Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 15. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Torunn K. Husvik (A) Haakon Sandøy (A) Gudmund Brede (A) Trude Johansen (A) Nora Fjelddalen (SV) Stian Oen (SV) Firuz Kutal (SV) Rune Aale-Hansen (H) Lars Erik Becken (H) Helge L Orange (H) Torkild Strandvik (V) Gudrun Jære Hoel (V) Remi Padoin (F) Hans Petter De Fine (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) For Inga-Mari Ramsfjell-Kind møtte Anette Hjertø (H) Bydelsdirektør Tone Frønes Avdelingssjef Sven Bue Berger Avdelingssjef Ole Kristian Brastad Internrevisor Sveinung Lervåg Seksjonsleder økonomi Ayub Tughra Kristin Kaus Åpen halvtime Vestre Aker eldresenter Ragna Opheim
Elsa Karin Ringkjøb Reidun Landberg St. Hanshaugen eldresenter Inger Grødum Hammersborg fritidsklubb Jakob Skram Andreas Svela Filiph Winter Sigurd Bræin Geitmyrsveien barnepark Jan Arild Davidsen Jenny Westad Hilde Thea Mari Laura Skjevik Familiebarnehage Hanne Ramdal Godkjenning av innkalling og sakskart Godkjent Saker behandlet under møte Sak 219 /09 BU-protokoll november 2009... 1 Sak 220 /09 Protokoller fra råd utvalg og komiteer... 1 Sak 221 /09 Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 - høring. 1 Sak 222 /09 Lovisenberggata 5 og 7 Gnr/Bnr 220/64 - Oppføring av parkeringskjeller - anmodning om uttalelse i byggesak... 3 Sak 223 /09 Lovisenberggata 7 Gnr/Bnr 220/66 - Oppføring av omsorgsbygg - Diakonissehuset Lovisenberg - anmodning om uttalelse til byggesak... 4 Sak 224 /09 Bydel St. Hanshaugens policy for utleie av kommunal grunn på fortau, torg, plasser, i gågater og i parker... 5 Sak 225 /09 Anmodning om uttalelse til byggesak - Lovisenberggata 5... 8 Sak 226 /09 Champ Bar & Cafe,Sonja Henies plass 2: Høringsuttalelse til søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute... 9 Sak 227 /09 Status barnehageutbygging November 2009... 9 Sak 228 /09 Rullering av strategisk plan 2008-2011... 10 Sak 229 /09 Søknad om permisjon fra Cecilie Brein (F)... 10 Sak 230 /09 Møteplan 2010... 10 Sak 231 /09 Økonomisk status pr. november - 09... 14 Sak 232 /09 Bydelsdirektørens forslag til økonomiplan 2010-2013... 14 Sak 233 /09 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010... 14 Sak 234 /09 Oppnevning av vararepresentant til OKK fra Venstre... 32 Referatsaker... 33 ii
Sak 219 /09 BU-protokoll november 2009 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Godkjent Sak 220 /09 Protokoller fra råd utvalg og komiteer Bydelsdirektørens forslag til vedtak Tatt til orientering Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Tatt til orientering Sak 221 /09 Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 - høring Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, AUsak 2/2006. Vedtak følger vedlagt. 2. Kommunedelplanen, høringsutkast 2, fremstår nå som et godt strukturert dokument, som sammen med kartbilag og oversikter gir et operativt plandokument. Bydelsutvalget mener imidlertid at synspunkter i bydelens tidligere vedtak ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til i det reviderte forslaget. 3. Bydelsutvalget ser at planforslaget fortsatt medfører at mye av utbyggingen i indre by ikke vil bli gjenstand for politisk behandling og lokaldemokratisk innflytelse, noe som svekker lokaldemokratiet og bydelens rolle i byutviklingen. Bydelsutvalget forutsetter at planen suppleres med et forslag til hvordan lokaldemokratiet skal fungere i forhold til planprosessen (både på regulerings- og bebyggelsesplannivå). 4. Bydelsutvalget forutsetter at grunneiere som berøres varsles slik at de gis anledning til å uttale seg før deler av planen blir juridisk bindende. 5. Bydelsutvalget forutsetter at det settes lavere grenser for krav til regulerings- og bebyggelsesplaner, da 5000 respektive 1500 m2 representerer et stort område i indre by. 6. Byggehøydene som foreslås i planene er fortsatt for høye og må endres. 1
7. Byantikvarens Gule Liste forutsettes revidert, og en ny vurdering av bevaringsverdig bebyggelse utarbeidet for berørte deler av indre by i planen. Behandling: Endringsforslag til punkt 5 fra Remi Padoin (F) Bydelsutvalget ønsker å opprettholde dagens grenser for krav til regulerings- og bebyggelsesplaner, 5000m2, respektive 1500m2. Endringsforslag til punkt 6 fra Remi Padoin (F) Oslo er i vekst og har vært det i mange år. Det er estimert en befolkningsøkning i Stor-Oslo på omlag 125.000 de nærmeste 15-20 år. Dersom det er slik at det politiske flertallet ikke vil bygge ved vannet, ikke fortette, og ikke vurdere markagrensen, gjenstår kun å bygge i høyden. I tråd med økende innflytting til Oslo, mener bydelsutvalget at det må tas høyde for bygging av flere høyhus for å få plass til de som ønsker å bo i Oslo. Endringsforslag til punkt 3 fra Torkild Strandvik (V) på vegne av SV og V: Bydelsutvalget ser at planforslaget fortsatt medfører at mye av utbyggingen i indre by ikke vil bli gjenstand for politisk behandling og lokaldemokratisk innflytelse, noe som svekker lokaldemokratiet og bydelens rolle i byutviklingen. Bydelsutvalget ser med stor bekymring på at viktige beslutninger innen byutvikling flyttes fra demokratiske organer over til saksbehandlere i Plan- og bygningsetaten. Bydelsutvalget presiserer at beslutningsmyndigheten knyttet til byutvikling skal og må ligge hos demokratiske organer som bydelsutvalg og bystyret. Bydelsutvalget forutsetter at planen suppleres med et forslag til hvordan lokaldemokratiet skal fungere i forhold til planprosessen (både på regulerings- og bebyggelsesplannivå). Endringsforslag til punkt 5 fra Torkild Strandvik (V) på vegne av SV og V: Bydelsutvalget forutsetter at det settes betraktelig lavere grenser for krav til regulerings- og bebyggelsesplaner, da 5000 respektive 1500 m2 representerer et stort område i indre by. Bydelsutvalget mener at kravet til bebyggelsesplan må tre i kraft for tomter over 800 m2 og endres til en skal-bestemmelse. Endringsforslag til punkt 6 fra Torkild Strandvik (V): Byggehøydene som foreslås i planene er for høye og må senkes. Samtidig er definisjonene for uklare og gir rom for fortolkninger utover hensiktene. Byggehøydene må være klarere definert for å hindre usikkerheter om absolutte høyder. Votering: Bydelsdirektørens forslag punkt 1 enstemmig vedtatt Bydelsdirektørens forslag punkt 2 enstemmig vedtatt Bydelsdirektørens forslag punkt 3 satt opp mot Strandviks og falt mot 5 stemmer (H og F) Bydelsdirektørens forslag punkt 4 enstemmig vedtatt Endringsforslag til punkt 5 fra Padoin falt mot 1 stemme (F) Bydelsdirektørens forslag punkt 5 satt opp mot Strandviks og falt mot 1 stemme (F) Endringsforslag til punkt 6 fra Padoin falt mot 1 stemme (F) Bydelsdirektørens forslag punkt 6 satt opp mot Strandviks og falt mot 5 stemmer (H og F) Bydelsdirektørens forslag punkt 7 vedtatt mot 1 stemme (V - Strandvik) Vedtak: 1. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, AUsak 2/2006. 2
