Rollag kommune Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 K-sak 77/2012 av 14. desember 2012
INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 77/2012 Handlingsprogram og økonomiplan, Budsjettrammer 2013; protokoll 2 Handlingsprogram 2013 2016, hovedsatsningsområder i kommuneplanens overordnet målsetting: Omdømmebygging 4 Folkehelse 6 Næringsutvikling 8 Steds- og områdeutvikling 10 Barn og unge 12 Infrastruktur og kommunikasjon 15 Andre spesifiserte tema i kommuneplan: Tjenesteutvikling generelt 16 Bærekraftig utvikling 19 Samfunnssikkerhet 20 Arealbruk arealplanlegging 21 Samarbeid og gjennomgripende strategi for kommuneplanen 22 Målindikatorer enheter 24 Organisasjon og medarbeidere 28 Helse, miljø og sikkerhet 29 Økonomiplan 2013 2016: Hovedoversikt driftsrammer 30 Nye driftstiltak 31 Investeringstiltak 31 Fondsmidler 33 Langsiktig gjeld 33 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2013: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 34 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 35 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 36 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 37 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 37 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 38 Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2013 39 Rådmannens forslag med utdypende kommentarer (eget dokument) Rollag kommune Side 1
Kommunestyrets protokoll: PS 77/12 Handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2013 Behandling i Kommunestyre- 14.12.2012: Følgene deltok i debatten: Sigrun Seltveit, Gunhild Aasen, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen, Øystein Morten, Dag Lislien, Gunhild Sole Fossan, Lars Erik Emrud. Sigrunn Seltveit Høyre foreslo følgende tillegg til punkt 7: De avsatte midlene pluss midlene fra Trillemarka-erstatningen settes av i en pott til felles formål, Trillemarkasentertunet bygdetun). Dette forslaget ble senere trukket. Gunhild Aasen Krf foreslo følgende tillegg til punkt 7: Det er viktig at det ved 1. byggetrinn blir lagt til rette for utvidelse av bygget og at byggeprosessen kommer raskt i gang. Øystein Morten Ap: Foreslo følgende til tillegg til punkt 7: Denne prosessen skal ikke gå på bekostning av anbudsprosessen med frist 17. desember 2012. Lars Erik Emrud Høyre foreslo følgende forslag til nytt tillegg til punkt 7. Det tas hensyn til videre byggetrinn ved byggestart etter opprinnelig plan. Erstatning fra Trillemarka avsettes til fond for videre utvikling av Bygdetunet Steinar Berthelsen Ap foreslo følgende forslag til nytt punkt 8: Det settes av egen post til løypekjøring på Vegglifjell og i Trillemarka. Kr. 75.000 til Vegglifjell og kr. 25.000 til Trillemarka. Utgiften tas fra netto disposisjonsfond. Gunhild Sole Fossan foreslo følgende forslag til nytt punkt 8: Det settes av en egen pott til løypekjøring i Rollag kommune på kr. 100.000, inndekning via disposisjonsfond. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide forslag til retningslinjer for tildelingen. Steinar Bertelsen Ap foreslo følgende nye forslag næringsfond punkt 9: Næringsfondet skal tilføres kr. 200.000 mer enn planlagte utgifter for gjeldende budsjettår i perioden 2015-2016. Gunhild Sole Fossan Sp foreslo følgende tillegg til handlingsprogram barn og unge, Skolen skal ha et SFO-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov. Nytt tillegg punkt 10: Det legges til rette for levering og henting i Rollag barnehage. Dette tilbudet må komme tydelig fram i søknadsskjema til SFO. De 6 første punktene i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter stemt over punkt 7, Krf og Aps forslag ble slått sammen til følgende forslag: Det er viktig at det ved første byggetrinn legges til rette for utvidelse av bygget. Denne prosessen skal ikke gå på bekostning av anbudsprosessen med frist 17. desember 2012. Dette ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det stemt over Høyres forslag om Erstatning fra Trillemarka avsettes til fond for videre utvikling av Bygdetunet. 4 stemte for forslaget og 12 stemte imot, Forslaget falt. Ap og Sps forslag til nytt punkt 8 om løypekjøring ble satt opp mot hverandre:11 stemte for Aps forslag og 5 for SPs. Aps forslag til nytt punkt 9 Næringsfond ble enstemmig vedtatt. Sps forslag på nytt punkt 10 til handlingsplan for barn og unge ble enstemmig vedtatt. Rollag kommune Side 2
Deretter ble hele Handlingsprogrammet og økonomiplan og budsjettrammer 2013 tatt opp til ny votering, den ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyre- 14.12.2012: 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2013 og handlingsprogram og økonomiplan for 2013 2016 for Rollag kommune vedtas. 2. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2013 godkjennes. 3. Skatt på formue og inntekt for år 2013 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 4. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skriver Rollag kommune ut eiendomsskatt i 2013 på: faste eiendommer i hele kommunen ( 3 bokstav a). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,5 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a gis fritak for de samme bygninger som ble gitt fritak i kommunestyrevedtak sak 58/08. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 5. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 6. Det foretas låneopptak på 12.000.000 kroner til investeringer i 2013 som nedbetales over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 7. Kommunestyret ønsker å se på bygging av servicebygg på bygdetunet i en større sammenheng. Det er viktig at det ved første byggetrinn legges til rette for utvidelse av bygget. Denne prosessen skal ikke gå på bekostning av anbudsprosessen med frist 17. desember 2012. 8. Det settes av egen post til løypekjøring på Vegglifjell og i Trillemarka. Kr. 75.000 til Vegglifjell og kr. 25.000 til Trillemarka. Utgiften tas fra netto disposisjonsfond. 9. Næringsfondet skal tilføres kr. 200.000 mer enn planlagte utgifter for gjeldende budsjettår i perioden 2015-2016. 10. Det legges til rette for levering og henting i Rollag barnehage. Dette tilbudet må komme tydelig fram i søknadsskjema til SFO. Rollag kommune Side 3
