Reviderte vedlegg til FDV-avtale Malvik 2017 LVEGST63 MALVIK Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg 4: Kostnadsdeling Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Vedlegg 6: Bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) 23.05.2017 Side 1/ 7
Vedlegg 1. Parter og kontaktinformasjon Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson avtale Statens vegvesen midt V SVST Anne Tryggestad TrønderEnergi Nett AS E E2 Roger Espen Malvik kommune K K1663 Asbjørn Fiskvik Statens kartverk Trondheim S SKTRH Alf Egil Aaberge Telenor Norge A/S T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Bane NOR SF B JBV Håvard Moe Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson vedlikehold Statens vegvesen midt V SVST Anne Tryggestad TrønderEnergi Nett AS E E2 Roger Espen Malvik kommune K K1663 Asbjørn Fiskvik Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge A/S T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Bane NOR SF B JBV Håvard Moe Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson plan Statens vegvesen midt V SVST Roar Hansen TrønderEnergi Nett AS E E2 Malvik kommune K K1663 Anne Guri Ratvik Statens kartverk Trondheim S SKTRH Synne Rudsar Telenor Norge A/S T TN Landbruket L FMLAST Bane NOR SF B JBV Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson landbruk Statens vegvesen midt V SVST TrønderEnergi Nett AS E E2 Malvik kommune K K1663 Asbjørn Fiskvik Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge A/S T TN Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Bane NOR SF B JBV Oversikten viser aktuelle parter og kontaktpersoner i FDV avtalen. Kontaktlistene benyttes av kartkontoret i ulike sammenhenger, men også av de andre samarbeidspartene. 23.05.2017 Side 2/ 7
Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Kommune 1663 Navn Malvik http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_malvik/vis/internett Gisline FDVRunde 20170330 FDVRunde 20170825 Datasett Forvaltningsmodell Datasett Plandata Reguleringsplan Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett Plandata Kommuneplanens areleveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Bygning Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Høydekurve Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Vann Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-AR5 Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Tiltak Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-LedningVa Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Ledning Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Arealbruk Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Naturinfo Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Veg Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Bane Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Vegnett Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Litt forklaring: FDV runder: Angir planlagte FDV runder for kommunen. Datasett-tabellen: Kol 2: Oversikt over datasett som inngår i FDV avtalen. (kortnavn) Kol 3: Navn på datasettet. Kol 4: Forvaltningsmodell. Dette beskriver hvordan DATAFLYTEN skal fungere. Temadata: Det er normalt ikke knyttet økonomi til Temadatasett. Tiltak rettet mot innhold i eksisterende og potensielle DOK-datasett skal inngå i de fylkesvise geodataplanene. Dette vil være aktuelt for datasett der kommunale og regionale etater har et felles behov for å styrke eksisterende DOKdatasett, evt. etablere nye. Temadatasett som fordrer kommunale bidrag skal inngå i tabellen med avklart forvaltningsmodell. Dette er datasett som ikke vil bli komplette uten kommunale bidrag som for eksempel tur- og friluftsruter. 23.05.2017 Side 3/ 7
