VEDLEGG Strategiplan 2011-2014 Fylkesrådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2011
INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2011 Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Fylkesrådmannen... 5 Økonomiavdelingen... 7 Arbeidsgivertjenesten... 8 Bygge- og eiendomstjenesten... 9 Jus- og innkjøpstjenesten... 10 IKT- tjenesten... 12 Regnskapstjenesten... 13 Arkivtjenesten... 14 Fagenhet for videregående opplæring... 15 OPPLÆRING... 17 Adolf Øiens skole (Skolested)... 20 Brundalen vg skole (Skolested)... 21 Byåsen vg skole... 22 Fosen vg skole... 23 Frøya vg skole... 24 Gauldal vg skole... 25 Gerhard Schønings skole (Skolested)... 26 Heimdal vg skole... 27 Hemne vg skole... 28 Hitra vg skole... 29 Ladejarlen vg skole (Skolested)... 30 Malvik vg skole... 31 Meldal vg skole... 32 Melhus vg skole... 33 Oppdal vg skole... 34 Orkdal vg skole... 35 Ringve vg skole (Skolested)... 36 Rissa vg skole... 37 Røros vg skole... 38 Selbu vg skole... 39 Skjetlein vg skole... 40 Strinda vg skole (Skolested)... 41 Tiller vg skole... 42 Trondheim Katedralskole... 43 Åfjord vg skole... 44 TANNHELSE... 45 Tannhelsetjenesten... 47 REGIONAL UTVIKLING... 49 Enhet for regional utvikling... 51 Fylkesbiblioteket... 53 VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag i
Politiske organ Faktaopplysninger Fylkesordfører: Tore O. Sandvik (AP) Fylkesvaraordfører: Arne Braut (SP) Fylkestinget: 37 medlemmer Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 4 fagkomiteer. Dette er Nærings- og nyskapingskomiteen, Kultur-, idrett og velferdskomiteen, Opplæringskomiteen og Samferdsels-, areal og miljø komiteen. Råd: Det er 3 sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse: Fylkesrådet for funksjonshemmede, eldrerådet og rådgivende utvalg samiske spørsmål. I tillegg er vi representert i regionalt forbrukerpolitisk utvalg. Deltakelsen i andre råd og styrer dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2010 Forslag budsjett 2011 4000 Fylkesting 5 575 5 742 4001 Fylkesutvalg 3 569 3 676 4002 Fylkesordfører 1 644 1 693 4004 Komiteer 3 234 3 331 4006 Råd 608 626 4007 Partistøtte 1 623 1 672 4008 Valgavvikling 2) 1 161 1 196 4101 Kjøp av revisjons- og kontrolltjenester 5 200 5 356 Sum netto drift 22 614 23 292 Sum utgift 22 614 Sum inntekt 0 Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 6 i strategiplanen. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 1
VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 2
ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 3
VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 4
Fylkesrådmannen Faktaopplysninger Leder: Milian Myraunet Faktisk antall årsverk pr. 01.01.10: Budsjettert antall årsverk i 2011: 15,5 inkl. informasjon, fylkesting.sekr. og pol.sekr. 16,5 inkl. informasjon, fylkesting.sekr. og pol.sekr. (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2009 4201 Administrasjon 11 098 12 204 4206 Informasjon 2 702 2 783 Sum netto drift 13 800 14 987 Sum utgift 13 800 Sum inntekt 0 Forslag budsjett 2011 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Dette ansvarsområdet omfatter Fylkesrådmannen (5 medarbeidere) samt Fylkestingsekretariatet, fylkesordførerens rådgiverstab, som har fått benevnelsen Politisk sekretariat internt og Informasjonsgruppen. I tillegg er fagansvarlig for valgsaker overført hit i løpet av 2010. På området for gruppen Fylkesrådmannen dekkes i tillegg til lønn- og driftsutgifter, fellesutgifter som enhetsledersamlinger, herunder månedlige rektormøter og andre fellesutgifter som ikke naturlig kan belastes andre enheter i organisasjonen. For Informasjonsgruppen, dekkes i tillegg til lønn og driftsutgifter, utgifter til informasjonsstiltak. For gruppene Fylkestingsekretariatet, Politisk sekretariat og for fagansvarlig for valgsaker dekkes lønn- og driftsutgifter. Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og ledelsen på de enkelte enhetene. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Modellen har også ført til god dialog med kommuneledelsen omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 5
Fylkesrådmannens ledergruppe er nå slik sammensatt: Milian Myraunet Ida Munkeby Inger J. Christensen Harald Hegle Karen Espelund Fylkesrådmann Fylkesdirektør med ansvar næring og nyskaping, personal og organisasjon Fylkesdirektør opplæring Fylkesdirektør med ansvar økonomi, samferdsel, areal og miljø Fylkesdirektør med ansvar kultur, bibliotek, informasjon, IKT Fylkestingsekretariatet er ledet av Gudrun Kulbotten Sjøvold. Gruppen har ansvar for møteog utvalgsgjennomføringen, fakturabehandling for enheten og budsjettkontroll inkludert reiseregninger for politisk avdeling. Gruppen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Politisk sekretariat bistår Fylkesordføreren i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, lage presentasjoner/taler, og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere m.v. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 6