Handlingsprogram 2013-2016 Kommuneplanens overordnede målsetting Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2021 ble vedtatt i kommunestyret i 2011. Den overordnede utfordringen for Rollag kommune er å snu folketallsutviklingen. Det er i kommuneplanen et mål om å øke folketallet i Rollag til 1500 innbyggere i 2020 og 1600 i 2030. Satsningsområder For å møte den overordnede utfordringen om å oppnå en positiv folketallsutvikling vil Rollag prioritere disse hovedsatsingsområdene: 1. Omdømmebygging 2. Folkehelse 3. Næringsutvikling 4. Steds- og områdeutvikling 5. Barn og unge 6. Infrastruktur og kommunikasjon Omdømmebygging, folkehelse og barn og unge er overordnede satsingsområder som skal inngå i de andre satsingsområdene. Ved siden av satsingsområdene skal Rollag kommune være en god leverandør av alle tjenester, alene eller i samarbeid med nabokommuner og andre offentlige myndigheter. Den lokale utviklingen skal være bærekraftig. En gjennomgående strategi for å løse kommunens oppgaver er gjennom samarbeid med nabokommuner, andre offentlige myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. Nedenfor følger forslag til handlingsprogram for de enkelte satsningsområdene. Omdømmebygging Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal gjennom bevisst omdømmebygging bli kjent som et positivt og attraktivt lokalsamfunn som folk ønsker å være en del av. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke omdømmebyggingen: Møte med kommunale tjenester og bygdas næringsliv og innbyggere skal være en positiv opplevelse God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud. Kommunal informasjon om Rollag skal bygge på et definert verdi- og informasjonsgrunnlag Bevisst bruk av media for å informere om Rollag, det bør være en positiv nyhet om Rollag i media hver uke Fornøyde innbyggere og fornøyde brukere av kommunens tjenester er de beste ambassadører for å bygge et godt omdømme (= framsnakking) Barn og unge skal være et prioritert tema innen omdømmebygging. Rollag kommune Side 4
Handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Identitets- og omdømmeprosjekt: Gjennomføre fase 1 av Identitets- og omdømmeprosjekt i kommuneorganisasjonen Målindikator: Utarbeidet prosjektplan for prioriteringer og tiltak. Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse. Identitets- og omdømmeprosjekt: Gjennomføre konkrete tiltak for å styrke et eventuelt identitet- og omdømmegap, ref. tiltaket ovenfor. Målindikator: Spørreundersøkelse/medarbeiderundersøkelse Informasjons- og kommunikasjons-strategi Utarbeide en informasjons- og kommunikasjons-strategi for kommunen, deretter konkret plan Måleindikator: Når Informasjons- og kommunikasjonsstrategien er vedtatt av kommunestyret Barnehagen Skape nødvendig forståelse og forankring for sammenhenger og påvirkningsfaktorer for omdømmebygging. Avdekke om det er samsvar mellom egenoppfatning og andres oppfatning av identitet og omdømme. Et eventuelt identitetog omdømmegap vil gi grunnlag for prioriteringer og tiltak. Kommunen skal styrke sitt omdømme som offentlig virksomhet og leverandør av tjenester Informasjons- og kommunikasjonsstrategien skal bidra til å ivareta kommunens informasjonsplikt og ivareta prinsippet om åpenhet. 2013 2014-2016 2013 God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud ved å ha levende hjemmeside og skrive i Under Varden ved hver utgivelse. Web sider, barnehage Ha levende sider, med ukentlige oppdateringer Fornøyde brukere av tjenesten, gjennomføre brukerundersøkelser Markedsføre barnehagen utad. Skape et godt omdømme. Være synlig i nærmiljøet. Måleindikator: Få høy nok svarprosent til at undersøkelsen er representativ. Ikke skår under 4,5. Pleie og omsorg, helse Informasjon om tjenestetilbudet, profilering Oppdatert informasjon om tjenestene på kommunens hjemmeside Videreføre forebyggende team/hjemmebesøk Oppsøkende informasjonstiltak i forhold til målgrupper Trygghet og forutsigbarhet. Fornøyde brukere og ansatte. Positiv opplevelse. Rollag kommune Side 5
Målindikator: Brukerundersøkelse Plan og utvikling: Fornøyde innbyggere og brukere av kommunens tjenester Utarbeide planregister Tilrettelegge for elektronisk byggesak Redusere saksbehandlingstid på oppmåling og reguleringsplaner Måleindikator KOSTRA-tall på saksbehandlingstider Legge alle planer tilgjengelig på et 2013-14 register slik at kunden i forbindelse med byggeanmeldelser lett kan skaffe nødvendige opplysninger. Tilrettelegge for å sende å behandle byggesak elektronisk. Gjennomgå register og legge de over i database. Gjennomgå våre rutiner for foreta forbedringer Folkehelse Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal være en foregangskommune når det gjelder forebyggende folkehelse. Barn og unge skal være fysisk aktive minst en time hver dag. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke omdømmebyggingen: Det skal være et godt tilbud av organiserte og uorganiserte fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper slik at terskelen for å være aktiv er lav Utvikle uteområde ved skole og barnehager og innføre aktivitetstilbud i skole og SFO. Utvikle skolestua ute med nærområdet og skogen som læringsarena. Rollag vil arbeide aktivt for å styrke psykisk helse i befolkningen gjennom inkludering og å skape sosial tilhørighet og trivsel. Det vil stimuleres til frivillig innsats på feltet. Folkehelseaspektet skal vurderes i alle sektorplaner og kommunal virksomhet Oppnå en helhetstenkning som gir trygghet, tilgjengelighet og bedre tilbud til brukerne samtidig som en oppnår bedre utnyttelse av ressursene innen helsesektoren (rett tjeneste til rett tid) I samarbeid med nabokommuner vil Rollag utvikle tilbud for å ta i mot og gi et kvalifisert rehabiliteringstilbud til ferdig behandlede pasienter som skrives ut fra sykehus Bygge ut mellomleddene i omsorgskjeden og utvikle et tilbud av hjemmetjenester slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig Vurdere nye og mer ressursbesparende løsninger for bygningsmasse i pleie og omsorg. Det ønskes utviklet et nasjonalt frisklivssenter ved Idrettsskolen. Handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Barnehage Barna skal være fysisk aktive minst 1 time hver dag. Barnehagen skal ha et godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter hver dag. Alle barna skal ut å leke minst en gang om dagen, dersom temperaturen tilsier det. Aktive barn er glade barn, skape sosial tilhørighet og trivsel i hverdagen. Ha utfordrende utstyr både inne og ute som oppfordrer til Rollag kommune Side 6