Vedtak følger vedlagt. 2. Kommunedelplanen, høringsutkast 2, fremstår nå som et godt strukturert dokument, som sammen med kartbilag og oversikter gir et operativt plandokument. Bydelsutvalget mener imidlertid at synspunkter i bydelens tidligere vedtak ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til i det reviderte forslaget. 3. Bydelsutvalget ser at planforslaget fortsatt medfører at mye av utbyggingen i indre by ikke vil bli gjenstand for politisk behandling og lokaldemokratisk innflytelse, noe som svekker lokaldemokratiet og bydelens rolle i byutviklingen. Bydelsutvalget ser med stor bekymring på at viktige beslutninger innen byutvikling flyttes fra demokratiske organer over til saksbehandlere i Plan- og bygningsetaten. Bydelsutvalget presiserer at beslutningsmyndigheten knyttet til byutvikling skal og må ligge hos demokratiske organer som bydelsutvalg og bystyret. Bydelsutvalget forutsetter at planen suppleres med et forslag til hvordan lokaldemokratiet skal fungere i forhold til planprosessen (både på regulerings- og bebyggelsesplannivå). 4. Bydelsutvalget forutsetter at grunneiere som berøres varsles slik at de gis anledning til å uttale seg før deler av planen blir juridisk bindende. 5. Bydelsutvalget forutsetter at det settes betraktelig lavere grenser for krav til regulerings- og bebyggelsesplaner, da 5000 respektive 1500 m2 representerer et stort område i indre by. Bydelsutvalget mener at kravet til bebyggelsesplan må tre i kraft for tomter over 800 m2 og endres til en skal-bestemmelse. 6. Byggehøydene som foreslås i planene er for høye og må senkes. Samtidig er definisjonene for uklare og gir rom for fortolkninger utover hensiktene. Byggehøydene må være klarere definert for å hindre usikkerheter om absolutte høyder. 7. Byantikvarens Gule Liste forutsettes revidert, og en ny vurdering av bevaringsverdig bebyggelse utarbeidet for berørte deler av indre by i planen. Sak 222 /09 Lovisenberggata 5 og 7 Gnr/Bnr 220/64 - Oppføring av parkeringskjeller - anmodning om uttalelse i byggesak Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget anbefaler søknad om rammetillatelse for et felles underjordisk parkeringsanlegg for nybyggene i Lovisenberggata 5 og 7. 2. Bydelsutvalget ber om at ledig kapasitet på beboerplasser i parkeringshuset forbeholdes pårørende, slik at de ikke må henvises til andre parkeringsplasser i nærområdet. 3. Bydelsutvalget er enig med naboene i at innkjøring til parkeringskjelleren bør flyttes fra sørsiden av bygningen til nordsiden, slik at trafikken forbi naboenes tomt i Lovisenberggata 3 minimeres. 4. Det må sørges for at trafikksikkerheten i området blir godt ivaretatt i byggeperioden. Behandling: 3
Endringsforslag fra Helge L orange (H) Nytt punkt 2: Bydelsutvalget er positiv til ytterligere garasjeparkeringsplasser dersom utbygger ser det formålstjenelig. Endringsforslag fra Stian Oen (SV): Punkt 1 endres til: Bydelsutvalget anbefaler ikke søknad om rammetillatelse for et felles underjordisk parkeringsanlegg for nybyggene i Lovisenberggata 5 og 7. Punkt 2 strykes. Punkt 3 blir nytt pkt. 2 og endres til: Gitt det vedtas bygget parkeringshus mener bydelsutvalget at innkjøring til parkeringskjelleren bør flyttes fra sørsiden av bygningen til nordsiden, slik at trafikken forbi naboenes tomt i Lovisenberggata 3 minimeres. Hvis parkeringshus skal etableres må tilsvarende antall parkeringsplasser i samme område fjernes. Gateparkeringsplassene må fjernes før ferdigattest er gitt. Votering: Bydelsdirektørens forslag punkt 1 ble satt opp mot endringsforslaget fra Oens og falt mot 7 stemmer (V, F og H). Bydelsdirektørens forslag punkt 2 falt enstemmig vedtatt Endringsforslag fra Oen satt opp mot nytt forslag 2 fra L orange og vedtatt mot 7 stemmer (V, H og F) Bydelsdirektørens forslag punkt 3 ble satt opp mot endringsforslaget fra Oens og falt mot 7 stemmer (V, F og H). Bydelsdirektørens forslag punkt 4 enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Bydelsutvalget anbefaler ikke søknad om rammetillatelse for et felles underjordisk parkeringsanlegg for nybyggene i Lovisenberggata 5 og 7. 2. Gitt det vedtas bygget parkeringshus mener bydelsutvalget at innkjøring til parkeringskjelleren bør flyttes fra sørsiden av bygningen til nordsiden, slik at trafikken forbi naboenes tomt i Lovisenberggata 3 minimeres. Hvis parkeringshus skal etableres må tilsvarende antall parkeringsplasser i samme område fjernes. Gateparkeringsplassene må fjernes før ferdigattest er gitt. 3. Det må sørges for at trafikksikkerheten i området blir godt ivaretatt i byggeperioden. Sak 223 /09 Lovisenberggata 7 Gnr/Bnr 220/66 - Oppføring av omsorgsbygg - Diakonissehuset Lovisenberg - anmodning om uttalelse til byggesak Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget anbefaler søknad om rammetillatelse for nybygget Omsorg+ i Lovisenberggata 7. 2. Det må sørges for at trafikksikkerheten i området blir godt ivaretatt i byggeperioden. Votering: Enstemmig vedtatt 4
