miljøvernorganisasjon Middels Lav Kamøyvær fiskerihavn 12
Interessent Påvirkningskraft Interesse Fiskeridirektoratet Høy Høy Interessent Påvirkningskraft Interesse Lokal media Lav Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Kystverket Høy Høy Interessent Påvirkningskraft Interesse Kirken Lav Lav Interessent Påvirkningskraft Interesse Grunneiere Lav Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Fiskere (Lokale og fremmedflåte) Interessent Påvirkningskraft Interesse Lokalt næringsliv Lav Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Statens Vegvesen Lav Lav Kamøyvær fiskerihavn 13
3.3 Ambisjonsnivå Ambisjonsfaktor Nivå 1 - Framkommelighet Middels 2 - Sikkerhet Middels 3 - Næring Middels 4 - Miljø Lav 5 - Teknisk/funksjonell Middels 6 - Estetikk Lav 7 - Styringsmessig Middels 3.4 Kompleksitetsfaktorer Kompleksitetsfaktor Vurdering 1 - Arbeidsdybde Lav 2 - Steinbrudd Veldig lav 3 - Grunnforhold Middels 4 - Masseflytting Lav 5 - Adkomst/tilgjengelighet Høy 6 - Sjøtrafikk Lav 7 - Naturgitte forhold Middels 8 - Interessenter Middels 9 - Krav til miljø Middels 10 - Omgivelser Middels 11 - Teknisk kompleksitet Lav Kamøyvær fiskerihavn 14
3.5 Modenhetsvurdering Offentlige søknader: Mudre- og dumpesøknad påbegynt, ikke sendt. Andre søknader ikke påbegynt. Geotekniske undersøkelser: Utført, ikke behov for supplerende undersøkelser. Kartgrunnlag: Utført av Kartverket i 2013 med multistråle. Fastpunkt er satt ut og referanseflate etablert. Politisk forankring: Ligger i NTP og Kystverkets handlingsprogram med oppstart 2017 (Foreløpig ikke bevilgning) Reguleringsplan: Reguleringsplanen for tiltaket er godkjent av kommunen. Dimensjoneringsgrunnlag: Dimensjonerende fartøy mangler for tiltaket. Beregningene er gjort etter farledsnormalen. Molo er dimensjonert av Norconsult. Masseberegning: Utført av Kystverket (TEJ) Merkeplan: Foreligger, ikke godkjent av FFM. Kabler og ledninger: Kartlagt. Miljøundersøkelser: Utført, vurdert tilstrekkelig. Kamøyvær fiskerihavn 15
3.6 I / Y påvirkninger Brainstorming Bortfall av bevilgning Grunnbrudd molo Konkurs Interesse hos tilbydere Krav fra fylkesmannen Prosjekteringsfeil Overskuddsmasser fra andre prosjekt Reduksjon av omfang Økt dybde for bruk av masser i molo/sjete Etablering av lokalt steinbrudd Feil i dimensjonerings grunnlag Fordeling mellom løsmasser og fjell Naturvernaksjoner Funn av kulturminner Funn av miner Funn av ukjente kabler og ledninger Spregningsskader Støvplager under anleggsperiode Begravelse Brekkasje/havari Restriksjoner i bruk av vei for massetransport Ekstremvær God logistikkplan Entreprenørens kompetanse og utstyr Entreprenørens gjennomføringsevne God prosjektledelse Begrensninger i arbeidstid Støy i anleggsperioden Gruppe Bortfall av bevilgning Grunnbrudd i molo Konkurs Markedssituasjon Nye lover/forskrifter Planlegging, prosjektering Plunder og heft Prosjektering i anleggsfasen Prosjektorganisasjon Restriksjoner arbeidstid Kamøyvær fiskerihavn 16
3.7 Vurdere usikkerhet Gruppering Stikkord/momenter Evaluering Postkode Markedssituasjon Interesse hos tilbydere 0 U1 Nye lover/forskrifter Krav fra fylkesmannen 0 U2 Planlegging, prosjektering Plunder og heft Prosjektering i anleggsfasen Prosjektorganisasjon Restriksjoner arbeidstid Prosjekteringsfeil Overskuddsmasser fra andre prosjekt Reduksjon av omfang Økt dybde for bruk av masser i molo/sjete Etablering av lokalt steinbrudd Feil i dimensjonerings grunnlag Fordeling mellom løsmasser og fjell Naturvernaksjoner Funn av kulturminner Funn av miner Funn av ukjente