Utvikle uteområdet og skolestua ute aktiviteter. Gjennomføre plan for opprusting av uteområdet i skogen og skolegården: Grøntområder, ballbinge, ruste opp fotballbanen, ruste opp og sikre leikeområdet for de minste, skape utfordrende aktiviteter for de eldste elevene, bygge og innrede lavvo. økt fysisk aktivitet helsegevinst forebygge mobbing økt trivsel mer variert undervisning Målindikator: Elevundersøkelsen Pleie og omsorg Bidra til forebyggende folkehelse Videreføre og utvikle forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk til alle 75 åringer samt årlig oppfølging Videreutvikle trimtilbud for målgruppen samarbeid med frisklivssentral Generell fokus på økt veiledning fysisk aktivitet og kosthold Målindikator: Brukerundersøkelse Helsestasjonen Skape tillit og trygghet Forebyggende tiltak Fokus på helsefremmende tiltak og forebygge sykdom og skade Videreutvikle tilbudet til helsestasjonen for aldersgruppene - spedbarn til skolestart - ungdom Forebygging og veiledning Målindikator: Brukerundersøkelse. Antall brukere av helsestasjon for ungdom Psykisk helse i skolen Utrede tilpasset undervisning til barn med lære- og atferdsvansker på aktivitetssenter Snekkerbua. Stimulere til økt tverrfaglig samarbeid Styrke helsestasjon Målindikator: Spørreundersøkelse blant ungdom Kommunens folkehelseprofil Vurdere et mer allsidig tilbud til personer med problemer innen psykisk helse og rus Videreutvikle tilbudet og aktivitetene på Snekkerbua Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Brukerundersøkelse Etablere lavterskeltilbud folkehelse Forebyggende tiltak for målgruppen Legge til rette for et mer allsidig tilbud for personer med problemer innen psykisk helse og rus. Økt fokus på folkehelse i tråd 2013 Rollag kommune Side 7
Utrede og eventuelt etablere frisklivssentral i samarbeid med Kongsberg og numedalskommunene som inkluderer kommunale lærings- og mestringstilbud Tilrettelegge for tilbud i egen kommune Målindikator: Kommunens folkehelseprofil Rollag Frivilligsentral Utvikle partnerskapsavtale mellom kommunen og frivilligsentralen Målindikator: Inngått partnerskapsavtale med ny folkehelselov Lavterskel interkommunalt kompetansesenter, med tilbud til befolkningen som har behov for å endre helseadferd Styrke samarbeidet mellom Rollag kommune og Rollag frivilligsentral 2013 2013 Næringsutvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Det skal skapes mange nok attraktive og lønnsomme arbeidsplasser til at mål for folketallsutvikling kan nås. Mål om 1500 innbyggere i 2020 (+ 120 nye innbyggere) forutsetter ca 40 nye arbeidsplasser og en ringvirkningseffekt på ca 20 sysselsatte. Mål om ytterligere 100 nye innbyggere innen 2030 forutsetter 35 nye arbeidsplasser. Det forutsettes at nye pendlere erstatter bortfall av eksisterende arbeidsplasser. Arbeidsplassene bør fordele seg på ulike bransjer som gjør bygda robust i forhold til konjunkturer. Mange av arbeidsplassene bør være i bedrifter som er eid og styrt lokalt. Strategier for næringsutvikling knyttes til samhandling, tilgang til kapital, kompetanse og vekststrategi. Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke næringsutviklingen innenfor prioriterte bransjer: Reiseliv og hyttenæringer En bærekraftig reisemålsutvikling med en god og balansert verdikjede bestående av overnatting, servering og attraktive opplevelser basert på natur og kultur. Vegglifjell kan skape størst volum i antall senger. Masterplan for reiselivsutvikling på Vegglifjell legges til grunn og rulleres ved behov. Målet er å bli best på helårlig langrenn. Utvikle turisttilbud i hele kommunen basert på natur og kulturopplevelser. Følge opp turistsatsing gjennom kommunedelplan for Trillemarka Rollagsfjell og VERDIprogrammet Volumturisme på Vegglifjell og turisme i resten av Rollag skal utfylle hverandre Vellykket reiseliv forutsetter utstrakt samarbeid mellom aktørene, det skal utvikles gode opplegg for å tilby helhetlige turisttilbud, fellesgodefinansiering og markedsføring. Rollag kommune vil videreføre utbyggingsavtaler for å oppnå forpliktende samarbeid. Økt lokal verdiskaping rundt bygging og bruk av private hytter. Dersom målene i masterplanen for Vegglifjell skal nås må det bygges inntil 70 enheter hvert år. Det skal arbeides for å koordinere, utvikle og markedsføre lokale bygge- og anleggsfirmaer for å øke verdiskaping og sysselsetting Rollag kommune Side 8
Teknologi og industri Bidra til å opprettholde Kongsberg Automotive i Rollag og utvikle nye industri-arbeidsplasser basert på spisskompetanse, gjerne i form av knoppskyting rundt KA Kontorhotell for pendlere til Kongsberg-industrien, og som grunnlag for knoppskyting Handel, service, offentlig- og privat tjenesteyting Økt gjennomgangstrafikk skal bidra til et trivelig og travelt Veggli sentrum som styrker handelsog servicenæringen og skaper nye virksomheter Nye stedsuavhengige virksomheter og arbeidsplasser innen Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteytelse (KIFT) og som baserer seg på IKT/fiber. Det arbeides for å få en offentlig (statlige, regionale, interkommunale) virksomhet med nye arbeidsplasser til Rollag sentrum Idrettsskolen videreutvikles som idrettsfolkehøgskole i samsvar med prosjektet 2018, også sommersesongen benyttes til verdiskapende virksomhet. Etablere en privat virksomhet på Fossanåsen som tilbyr tjenester til det offentlige Primærnæringer Det skal arbeides for å oppnå et framtidsrettet og lønnsomt landbruk som opprettholder produksjonsarealet, som opprettholder kulturlandskapet og bosetting på landsbygda. Landbruket skal ha en rasjonell og framtidsrettet produksjon av tradisjonelle produkter og nisjeprodukter som bidrar til å styrke det natur- og kulturbaserte reiselivstilbudet. Uttak av tømmer og trevirke fra skogen skal balansere med tilveksten, og lokal foredling av trevirke i form av bl.a. tømmer og bioenergi gir verdiskaping og arbeidsplasser Bidra til å legge til rette for uttak av trevirke gjennom skogsbil- og traktorveger og ved å bidra til at miljøstandarder overholdes Stimulere til utvikling i landbruket ved å forvalte lovverket aktivt for å oppnå god eiendomsstruktur og eierskap, og ved bruk av økonomiske virkemidler Handlingsprogram for satsningsområdet: Rådmannen velger her å henvise til de prioriteringer og tiltak som gjøres i regi av kommunens omstillingsprogram. Omstillingsplanen for 2012-2017 som ble vedtatt av kommunestyret i mars 2012 og som bl.a. er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel - har i seg flere strategier og tiltaksområder i tråd med bl.a. dette satsningsområdet i kommuneplanen. Det er etter rådmannens oppfatning viktig at kommunens innsatsfaktorer innenfor næringsutvikling underbygger dette arbeidet og at oppmerksomheten spisses i tråd med omstillingsplanens prioriteringer. Omstillingsplanens målsetting for næringsutvikling er at det i løpet av planperioden (2012-2017) skal være etablert 25 nye arbeidsplasser. Arbeidet skal særlig fokusere på følgende næringer: Hytter, eiendom, bygg og anlegg Grønt reiseliv Folkehelse Support mot Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag Videreutvikling av eksisterende bedrifter gjennom nettverksbygging Konkrete aktiviteter fastsettes i årlige handlingsplaner som godkjennes av kommunestyret. Handlingsprogrammet for 2012 ble vedtatt av kommunestyret sammen med omstillingsplanen i mars. Handlingsprogrammet rulles hvert år og omstillingsstyret vil legge fram forslag til handlingsprogram for 2013 for kommunestyret i begynnelsen av 2013. Rollag kommune Side 9
Handlingsprogrammet for 2012 innehar følgende tiltak: Navn på tiltaket Søkbare midler SMB-Utvikling Kompetanseprogram for handel og service Merknad Søkbare midler til bedrifters forstudier og forprosjekter. For eksempel forstudie markedsføring av Vegglifjell Gjennomføre SMB-Utvikling med særlig blikk på samarbeidsmuligheter og nettverk for små bedrifter innen hyttenæring, bygg & anlegg, grønt reiseliv. Møteplass bygg og anlegg. Folkehelse. IN medfinansiering 250.000 Forstudie Grønt Reiseliv Vegglifjell Informasjonsprosjekt Knoppskyting til Kongsbergindustrien, herunder KA Rollag. Arena landbruk Avklare muligheter innen Grønt Reiseliv (natur og kultur, vurder satsing i kommunen eller i hele Numedal) Videreutvikling av Vegglifjell som hytteområde, herunder revurdering /vitalisering av masterplan Vegglifjell. Vurdering av infrastruktur Presentere eksisterende tilbud av opplevelser og service på nett, som et digitalt informasjonskontor Forstudie for å avklare interesse og muligheter knyttet til å bruke gamle Rollag skole som kompetansemiljø for industriutvikling evt. andre utviklingsmuligheter Etablere møteplass for å diskutere nyskapning og utvikling i landbruket Steds- og områdeutvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal tilby varierte og attraktive botilbud som gjør det mulig å nå målsettingen for folketallsutvikling. Bosettingsmønsteret i kommunen skal opprettholdes, men hovedtyngden av ny bosetting ønskes i tilknytning til tettstedene Rollag vil skape gode tettsteder som gir grunnlag for servicefunksjoner, næringsutvikling og trivsel for både fastboende og tilreisende Det skal tas hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming) i alle aktuelle saker Rollag skal ha et attraktivt og variert kultur- og fritidstilbud som underbygger bolyst Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke steds- og områdeutviklingen innenfor prioriterte bransjer Tiltaksområder for tettstedsutvikling Rollag og Veggli utvikles som tettsteder gjennom åpne og inkluderende prosesser der det jobbes systematisk med tema som transport og trafikk, grønnstruktur, byggeskikk og kulturmiljø, møtesteder samt næringsutvikling. Begge tettstedene utvikler sitt eget særpreg i skjæring mellom tradisjon/historie og nyskaping og på sine egne premisser. Rollag kommune vil ta på seg koordineringsansvaret for stedsutviklingsprosessene, i et nært og forpliktende samarbeid med lokale interesser. Veggli sentrum utvikles med handels- og servicetilbud rettet mot gjennomgangstrafikk (hyttegjester og turister), samt fastboende Rollag sentrum videreutvikles rundt industrivirksomhet, landbruk, offentlig virksomhet, pendling til Kongsberg og som innfallsport til Trillemarka Rollagsfjell Rollag kommune Side 10
Tiltaksområder for boområder Det legges til rette for spredt boligbygging for å opprettholde bosetting i grendene. Det skal arbeides for at alle gårdsbruk er bebodd og at kulturlandskapet skal holdes i hevd Botilbudet nær tettstedene skal bestå av leiligheter og varierte boligtomter. Kommunen vil samarbeide med private aktører for å utvikle boligområder herunder utleieboliger. Rollag kommune vil fortløpende vurdere sin boligpolitikk og sin rolle som aktør i boligmarkedet. Fast bosetting på Vegglifjell i tilknytning til turistsatsingen vurderes Kultur- og fritidstilbud Idrettsskolen videreutvikles som aktivitets- og kultursenter i Numedal i henhold til resultater fra prosjektet Idrettsskolen 2018 Rollag kommune vil samarbeide med frivillige organisasjoner og nabokommuner for å oppnå et godt og variert kultur- og fritidstilbud, det skal tilbys både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Det skal arbeides for å stimulere til aktive og inkluderende tilbud, særlig rettet mot barn og unge Det skal arbeides for å utvikle flere anlegg for idrett og fysisk aktivitet som fremmer folkehelse Bygdetunet utvikles videre som bygdemuseum, kulturarena og møteplass primært for lokalbefolkningen. Det vurderes bygging av administrasjonsbygg med WC Numedal Middelalderdalen videreutvikles i samarbeid med nabokommuner, næringsliv og organisasjoner som et attraktivt og identitetsskapende kulturtilbud Rollag kommune vil stimulere frivillige lag og foreninger til å avholde større arrangementer Handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Nytt servicebygg Rollag bygdetun Planlegge og bygge nytt servicebygg på Rollag bygdetun Målindikator: Vedtak om bygging Ferdig servicebygg Nytt servicebygg på Rollag bygdetun som tilfredsstiller dagen krav til hygiene og komfort. Tilrettelegge for økt bruk av Rollag bygdetun med profilering av kommunens kulturminner og kulturarv. 2013-2014 Rollag og Veggli utvikles som tettsteder I tråd med omstillingsplanen (prosjekt for stedsutvikling), utarbeide helhetlig sentrumsplaner for tettstedene Gjennomføring av prioriterte tiltak Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Boligpolitikk, inkl. kommunens egen rolle som aktør i boligmarkedet Utarbeide boligpolitisk plan ikl. handlingsplan for perioden Måleindikator: Antall innflyttere til kommunen, ant. boliger i egenregi. Gjøre Rollag og Veggli til triveligere og mer attraktive tettsteder Bl.a. sammen med velforeningene Rollag skal tilby varierte attraktive botilbud, revitalisering av boligmarkedet i kommunen Rollag kommune Side 11