Økonomiavdelingen Faktaopplysninger Økonomisjef: Sveinung Salater Faktisk antall årsverk pr. 01.01.10: 4 (+ 1 ubesatt stilling) Budsjettert antall årsverk i 2011: 6 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2010 Forslag budsjett 2011 4201 Administrasjon 4 536 4 872 4202 KS- kontingenter 6 182 6 367 4209 Bedriftsidrettslag 68 70 Sum netto drift 10 786 11 309 Sum utgift 10 786 11 309 Sum inntekt 0 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Hovedoppgavene til Økonomiavdelingen er økonomistyring herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støttet i økonomiske saker, utarbeide økonomiske analyser og bidra til utvikling innenfor økonomiområdet. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Økonomiavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystem, balansert målstyring (BMS). Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Avdelingen skal også bidra i utviklingen av styringssystemer som Agresso med tilleggsmoduler og KOSTRA, samt gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 7
Arbeidsgivertjenesten Faktaopplysninger Konst. leder: Randi Bjørkli Faktisk antall årsverk pr. 01.01.10: 14 Budsjettert antall årsverk i 2011: 15 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2010 4201 Administrasjon 8 321 8971 4203 Tillitsv/verneombud 4 000 4120 4205 Omstilling 881 907 4209 AMS/yrkesskade/KF 1 223 1 260 4204 Opplæring/utvikling 0 1 400 4801 Elev- og yrkessk.forsikr. 390 402 5201 Overtallige lærere 1 672 1722 Sum netto drift 16 487 18 782 Sum utgift 16 487 Sum inntekt 0 Forslag budsjett 2011 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Personal- og organisasjonsavdelingen har et helhetlig ansvar i fylkeskommunen for personalog organisasjonsutvikling inkludert HMS. Arbeidsområdet omfatter bl.a.: Utfører utviklingsarbeid på vegne av Fylkesrådmannen og gir rådgivning til andre enheter. Strategisk arbeid innen ansvarsområdene. Planlegging og gjennomføring av felles kompetanseutviklingstiltak. Utvikling av teamveiledere og teamveiledning. Rådgivning innen personal- og tariffspørsmål. Råd om forståelse og praktisering av avtaleverk og særavtaler. Planlegging og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Koordinering av arbeid med overtallighet. Rådgivning innen IA-spørsmål. Rådgivning om og drift av lønn for alle fylkeskommunale enheter. Fraværshåndtering og sykelønnsrefusjon, alle enheter - drift og rådgivning. Publikumstjeneste for fylkesadministrasjonen. Opplæringstiltak innen IKT. Planlegging og gjennomføring av kompetanseheving, IKT. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 8
Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger Leder: Siri Koldaas Faktisk antall årsverk pr. 01.01.10: 34 Budsjettert antall årsverk i 2011: 33 I tillegg til 14 ansatte i administrasjonen består avdelingen av 4 midlertidig ansatte knyttet til prosjekter, 1 driftsleder v/rotvoll driftsenhet, 8 håndverkere ved verksted samt 1 driftsleder og 6 renholdere ved fylkeshuset. (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2010 Forslag budsjett 2011 420 Administrasjon 6 195 6 381 480 Forsikringer 2 863 2 949 4301 Fylkeshuset 4 545 4 682 4302 Leie av lokaler ekskl. Fylkeshuset 3 010 3 100 7101 Utleie av lokaler og tomteområder -8 000-8 240 5107 Vedlikehold av skolebygg 4 132 4 256 5106 ENØK 309 318 5107 Rotvoll verksted 2 962 3 051 Sum netto drift 16 016 16 497 Sum utgift 47 953 Sum inntekt 31 937 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2010 Forslag budsjett 2011 Videregående skoler 629 370 522 950 Tannklinikk Heimdal- Saupstad 10 000 7 830 Fylkeshuset 1 100 Sum investering 640 470 530 780 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Sør-Trøndelag fylkeskommune har en bygningsmasse på ca 260 000 m2, i hovedsak videregående skoler. Bygge- og eiendomstjenesten ivaretar forvaltningen på vegne av fylkeskommunen som eier mht utvikling, kjøp/salg, utbygging og vedlikehold av eiendommene, bygging av nye skoler og tannklinikker samt teknisk rådgivning til skolene.videre ivaretas skadeforsikringer, leieinntekter og -utgifter vedrørende lokaler og tomteområder samt drift av Fylkeshuset og Rotvoll driftsenhet (HIST). VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 9
Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk pr. 01.01.10: 6 (inkl prosjekt) Budsjettert antall årsverk i 2011: 5 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2010 4201 Administrasjon 7 247 6 693 Forslag budsjett 2011 Sum netto drift 7 247 6 693 Sum utgift 7 699 Sum inntekt 452 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Oppgavene til Jus- og innkjøpstjenesten er innenfor de tre hovedområdene; innkjøp, juridiske tjenester og internkontroll. Innenfor de enkelte områdene omfatter dette følgende oppgaver: Innkjøpsområdet: Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester Generell innkjøpsveiledning og bistand Leverandøroppfølging Videreføring og drifting av e-handelsprosjektet, abonnement, integrasjon, Innkjøpsavtaler med 30 eksterne offentlige virksomheter, herunder 20 kommuner i Sør-Trøndelag, for tilknytning til STFKs sentrale innkjøpsavtaler Juridiske oppgaver: Juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand Forberedelse