Vedtak: 1. Bydelsutvalget anbefaler søknad om rammetillatelse for nybygget Omsorg+ i Lovisenberggata 7. 2. Det må sørges for at trafikksikkerheten i området blir godt ivaretatt i byggeperioden. Sak 224 /09 Bydel St. Hanshaugens policy for utleie av kommunal grunn på fortau, torg, plasser, i gågater og i parker Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget vedtar den framlagte Policy for utleie av areal på kommunal grunn på fortau, plasser, torg, friområder og i bydelens parker, punkt 1 9. Policy for utleie av areal på kommunal grunn på fortau, plasser, torg, friområder og i bydelens parker 1. Parker og friområder skal være tilgjengelige for bydelens beboere og andre besøkende. Aktiviteter og arrangementer skal være til berikelse og glede for bydelens innbyggere og gjenspeile mangfoldet i bydelens befolkning. 2. Parker og friområder skal ikke leies ut til arrangementer som diskriminerer grupper eller deler av befolkningen. Bydelen ønsker arrangementer som gjenspeiler bydelens visjon: Bydel St. Hanshaugen - Mangfold i sentrum 3. Alle arrangementer rettet mot barn og unge skal være alkoholfrie. 4. Frivillige lag og organisasjoner i bydelen, som tar initiativ til lokale arrangement og aktiviteter, skal prioriteres ved planlagt bruk av areal i parker og på friområder. 5. Utleie til ikke-kommersielle aktiviteter på plasser, torg og i parker er vederlagsfrie, men alle må søkes om og få bydelens tillatelse til å stille opp stand. Som ikke-kommersielle aktiviteter regnes: Kulturelle, politiske og religiøse ytringer fra faste plasser for stands. Demonstrasjoner og opptog. Kulturarrangementer som er tilgjengelig for alle grupper i befolkingen. 6. I Bydel St. Hanshaugen er disse plassene godkjent for ikke-kommersielle standtillatelser: Torggata, i krysset ved Linaaes gate C. J. Hambros plass Arbeidersamfunnets plass Knud Knudsens plass Andre områder kan vurderes 7. 5
Markedspris skal legges til grunn for all arealutleie til kommersiell virksomhet på fortau, plasser, torg og gategrunn som er regulert til trafikkområder. Som kommersiell virksomhet regnes: Uteservering langs stedbundet serveringssteds fasade. Vareutstilling langs stedbundet forretnings fasade. Frittstående salgsplass for salg av abonnement, medlemskap og lignende. Filmopptak Enmannstorg for salg av egenproduserte varer som kunst- og håndverk, matvarer og lignende. Salg av juletrær og kranser Arrangement og markedsdager Mobile salgsvogner Andre virksomheter kan vurderes som kommersielle 8. I Bydel St. Hanshaugen kan juletrær selges fra følgende plasser: Idioten (Ullevålsveien) Marienlyst (Kirkeveien, ved Suhms gate) Thereses gate (ved Sporveisgata) Stensgata (ved Thereses gate) Kristparken (ved Møllergata) Gåsa, øverst i Damstredet Adamstuen Andre plasser kan vurderes 9. Bydelsdirektøren er delegert myndighet til å fastsette - og justere priser for utleie av areal på kommunale fortau, plasser, torg og i parker henhold til gjeldende regler i bydelen og i Oslo kommune fastsette grenser for leietid og arealstørrelse beslutte om det skal etableres uteservering i parker og gatetun, etter individuell vurdering av det området det søkes om tillatelse for inngå leieavtaler og vedta gyldighetsperioder for langtids- og kortidskontrakter. legge til - eller avvikle utleieareal etter at nye kartlegginger er gjennomført revidere og endre kriterier for det enkelte utleieformål Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget vedtar den framlagte Policy for utleie av areal på kommunal grunn på fortau, plasser, torg, friområder og i bydelens parker, punkt 1 9. Policy for utleie av areal på kommunal grunn på fortau, plasser, torg, friområder og i bydelens parker 1. Parker og friområder skal være tilgjengelige for bydelens beboere og andre besøkende. Aktiviteter og arrangementer skal være til berikelse og glede for bydelens innbyggere og gjenspeile mangfoldet i bydelens befolkning. 2. 6
Parker og friområder skal ikke leies ut til arrangementer som diskriminerer grupper eller deler av befolkningen. Bydelen ønsker arrangementer som gjenspeiler bydelens visjon: Bydel St. Hanshaugen - Mangfold i sentrum 3. Alle arrangementer rettet mot barn og unge skal være alkoholfrie. 4. Frivillige lag og organisasjoner i bydelen, som tar initiativ til lokale arrangement og aktiviteter, skal prioriteres ved planlagt bruk av areal i parker og på friområder. 5. Utleie til ikke-kommersielle aktiviteter på plasser, torg og i parker er vederlagsfrie, men alle må søkes om og få bydelens tillatelse til å stille opp stand. Som ikke-kommersielle aktiviteter regnes: Kulturelle, politiske og religiøse ytringer fra faste plasser for stands. Demonstrasjoner og opptog. Kulturarrangementer som er tilgjengelig for alle grupper i befolkingen. 6. I Bydel St. Hanshaugen er disse plassene godkjent for ikke-kommersielle standtillatelser: Torggata, i krysset ved Linaaes gate C. J. Hambros plass Arbeidersamfunnets plass Knud Knudsens plass Andre områder kan vurderes 7. Markedspris skal legges til grunn for all arealutleie til kommersiell virksomhet på fortau, plasser, torg og gategrunn som er regulert til trafikkområder. Som kommersiell virksomhet regnes: Uteservering langs stedbundet serveringssteds fasade. Vareutstilling langs stedbundet forretnings fasade. Frittstående salgsplass for salg av abonnement, medlemskap og lignende. Filmopptak Enmannstorg for salg av egenproduserte varer som kunst- og håndverk, matvarer og lignende. Salg av juletrær og kranser Arrangement og markedsdager Mobile salgsvogner Andre virksomheter kan vurderes som kommersielle 8. I Bydel St. Hanshaugen kan juletrær selges fra følgende plasser: Idioten (Ullevålsveien) Marienlyst (Kirkeveien, ved Suhms gate) Thereses gate (ved Sporveisgata) Stensgata (ved Thereses gate) Kristparken (ved Møllergata) Gåsa, øverst i Damstredet Adamstuen Andre plasser kan vurderes 7
9. Bydelsdirektøren er delegert myndighet til å fastsette - og justere priser for utleie av areal på kommunale fortau, plasser, torg og i parker henhold til gjeldende regler i bydelen og i Oslo kommune fastsette grenser for leietid og arealstørrelse beslutte om det skal etableres uteservering i parker og gatetun, etter individuell vurdering av det området det søkes om tillatelse for inngå leieavtaler og vedta gyldighetsperioder for langtids- og kortidskontrakter. legge til - eller avvikle utleieareal etter at nye kartlegginger er gjennomført revidere og endre kriterier for det enkelte utleieformål Sak 225 /09 Anmodning om uttalelse til byggesak - Lovisenberggata 5 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget anbefaler søknad om rammetillatelse med de omsøkte dispensasjoner for boligbygget for seniorer 55+ i Lovisenberggata 7. 2. Bydelsutvalget ber om at ledig kapasitet på beboerplasser totalt sett i parkeringsgarasjen bør ikke tilbys ansatte i området eller benyttes til parkering for butikken, men forbeholdes pårørende, slik at disse ikke blir henvist til andre parkeringsplasser i nærområdet. 