Barn og unge Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Barn og unge er bygdas framtid. Rollag vil derfor tilby barn og unge det beste oppvekst-miljøet, med en trygg og god barnehage, en framtidsrettet skole og et aktivt og variert fritidstilbud med fravær av negative påvirkningsfaktorer. Rollag skal være best på aktivt oppvekstmiljø og ha glade barn som er fysisk aktive minst en time hver dag Rollag vil legge til rette for at barnefamilier ønsker å flytte til bygda Det er videre i kommuneplanen definert følgende tiltaksområder for å styrke satsningen på barn og unge: Tiltaksområder for barnehage Rollag kommune skal ha et godt barnehagetilbud som ivaretar både barnas og foreldrenes behov. Kommunen skal ha full barnehagedekning. Barnehagene skal ha være helsefremmende og forebyggende og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagene skal bidra til at alle barn får et likt utgangspunkt i forhold til sosial utvikling, utdanning og kunnskap. Barnehagetilbudet skal være fleksibelt og tilpasset brukernes behov bl.a. for å legge til rette for pendling. Det er et mål å opprettholde barnehage i begge tettstedene. Det bør være ansatte av begge kjønn i barnehagene. Tiltaksområder for skole I skolen skal alle elever bli sett og undervisninga skal tilpasses den enkelte elev. Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga, ha gode faglige resultater og fortsatt være en foregangsskole innen IKT. Skolens IKT-utstyr må oppgraderes jevnlig, lærernes kompetanse må vedlikeholdes og skolen må ha IKT-veiledere som drifter systemet. Det skal arbeides systematisk med elevenes psykososiale arbeidsmiljø for å fremme helse, trivsel og læring. Vi vil ta vare på hverandre og la oss begeistre. Skolen skal ha et SFO-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov. Rollag kommune skal bidra til at Numedal videregående skole opprettholdes og videreutvikles slik at ungdom kan fullføre videregående skole i nærmiljøet. Veggli skole vil opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Numedal videregående skole. Tiltaksområder for fritid I samarbeid med frivillige organisasjoner og nabokommuner vil Rollag kommune oppnå et attraktivt, utviklende og variert fritidstilbud for barn og unge. Det skal legges bedre til rette for ikke-organiserte aktiviteter. Tilbudet i kulturskolen utvikles i samarbeid med nabokommuner og Idrettsskolen Det vurderes lengre åpningstid og utvidet tilbud på bibliotekene Andre tiltaksområder for barn og unge Rollag ønsker at barn og unge i kommunen får et så positivt forhold til bygda at de ønsker å bosette seg i kommunen som voksne Hensyn til barn og unge skal vektlegges i alle aktuelle planer og saker, blant annet i forbindelse med utvikling av tettstedene og boligområder Rollag kommune Side 12
Ungdomsrådet og elevrådet ved Veggli skole skal brukes aktivt for å gi råd om saker som angår barn og unge Det skal arbeides for god trafikksikkerhet og trygg skolevei Aktiv og forebyggende barnevernstjeneste Rollag vil bli en MOT-kommune for å styrke ungdomsmiljøet Handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode MOT-satsning Utvide MOT arbeidet videre fra skole til ungdomsmiljøet i kommunen. Utdanne ungdom med MOT. Målindikator: Antall arrangement og antall som har tatt kurs. Kulturskoletilbud Følge opp behov/etterspørsel av kulturskoleplasser i forhold til antall plasser kommunen har avtale om med Nore og Uvdal kommune Målindikator: Dekket reelt behov for plasser på kulturskole Biblioteket. Styrke kontakten med skole og barnehage Arrangere forfatterbesøk og kulturarrangement på biblioteket Økt utlån til skole og barnehage Forbedre barnebokutvalget Målindikator: Økt besøk på biblioteket Økt utlånsaktivitet Systematisk arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø implementere årsplanen for et systematisk holdningsskapende arbeid blant elever, ansatte og foresatte bruke MOT-programmet heve ansattes kompetanse innen klasseledelse på sikt opprette stilling som sosiallærer Rollag skal bli et lokalsamfunn med MOT. Satsningen starter i ungdomsskolen, men skal etter hvert også omfatte en større målgruppe MOT skal bidra til robuste ungdommer og trygt ungdomsmiljø. Alle barn som ønsker å delta på kulturskolen skal få mulighet til det. Styrke biblioteket som en sosialmøteplass. Styrke leselysten blant barn og unge. Mer bredde i kulturopplevelser og styrke kulturtilbudet i kommunen. Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Å skape et godt miljø krever et planmessig forebyggende arbeid. Målet er at på skolen har vi nulltoleranse mot mobbing trygge elever som trives, mestrer og lærer kompetente lærere og assistenter som vet hvordan en jobber 2013-2016 2013-2016 Rollag kommune Side 13
Målindikator: Elevundersøkelsen helhetlig med læringsmiljøet Tilpassa opplæring Tiltak elevene skal få læringsplaner og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget nivå målrettet samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om bedre tilpasset undervisning Ny Giv på 10. trinn Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, reduksjon i budsjettet Elevene opplever mestring og læring. Behovet for spesialundervisning reduseres. Hindre frafall i videregående skole Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. økt læringstrykk i 1.-4. klasse innføre leseplan med forpliktende opplegg for alle trinn øke fag- og vurderings-kompetansen i personalet en lærer pr. år gis tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal delta på minimum 2 dager etterutdanning pr. år Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Utvikle uteområdet og skolestua ute Sikre kvaliteten på tjenesten Sørge for at alle elevene våre fullfører det 13-årige skoleløpet hindre frafall i videregående skole Leseplan: 2013-14 Gjennomføre plan for opprusting av uteområdet i skogen og skolegården: Grøntområder, ballbinge, ruste opp fotballbanen, ruste opp og sikre leikeområdet for de minste, skape utfordrende aktiviteter for de eldste elevene, bygge og innrede lavvo. økt fysisk aktivitet helsegevinst forebygge mobbing økt trivsel mer variert undervisning Målindikator: Elevundersøkelsen Elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin ikt-kompetanse gjennomføre vedtatt ikt-plan på alle trinn alle elever og ansatte skal bruke læringsplattformen Fronter elevene skal ha tilgang til egen PC som alltid fungerer nyansatte skal få nødvendig opplæring Målindikator: resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet Skolen skal ha et sfo-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov Skolen er og skal fortsatt være en foregangsskole innen IKT! Det er vi stolt av! Omdømmebygging attraktiv skole å jobbe på. Rollag kommune Side 14