av klagesaker Forebyggende juridiske oppgaver Intern kontroll: System for intern kontroll Systemeieransvar for ESK I tillegg er også ansvar for Post og budtjenesten samt rekvisitalageret i Fylkeshuset lagt til enheten.. Knutepunktansvaret for Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser for Sør-Trøndelag er lagt til STFK v/jus- og innkjøpstjenesten. Målet med prosjektet er å styrke etterspørselen og tilbudet av varer og tjenester som belaster miljøet minst mulig. Prosjektet omfatter alle offentlige virksomheter; statlige, kommunale og fylkeskommunale. JUIN har knutepunktansvaret og det er engasjert prosjektleder ut 2011. På sikt er det tenkt at knutepunktene skal ha være et kompetansesenter for fylket innenfor offentlige anskaffelser, hvor også andre landsdekkende overordnede enkelttiltak tenkes tillagt. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 10
Eksisterende prosjekt er finansiert fra Miljøverndepartementet, Fylkesmannen v/skjønnsmilder og STFK. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 11
IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr. 01.01.2010: Budsjettert antall årsverk 2011: 14,5 (herav 2 engasjement og 4 lærlinger) 14,5 (pluss 4 lærlinger) (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2010 Forslag budsjett 2011 4208 IKT-tjenester 29 077 29 949 Sum netto drift 29 077 29 949 Sum utgift 29 077 Sum inntekt 0 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2010 Forslag budsjett 2011 4208 IKT-tjenester 5 400 5 600 4208 IKT-tjenester skole 5 400 Sum investering 10 800 5 600 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for at fylkeskommunens fellessystemer og datanettverk driftes og forvaltes på en måte med høy sikkerhet og oppetid. Dette innbefatter: Brukerstøtte for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte Datasenter/driftsløsninger med tjenester som: o Overvåkning og drift av bredbåndslinjer til alle enheter o Kontorstøtte inkl. felles E-post for alle ansatte o Sentral drift av ERP systemer (Lønn, personal, økonomi mv) o Tannhelsesystem (OPUS) o Nye løsninger for skolene rulles nå ut o Drift av over 40 fylkeskommunale nettsteder Avtaleforvaltning og rådgivning på innenfor: o Datasikkerhetsløsninger o Data- og telekommunikasjonsløsninger o Lisensavtaler/forvaltning av dataprogramvare o Drifts- og vedlikeholdsavtaler o Rammeavtaler med leverandører for datautstyr, kommunikasjon og konsulenttjenester Utarbeide og gjennomføre Strategiplan for IKT-området VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 12
Regnskapstjenesten Faktaopplysninger Leder: Mette Hovstein Kviseth Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.10): 11 Budsjettert antall årsverk i 2011: 10 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2010 Vedtatt budsjett 2011 4207 Regnskap 5 982 6 161 4201 Administrativ ledelse -1 771-1 824 4701 Premieavvik 8 978 14 232 Sum netto drift 13 189 18 569 Sum utgift 15 443 Sum inntekt 2 254 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap, og koordinering av alle oppgaver i den forbindelse. Dette inkluderer daglige driftsoppgaver knyttet til bilagsbehandling, innbetalinger og utbetalinger, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområder. Dessuten er regnskapstjenesten involvert i økonomirelaterte utviklingsoppgaver. Regnskapstjeneste har systemansvar for Agresso 5.53 regnskapsmodul ( inkl ordre fakturering, leverandør, kunde), anleggsmodul, prosjektmodul, investeringsmodul, bankavstemmingsmodul, inklusive rapportutvikling. I tillegg pr dato: bruker/rolleadministrasjon og annen systemtekniskregistrering. Samt STFK s interne brukerstøtte tlf. I tillegg føres på regnskapstjenestens ansvarsområde premieavvik vedr pensjonsordning og evt ufordelte utgifter og inntekter. Tjeneste 4201 Administrativ ledelse gjelder feriepenger av sykepenger VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 13
Arkivtjenesten Faktaopplysninger Leder: Stein Terje Eriksen Faktisk antall årsverk pr. 01.01.10: 8 Budsjettert antall årsverk i 2011: 8 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2010 4502 Arkiv 5 222 5 379 5 222 5 379 Sum utgift 5 222 Sum inntekt 0 Forslag budsjett 2011 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Arkivtjenesten er sentralt postmottak for sentraladministrasjonen, og sentralarkiv for det elektroniske og det papirbaserte arkivet for hele fylkeskommunen. Arkivtjenesten utfører også kvalitetskontroll av det elektroniske arkivet, driver brukerstøtte for de lokale arkivarene og står til tjeneste for saksbehandlere i sentraladministrasjonen. Arkivtjenesten håndterer også innsynsbegjæringer, og ekspederer dokumenter på bestilling fra publikum. Arkivet er fylkeskommunens felles hukommelse! Arkivtjenesten er også sentralt fakturamottak for hele fylkeskommunen, med skanning og oppbevaring av alle inngående fakturaer. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 14