3. Det må sørges for at trafikksikkerheten i området blir godt ivaretatt i byggeperioden. Behandling: Endringsforslag fra Stian Oen (SV): Bydelsdirektørens forslag punkt 2 endres til: Gitt det vedtas bygget parkeringshus ber bydelsutvalget om at det stilles krav til at ledig kapasitet på beboerplasser totalt sett i parkeringsgarasjen ikke skal tilbys ansatte i området eller benyttes til parkering for butikken, men forbeholdes pårørende, slik at disse ikke blir henvist til andre parkeringsplasser i nærområdet. Votering: Bydelsdirektørens forslag punkt 1 enstemmig vedtatt. Bydelsdirektørens forslag punkt 2 satt opp mot endringsforslaget fra SV og falt mot 5 stemmer (F og H). Bydelsdirektørens forslag punkt 3 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Bydelsutvalget anbefaler søknad om rammetillatelse med de omsøkte dispensasjoner for boligbygget for seniorer 55+ i Lovisenberggata 7. 2. Gitt det vedtas bygget parkeringshus ber bydelsutvalget om at det stilles krav til at ledig kapasitet på beboerplasser totalt sett i parkeringsgarasjen ikke skal tilbys ansatte i området eller benyttes til parkering for butikken, men forbeholdes pårørende, slik at disse ikke blir henvist til andre parkeringsplasser i nærområdet. 3. Det må sørges for at trafikksikkerheten i området blir godt ivaretatt i byggeperioden. 8
Sak 226 /09 Champ Bar & Cafe,Sonja Henies plass 2: Høringsuttalelse til søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute Bydelsdirektørens forslag til vedtak om høringsuttalelse: Bydelsutvalget kan ikke se at en utvidelse av Champ Bar & Café sin åpnings- og skjenketid ute vil komme i konflikt med beboerinteresser siden det ikke er boliger i nærheten. Området er dessuten et knutepunkt med mye aktivitet og trafikk store deler av døgnet. Bydelsutvalget mener at like skjenke- og serveringstilbud, som holder til i samme område, bør ha samme muligheter til holde åpent og skjenke alkohol like lenge, under forutsetning av at skjenkebevillingen utøves etter gjeldende lover og på en forsvarlig måte. Bydelsutvalget anbefaler at Champ Bar & Café, Sonja Henies plass 2, 0185 Oslo får bevilling med utvidet åpningstid ute til kl 03:30 og skjenketid ute til kl 03:00. Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget kan ikke se at en utvidelse av Champ Bar & Café sin åpnings- og skjenketid ute vil komme i konflikt med beboerinteresser siden det ikke er boliger i nærheten. Området er dessuten et knutepunkt med mye aktivitet og trafikk store deler av døgnet. Bydelsutvalget mener at like skjenke- og serveringstilbud, som holder til i samme område, bør ha samme muligheter til holde åpent og skjenke alkohol like lenge, under forutsetning av at skjenkebevillingen utøves etter gjeldende lover og på en forsvarlig måte. Bydelsutvalget anbefaler at Champ Bar & Café, Sonja Henies plass 2, 0185 Oslo får bevilling med utvidet åpningstid ute til kl 03:30 og skjenketid ute til kl 03:00. Sak 227 /09 Status barnehageutbygging November 2009 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken til orientering. Behandling: Tilleggsforslag fra Hans Petter de Fine (R): 2. Bydelen må stoppe Adamstuen midlertidige barnehage i sin nåværende form. Stillinger med krav om førskolelærerutdanning lyses ut på nytt og bydelen må sette inn ressurser for å skaffe kvalifisert personale. 3. Bydelsutvalget ønsker en særskilt sak om barnehageprosjektet i Adamstuen midlertidige barnehage. Vedtatt mot 5 stemmer F og H Votering: Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt Punkt 2 fra de Fine falt mot 1 stemme (R) 9
Punkt 3 fra de Fine vedtatt mot 5 stemmer (H og F) Vedtak: 1. Bydelsutvalget tar saken til orientering. 2. Bydelsutvalget ønsker en særskilt sak om barnehageprosjektet i Adamstuen midlertidige barnehage. Sak 228 /09 Rullering av strategisk plan 2008-2011 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget vedtar innhold i rullering av strategisk plan 2008-2011. Behandling: Stian Oen Stryk punktet 6-timersdagen Votering: Bydelsdiretørens forslag enstemmig vedtatt Endringsforslag fra Oen enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget vedtar innhold i rullering av strategisk plan 2008-2011. Punkt om 6-timersdagen strykes. Sak 229 /09 Søknad om permisjon fra Cecilie Brein (F) Bydelsdirektørens forslag til vedtak Cecilie Brein får fritak fra sine verv i den tiden hun er byrådssekretær. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Cecilie Brein får fritak fra sine verv i den tiden hun er byrådssekretær. Sak 230 /09 Møteplan 2010 Bydelsdirektørens forslag til vedtak UTVALG MØTE INNLEVERINGSFRIST BYDELSUTVALGET Tirsdag kl. 18.00 Tirsdag (BU) 23. februar 02. februar 23. mars 02. mars 27. april 06. april 25. mai 04. mai 15. juni 25. mai 31. august 10. august 28. september 07. september 26. oktober 05. oktober 10
30. november 02. november 14. desember 23. november ARBEIDSUTVALGET Torsdag kl. 18.00 Tirsdag (AU) 21. januar 11. januar 18. februar 02. februar 18. mars 02. mars 22. april 06. april 20. mai 04. mai 10. juni 25. mai 26. august 10. august 23. september 07. september 21. oktober 05. oktober 25. november 02. november 09. desember 23. november ELDRERÅDET Tirsdag kl.15.00 Tirsdag (ER) 16. februar 02. februar 16. mars 02. mars 20. april 06. april 18. mai 04. mai 08. juni 25. mai 24. august 10. august 21. september 07. september 19. oktober 05. oktober 23. november 02. november 07. desember 23. november HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Tirsdag kl. 18.00 Tirsdag (HSK) 16. februar 02. februar 16. mars 02. mars 20. april 06. april 18. mai 04. mai 08. juni 25. mai 24. august 10. august 21. september 07. september 19. oktober 05. oktober 23. november 02. november 07. desember 23. november RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Mandag kl. 17.00 Tirsdag (RFF) 15. februar 02. februar 15. mars 02. mars 19. april 06. april 18. mai Merk tirsdag 04. mai 07. juni 25. mai 23. august 10. august 18. september 07. september 22. oktober 05. oktober 22. november 02. november 06. desember 23. november UNGDOMSRÅDET Tirsdag kl. 16.30 Tirsdag (UR) 16. februar 02. februar 16. mars 02. mars 11