vurdere åpningstid omdømmebygging tilbud til pendlere Målindikator: Brukerundersøkelse Tillegg fra kommunestyret: Det legges til rette for levering og henting i Rollag barnehage. Dette tilbudet må komme tydelig fram i søknadsskjema til SFO Barnehage Lokalsamfunn med MOT Jobbe bevisst med sosial kompetanse i forhold til MOT`s grunnverdier. Barnehage Satsningsområde Barns medvirkning 2011 2015. Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten er også forankret i FN`s barnekonvensjon. Gi barna kunnskap og MOT til å møte livet. Gi barna rom til å uttrykke seg og handle sammen med andre. Infrastruktur og kommunikasjon Mål Rollag skal ha en framtidsrettet og velfungerende infrastruktur som ivaretar innbyggernes, næringslivets og gjestenes behov på en god måte. Mangelfull infrastruktur skal ikke være en begrensende faktor for utvikling i bygda. Tiltaksområder Økt standard på fylkesveg 40 for å redusere reisetid og øke trafikksikkerhet, standard på fylkesveg 107 skal heves primært for å øke trafikksikkerhet Infrastruktur som kommunale veger, skoleskyss, el-forsyning, telefoni og bredbånd skal opprettholdes og videreutvikles for å opprettholde bosettingsmønsteret i bygda. I samarbeid med Tinn kommune og private utbyggere arbeides det for helårsveg mellom Veggli og Tinn for å øke mulighetene for lokal utvikling (pendling, turisme, handel osv) Det arbeides for vinteråpen veg mellom Rollag og Sigdal Kollektivtilbudet må opprettholde og helst styrkes. Bussen er spesielt viktig for barn og unge og for pendlere Kommunal infrastruktur som vannforsyning, avløp, renovasjon og brannvern utvikles i henhold til handlingsplaner som rulleres ved behov Infrastruktur i hytteområdene utvikles for å fremme økt trafikk og lokal verdiskaping Rollag vil arbeide for lyntog gjennom Numedal med regionalt stoppested i kommunen Blålys-sentral i Veggli, med brannstasjon og ambulansetjeneste videreutvikles Gang- og sykkelveier skal videreutvikles for å fremme trafikksikkerhet og for å stimulere til fysisk aktivitet. Det skal arbeides for å tilrettelegge for sikker skolevei Rollag kommune Side 15
Handlingsprogram for satsningsområdet: Tiltak Hensikt Periode Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner Planlegge og bygge/evt. oppruste renseanlegg for Veggli tettsted Måleindikator: Tiltaket er gjennomført Gang og sykkelveier skal videreutvikles for å fremme trafikksikkerhet å stimulere til økt fysisk aktivitet Bygge nytt renseanlegg da det eksisterende anlegget må fornyes pga. dårlige innendørs miljøforhold og at en må forvente større reparasjonsutgifter. 2013-2014 Ferdigstille gang og sykkelveg ved Sagtun Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Legge til rett for sikker gang og sykkelveg fra Rollag til Idrettsskolen 2013 Infrastruktur som kommunale veier opprettholdes og videreutvikles Grøfting og asfaltering av Fulsåsveien og Kleivanveien Måleindikator Når tiltaket er gjennomført Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner. Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Nødvendig opprusting av gammelt veidekke Alle husstander og hytter skal ha vegadresser. Vil samtidig bidra til lettere fremkommelighet i beredskapsøyemed. 2013 2013-204 Rollag kommune Side 16
Tjenesteutvikling - generelt Rollag kommune skal levere kvalifiserte tjenester innen alle tjenesteområder. Alle ansatte skal ha relevant kompetanse, og det skal vektlegges videreutdanning og oppdatering av kompetanse ved behov. Handlingsprogram for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode Deltakelse i Kongsbergregionens satsning innen IKT og andre felles prosjekter i regionen. Tiltak Samarbeide om anskaffelse og utnyttelse av IKTløsninger som bidrar til mer effektiv drift. Forbedre kommunens elektroniske tjenester. Legge til rette for bedre tjenester til befolkningen Legge grunnlag for økt interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester Målindikator: Mer effektiv tjenesteproduksjon Elektronisk arkiv Løse utfordrende oppgaver på en god måte og som kommunen alene har vansker med å etablere. Planlegge etablering felles elektronisk arkiv for numedalskommunene Opprette felles arkivtjeneste for numedalskommunene Målindikator: Vedtak i kommunestyret om implementering av felles arkivtjeneste Sikre kvalitet og effektivitet i post/sak/arkiv funksjonen. Sikker lagring og oppbevaring av arkivverdig materiale i tråd med lovverk. Bedre ressursbruk. Bedre tilbud til brukere. 2013 Felles oppvekst Numedal felles skolelederopplæring/ kompetanseutvikling for personalet interkommunale skoleledermøter samarbeid om administrative oppgaver samarbeid om tjenester Målindikator: Barnehage få tilgang til kompetanse kommunen mangler bygge større fagmiljøer få mer ut av kompetansemidlene Ta i bruk verktøyet Ståstedsanalyse barnehage på udir.no, dette er med på danne grunnlaget for utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kartlegge hvilke kompetanse det bør satses på. Måleindikator: Alle ansatte svare på analysen, slik at den er Ståstedsanalysen bidrar til å tydeliggjøre barnehagens samlede potensial for forbedring av virksomheten og tilbudet til barna og de foresatte. Hver høst i perioden Rollag kommune Side 17
representativ. Grønt skår i resultatet. Pleie og omsorg, Helse Økt kompetanse blant medarbeidere Utarbeide kompetanseplan Øke antall høgskoleutdannet personell Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens behov Motivere assistenter til å ta fagbrev Økt samarbeid mellom enhetene i kommunen Målindikator: Medarbeiderundersøkelse Kommunebarometeret Styrke kommunale legetjenester (herunder legevakt, sykehjemslege, helsestasjonslege, smittevern, kommunelege, samfunnsmedisin) Imøtekomme samhandlingsreformens krav. Kompetanseheving medvirker til et styrket fagmiljø og kan positivt medvirke til å beholde autorisert helsepersonell og rekruttere nye. Økt forståelse for hverandres enheter og samarbeid mot felles mål. Helhetlige tjenester og effektiv ressursbruk, mer ut av det vi har. Vurdere interkommunalt stilling for samfunnsmedisin som overtar kommunelegefunksjon og koordinerer folkehelsesatsning Planlegge legevakt med etablering av øyeblikkelig hjelp plasser til døgnopphold i 2016 (samhandlingsreformens føringer) Interkommunalt samarbeid pleie og omsorg Imøtekomme samhandlingsreformens krav ved hjelp av styrket interkommunalt samarbeid. Hensikten er å løse akutt problem med fastleger som ikke lenger kan tilpliktes vakt p.g.a. alder. En lege på vakt i Numedal i helgene. Skaffe et trygt tilbud for alle personer som har behov for øyeblikkelig hjelp. 