Fagenhet for videregående opplæring Faktaopplysninger Fagsjefer: Grethe Jøndahl, Eirik Granaas, Harald Volan Faktisk antall årsverk pr. 01.01.10: 62,45 Budsjettert antall årsverk i 2011: 64,45 (inkl privatistkontoret) (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2010 Forslag budsjett 2011 4201 Administrasjon 12 254 12 622 5154 Inntak, eksamen 5 296 5 455 5201 Fellestjenester 11 791 23 483 5206 Gjesteelever -6 343-6 533 5601 Særskilt tilpasset vg opplæring 13 248 15 726 5603 PP-tjenesten 18 398 18 950 5700 Opplæring i arbeidslivet 138 988 143 158 5811 Voksenopplæring 6 247 6 434 5901 Grunnskoleoppl. i sos/med inst 35 966 41 286 5905 Privatisteksamen 5 290 5 449 Sum netto drift 241 135 266 030 Sum utgift 308 516 335 432 Sum inntekt -67 381-69 402 Kommentar: Økning utover lønns-/prisstigning på enkelte tjenester hovedsakelig pga overføring av midler fra skoledrift sentralt til fagenheten. Dette er en budsjetteknisk endring. Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Planlegging av opplæringstilbudet i Sør-Trøndelag innenfor videregående opplæring. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidlingen av lærlinger til bedrift. Ansvaret for administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet i Sør-Trøndelag, inkl. utbetaling av tilskuddet til lærebedriftene. Lede kompetanseutviklingsarbeidet mot opplæringskontorene, faglige ledere/instruktører, prøvenemndsmedlemmer og andre aktører i lærebedriftene. Koordinering og administrasjon av lokalgitt eksamen i de videregående skolene. Planlegging, gjennomføring og etterarbeid knyttet til privatisteksamener i Sør- Trøndelag høst og vår. Ansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i sosiale og medisinske institusjoner. Ansvaret for de voksnes rett til realkompetansevurdering og opplæring. Ansvaret for offentlige fagskoler. Tilrettelegging for pedagogisk utviklingsarbeid/prosjekter i skoler og lærebedrifter. Administrasjon av gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør på grunn av at elever/lærlinger tar opplæring i andre fylker enn heimfylket. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 15
PPT s hovedarbeidsområder: Sakkyndig i spørsmål om rett til spesialundervisning i skolen og tilpasset opplæring i bedrift, systemrettet arbeid i skolen og tverrfaglige utviklingsoppgaver. Drifte skoleadministrative systemer. Bidra til målrettet digital utvikling i skolene gjennom Lærerløftet, framsikt og Elevløftet. Satsing på Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Drifte kvalitetssystemer for videregående opplæring. Ha støttefunksjoner i gjennomføringen av Kunnskapsløftet og prioriterte satsingsområder. Drive fram Skolebruksplan 3. Drive fram Grønt kompetansesenter innenfor landbruksnæringa. Fremme politiske saker innen opplæring og følge dem opp. Internasjonalisering innen skole- og fagopplæringsfeltet. Lede kompetanseutviklingsarbeidet blant lærere, rådgivere, PPT og skoleledere. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 16
OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om opplæring og de videregående skolene VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 17
VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 18
FAKTAARK SKOLER 2011 Regnskap Vedtatt 2009 1.) budsj. 2010 Fakt. elever 09/10 2.) Elevplasser 3.) Program 2010/2011 Årsv. pr 2.) 10/11 jan. 10 Egne areal m 2 Leid areal Bruk av m 2 idrettsh. Adolf Øien 30 907 30 551 410 420 SS,ST 49,9 6 391 Brundalen 114 367 108 819 1 028 1 022 BA,DH,EL,HS,MK,PB,ST,TP 207,0 23 824 Byåsen 111 106 92 915 961 1 029 HS,MK,RM,ST,TP 167,0 27 840 Fosen 50 723 53 098 443 444 BA,DH,EL,HS,ID,MD,PB,RM,SS,ST,TP 84,2 9 000 x Frøya 20 815 19 817 157 147 DH,NA,PB,RM,ST,TP 34,7 4 657 x Gauldal 37 504 34 537 299 316 BA,DH,HS,PB,RM,SS,ST,TP 57,5 8 852 x Gerhard Sch. 56 183 58 104 736 751 AO,DH,HS,PB,ST,VO 91,6 8 614 600 Heimdal 81 985 71 789 731 651 EL,ID,MD,SS,ST 132,7 11 436 x Hemne 23 081 19 592 163 179 BA,HS,PB,RM,SS,ST,TP 40,7 3 356 x Hitra 18 162 17 977 151 133 BA,EL,HS,PB,SS,ST 30,0 3 004 x Ladejarlen 51 964 46 500 370 375 EL,PB,RM,TP 89,9 14 315 Malvik 44 218 40 563 407 437 BA,EL,HS,ID,ST,TP 68,7 6 311 1 006 x Meldal 42 666 40 968 279 298 BA,DH,EL,HS,MK,PB,RM,SS,TP 70,9 6 862 2 399 Melhus 53 907 50 884 531 543 BA,EL,HS,ID,PB,RM,SS,ST,TP 86,2 6 770 1 525 x Oppdal 33 122 31 859 304 305 BA,EL,HS,ID,PB,SS,ST,TP 56,9 4 786 x Orkdal 44 785 44 961 442 469 HS,ID,MD,PB,SS,ST,TP 72,0 6 419 x Ringve 40 279 38 205 412 407 MD,MK,ST 61,5 6 937 Rissa 21 556 21 924 185 181 BA,EL,HS,NA,PB,ST,TP 36,8 4 148 x Røros 32 504 30 326 271 277 BA,DH,HS,MK,PB,RM,SS,ST,TP 68,5 7 212 x Selbu 18 184 17 441 116 116 BA,HS,PB,SS,ST,TP 28,2 2 659 x Skjetlein 36 956 35 991 263 264 BA,DH,NA,PB 62,2 19 240 Strinda 48 332 47 335 594 605 ID,SS,ST 81,3 7 595 Tiller 67 495 65 316 654 722 AO,BA,HS,MK,PB,SS,ST 112,1 9 635 T.Katedralsk 52 164 50 981 561 585 MD,MK,ST 77,7 12 414 Åfjord 18 029 18 214 143 149 BA,HS,RM,ST,TP 30,4 2 910 x 1 150 994 1 088 666 10 611 10 825 1 898,6 225 187 5 530 1.) 2.) 3.) Regnskap 2009 inkluderer avskrivninger på 69,2 mill kr Elevtall er helårselever - plantall, referanse til inntaket, (ekskl. fagskole på Ladejarlen, Byåsen 09/10, Gauldal og Meldal).(Ekskl fagoppl. i skole) Program: AO=alternativ opplæring, BA=bygg- og anleggsteknikk, DH=design og håndverksfag, EL=elektrofag, HS=helse- og sosialfag, ID=idrettsfag, MD=musikk,dans og drama, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, PB=påbygning, RM=restaurant- og matfag, SS=service og samferdsel, ST=studiespesialisering, TP=teknikk og industriell produksjon, VO=voksenoppl Sammenslåtte skoler fra 01.08.09: Thora Storm vg skole: (Adolf Øien og Gerh. Sch. sk.), Charlottenlund vg skole: (Brundalen og Ringve vg skole), Strinda vg skole: (Ladejarlen vg skole og Strinda vg skole) VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 19