20. april 06. april 18. mai 04. mai 08. juni 25. mai 24. august 10. august 21. september 07. september 19. oktober 05. oktober 23. november 02. november 07. desember 23. november OPPVEKST- OG Onsdag kl. 18.00 Tirsdag KULTURKOMITEEN 17. februar 02. februar (OKK) 17. mars 02. mars 21. april 06. april 19. mai 04. mai 09. juni 25. mai 25. august 10. august 22. september 07. september 20. oktober 05. oktober 24. november 02. november 08. desember 23. november Behandling: Rune Aale-Hansen (H) Flytte alle møtedatoer i juni en uke frem i tid. Tilleggsforslag fra Hans Petter de Fine (R) Dette gjelder alle råd og komiteer Votering: Bydelsdirektørens forslag satt opp mot endringsforslagene og falt enstemmig Vedtak: BYDELSUTVALGET Tirsdag kl. 18.00 Tirsdag (BU) 23. februar 02. februar 23. mars 02. mars 27. april 06. april 25. mai 04. mai 22. juni 01. juni 31. august 10. august 28. september 07. september 26. oktober 05. oktober 30. november 02. november 14. desember 23. november ARBEIDSUTVALGET Torsdag kl. 18.00 Tirsdag (AU) 21. januar 11. januar 18. februar 02. februar 18. mars 02. mars 22. april 06. april 20. mai 04. mai 17. juni 25. mai 26. august 10. august 23. september 07. september 12
21. oktober 05. oktober 25. november 02. november 09. desember 23. november ELDRERÅDET Tirsdag kl.15.00 Tirsdag (ER) 16. februar 02. februar 16. mars 02. mars 20. april 06. april 18. mai 04. mai 15. juni 01. juni 24. august 04. august 21. september 08. september 19. oktober 06. oktober 23. november 03. november 07. desember 24. november HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Tirsdag kl. 18.00 Tirsdag (HSK) 16. februar 02. februar 16. mars 02. mars 20. april 06. april 18. mai 04. mai 15. juni 01. juni 24. august 04. august 21. september 08. september 19. oktober 06. oktober 23. november 03. november 07. desember 24. november RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Mandag kl. 17.00 Tirsdag (RFF) 15. februar 02. februar 15. mars 02. mars 19. april 06. april 18. mai Merk tirsdag 04. mai 14. juni 01. juni 23. august 04. august 18. september 08. september 22. oktober 06. oktober 22. november 03. november 06. desember 24. november UNGDOMSRÅDET Tirsdag kl. 16.30 Tirsdag (UR) 16. februar 02. februar 16. mars 02. mars 20. april 06. april 18. mai 04. mai 15. juni 01. juni 24. august 04. august 21. september 08. september 19. oktober 06. oktober 23. november 03. november 07. desember 24. november OPPVEKST- OG Onsdag kl. 18.00 Tirsdag KULTURKOMITEEN 17. februar 02. februar (OKK) 17. mars 02. mars 13
21. april 06. april 19. mai 04. mai 16. juni 01. juni 25. august 04. august 22. september 08. september 20. oktober 06. oktober 24. november 03. november 08. desember 24. november Sak 231 /09 Økonomisk status pr. november - 09 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken om økonomisk status pr. oktober til orientering og vedtar følgende budsjettjusteringer: Budsjett på FO 2A økes med 3 804 000,- Budsjett på FO 2A økes med 429 000,- Budsjett på FO 3 økes med 889 000,- Budsjett på FO 3 økes med 3 184 000,- Budsjett på FO 3 økes med 100 000,- Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget tar saken om økonomisk status pr. oktober til orientering og vedtar følgende budsjettjusteringer: Budsjett på FO 2A økes med 3 804 000,- Budsjett på FO 2A økes med 429 000,- Budsjett på FO 3 økes med 889 000,- Budsjett på FO 3 økes med 3 184 000,- Budsjett på FO 3 økes med 100 000,- Sak 232 /09 Bydelsdirektørens forslag til økonomiplan 2010-2013 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til økonomiplan 2010-2013 Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til økonomiplan 2010-2013 Sak 233 /09 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 14
Bydelsdirektørens forslag til vedtak BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 KAP. 004 BYDEL ST. HANSHAUGEN. Bydelsdirektøren anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak med grunnlag i byrådets budsjettforslag for 2010. 1.1 Aktivitetstilpasning og budsjettfordeling FO 1 FO 2A FO 2B FO 3 FO 4 Total Dok. 3, 2009 94 702 71 194 58 561 242 018 43 501 509 976 Korrigert budsjett 2009 87 030 77 252 59 735 235 524 43 501 503 042 Ramme 2010 eks. pris og lønnsjustering 85 000 79 083 58 616 225 844 50 007 498 550 Pris og lønnsjustering 2010 2 310 2 569 1 346 6 329 1 103 13 657 Budsjettramme 2010 92 432 80 367 59 289 229 008 51 110 512 207 Tilleggsinnstillingen 1 167 (53) 586 (90) 2 087 3 697 Lønns / prisjustering i tilleggsinnstillingen 408 454 238 1 117 Sum tilleggsinnstillingen 1 575 401 824 1 027 2 087 5 914 Budsjettforslag inkl. tilleggsinnstillingen 94 007 80 768 60 113 230 035 53 197 518 121 Rammefordeling etter budsjettforlik 796 732 1 528 Endelig budsjettforslag 2010 94 803 80 768 60 845 230 035 53 197 519 649 Budsjett per resultatenhet Oppvekst og nærmiljøavdelingen ONA Barnehageseksjonen Oppvekstseksjonen Nærmiljøseksjonen Stab ONA Sum ONA 69 999 73 803 4 339 3 011 151 152 Velferd og helseavdelingen VHA Sosialtjenesten/ Kvalifiseringss. Forvaltningsseksjonen Seksjon for hj.baserte tj. Stab VHA Sum VHA 74 090 179 672 67 666 639 322 067 Administrasjonsavdelingen ADA Admin. Avdeling Stab ADA Sum ADA 18 327 1 237 19 564 Bydelsdirektøren Bydelsdirek. / avsetninger 26 866 Sum Bydel St. Hanshaugen 519 649 15
Budsjett per funksjonsområde og KOSTRA-funksjon KOSTRAfunksjon Navn Budsjett 2010 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 516 120 Administrasjon 21 872 130 Administrasjonslokaler 3 357 180 Diverse fellesutgifter 7 545 233 Forebyggende arbeid - helse og sosial 2 372 241 Diagnose, behandling og rehabilitering 13 721 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 27 434 243 Tilbud til personer med rusproblemer 6 003 265 Kommunalt disponerte boliger 775 273 Kommunale sysselsettingstiltak 3 145 275 Introduksjonsordningen 3 407 276 Kvalifiseringsordningen -267 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 1 573 301 Plansaksbehandling 577 320 Kommunal næringsvirksomhet -1 627 335 Rekreasjon i tettsted 1 588 385 Andre kulturaktiviteter 1 679 Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø 94 670 201 Førskole 58 303 211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 390 221 Førskolelokaler og skyss 14 194 Sum Funksjonsområde 2A: Barnehager 80 887 231 Aktivitetstilbud for barn og unge 8 383 232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste 12 017 244 Barneverntjeneste 11 497 251 Barneverntiltak i familien 4 209 252 Barneverntiltak utenfor familien 20 179 SUM Funksjonsområde 2B: Oppvekst 56 285 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 10 168 253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon 134 709 254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 94 001 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 5 570 SUM Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg 244 448 281 Økonomisk sosialhjelp 43 359 SUM Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp 43 359 TOTAL BYDELEN 519 649 Generelt er det lagt inn 2 % vakanse i lønnsbudsjettet og som gjenspeiler en viss treghet ved nyansettelser og mindre bruk av vikarer. I tillegg vil bruken av en del av sykepengerefusjoner bli styrt sentralt. 16