Vedlegg 3. Kostnadsoversikt 1663 Malvik Se Plan for 2017 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 620 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S-fast Godtgjøring 35,0 21 700 21 700 KS avgift Kommune Geovekst 1 % av K-kost Su % av K 0,01 59 963 600 600 Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen (Minimumsbeløp 90% av 15 bygg = 8370) K 90% BID-pris 124 558 69 192 69 192 Reduksjon AR5 oppdatering Manglende oppdatering i komm (just til ma red) K antall 10 379 FDV-runde 20170425 Antall nye bygg på dyrka mark: 1 1,00 0,00 FDV-runde Antall nye bygg på dyrka mark: 0,00 Reduksjon Bygg oppdatering Manglende oppdatering i komm (justert mot min) K % 58 813 FDV-runde 20170425 Antall bygg FKB/Matrikkel: 106 / 112 0,95 0,00 FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 Sentral lagring av FKB Tilskudd til kommunene for overgang sentral lagring K Månedsbeløp 12 1 250 15 000 15 000 Geovekst-Forum vedtak = 15000/år i inntil 3 år Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 15 timer pr gang 2 30,0 18 600 26 288 Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 10% BID-pris 124 62 7 688 FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLAST Fast godtgjøring 6,0 3 720 3 720 Ekstraarbeid Avtalt ekstraarbeid (se kostnadsdeling) S Timer 1 Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp 1 7000 7 000 7 000 FDV-årsmøte Firma Beløp Fagdag E-verk Firma Beløp FDV-årsmøte BASIS FDV-årsmøte Firma Beløp 1 9 690 9 690 9 690 Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R2 1 19 801 19 801 19 801 Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K2 1 2 200 2 200 2 200 Omløpsfoto GSD25 Innkjøp i omløpsfoto 20 Firma fastpris Ekstraarbeid Føring av baser for kommunen S timer (etter avtale) Kvalitetsheving S timer KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp -1 0 Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp 1 0 Prosjektets totalkostnader SUM 175 190 175 190 Administrasjon: Administrasjon og distribusjon. Kostnadene fast beløp tilsvarende 35 timer pr kommune. KS-avgift: Kommunen betaler 1% av sin andel til Geovekst-kommune som ivaretar kommunenes rolle sentralt. Oppdateringsansvar: Kommunen har oppdateringsansvaret for alle datasett i FKB og får godtgjort for dette pr nye bygg og tilbygg registrert i matrikkelen (1.okt-30 sept. foregående år). Godtgjøringen er 90% av timepris pr bygg - min 15 bygg. Godtgjørelsen gjelder oppdatering av alle FKB datasett. Reduksjon AR5 oppdatering: Godtgjørelsen for oppdateringsansvar reduseres hvis kommunen ikke ajourholder dyrka mark (fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite) samtidig med matrikkelregistrering av bygg. For hvert bygg som gir tilslag reduseres godtgjørelsen med 90% av BID pris. Se kostnadsdelingsnorm. Reduksjon Bygg oppdatering: Godtgjørelsen for oppdateringsansvar reduseres om kommunen ikke legger bygg i kartbasen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. % mangler blir reduksjonsfaktor (10-90%). Ved flere FDV runder pr år regnes gjennomsnitt %. Se kostnadsdelingsnorm. Sentral lagring FKB: Kommunen får 15000/år (1250/mnd.) i inntil 3 år som bidrag til kostnader ved overgang. Databaseredigering: Arbeid i kartverket med data godtgjøres med 10% av BID-pris og 15 timer pr FDV runde. FKB-AR5 redigering: Arbeid NIBIO har med bearbeiding av AR5 godgjøres med 6 fasttimer. Ekstraarbeid: Godtgjøring for ekstraarbeid som følge av ekstra feil/mangler i leveranser fra kommunene eller kartverket kan etter avtale registering som ekstraarbeid som blir belasta den som har gjort feilen. Ekstraarbeid kan også avtales hvis det er avtalt at kartverket gjør oppgaver kommunen skulle gjort. Ekstraarbeid er også aktuelt ved oppgradering etc. Slikt skal avtales og kostnadsdeles mellom alle parter. Kurskostnader: Kostnader til felles møter og kurs i forbindelse med FDV avtalene. Planradene: Planradene skal gjenspeile status på den enkelte kommunes status på digitalisering og planregister. Det er definert 3 nivåer for Reg. Plan og kommuneplan. Beløpet er beregnet ut fra en forutsetting om 6 Mill inntekt for kommunene gjennom FDV på landsbasis hvis alle kommuner hadde vært 100% digitale. Fordelingen mellom kommunene er gjort etter nasjonal formel basert på befolkning, antall eiendommer og antall bygg. Kommuneøkonomi: Dette er et litt teknisk punkt i forhold til kartverkets regnskapssystem. Tallet viser evt. tilgodebeløp for kommunen (som for kartverket fortoner seg som en utgift). 23.05.2017 Side 4/ 7