2013 1013-2016 Rapporten fra forstudiet Interkommunalt samarbeid i Pleie og omsorg i numedalskommunene skal legges fram for kommunestyret I samarbeid med numedalskommunene følge opp rapport fra forstudiet og planlegge videre framdrift mht de anbefalinger som gis i rapporten Aktiv deltaker i prosjektet Helseløft for Kongsbergområdet hvor numedalskommunene, Kongsberg kommune og Kongsbergsykehus samarbeider om tiltak for å imøtekomme Samhandlingsreformens målsettinger innen for pleie og omsorg Omsorgsteknologi Styrke kompetanse, kvalitet og omfang på tjenestetilbudet gjennom samarbeid med andre 2013 Delta i prosjekt i regi av Kongsbergregionen for å se på/kartlegge relevant omsorgsteknologi som kan tas i bruk for å bidra til økt effektivitet. Omsorgsteknologi kan også bidra til bedre tjenester for hjemmeboende. Dagtilbud til personer med demens Hovedmålet med forstudien er å 2013 kartlegge hvilke muligheter som ligger i å ta i bruk omsorgsteknologi for kommunene og eventuelt anbefale løsninger. Rollag kommune Side 18
Starte planleggingen av hvordan kommunen skal imøtekomme føringer i nasjonal demensplan mht. å etablere dagtilbud til personer med demens. Må sees i sammenheng med interkommunalt prosjekt ovenfor Målindikator: Måloppnåelse i tråd med nasjonal demensplan. Følge opp samhandlingsreformens forpliktelser i forhold til medfinansiering av pasientinnleggelser på sykehus samt å ta i motutskrivningsklare pasienter God dialog med sykehuset gjennom egen koordinator Følge opp statistikker og rapporter fra sentrale myndigheter, evt. korrigere eget tilbud fortløpende Måleindikator: Kommunens ressursbruk holdes innenfor tildelt ramme fra staten Kontorforhold hjemmetjenesten Vurdere og evt. planlegge et forprosjekt for mulige løsninger knyttet til utbedring av kontorene til hjemmetjenesten. Tilrettelegge for gode kommunale tjenester Rollag bygdeheim Utbedre beboerrom (rød og blå avd.) på bygdeheimen Utbedre garderober, oppgradere kjølerom/ bårerom samt tiltak for å bedre lys i helsestasjonen Renovering av samfunnshus i Veggli Måleindikator: Brukerundersøkelse Medarbeiderundersøkelse I henhold til Demensplan, lovpålagt fra 2015. Ivareta kommunens forpliktelser i tråd med samhandlingsreformen Legge til rette for bedre kontorforhold for hjemmetjenesten. Forstudiet for Boligmasse i PLO anbefaler en vurdering av plassbehov/ kontorforhold Gjøre det triveligere for brukere og ivareta arbeidsmiljøet for ansatte på bygdeheimen 2014 2013 Bærekraftig utvikling Mål Rollag skal være en kommune hvor dagens innbyggere og kommende generasjoner er sikret et helsefremmende og godt miljø. Vi skal tenke globalt og handle lokalt. Tiltaksområder Rollag vil følge opp kommunens oppgaver når det gjelder å ivareta hensyn til natur, miljø og en bærekraftig utvikling. Det skal arbeides for å finne lokale løsninger på overordnede utfordringer. Rollag kommune Side 19
Alle aktuelle saker i Rollag kommune skal vurderes i forhold til bærekraft og miljø. Rollag skal arbeide for å bevare det biologiske mangfoldet i kommunen og bidra til å sikre grunnlaget for villreinstammene på Hardangervidda og Blefjell Rollag ønsker å bli en foregangskommune på ren energi og bruk av alternative energi-kilder. Kommunen vil bidra til å redusere energibruk og utslipp som følge av transport. Rollag skal vektlegge hensyn til landskap og gode omgivelser i alle aktuelle saker, ved vektlegging av byggeskikk, bevaring av bygningsarven og å opprettholde kulturlandskapet, herunder seterområdene Rollag vil sikre vassdragene, og i særlig grad Numedalslågen, som viktige rekreasjonsområder Rollag vil bidra til å redusere avfallsmengder og stimulere til sortering og gjenvinning av ressurser Rollag vil bidra til å bevare freda og verneverdige bygninger og verdifulle kulturminner Rollag vil bruke kulturarven aktivt for å utvikle identitet for Rollag. Rollag vil opprettholde vassdrag med tilnærmet naturlig vannkvalitet og arbeide for minstevannføring på regulerte strekninger for å fremme fiske og gi bedre opplevelseskvalitet. Gjennom samordnet areal- og transportplanlegging skal framtidige transportbehov reduseres Handlingsprogram for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode Rollag ønsker å bli en foregangskommune på ren energi og bruk av alternative energi kilder Konvertere minst 80% av alle olje- og elkjeler i kommunale bygg over til bioenergi Kompetanseheving for driftspersonell 10% energireduksjon i kommunale bygg mv. Måleindikator: Reduksjon i elforbruk i kommunale bygg Minske bruk av fossilt brennstoff å redusere utslipp av klimagasser Samfunnssikkerhet Mål Rollag vil arbeide for å sikre innbyggernes liv, helse, miljø og materielle verdier ved å forebygge farlige situasjoner og ved å ha en god og operativ beredskap. Det er et mål å opprettholde eget lensmannskontor i Rollag kommune Tiltaksområder Rollag kommune vil gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for å kartlegge uønskede hendelser som kan inntreffe i lokalsamfunnet, herunder også sannsynligheten for at disse hendelsene kan inntreffe og på hvilken måte de vil kunne påvirke lokalsamfunnet. Analysen må vurdere om klimaendringer kan gi økt risiko for naturbaserte hendelser. Det skal videre utarbeides en beredskapsplan for kommunen som også skal øves. Kommunens arealplanlegging skal sikre liv, helse, miljø og materielle verdier mot naturbaserte hendelser som flom, erosjon og skred, samt fare for større kriser og sikkerhetsutfordringer. Av særlig betydning for kommunen er å verne kraftproduksjon, herunder linjenett, damanlegg og kraftverk mot ulike former for uønskede hendelser. Rollag kommune Side 20