1.2 Det foretas følgende nedleggelser Geitemyrsveien barnepark nedlegges fra 01.07.2010 1.3 Det foretas følgende endringer i stillinger og aktivitet Administrasjonsavdelingen (ADA): En ledig lederstilling i Fellestjenester holdes ubesatt. Oppvekst- og nærmiljøavdelingen (ONA): Oppvekstseksjonen: Stillinger som inndras: 1 helsesøster 70 %, St. Hanshaugen helsestasjonen 1 helsesøster 80 %, St. Hanshaugen helsestasjonen 1 utekontakt 100 % Oppvekstseksjonen 1 jordmorstilling 20 %, St. Hanshaugen helsestasjonen 1 klubblederstilling 20 %, Hammersborg fritidsklubb Inndraging av 100 % utekontakt, erstattes av miljøarbeid på prosjektmidler. Midler til oppdragstakere går ut, da det satses på å benytte oppdragstakere på prosjektmidler. Dette medfører en besparelse på kr 73 000. Barnehageseksjonen: Stillinger som inndras: 1 barneparkleder 60 %, fra 01.07.10; Geitemyrsveien barnepark 1 barneparkleder 60 %, fra 01.07.10; Geitemyrsveien barnepark Stillinger som opprettes: Midlertidig 50 % stilling Omgjøring av en 100 % midlertidig konsulentstilling til en fast stilling Geitemyrsveien barnepark nedlegges fra 01.07.2010 Velferds- og helseavdelingen (VHA): Forvaltningsseksjonen: Faste stillinger som inndras: 100 % konsulentstilling knyttet til innsatsteam 50 % fysioterapeutstilling knyttet til innsatsteam 100 % booppfølgerstilling 100 % konsulentstilling bosetting Aktivitetsnivå på tjenestene reduseres med 20 %. St. Hanshaugen hjemmebaserte tjenester: 17
Faste stillinger som er inndras: 50 % ergoterapeutstilling fysio/ergoterapitjenester ved hjemmetjenesten 1.4 Satser for redusert plass i barnehager Bystyret vedtar betalingssatser for barnehagene i 2010. Bydelsutvalget vedtar satser for delte plasser. Som prinsipp, og i tråd med tidligere praksis, settes satsene lik prosentandelen av det brukerne ville betalt for heldagsplass. Dette gir følgende satser fra 1. januar 2010: 5 dager pr. uke: 100 % tilbud Inntekt til og med 150 000 Inntekt mellom 150 001-300 000 Inntekt fra og med 300 001 1. barn 796 2 121 2 386 2. barn (70 %) 796 1 485 1 670 3. barn og øvrige (50 %) 796 1 061 1 193 4 dager pr. uke: 80 % tilbud Inntekt til og med 150 000 Inntekt mellom 150 001-300 000 Inntekt fra og med 300 001 1. barn 637 1 697 1 909 2. barn (70 %) 637 1 188 1 336 3. barn og øvrige (50 %) 637 849 954 3 dager pr. uke: 60 % tilbud Inntekt til og med 150 000 Inntekt mellom 150 001-300 000 Inntekt fra og med 300 001 1. barn 478 1 273 1 432 2. barn (70 %) 478 891 1 002 3. barn og øvrige (50 %) 478 636 716 2 + 3 dager pr. uke: 50 % tilbud Inntekt til og med 150 000 Inntekt mellom 150 001-300 000 Inntekt fra og med 300 001 1. barn 398 1 061 1 193 2. barn (70 %) 398 743 835 3. barn og øvrige (50 %) 398 531 597 1.5 Barneparker Sats for barnepark opprettholdes på vedtatt nivå med kr 1 800 pr. måned. 1.6 Egenbetaling for trygghetsalarm Bydelen følger byrådets forslag om kr 185 i egenandel på trygghetsalarm. 18
1.7 Delegering av fullmakter til bydelsdirektøren Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta endringer i budsjettet m.v. innenfor de rammer for videredelegering som går fram av økonomireglementets punkt 4 Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene, underpunkt 4.3 Rammer for videredelegering. 1.8 Framføring av mindreforbruk Bydelen forventer et mindreforbruk fra 2009 som vil tilføres bydelen etter avlagt regnskap i juni 2010 og er foreløpig ikke en del av bydelens ramme. Disponering av mindreforbruket behandles av bydelsutvalget i juni 1.9 Fremlegging av budsjettjusteringssaker Det framlegges budsjettjusteringssaker ved behov, dog minst to saker i løpet av 2010. Behandling: Endringsforslag fra Rune Aale-Hansen (H) for H, V og F Budsjett: Videre drift av begge barneparkene - 187.230 Tilskudd til driften av Hammersborg - 340.000 Slå sammen BU/komitemøter i løpet av året så det totalt blir 9 møter - saldert effekt: Økt inntekt fra leie av kommunal grunn, torg og plasser Effektivisering i administrasjonen (vakans/inndragning av stilling) + 105.000 + 182.230 + 240.000 Balanse 0 Verbalforslag: 1) Frie midler etter bystyrets budsjettvedtak Frie midler som bydelen får tilført ekstra etter bystyrets budsjettvedtak for 2010 dvs 1.528.000, skal i sin helhet overføres til FO 3, kostrafunksjon 253 (institusjon) og 254 (hjelp i hjemmet) først og fremst for å styrke tilbudet om hjelp i hjemmet, herunder innsatsteam (jfr Bydelsdirektørens forslag til nytt punkt 2). Mindreforbruk ila slutten av 2009 som ikke er innarbeidet i budsjettet, overføres tilsvarende til FO3. Votert: 2) Barneparkene Bydelsutvalget er opptatt av å videreføre valgfrihet i barnepasstilbudet, og vil derfor opprettholde bydelens barneparker. Bydelsdirektøren bes i enda større grad markedsfører tilbudet, også til andre bydeler som har lagt ned sine barneparker for å bidra til økt dekningsgrad. 3) Eldresenter: Bydelsutvalget ønsker å opprettholde to eldresentre i bydelen, og å videreføre den ordinære driftsstøtten til hhv St Hanshaugen eldresenter og Vestre Aker eldresenter. Dersom et av sentrene velger å avvikle sin egen aktivitet, skal beløpet overføres i sin helhet til det andre senteret med sikte på å opprettholde fortsatt drift med 2 fysiske lokaler. 4) Nærmiljøarbeid LA21 St Hanshaugen bydelsutvalg har gjennom mange år jobbet med miljøarbeid som har betydning for bydelen innbyggere. Dette har bidratt til at bydelen 2 ganger er blitt kåret til den grønneste bydelen i Oslo. Det har også bidratt til at bydelen er blitt pilotbydel på miljøtiltak som blant annet plastretur. Dette har vært en følge av bredt tverrpolitisk samarbeid og et aktivt LA21-arbeid. 19