Vedlegg 4. Kostnadsdeling Malvik PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVST E2 K1663 SKTRH TN FMLAST JBV 50 Administrasjon 7,9 11,8 33,7 25,9 11,8 5,9 3,0 100,0 21 700 1 714 2 561 7 313 5 620 2 561 1 280 651 60 KS avgift 100,0 100,0 600 600 70 Oppdateringsansvar 7,9 11,8 33,7 25,9 11,8 5,9 3,0 100,0 69 192 5 466 8 165 23 318 17 921 8 165 4 082 2 076 80 Reduksjon AR5 oppdatering 7,9 11,8 33,7 25,9 11,8 5,9 3,0 100,0 90 Reduksjon Bygg oppdatering 7,9 11,8 33,7 25,9 11,8 5,9 3,0 100,0 100 Sentral lagring av FKB 12,3 18,5 41,5 18,5 9,2 3,0 103,0 15 000 1 792 2 689 6 049 2 689 1 344 437 150 Databaseredigering FKB 7,9 11,8 33,7 25,9 11,8 5,9 3,0 100,0 26 288 2 077 3 102 8 859 6 809 3 102 1 551 789 160 FKB-AR5 redigering 7,9 11,8 33,7 25,9 11,8 5,9 3,0 100,0 3 720 294 439 1 254 963 439 219 112 170 Ekstraarbeid 7,9 11,8 33,7 25,9 11,8 5,9 3,0 100,0 180 Kurskostnader 7,9 11,8 33,7 25,9 11,8 5,9 3,0 100,0 7 000 553 826 2 359 1 813 826 413 210 190 FDV-årsmøte BASIS 0,0 9 690 1 460 1 460 1 460 1 925 2 920 465 220 Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 19 801 1 980 990 13 861 1 980 990 230 Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 2 200 220 110 1 540 220 110 310 Ekstraarbeid 100,0 100,0 320 Kvalitetsheving 7,9 11,8 33,7 25,9 11,8 5,9 3,0 100,0 400 Sum 175 190 15 557 20 341 60 563 43 300 18 881 11 810 4 739 Sum SVST E2 K1663 SKTRH TN FMLAST JBV INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad 175 190 15 557 20 341 60 563 43 300 18 881 11 810 4 739 Egeninnsats 158 500 106 193 48 588 3 720 År Kode Type finansie Bokf=X Å betale 33309 15 557 20 341-45 630 11 332 18 881 8 090 4 739 2 017 KSALG Kommunalt FKB-salg i 2016 7,9 11,8 33,7 25,9 11,8 5,9 3,0 100 2 017 NSALG FKB-salg og ND inntekt i 2016 7,9 11,8 33,7 25,9 11,8 5,9 3,0 100 43 751 3 456 5 163 14 744 11 332 5 163 2 581 1 313 2 017 PLAN ND-inntekt i 2016 100,0 100 6 280 6 280 2 017 O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet -3 787-258 -386-2 866-387 166-57 2 017 LACF Partskonto -63 789-63 789 2 017 F Faktura 50 854 12 358 15 565 14 105 5 343 3 483 Rest 0 0 0 0 0 0 0 Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) 0 FDV-Oppgjør kommunen Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd) Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) 11 653 Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd). 11 653 Skyldig. Behov for finansiering fra kommunen. 11 653 Finansieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). 11 653 Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen: 106 193 Tabellen her viser: 1. Kostnadsdeling mellom partene for hvert kostnadselement. 2. Samlet (budsjetterte) kostnad for hver part. 3. Egeninnsats for hver part. 4. Salgsinformasjon. (Salg i kommunen, FKB salg ND sentralt, Plandatasalg til ND-parter sentralt) 5. Egen rad som viser oppgjør for forrige år. (avviket mellom faktisk kostnad og det som ble fakturert) 6. De neste radene viser forslag til betalingsplan der vi foreslår at man benytter evt restmidler fra partskonto før. (Store parter får ofte samlefaktura) 23.05.2017 Side 5/ 7
Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Bilag Norge Digitalt avtalen for 1663 Malvik År: 2017 Beløp Årskostnad (obligatorisk ). 1 153 Valgfri posisjoneringstjeneste: C-POS. 10 500 Valgfri posisjoneringstjeneste: D-POS. Sum / Norge Digitalt partskostnad for kommunen. 11 653. 23.05.2017 Side 6/ 7
Vedlegg 6. Bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Malvik kommune har bekreftet 0 av 145 DOK datasett i Geonorge per 22. mars 2017. Alle kommuner skal bekrefte sitt DOK i Geonorge hvert år. Dette er datasett som kommunen har tatt stilling til at skal benyttes innenfor plan- og byggesaksarbeid. I Geonorge er det et eget område «DOK for kommunene», der kommunenes bekreftede DOK skal registreres: https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget-kommunalt. DOK-listen gjennomgås årlig i forbindelse med inngåelse av revidert FDV-avtale, slik at en kommunens arbeid med en oppdatert DOK-liste i Geonorge faller inn under oppfølgingen av FDV-arbeidet. DOK-listen kan revideres ved behov. Veiledning: Det er utarbeidet en veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunene: http://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/det-offentlige-kartgrunnlaget/veileder-ibekreftelse-av-dok.pdf Veilederen er skrevet for kommuner som skal velge hvilke geografiske datasett som skal inngå i kommunens DOK og som en del av de formelle rutiner skal foreta en bekreftelse av sitt DOK. Veilederen gir svar på hvorfor og hvordan DOK skal bekreftes av kommunen. 23.05.2017 Side 7/ 7