kabler og ledninger Spregningsskader Støvplager under anleggsperiode Begravelse Brekkasje/havari Restriksjoner i bruk av vei for massetransport Ekstremvær God logistikkplan Entreprenørens kompetanse og utstyr Entreprenørens gjennomføringsevne God prosjektledelse Begrensninger i arbeidstid Støy i anleggsperioden 0 U3 0 U4 0 U5 0 U6 0 U7 3.8 Vurdere hendelser Gruppering Stikkord/momenter Evaluering Postkode Bortfall av bevilgning Bortfall av bevilgning - Grunnbrudd i molo Grunnbrudd molo X1 Konkurs Konkurs X2 Kamøyvær fiskerihavn 17
4 Kalkulasjon 4.1 Kalkylestruktur Kamøyvær fiskerihavn 18
4.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik A Utdyping Sum 3 293 706 A1 Løsmasser Enh.pris 0,055 0,075 0,090 653 136 m3 8 000 8 600 10 000 A2 Fjell Enh.pris 0,290 0,375 0,500 1 885 531 m3 3 800 4 400 6 000 A3 Flå Enh.pris 0,200 0,350 0,600 169 108 m2 200,0 350,0 700,0 A4 Rigg og drift % påslag 13,00 22,00 30,00 585 221 B Molo Sum 11 480 2 435 B1 Fortanning molo RS 100 200 300 201 78 B2 Underfylling molo Enh.pris 0,020 0,035 0,050 181 71 m3 4 000 4 900 6 500 B3 Kjernemasse molo Enh.pris 0,150 0,250 0,400 4 691 1 795 m3 15 000 16 500 20 000 B4 Filtermasse molo Enh.pris 0,200 0,300 0,450 1 002 330 m3 2 700 3 000 3 600 B5 Blokk molo Enh.pris 0,350 0,480 0,600 2 621 612 m3 4 800 5 350 6 300 B6 Dekke molo Enh.pris 1,0 1,2 1,5 745 127 m2 550,0 600,0 650,0 B7 Rigg og drift % påslag 13,00 22,00 30,00 2 040 770 C Deponi Sum 7 584 1 552 C1.1 Kjernemasse sjete Enh.pris 0,150 0,200 0,400 2 729 1 118 m3 9 000 10 000 12 000 C1.2 Filtermasse sjete Enh.pris 0,200 0,300 0,450 417 150 m3 1 000 1 300 1 600 C1.3 Blokk sjete Enh.pris 0,350 0,480 0,600 1 664 391 m3 3 000 3 500 4 000 Kamøyvær fiskerihavn 19
Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik C2.1 Transport og deponering landdeponi Enh.pris 0,080 0,100 0,120 894 161 m3 8 000 8 600 10 000 C2.2 Transport og deponering sjødeponi Enh.pris 0,030 0,040 0,050 34 36 m3 1,000 150,000 2 000,000 C2.3 Anleggskai RS 75 100 125 100 20 C3 Dekke landdeponi Enh.pris 0,250 0,300 0,350 398 226 m3 500,0 1 000,0 2 300,0 C4 Rigg og drift % påslag 13,00 22,00 30,00 1 348 499 D Anleggsvei Sum 244 49 D1 Etablering av anleggsvei RS 150 200 250 200 39 D2 Rigg og drift % påslag 13,00 22,00 30,00 43 16 E Merking Sum 2 098 393 E1 Midlertidig merking RS 50 100 150 100 39 E2 Permanent merking RS 1 500 2 000 2 500 1 998 391 P Byggherrekostnader Sum 980 334 P1 Byggeledelse RS 120 150 750 385 275 P2 Eksterne konsulenter RS 50 250 500 269 175 P3 Informasjon/Profilering/ Møter RS 50 100 150 100 39 P4 Gebyrer RS 50 50 100 71 22 P5 Sluttmåling RS 110 110 220 155 49 U Usikkerhetsfaktorer Sum 5 333 4 126 U1 Markedssituasjon Faktor 0,950 1,000 1,200 1 430 2 438 U2 Nye lover/forskrifter Faktor 1,000 1,000 1,010 22 24 U3 Planlegging, prosjektering Faktor 0,950 1,030 1,100 592 1 385 U4 Plunder og heft Faktor 1,050 1,100 1,200 2 712 1 441 U5 Prosjektering i anleggsfasen Faktor 0,900 1,000 1,100 13 1 789 U6 Prosjektorganisasjon Faktor 0,900 1,000 1,100 8,5 1 779 U7 Restriksjoner arbeidstid Faktor 1,000 1,020 1,050 554 466 Kamøyvær fiskerihavn 20
Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik X Hendelser Sum 243 1 446 X1 Grunnbrudd i molo RS 1 000 5 000 15 000 83 940 % sanns 0,500 1,000 2,000 X2 Konkurs RS 1 000 5 000 10 000 160 1 108 % sanns 1,000 2,000 5,000 Totalsum: 31 254 6 418 Kamøyvær fiskerihavn 21