Adolf Øiens skole (Skolested) (Sammenslått med Gerh. Sch. skole fra 01.08.09 til Thora Storm vg skole) REKTOR: Anne Karin Sveinall TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Service og samferdsel 60 Studiespesialisering 360 Totalt 420 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 30.907 Vedtatt budsjett 2010 30.551 Omsetn. ressurssenter 2009 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 37,2 Øvrig pers. pr 01.01.10 12,6 AREAL: Egne areal, m2 6.391 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 20
Brundalen vg skole (Skolested) (Sammenslått med Ringve vg skole fra 01.08.09 til Charlottenlund vg skole) REKTOR: Jan Erik Vold TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Bygg- og anleggsteknikk 173 Design og håndverksfag 135 Elektrofag 30 Helse- og sosialfag 179 Medier og kommunikasjon 109 Påbygging 83 Studiespesialisering 208 Teknikk og indistruell prod. 105 Totalt 1.022 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 114.367 Vedtatt budsjett 2010 108.819 Omsetn. ressurssenter 2009 14.389 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 153,4 Øvrig pers. pr 01.01.10 53,6 AREAL: Egne areal, m2 23.824 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 21
Byåsen vg skole REKTOR: Knut Wold TILBUD/ELEVDATA Program Plasser 10/11 Helse- og sosialfag 210 Medier og kommunikasjon 87 Resaurant- og matfag 75 Studiespesialisering 461 Teknikk og industriell prod. 196 Totalt 1.029 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 111.106 Vedtatt budsjett 2010 92.915 Omsetn. ressurssenter 2009 2.452 PERSONELL: Ped. pers. pr 01.01.10 114,9 Øvrig pers. pr 01.01.10 52,1 AREAL: Egne areal, m2 27.840 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. vg opplæring. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 22
Fosen vg skole REKTOR: Øystein Bakken TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Bygg- og anleggsteknikk 17 Design og håndverksfag 7 Elektrofag 66 Helse- og sosialfag 28 Idrettsfag 57 Musikk, dans og drama 37 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 18 Service og samferdsel 20 Studiespesialisering 125 Teknikk og industriell prod. 41 Totalt 444 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 50.723 Vedtatt budsjett 2010 50.098 Omsetn. ressurssenter 2009 5.254 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 67,9 Øvrig pers. pr 01.01.10 16,3 AREAL: Egne areal, m2 9.000 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 23
Frøya vg skole REKTOR: Bjørnar Johansen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Design og håndverksfag 7 Naturbruk 36 Påbygging 8 Restaurant- og matfag 16 Studiespesialisering 55 Teknikk og industriell prod. 25 Totalt 147 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 20.815 Vedtatt budsjett 2010 19.817 Omsetn. ressurssenter 2009 747 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 26,9 Øvrig pers. pr 01.01.10 7,8 AREAL: Egne areal, m2 4.657 Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 24
Gauldal vg skole REKTOR: Halvard Kjelås TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Bygg- og anleggsteknikk 50 Design og håndverksfag 28 Helse- og sosialfag 40 Påbygging 19 Restaurant- og matfag 6 Service og samferdsel 20 Studiespesialisering 130 Teknikk og industriell prod. 23 Totalt 316 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 37.504 Vedtatt budsjett 2010 34.537 Omsetn. ressurssenter 2009 1.747 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 43,3 Øvrig pers. pr 01.01.10 14,3 AREAL: Egne areal, m2 8.852 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. vg opplæring VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 25
Gerhard Schønings skole (Skolested) (Sammenslått med Adolf Øiens skole fra 01.08.09 til Thora Storm vg skole) REKTOR: Anne Karin Sveinall TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Alternativ opplæring 18 Design og håndverksfag 55 Helse- og sosialfag 60 Påbygging 75 Studiespesialisering 414 Voksenopplæring 129 Totalt 751 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 56.183 Vedtatt budsjett 2010 58.104 Omsetn. ressurssenter 2009 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 73,4 Øvrig pers. pr 01.01.10 18,2 AREAL: Egne areal, m2 8.614 Leide areal, m2 600 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har en utstrakt voksenopplæringsaktivitet VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 26