Som et ledd i bydelens miljøarbeid mener Bydelsutvalget at det er viktig å gå foran med et godt eksempel. Administrasjonen bes derfor styrke innsatsen for at bydelens tjenestesteder blir miljøsertifisert i løpet av 2010 innenfor ordinært driftsbudsjett. I anbudsrunder bydelen gjennomfører, bør det legges mer vekt på miljøkriterier enn i dag. 5) Barnvern i sentrum Bydelsutvalget peker på de ekstra utfordringer bydelen opplever gjennom internasjonale saker, spesielt innen barnevern, og forventer at Byrådet/Bystyret fullt ut dekker de merkostnader dette påfører bydelen. Bydelsutvalget peker også på at bydelen trenger effektiv støtte fra kommuneadvokaten i form av juridisk bistand og støtte overfor norske og utenlandske myndigheter. Bydelsutvalget forventer at Byrådet etablerer gode rutiner for juridisk håndtering av slike saker på vegne av bydelene og at det iverksettes opplæring av ansatte i bydelen om de juridiske aspektene ved internasjonale barnevernssaker." 6) Trafikksikkerhet og miljø Bydelsutvalget er opptatt av fortsatt satsing på trafikksikkerhet og bedring av nærmiljø gjennom tryggere sykkelveinett, redusert tomgangskjøring av biler og redusering av antall biler på gateplan. For å oppnå bedre flyt i trafikken for både myke og harde trafikanter ønsker Bydelsutvalget derfor å legge til rette for økt bruk av underjordiske parkeringsanlegg. 7) Utekontakt Bydelsutvalget visere til tidligere satsing på utekontakt i bydelen som et viktig bidrag i forebyggende barne- og ungdomsarbeid i bydelen. Bydelsutvalget er opptatt av å videreføre dette arbeidet, og forutsetter at det vil bli ivaretatt gjennom prosjektmidler / SaLTo stillinger. Administrasjonen skal legge frem grundig orienteringssak om utvikling av tilbudet senest på møte i juni 2010. Ungdomsrådet inviteres spesielt til å uttale seg i saken. 8) Økte leieinntekter fra gater, torg og plasser Bydelsutvalget viser til nylig vedtatt policy for utleie av kommunal grunn, og vil at denne policyen skal tas aktivt i bruk. Kommersiell utnyttelse av kommunal grunn (gater, torg og plasser) skal medføre leieinntekter til bydelen. Bydelsutvalget oppfatter at denne inntektssiden ikke er utnyttet til fulle, og legger derfor til grunn at grundigere oppfølging vil bidra til ytterligere inntekter til bydelen. Bydelsdirektøren bes i denne sammenheng også ta initiativ overfor næringslivet om eventuell interesse for markedsdag à la Farmers Market i Bogstadveien/markedet på Vestkanttorget. Dette kan f.eks. gjennomføres på Knut Knutsens plass, kanskje også med tilhørende aktiviteter i parken som en "folkefest". Overskudd som ikke er øremerket skal i sin helhet bidra til å styrke FO 3, kostra 253 og 254. Forslag fra Stian Oen (SV) for A, SV og R: Bydelsutvalget gjør følgende budsjettvedtak: 1.1 Aktivitetstilpasning Basert på bystyrets budsjettvedtak står bydelen overfor tilpasningsbehov i 2010 som redegjort for i beskrivelsen av rammeendring 09-10 i bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010. 1.2 Budsjettfordeling 20
Byrådets forslag til netto budsjettramme på kap. 004 Bydel St. Hanshaugen fordeles slik på respektive tjenesteområder/funksjonsområder: Funksjon Navn Budsjett 2008 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 516 120 Administrasjon 21 872 130 Administrasjonslokaler 3 357 180 Diverse fellesutgifter 7 353 233 Forebyggende arbeid - helse og sosial 2 372 241 Diagnose, behandling og rehabilitering 13 721 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 27 434 243 Tilbud til personer med rusproblemer 6 003 265 Kommunalt disponerte boliger 775 273 Kommunale sysselsettingstiltak 3 145 275 Introduksjonsordningen 3 407 276 Kvalifiseringsordningen - 267 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 1 573 301 Plansaksbehandling 577 320 Kommunal næringsvirksomhet -1 445 335 Rekreasjon i tettsted 1 558 385 Andre kulturaktiviteter 1 679 Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø 95 192 201 Førskole 58 303 211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 390 221 Førskolelokaler og skyss 14 194 Funksjonsområde 2A: Barnehager 80 797 231 Aktivitetstilbud for barn og unge 8 383 232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste 12 017 244 Barneverntjeneste 11 497 251 Barneverntiltak i familien 4 209 252 Barneverntiltak utenfor familien 20 179 Funksjonsområde 2: Oppvekst 54 945 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 10 168 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 134 709 254 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 94 001 733 Transport ( ordninger ) for funksjonshemmede 5 570 Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg 243 828 281 Økonomisk sosialhjelp 43 359 Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp 43 359 I forhold til bydelsdirektørens budsjettforslag fremlagt 17. november 2009 er det gjort følgende endringer: Funksjonsområde 231 er styrket med kr. 460.000, som skal gå til bydelens fritidsklubber. Funksjonsområde 234 er styrket med kr. 120.000, til Vestre Aker Eldresenter. Funksjonsområde 254 er styrket med kr. 500.000, til opprettholdelse av til sammen 100 prosent stilling innen hjemmesykepleien og/eller innsatsteamet. Funksjonsområde 232 er styrket med til sammen 880.000. Dette fordeler seg på følgende vis: -kr. 415.000, til opprettholdelse av 80 prosent stilling som helsesøster ved St. Hanshaugen Helsestasjon. -kr. 115.000, til opprettholdelse av 20 prosent stillingshjemmel som jordmor. -kr. 350.000, til innkjøp av psykologtjenester til St. Hanshaugen Helsestasjon. Funksjonsområde 201 er styrket med kr. 90.000, til opprettholdelse av rådgivningstjenesten til familiebarnehagene. 21
Funksjonsområde 100 er redusert med kr. 85.000, som følge av at Miljø- og byutviklingskomiteen nedlegges. Funksjonsområde 120 er redusert med kr. 447.000, som hentes fra hovedsatsningsprosjektet innen de sentrale opplæringstiltakene. Endringene har en kostnadsramme på til sammen kr. 2.060.000. Dette dekkes inn på følgende måte: Økt overføring ifb. med bystyrets budsjettbehandling 1.528.000 Nedleggelse av Miljø- og byutviklingskomitéen 85.000 Reduksjon av sentrale opplæringsmidler 447.000 SUM 2.060.000 1.3 Det foretas følgende endringer i stillinger og aktivitet Administrasjonsavdelingen (ADA): En ledig lederstilling i Fellestjenester holdes ubesatt. Oppvekst- og nærmiljøavdelingen (ONA): Oppvekstseksjonen: Stillinger som inndras: 1 helsesøster 70 %, St. Hanshaugen Helsestasjonen 1 utekontakt 100 % Oppvekstseksjonen Inndraging av 100 % utekontakt, erstattes av miljøarbeid på prosjektmidler. Midler til oppdragstakere går ut, da det satses på å benytte oppdragstakere på prosjektmidler. Dette medfører en besparelse på kr 73 000. Barnehageseksjonen: Stillinger som opprettes: Midlertidig 50 % stilling Omgjøring av en 100 % midlertidig konsulent stilling til en fast stilling Velferd- og helseavdelingen (VHA): Forvaltningsseksjonen: Faste stillinger som inndras: 100 % stilling knyttet til innsatsteam eller 50 % stilling knyttet til innsatsteam 100 % booppfølger stilling 100 % konsulentstilling bosetting Aktivitetsnivå på tjenestene reduseres med 20 %. St. Hanshaugen hjemmebaserte tjenester: Faste stillinger som er inndras: 50 % stilling tilknyttet hjemmesykepleien kan opprettholdes dersom 50 prosent stilling opprettholdes innen innsatsteamet (istedenfor 100 prosent stilling) 1.4 Satser for redusert plass i barnehager Bystyret vedtar betalingssatser for barnehagene i 2010. Bydelsutvalget vedtar satser for delte plasser. Som prinsipp, og i tråd med tidligere praksis, 22