5 Resultat 5.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2016 Krav til nøyaktighet 15,0 % P50 kostnad P70 kostnad Forventet kostnad Standardavvik 30,58 mill. kr. 33,99 mill. kr. 31,25 mill. kr. 6,42 mill. kr. Relativt standardavvik 20,5 % Det er 55% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 26,00 mill. kr. 35,17 mill. kr. Hovedposter Utdyping 11 % av total 3,29 mill. kr. Molo 37 % av total 11,48 mill. kr. Deponi 24 % av total 7,58 mill. kr. Anleggsvei 0,8 % av total 0,24 mill. kr. Merking 6,7 % av total 2,10 mill. kr. Byggherrekostnader 3,1 % av total 0,98 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 17 % av total 5,33 mill. kr. Hendelser 0,8 % av total 0,24 mill. kr. Kamøyvær fiskerihavn 22
5.2 S-kurve Kamøyvær fiskerihavn 23
5.3 Usikkerhetsprofilet Kamøyvær fiskerihavn 24
5.4 Tornadodiagram 5.5 Samvariasjon Navn Vekting Beskrivelse Trippelverdi Full samvariasjon (100%) C2.1-"Transport og deponering landdeponi" [Mengde (m3)] A1-"Løsmasser" [Mengde (m3)] Full samvariasjon (100%) A2-"Fjell" [Mengde (m3)] B2-"Underfylling molo" [Mengde (m3)] Full samvariasjon (100%) B4-"Filtermasse molo" [Enhetspris Kamøyvær fiskerihavn 25
Navn Vekting Beskrivelse Trippelverdi (kr)] C1.2-"Filtermasse sjete" [Enhetspris (kr)] Full samvariasjon (100%) B3-"Kjernemasse molo" [Enhetspris (kr)] C1.1-"Kjernemasse sjete" [Enhetspris (kr)] Full samvariasjon (100%) B5-"Blokk molo" [Enhetspris (kr)] C1.3-"Blokk sjete" [Enhetspris (kr)] 5.6 Prosesslederens kommentarer Følgende usikkerhetsmomenter kom frem under analysen: - Krav til høyde på landfylling i gjennomføringsavtalen. Dersom det foreligger te krav om en viss høyde anser prisgiverne det som en risiko for at utdypingen ikke vil gi tilstrekkelig mengde masser, og dermed må kjøpe og få anbragt masser for å fylle opp landfyllingen. Dette innebærer store kostnader. - Usikkert om det behov for å lage drenering gjennom fyllingen. Dersom dette må lages, vil det medføre noe ekstra kostnader. - Usikkert om det er tilstrekkelig antall miljøprøver i ene utdypingsområdet. Dette medfører en viss risiko for at det må utføres flere undersøkelser i fm. mudre- og dumpesøknad. Disse utgiftene vil dog ikke belastes prosjektet og er ikke tatt med i analysen. Faren for at massene i dette området er forurensede, og dermed vil medføre ekstra kostnader i fm. utdypingsarbeidet er vurdert som svært lav av prisgiverne, og ikke vurdert til å påvirke prisen. - Usikkerhet blant prisgiverne om hvorvidt bredden på underfylling til molo er tilstrekkelig. Derav usikkerhet rundt mengdene på denne posten. - Usikkerhet rundt metode for transport og utlegg av masser som må anbringes til prosjektet. Dette vises i alle poster som antar tilbragte masser. Beregningene har antatt at massene kjøpes og transporteres fra Honningsvåg. - Prisgiverne mener at det er mer sannsynlig at alle løsmasser legges i landdeponi enn at sjødeponi må benyttes. Det er lagt inn i kalkylen en viss mengde i sjødeponi for å vise anslag på pris for dette arbeidet. - Prisgiverne stiller spørsmålstegn ved om det er behov for anleggsvei i prosjektet, da sjete Kamøyvær fiskerihavn 26
muligens kan benyttes som dette dersom den etableres først. Her er det kanskje mulighet for besparelser. Under analysen kom det opp et forslag om å undersøke muligheten for å utvide omfanget av utdypingen for å redusere mengde tilbragt masser. Og om hvorvidt dette kunne være økonomisk lønnsomt. 