Heimdal vg skole REKTOR: Ivar Husby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Elektrofag 90 Idrettsfag 159 Musikk, dans og drama 88 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 269 Totalt 651 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 81.985 Vedtatt budsjett 2010 71.789 Omsetn. ressurssenter 2009 63 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 90,5 Øvrig pers. pr 01.01.10 42,2 AREAL: Egne areal, m2 11.436 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 27
Hemne vg skole REKTOR: Ole Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Bygg- og anleggsteknikk 9 Helse- og sosialfag 31 Påbygging 10 Resraurant- og matfag 6 Service og samferdsel 6 Studiespesialisering 73 Teknikk og industriell prod. 44 Totalt 179 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 23.081 Vedtatt budsjett 2010 19.592 Omsetn. ressurssenter 2009 6.639 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 34,2 Øvrig pers. pr 01.01.10 6,4 AREAL: Egne areal, m2 3.356 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 28
Hitra vg skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Bygg- og anleggsteknikk 13 Elektrofag 21 Helse- og sosialfag 24 Påbygging 7 Service og samferdsel 9 Studiespesialisering 59 Totalt 133 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 18.162 Vedtatt budsjett 2010 17.977 Omsetn. ressurssenter 2009 296 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 23,0 Øvrig pers. pr 01.01.10 7,0 AREAL: Egne areal, m2 3.004 Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 29
Ladejarlen vg skole (Skolested) (Sammenslått med Strinda vg skole fra 01.08.09 til Strinda vg skole) REKTOR: Trond Hofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Elektrofag 147 Påbygging 90 Restaurant- og matfag 118 Teknikk og industriell prod. 20 Totalt 375 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 51.964 Vedtatt budsjett 2010 46.500 Omsetn. ressurssenter 2009 4.988 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 67,3 Øvrig pers. pr 01.01.10 22,6 AREAL: Egne areal, m2 14.315 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til vg opplæring. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 30
Malvik vg skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Bygg- og anleggsteknikk 27 Elektrofag 31 Helse- og sosialfag 69 Idrettsfag 84 Studiespesialisering 211 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 437 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 44.218 Vedtatt budsjett 2010 40.563 Omsetn. ressurssenter 2009 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 55,6 Øvrig pers. pr 01.01.10 13,1 AREAL: Egne areal, m2 6.311 Leide areal, m2 1.006 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 31
Meldal vg skole REKTOR: Øyvind Togstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Bygg- og anleggsteknikk 32 Design og håndverksfag 20 Elektrofag 70 Helse- og sosialfag 33 Medier- og kommunikasjon 33 Påbygging 14 Restaurant- og matfag 18 Service og samferdsel 9 Teknikk og industriell prod. 69 Totalt 298 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 42.666 Vedtatt budsjett 2010 40.968 Omsetn. ressurssenter 2009 2.805 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 58,8 Øvrig pers. pr 01.01.10 12,1 AREAL: Egne areal, m2 6.862 Leide areal, m2 2.399 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vg skole (ORME ressurs). Skolen driver også fagskole i regi av ORME ressurs. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 32
Melhus vg skole REKTOR: Helge Bjørn Bæverfjord TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Bygg- og anleggsteknikk 24 Elektrofag 56 Helse- og sosialfag 59 Idrettsfag 92 Påbygging 45 Restaurant- og matfag 30 Service og samferdsel 25 Studiespesialisering 143 Teknikk og industriell prod. 69 Totalt 543 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 53.907 Vedtatt budsjett 2010 50.884 Omsetn. ressurssenter 2009 1.683 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 70,3 Øvrig pers. pr 01.01.10 15,9 AREAL: Egne areal, m2 6.770 Leide areal, m2 1.525 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 33
Oppdal vg skole REKTOR: Kirsti Welander TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Bygg- og anleggsteknikk 8 Elektrofag 21 Helse- og sosialfag 30 Idrettsfag 89 Påbygging 22 Service og samferdsel 22 Studiespesialisering 97 Teknikk og industriell prod. 16 Totalt 305 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 33.122 Vedtatt budsjett 2010 31.859 Omsetn. ressurssenter 2009 16 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 45,4 Øvrig pers. pr 01.01.10 11,5 AREAL: Egne areal, m2 4.786 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 34
Orkdal vg skole REKTOR: Kristoffer Uppheim TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Helse- og sosialfag 62 Idrettsfag 69 Musikk, dans og drama 50 Påbygging 30 Service og samferdsel 50 Studiespesialisering 191 Teknikk og industriell prod. 17 Totalt 469 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 44.785 Vedtatt budsjett 2010 44.961 Omsetn. ressurssenter 2009 Jfr Meldal vgs PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 55,8 Øvrig pers. pr 01.01.10 16,2 AREAL: Egne areal, m2 6.419 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vg skole (ORME ressurs). VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 35