Rollag kommune skal til enhver tid ha en operativ kriseplan for kommunens ledelse. Rollag vil bedre framkommeligheten i beredskapsøyemed ved bl.a. skilting og vurdere bruken av vegbommer. Handlingsprogram for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner. Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Måleindikator: Når tiltaket er gjennomført Opprettholde viktige kommunale tjenester ved langvarig strømbrudd Alle husstander og hytter skal ha vegadresser. Vil samtidig bidra til lettere fremkommelighet i beredskapsøyemed. 2013-204 Det skal anskaffes nytt og større strømaggregat på Rollag bygdeheim Opprettholde drift ved Rollag bygdeheim ved langvarig strømbrudd 2013 Måleindikator: Når nytt strømaggregat er installert/implementert Brannberedskap Anskaffe ekstra pumpe for til bruk på førstebilen ved utrykning. Dette vil være en enkeltstående pumpe som er mer fleksibel i bruk Måleindikator: Når ny pumpe er anskaffet Styrker beredskapen bl.a. ved større branner og ved skogbranner. 2013 Kommunens beredskapsplikt, jfr. Sivilbeskyttelsesloven Deltakelse på kurs innen beredskap og samfunnssikkerhet Samordne og strukturere helhetlig beredskapsplan 2013 2014 2015 1016 Ja Ja Ja Beredskapsplanen revideres årlig Ja Ja Ja Ja Beredskapsplanen skal øves Ja Ja Rullere/oppdatere ROS Fortløp. Hovedrullering Fortløp. Fortløp. Statusmelding til kommunestyret om beredskap Ja Ja Ja Ja Rollag kommune Side 21
Arealbruk arealplanlegging Mål Rollag ønsker en arealbruk som samordner utbyggingsinteresser og transportbehov med vern av dyrket mark, viktige forekomster av natur, viktige kulturminner og kulturmiljø, og som forebygger uønskede hendelser. Kommunen vil legge til rette for næringsutvikling og utvikling av det gode bosted med attraktive nærmiljøer hvor universell utforming og trafikksikkerhet vektlegges. Rollag kommune vil følge nasjonale mål for å forhindre nedbygging av dyrket areal. Tiltaksområder Ved revidering av kommunens planstrategi tidlig i hver valgperiode skal behovet for å rullere kommuneplanens arealdel eller deler av denne vurderes. Arbeidet med kommunedelplan for Trillemarka Rollagsfjell sluttføres De enkelte satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel gir en rekke føringer for rullering av kommuneplanens arealdel, utarbeidelse av nye reguleringsplaner og vurdering av dispensasjonssøknader når det gjelder avveining av hensyn til bruk og vern. Kapitlene om næringsutvikling, steds- og områdeutvikling, barn og unge, folkehelse, infrastruktur og kommunikasjon, bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet inneholder alle konkrete føringer for arealbruk. Handlingsprogram for satsningsområdet Tiltak Hensikt Periode Rullering av kommuneplanens arealdel i tråd med vedtatt planstrategi Tiltak Tilrettelegge for og gjennomføre en helhetlig og god prosess i arbeidet med å rullere arealdelen Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret Ferdigstille kommunedelplanen for randområdet Trillemarka i tråd med vedtatt planstrategi Innarbeides i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel Måleindikator: Ny arealdel vedtatt av kommunestyret Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 2013-2014 2013-2014 Samarbeid som gjennomgripende strategi for kommuneplanen Mål Rollag kommune vil løse sine forvaltnings- og utviklingsoppgaver og utvikle sine tjenestetilbud gjennom et utstrakt samarbeid med andre kommuner, statlige og regionale myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre aktører. Hensikten med samarbeid er å løse felles utfordringer på en god måte som kommunen alene ikke kan få til. Samarbeidet skal være preget av stor evne og vilje til å finne gode, kostnadseffektive og vellykkede løsninger til beste for kommunens innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Rollag kommune Side 22
Tiltaksområder Samarbeid er en gjennomgripende strategi for å gjennomføre kommuneplanens samfunnsdel og oppfølgende handlingsplaner Kommunen vil bygge opp god kompetanse på samarbeid for å utvikle gode og rasjonelle løsninger for sin virksomhet. Gjennom samarbeid skal kommunen ha tilgang på relevant kompetanse innen alle aktuelle fagområder, fortrinnsvis gjennom tilgang på egne/interkommunalt ansatte, sekundært ved bruk av leieavtaler Gjennom samarbeid med andre kommuner ønsker Rollag å oppnå større påvirkning og gjennomslagskraft overfor statlige og regionale myndigheter (Kongsbergregionen, Utmarkskommuner, vannkraftkommuner ol) Rollag kommune vil som utviklingsaktør bruke alle sine tilgjengelige verktøy for å bidra til gode helhetsløsninger i samarbeid med næringsliv og andre aktører. Det skal arbeides for å finne gode modeller for å utløse dugnadsinnsats som lokal ressurs. Kommentar Det henvises til egen oversikt i kapitlet Organisasjon og medarbeidere hvor det vises en oversikt over alle samarbeid som Rollag kommunen er en del av. Rollag kommune Side 23
Målindikatorer: Fellestjenesten Økonomi: 2011 2013 2014 2015 2016 Medarbeidere: Sykefravær i % 0.84% 2% 2% 2% 2% Medarbeiderundersøkelse hele kommunen Ja Ja Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 95% 100% 100% 100% 100% Interne meldingsblanketter 95% 100% 100% 100% 100% Informasjon: Undervarden 2 nr 2 nr 2 nr 2 nr 2 nr Sommermagasin sammen med 1 nr 1 nr 1 nr 1nr 1 nr Numedalskommunene Lage informasjonsstrategi/informasjonsplan for X kommunen Biblioteket økt utlån 5865 5 % 5 % 5 % 5% Bibliotek økt besøk 3008 5% 5% 5% 5% Samfunn: Innbyggerundersøkelse * * Hva mener innbyggerne om de kommunale tjenestene? Bedre kommune (kommuneforlaget) har en spørreundersøkelse om kommunale tjenester som kan være aktuell å bruke. x Veggli skolen 2011 2013 2014 2015 2016 Økonomi: Avvik (merforbruk -, mindreforbruk +) 3,45 % 0,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse 100 % 100 % 100 % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 83 % 85 % 85 % 85 % 85 % Sykefravær i % 6 % 4 % 4 % 4 % 4 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning 5 % 0 0 0 0 Antall assistenter med fagbrev 50 % 70 % 70 % 70 % 70 % Antall assistenter uten fagbrev 50 % 30 % 30 % 30 % 30 % Antall ansatte under videreutdanning 4 1 1 1 1 Produksjonsfaktor: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % % mottak av leksehjelp i målgruppen 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % % av elevene over kritisk grense i lesing 3. trinn * 95 % 95 % 95 % 95 % Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn X 2,0 2,0 2,0 2,1 <10elever Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 3,2 3,0 X 3,1 3,1 <10elever Grunnskolepoeng gjennomsnittskarakter 10. kl (jfr. gjennomføring av 13-årig skoleløp) 4,2 (2012) 4,1 4,2 4,2 X <10elever Mobbing (elevundersøkelsen) 7. trinn 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 Rollag kommune Side 24