2 stk hendelser, grunnbrudd i molo og konkurs hos entreprenør, er vurdert økonomisk i analysen til tross for at postenes økonomiske bidraget i analysen ikke dekker konsekvensene ved en evt. hendelse. Grunnen er at sannsynligheten er vurdert som nokså lav, og da blir deres økonomiske bidrag meget lavt. Skulle dog en eller flere av disse hendelsene inntreffe vil dette medføre mye større økonomiske konsekvenser enn hva denne usikkerhetsanalysen omfatter. Det kan derfor argumenteres for hvorvidt disse postene bør inkluderes i analysen eller ikke. 5.7 Konklusjon Analysen gir P50 = 30,6 MNOK. Det er 55 % sannsynlighet for at kostnaden ligger mellom 26,0 og 35,2 MNOK, som er nøyaktighetskravet i hovedprosjekt (+/- 15 %). Prosjektets største usikkerhet er beregnet til å være post "B3 - Kjernemasse molo" og "C1.1 - Kjernemasse sjete". Henholdsvis 38,1 % og 27,0 % av prosjektets usikkerhet ville ha vært borte dersom disse posten ikke hadde hatt usikkerhet. Den relativt høye usikkerheten er knyttet til usikkerheten i transportmetode og pris hos tilbyder, da dette er masser som må tilbringes. Se kalkyletabell for eksakt spredning i mengder og pris. Prosjektets modenhetsvurdering viser at prosjektet er i hovedprosjektfase. Det gjenstår noe med tanke på dimesjonering av prosjektet, som danner grunnlaget for omfanget. Til tross for dette vurderte prisgiverne omfang et og dybder som ganske sikre. Arbeid med offentlige søknader er påbegynt, men tillatelser foreligger ikke. For å redusere prosjektets usikkerhet anbefales det å undersøke kostnader forbundet med kjøp og tilbringing av masser. Kamøyvær fiskerihavn 27
6 Bilag 6.1 Kalkyleposter A Utdyping Sum Forventet kostnad denne post 3 292 668 A1 Løsmasser Spesifisert Prisen inkludere graving og opplasting i lekter. Antar forhøyet pris grunnet små mengder. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m3) 8 000 8 600 10 000 8 930 Enhetspris (kr) 55,00 75,00 90,00 72,94 Forventet kostnad denne post 653 346 A2 Fjell Spesifisert Inkluderer sprenging og opplasting. Mengde (m3) 3 800 4 400 6 000 4 812 Enhetspris (kr) 290,0 375,0 500,0 391,5 Forventet kostnad denne post 1 885 497 A3 Flå Spesifisert Flåarealet er beregnet for grunnen, resterende er estimert. Kamøyvær fiskerihavn 28
Mengde (m2) 200,0 350,0 700,0 432,4 Enhetspris (kr) 200,0 350,0 600,0 391,2 Forventet kostnad denne post 169 107 A4 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 13,00 22,00 30,00 21,59 Forventet kostnad denne post 584 718 B Molo Sum Forventet kostnad denne post 11 479 777 B1 Fortanning molo Spesifisert Prisen inkluderer sprengning og oppgraving/flytting av masser Rundsum (kr) 100 000 200 000 300 000 200 000 Forventet kostnad denne post 200 517 B2 Underfylling molo Spesifisert Prisen inkluderer transport og utlegging av massene. Pris forutsetter at masser fra utdypingen benyttes i underfyllingen til moloen Usikkerhet rundt hvor bred underfyllingen må være. Denne er prosjektert på kun 2 meter. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Kamøyvær fiskerihavn 29
Mengde (m3) 4 000 4 900 6 500 5 188 Enhetspris (kr) 20,00 35,00 50,00 35,00 Forventet kostnad denne post 180 617 B3 Kjernemasse molo Spesifisert Pris ferdig utlagt. Lav og sannsynlig pris inkluderer kjøp, transport med bil, og utlegging av masser. Høy pris inkulderer kjøp, transport med lekter, omlasting og utlegging av masser. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m3) 15 000 16 500 20 000 17 324 Enhetspris (kr) 150,0 250,0 400,0 270,6 Forventet kostnad denne post 4 690 529 B4 Filtermasse molo Spesifisert Pris ferdig utlagt. Lav og sannsynlig pris inkluderer kjøp, transport med bil, og utlegging av masser. Høy pris inkulderer kjøp, transport med lekter, omlasting og utlegging av masser. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m3) 2 700 3 000 3 600 3 124 Enhetspris (kr) 200,0 300,0 450,0 320,6 Forventet kostnad denne post 1 002 102 B5 Blokk molo Spesifisert Mengden omfatter både indre og ytre dekklag. Pris forutsetter kjøp, transport med lekter og plastring. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m3) 4 800 5 350 6 300 5 515 Enhetspris (kr) 350,0 480,0 600,0 475,9 Forventet kostnad denne post 2 620 627 Kamøyvær fiskerihavn 30