Ringve vg skole (Skolested) (Sammenslått med Brundalen vg skole fra 01.08.09 til Charlottenlund vg skole) REKTOR: Mari Elin Øksendal TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Medier og kommunikasjon 89 Musikk, dans og drama 82 Studiespesialisering 236 Totalt 407 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 40.279 Vedtatt budsjett 2010 38.205 Omsetn. ressurssenter 2009 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 48,8 Øvrig pers. pr 01.01.10 12,6 AREAL: Egne areal, m2 6.937 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 36
Rissa vg skole REKTOR: Randi Nordgaard Hermstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Bygg- og anleggsteknikk 20 Elektrofag 10 Helse- og sosialfag 29 Naturbruk 10 Påbygging 18 Studiespesialisering 72 Teknikk og industriell prod. 22 Totalt 181 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 21.556 Vedtatt budsjett 2010 21.924 Omsetn. ressurssenter 2009 3.960 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 27,5 Øvrig pers. pr 01.01.10 9,3 AREAL: Egne areal, m2 4.148 Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 37
Røros vg skole REKTOR: Tor Indset TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Bygg- og anleggsteknikk 20 Design og håndverksfag 17 Helse- og sosialfag 31 Medier og kommunikasjon 38 Påbygging 20 Restaurant- og matfag 8 Service og samferdsel 19 Studiespesialisering 95 Teknikk og industriell prod. 29 Totalt 277 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 32.504 Vedtatt budsjett 2010 30.326 Omsetn. ressurssenter 2009 8.394 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 50,0 Øvrig pers. pr 01.01.10 18,5 AREAL: Egne areal, m2 7.212 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 38
Selbu vg skole REKTOR: Arnstein Trøite TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Bygg- og anleggsteknikk 23 Helse- og sosialfag 17 Påbygging 10 Service og samferdsel 3 Studiespesialisering 50 Teknikk og industriell prod. 13 Totalt 116 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 18.184 Vedtatt budsjett 2010 17.441 Omsetn. ressurssenter 2009 407 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 20,2 Øvrig pers. pr 01.01.10 8,0 AREAL: Egne areal, m2 2.659 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 39
Skjetlein vg skole REKTOR: Helen Pedersen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Bygg- og anleggsteknikk 27 Design og håndverksfag 30 Naturbruk 177 Påbygging 30 Totalt 264 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 36.956 Vedtatt budsjett 2010 35.991 Omsetn. ressurssenter 2009 3.038 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 43,2 Øvrig pers. pr 01.01.10 19,0 AREAL: Egne areal, m2 19.240 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har egen gårdsdrift, samt internat. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 40
Strinda vg skole (Skolested) (Sammenslått med Ladejarlen vg skole fra 01.08.09 til Strinda vg skole) REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Idrettsfag 175 Service og samferdsel 58 Studiespesialisering 372 Totalt 605 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 48.332 Vedtatt budsjett 2010 47.335 Omsetn. ressurssenter 2009 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 62,7 Øvrig pers. pr 01.01.10 18,6 AREAL: Egne areal, m2 7.595 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 41
Tiller vg skole REKTOR: Torild Ofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Alternativ opplæring 15 Bygg- og anleggsteknikk 148 Helse- og sosialfag 121 Medier og komminikasjon 60 Påbygging 90 Service og samferdsel 120 Studiespesialisering 168 Totalt 722 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 67.495 Vedtatt budsjett 2010 65.316 Omsetn. ressurssenter 2009 4.568 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 85,3 Øvrig pers. pr 01.01.10 26,8 AREAL: Egne areal, m2 9.635 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrer all døvetolking i fylket fom skoleåret 2010/2011 VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 42
Trondheim Katedralskole REKTOR: Anne Lise Drege TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Medier og kommunikasjon 87 Musikk, dans og drama 85 Studiespesialisering 413 Totalt 585 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 52.164 Vedtatt budsjett 2010 50.981 Omsetn. ressurssenter 2009 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 63,0 Øvrig pers. pr 01.01.10 14,7 AREAL: Egne areal, m2 12.414 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 43
Åfjord vg skole REKTOR: Astrid Witsø TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 10/11 Bygg- og anleggsteknikk 44 Helse- og sosialfag 18 Restaurant- og matfag 6 Studiespesialisering 60 Teknikk og industriell prod. 21 Totalt 149 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2009 18.029 Vedtatt budsjett 2010 18.214 Omsetn. ressurssenter 2009 2.435 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.10 23,8 Øvrig pers. pr 01.01.10 6,6 AREAL: Egne areal, m2 2.910 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 44