settes satsene lik prosentandelen av det brukerne ville betalt for heldagsplass. Dette gir følgende satser fra 1. januar 2010: 5 dager pr. uke 100% tilbud Inntekt til og med 150.000 Inntekt mellom 150.001-250.000 Inntekt fra og med 250.001 1. barn 796 2 121 2 386 2. barn (30 %) 796 1 485 1 670 3. barn og øvrige (50% 796 1 061 1 193 4 dager pr. uke 80% tilbud Inntekt til og med 150.000 Inntekt mellom 150.001-250.000 Inntekt fra og med 250.001 1. barn 637 1 697 1 909 2. barn (30 %) 637 1 188 1 336 3. barn og øvrige (50% 637 849 954 3 dager pr. uke 60% tilbud Inntekt til og med 150.000 Inntekt mellom 150.001-250.000 Inntekt fra og med 250.001 1. barn 478 1 273 1 432 2. barn (30 %) 478 891 1 002 3. barn og øvrige (50% 478 636 716 2+3 dager pr. uke 50% tilbud Inntekt til og med 150.000 Inntekt mellom 150.001-250.000 Inntekt fra og med 250.001 1. barn 398 1 061 1 193 2. barn (30 %) 398 743 835 3. barn og øvrige (50% 398 531 597 1.5 Barneparker Sats for barnepark fastsettes til kr 1.980 pr. måned. 1.6 Egenbetaling for trygghetsalarm Bydelen følger byrådets forslag om kr 185 i egenandel på trygghetsalarm. 1.7 Delegering av fullmakter til bydelsdirektøren Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta endringer i budsjettet m.v. innenfor de rammer for videredelegering som går fram av økonomireglementets punkt 4 Budsjettfullmakter delegert til bydelsutvalgene, underpunkt 4.3 Rammer for videredelegering. Slike endringer må i sum, i løpet av budsjettåret ikke overstige 5% av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde. 1.8 Framføring av mindreforbruk Bydelen forventer et mindreforbruk fra 2009 som vil tilføres bydelen etter avlagt regnskap i juni 2010 og er foreløpig ikke en del av bydelens ramme. Disponering av mindreforbruket behandles av bydelsutvalget i juni 1.9 Fremlegging av budsjettjusteringssaker Det framlegges budsjettjusteringssaker ved behov, dog minst to saker i løpet av 2010. Verbalfoslag 1. Generell budsjettmerknad 23
Bydelsutvalget i Bydel St. Hanshaugen vil uttrykke stor skuffelse over at bydelenes behov ikke er sterkere ivaretatt i det budsjettforliket som ble vedtatt i bystyret. Det er bydelene som er kjernen i vår velferdskommune, og en svekket bydelsøkonomi vil gå ut over tilbud som folk i Oslo kjenner på kroppen. Vi viser til at i Arbeiderpartiet og SVs alternative budsjettforslag foreslo man å øke bydelsrammen med 150 millioner mer enn byrådets forslag, og 110 millioner mer enn det som ble vedtatt av de borgerlige partiene. For Bydel St.Hanshaugen ville det utgjort 3.5 millioner kroner ekstra. Bydelsutvalget konstaterer at de kuttene som nå må foretas vil gå ut over eldre mennesker som er avhengig av hjemmetjenester eller sykehjemsplass, barn som trenger oppfølging av barnevernet, eller ungdom som mister fritidsklubben sin. Disse er de indirekte taperne når bydelsøkonomien ikke prioriteres høyere i borgerlige partienes budsjettforlik. 2. Omstillingsuttak Bydelsutvalget vil vise til at Bydel St. Hanshaugen i 2010 er pålagt av bystyret et såkalt omstillingsuttak på 0,6 av bydelens drift, som til sammen utgjør 3.418 millioner kroner. BU er opptatt av at bydelens midler skal brukes på en måte som sikrer at mest mulig tjenester produseres innenfor den gitte budsjettrammen. Bydelene har imidlertid blitt pålagt å gjennomføre effektiviseringsuttak/omstillingsuttak også de foregående årene, og effekten av slike tiltak må derfor nå kunne antas å være tatt mer eller mindre helt ut. Omstillingsuttaket for 2010 vil dermed slik bydelsutvalget ser det så godt som utelukkende måtte dekkes inn gjennom reduksjon av tjenesteproduksjonen, og altså ikke som følge av gevinster av omstillingstiltak. Resultatet vil bli et dårligere velferds- og tjenestetilbud til bydelens innbyggere. Bydelsutvalget vil derfor be byrådet om så tidlig som mulig i 2010 å fremme egen sak for bystyret der innstrammingene i bydelens velferds- og tjenestetilbud som følge av omstillingsuttaket oppheves, gjennom en ekstratildeling til bydelene. 3. Kriteriesystemet Bydelsutvalget viser til at bystyrets budsjettvedtak innebærer at Bydel St. Hanshaugen for 2010 får minst penger per innbygger av alle Oslos bydeler. Dette først og fremst som følge av Oslos kriteriesystem, som innebærer at bydelenes budsjettrammer i all hovedsak tildeles ut fra alderssammensetningen og levekårssituasjonen i befolkningen. Bydel St. Hanshaugen er imidlertid en sentrumsbydel, noe som gjerne innebærer at bydelen har en rekke tilbud og tiltak som benyttes av langt flere enn bydelens egne innbyggere. Eksempler kan være bydelens fritidsklubber, ulike nærmiljøtiltak, lokale parker og nærmiljøanlegg, samt lavterskeltiltak rettet mot personer med mentale lidelser. Bydelsutvalget ønsker at Bydel St. Hanshaugen også i fremtiden skal være en åpen og inkluderende bydel, også for folk som ikke er bosatt i bydelen. Dette forutsetter imidlertid at bystyret sørger for at bydelens budsjettrammer i større grad reflekterer bydelens særskilte utfordringer knyttet til beliggenheten i sentrum. Bydelsutvalget ber derfor byrådet om at dette i større grad hensyntas, både i fremtidige budsjettfremleggelser og i kommende budsjettjusteringssaker. 4. Helsestasjonene Bydelsutvalget mener at helsestasjonen har en viktig forebyggende rolle på helseområdet. Bydelsutvalget mener det er tragisk at bydelen er i en budsjettsituasjon som fører til kutt på et sensitivt område. Bydelsutvalget ønsker å gjøre de negative konsekvensene ved budsjettsituasjonen mindre gjennom å videreføre stillingene som 80 % helsesøster tilsvarende 415000,- og 20 % jordmor tilsvarende 115000,- innenfor oppvekstseksjonen. 24