B6 Dekke molo Spesifisert Prisen forutsetter utlegging av betong i 20 cm tykkelse Inkluderer avretting, komprimering, forskaling og armering. Inklusiv transport fra Honningsvåg. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m2) 550,0 600,0 650,0 600,0 Enhetspris (kr) 1 000 1 200 1 500 1 241 Forventet kostnad denne post 744 996 B7 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 13,00 22,00 30,00 21,59 Forventet kostnad denne post 2 040 388 C Deponi Sum Forventet kostnad denne post 7 583 960 C1 Etablering av sjete Sum Forventet kostnad denne post 4 810 235 Kamøyvær fiskerihavn 31
C1.1 Kjernemasse sjete Spesifisert Pris ferdig utlagt. Lav og sannsynlig pris inkluderer kjøp, transport med bil, og utlegging av masser. Høy pris inkulderer kjøp, transport med lekter, omlasting og utlegging av masser. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m3) 9 000 10 000 12 000 10 412 Enhetspris (kr) 150,0 200,0 400,0 261,9 Forventet kostnad denne post 2 729 175 C1.2 Filtermasse sjete Spesifisert Pris ferdig utlagt. Lav og sannsynlig pris inkluderer kjøp, transport med bil, og utlegging av masser. Høy pris inkulderer kjøp, transport med lekter, omlasting og utlegging av masser. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m3) 1 000 1 300 1 600 1 300 Enhetspris (kr) 200,0 300,0 450,0 320,6 Forventet kostnad denne post 417 301 C1.3 Blokk sjete Spesifisert Pris forutsetter kjøp, transport med lekter og plastring. Mengde (m3) 3 000 3 500 4 000 3 500 Enhetspris (kr) 350,0 480,0 600,0 475,9 Forventet kostnad denne post 1 663 758 Kamøyvær fiskerihavn 32
C2 Transport og deponering Sum Forventet kostnad denne post 1 028 234 C2.1 Transport og deponering landdeponi Spesifisert Prisen inkluderer transport, omlasting og utlegging i landdeponi. Mengde (m3) 8 000 8 600 10 000 8 930 Enhetspris (kr) 80,00 100,00 120,00 100,00 Forventet kostnad denne post 894 320 C2.2 Transport og deponering sjødeponi Spesifisert Høy pris inkluderer 4 km transport og dumping fra lekter. Mengde (m3) 1,000 150,000 2 000,000 853,486 Enhetspris (kr) 30,00 40,00 50,00 40,00 Forventet kostnad denne post 33 994 C2.3 Anleggskai Spesifisert Pris inkluderer etablering og terminering av midlertidig anleggskai for ilandtaking av masser. Rundsum (kr) 75 000 100 000 125 000 100 000 Forventet kostnad denne post 99 920 Kamøyvær fiskerihavn 33
C3 Dekke landdeponi Spesifisert Arealet er 4600 m2. Lav mengde forutsetter tykkelse på 10 cm grus. Sannsynlig mengde forutsetter tykkelse på 20 cm grus. Høy mengde forutsetter tykkelse på 50 cm grus. Prisen inkluderer kjøp, transport, utlegging og avretting. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m3) 500,0 1 000,0 2 300,0 1 329,7 Enhetspris (kr) 250,0 300,0 350,0 300,0 Forventet kostnad denne post 397 946 C4 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 13,00 22,00 30,00 21,59 Forventet kostnad denne post 1 347 546 D Anleggsvei Sum Forventet kostnad denne post 243 540 D1 Etablering av anleggsvei Spesifisert Rundsum (kr) 150 000 200 000 250 000 200 000 Forventet kostnad denne post 200 289 Kamøyvær fiskerihavn 34