TANNHELSE I det følgende presenteres informasjon for Tannhelsetjenesten. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 45
VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 46
Tannhelsetjenesten Leder: Inger Melø Faktisk antall årsverk pr. mai.2009: Budsjettert antall årsverk i 2011: 183( inkl. Fylkestannlegens adm.) 185,2 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) Lovgrunnlag - pasientgrunnlag Den offentlige tannhelsetjenesten har sin hjemmel i Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) som en lovpålagt tjeneste til befolkningen. Etter loven har fylkeskommunen ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket, og et ansvar for å iverksette forebyggende tiltak for hele befolkningen. Fylkeskommunen skal også organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper (A-D) som etter 2-1 rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Bestemte grupper rusmisbrukere har også rett til gratis behandling, disse er foreløpig ikke tatt med i loven, men forventes å bli det når loven revideres. I tillegg kan tannhelsetjenesten etter loven gi behandling til voksne, betalende pasienter (F) etter takster fastsatt av fylkeskommunen. Klinikkene pr aug 2010, og budsjetterte årsverk 2011 (uten fylkestannlegens adm.) Distrikt Klinikker + biklinikker Tannleger Tannpleiere Sekretærer / annet pers. Årsverk i alt SUM 27 + 5 72,6 24,7 82,9 180,2 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2010 420 Administrasjon (f.tannl.) 2 835 2 920 660 Fellestjenester 28 731 27 532 665 Pasientbehandling 69 338 75 478 Sum netto drift 100 904 105 930 Sum utgift 172 127 179 187 Sum inntekt 71 223 73 257 Forslag til budsjett 2011 VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 47
VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 48
REGIONAL UTVIKLING I det følgende presenteres informasjon gjeldende for Enhet for regional utvikling og Fylkesbiblioteket. VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 49
VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 50
Enhet for regional utvikling Faktaopplysninger Ledelsen ligger hos fylkesrådmannen, regionaldirektør Ida Munkeby Tore Kiste, fagsjef areal og miljø Odd Moldestad, fagsjef samferdsel Gleny Foslie, fagsjef næring og nyskaping Astrid Fuglås, fagsjef kulturutvikling Gørill Holte, fagsjef administrasjon Budsjett 2011 Faktisk pr. 01.01.10 Fast 61,0 55,5 Midlertidig 11,8 13,3 72,8 68,8 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2010 Forslag budsjett 2011 42 Administrasjon 4 562 4 599 70-71 Næringsutv. og reg. utvikling 113 019 111 586 72 Fylkesveier 272 700 306 281 73 Kollektivtransport 543 632 551 289 75-79 Kultur 76 337 78 627 Sum netto drift 1 010 250 1 052 382 Sum utgift Sum inntekt (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2010 Forslag budsjett 2011 72 Fylkesveier 180 000 292 900 Forskottering E39-20 000 20 000 73 Ny portal Trøndelag Kollektivtrafikk 2 800 73 Overtakelse EBIT i Trondheim 3 800 Sum investering 166 600 312 900 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Enhet for regional utvikling har ansvar for en helhetlig utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Med regionen i fokus skal enheten være VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 51
Initiativtaker, pådriver og nettverksbygger Premissleverandør for utøvelse av politisk lederskap og iverksetter av politiske vedtak Partner i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid Veileder og rådgiver Forvalter, myndighetsutøver og tjenesteprodusent Enhetens ansvarsområde omfatter: Nærings- og lokalsamfunnsutvikling og utviklingsoppgaver, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon innenfor kunst- og kulturformidling, idrett og kulturminnevern, fylkesveier, kollektivtransport, skoleskyss og tilrettelagte transporttjenester. Forvaltning av kommunelovens, plan- og bygningslovens, kulturminnelovens og friluftslovens bestemmelser gjennom veiledning, plan- og utviklingsprosesser og regionale analyser og programmer VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 52
Fylkesbiblioteket Faktaopplysninger Leder: Hildegunn Hestnes Faktisk antall årsverk pr. 01.01.10: 10,75 Budsjettert antall årsverk i 2011: 10,75 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2010 Forslag budsjett 2011 740 Bibliotekdrift 7 497 7 722 Sum netto drift 7 497 7 722 Sum utgift 8 592 Sum inntekt 1 095 Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2010 74 Bokbuss 4 000 Sum investering 4 000 Forslag budsjett 2011 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Fylkesbiblioteket skal ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket, organisere bibliotekenes lånesamarbeid og ivareta fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør på bibliotekfeltet. Området omfatter: - Rådgivnings- og utviklingsoppgaver - Veiledning i og utlån av litteratur til kommunene (lesesett og fjernlån). - Kompetanseheving - Bokbusstjenester - Kulturnett Trøndelag VEDLEGG til strategiplan 2011 2014 med budsjett 2011 fylkesrådmannens forslag 53