D2 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 13,00 22,00 30,00 21,59 Forventet kostnad denne post 43 251 E Merking Sum Forventet kostnad denne post 2 097 985 E1 Midlertidig merking Spesifisert 1-2 kanalprikker for å markere molotrase. Rundsum (kr) 50 000 100 000 150 000 100 000 Forventet kostnad denne post 99 867 E2 Permanent merking Spesifisert Merking av molohode, fjerning av ett stk sjømerke, etablering av ett nytt anlegg i sjø. Rundsum (kr) 1 500 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 Forventet kostnad denne post 1 998 118 Kamøyvær fiskerihavn 35
P Byggherrekostnader Sum Forventet kostnad denne post 980 444 P1 Byggeledelse Spesifisert Sannsynlig pris forutsetter leie av bolig og bil i 9 måneder. Høy pris forutsetter eksternbyggeledelse. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Rundsum (kr) 120 000 150 000 750 000 385 913 Forventet kostnad denne post 385 287 P2 Eksterne konsulenter Spesifisert Rundsum (kr) 50 000 250 000 500 000 270 592 Forventet kostnad denne post 269 093 P3 Informasjon/Profilering/Møter Spesifisert Rundsum (kr) 50 000 100 000 150 000 100 000 Forventet kostnad denne post 100 169 P4 Gebyrer Spesifisert Kamøyvær fiskerihavn 36
Rundsum (kr) 50 000 50 000 100 000 70 726 Forventet kostnad denne post 70 600 P5 Sluttmåling Spesifisert Rundsum (kr) 110 000 110 000 220 000 155 598 Forventet kostnad denne post 155 295 U Usikkerhetsfaktorer Sum Forventet kostnad denne post 5 332 515 U1 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Interesse hos tilbydere Faktor 0,950 1,000 1,200 1,062 Forventet kostnad denne post 1 430 357 U2 Nye lover/forskrifter Usikkerhetsfaktor Krav fra fylkesmannen Faktor 1,000 1,000 1,010 1,004 Forventet kostnad denne post 22 120 Kamøyvær fiskerihavn 37
U3 Planlegging, prosjektering Prosjekteringsfeil Overskuddsmasser fra andre prosjekt Reduksjon av omfang Økt dybde for bruk av masser i molo/sjete Etablering av lokalt steinbrudd Feil i dimensjonerings grunnlag Fordeling mellom løsmasser og fjell Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 0,950 1,030 1,100 1,026 Forventet kostnad denne post 592 124 U4 Plunder og heft Usikkerhetsfaktor Naturvernaksjoner Funn av kulturminner Funn av miner Funn av ukjente kabler og ledninger Spregningsskader Støvplager under anleggsperiode Begravelse Brekkasje/havari Restriksjoner i bruk av vei for massetransport Ekstremvær Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Faktor 1,050 1,100 1,200 1,121 Forventet kostnad denne post 2 711 930 U5 Prosjektering i anleggsfasen Usikkerhetsfaktor Entreprenørens plan for løsning av oppdrag. God logistikkplan Entreprenørens kompetanse og utstyr Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Faktor 0,900 1,000 1,100 1,000 Forventet kostnad denne post 13 300 Kamøyvær fiskerihavn 38
U6 Prosjektorganisasjon Entreprenørens gjennomføringsevne God prosjektledelse Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 0,900 1,000 1,100 1,000 Forventet kostnad denne post 8 529 U7 Restriksjoner arbeidstid Begrensninger i arbeidstid Støy i anleggsperioden Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,020 1,050 1,024 Forventet kostnad denne post 554 154 X Hendelser Sum Forventet kostnad denne post 242 699 X1 Grunnbrudd i molo Hendelse Grunnbrudd molo Rundsum (kr) 1 000 000 5 000 000 15 000 000 7 472 942 Sannsynlighet (%) 0,500 1,000 2,000 1,206 Forventet kostnad denne post 82 920 Kamøyvær fiskerihavn 39
X2 Konkurs Hendelse Konkurs Rundsum (kr) 1 000 000 5 000 000 10 000 000 5 411 840 Sannsynlighet (%) 1,000 2,000 5,000 2,825 Forventet kostnad denne post 159 779 Kamøyvær fiskerihavn 40