di Deanu gielda Tana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana Dato: 5. september 201 (Q_ Company: Asbjørn N. Larsen Org.no: 974527650 Adress: Austertana, 9845 Tana Bank: 4930 11 71578 Phone: +4795022656 asb'om russcomm.com www.varan erkite.no www.facebook.com/varan erkite Markedsføring av Austertanamarkedet 2016 15. 17. juli 2016 Anmodning om utbetaling av tilskudd til Austertanamarkedet Ref.: meldingom vedtakav 03.06.2016 saksnr.hun 42/2016 av 01.06.2016 Vi anmoderhervedom utbetalingav tilskuddetpå kr. 8.000,-. Beløpetbetalestil kontonr. 4930156866. Austertanamarkedetble gjennomførtsom planlagt. Fredagden 15. juli: Historierfra det gode bygdeliv ca. 70 frammøtte Lørdagden 16. juli: Salgsmarked ca. 1000 besøkende 863 registrerte Lørdagden 16. juli Låvedans ca. 80 deltakere Søndagden 17. juli: Inn på Tunet på AlfheimGård ca. 40 besøkende Vi takkertana kommunefor støttentil markedsføringog står til tjenestemed supplerendeinformasjon. Vennlighilsen AsbjørnLarsen Vedlegg:Regnskapm d kopiav bilag. Bedriftturneringer i Paintball,Bueskyting, Volleyball Markeder,Bygdefester, familiesammenkomster og vennelag med leker Kjentmannfor friluftsliv,småviltjakt, fiske i elver og vann Tre leiligheter med i alt 15 sengeplasser Side 1
TANA KOMMUN E Næringsfondet ANMODNING OM (REST)UTBETALING AV TILSKUDD Dette skjemaet skal brukes når prosjektet er gjennomført,regnskap foreliggerog tilskudd anmodes utbetalt fra Tana kommunesnæringsfond.for at utbetalingenskal skje raskt må alle opplysningervære korrekte. Navo: Adresse: Postnr. og poststed Org. nr. evt. fødselsnr* Saksnr./datovedtak Vår ref. LysibusetNaranger Kite Camp v/asbjara Larsen Austertana 974 527 650 Skattekommune HUN42/2016 av 01.06.2016 Tilsagnsbeløp 2016/916 Godkjent kostnadsoverslag Tana 8.000,- 32.000,- Bankkontonr.beløpetskal overføres til Bankensnavo og adresse i66 KOSTNADSSPESIFIKASJON 4 stkskilt/bannere 3 stkannonserfinnmarken 3 stkannonsersagat Materialeforplakater/flygeblad Drivstofftil distribusjon Designav materiell SUM GODKJENT KOSTNADSOVERSLAG' 2.250,- 2.000,- 2.000,- 1.000,- 750,- 24.000,- 32.000, - Ekskl. mva. for merverdiavgiftspliktigeog inkl, eventuell investeringsavgitt. REGNSKAP ", FINANSIERINGSPLAN Tana kommune Sametinget Lån LAGTT1LGRUNN I VEDTAK 8.000,- E enka italle et arbeid 24.000- SUM 32.000, - * Registerte foretak skal fylle ut organisasjonsnummer.øvrige skal fylle ut 11-sifretfodselsnummer. ENDELIG
Regnskapfor anvendelseav tilskuddtil AustertanaMarkedfra Tanakommune Saksnr. HUN 42/2016 av 01.06.2016: Kostnadsspesifikasjon Skilt/Bannere Annonser Finnmarken Annonser Sagat Materialer for skilt, plakater, flygeblad Drivstoff Sum utlegg Budsjett Regnskap Bilag nr. 2250 2887 Kvittering fra Vistaprint 2000 3211 Faktura 100007986 2000 2500 Faktura 33820 1000 1200 Spes. 1 750 1125 Spes. 2 8000 10923 Eget arbeid Total kostnadsramme 24000 26400 Spes. 3 32000 37323 Spes. 1 Papir til flygeblad, bakplater og lister til store skilt 1200 Spesifikasjon 2: Kjøring til Kirkenes, Vardø/Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Tana bru 4 turer Tana bru Ekstra kjøring med store skilt. Totalt 1500 km a kr. 0.75 1125 Spesifikasjon 3: Design av materiell, presentasjon på internett, Søk etter og kontakt med utstillere, utkjøring av p4akater og skilt. Tove lren Johnsen 10 dager Arne Walter Halto 2 dager Asbjørn Larsen, 8 dager Jan-Erik Larsen 2 dager Sum eget arbeid 12000 2400 9600 2400 26400
flnnmafken Retts Dagbiaclet F4marken AS Havnegl 24 800 Vadee Johnsen Tove Elvegata 7 9800 VADSØ ANNONSEFAKTURA Side 1 av 1 KID 90001000079862 Fakturadato 19.07.2016 Kundenummer 1122194 Forfallsdato 02.08.2016 Fakturanr. 100007986 Selger Eirik Vorren Telefon 78955500 www.finnmarken.no Reklamasjon ma skje innen 8 dager etter mottatt faktura Ønskesfakturapå epost? Ta kontakt med oss dato ordre deres ref tekst størr pris bruttobeløp rab% beløp 0713 980330 AustertanaMarked 0714 AustertanaMarked 0713 Prod, mm. 3x173 0.00 1 000.00 1 000.00 3x173 0,00 1 000.00 1 000.00 1 519.00 519.00 519 00 nettobeløp fakt avg mvapliktig mva% mvabeløp øresavr 2 519,00 50,00 2 569,00 25.00 642,25-0,25 a betale 3 211.00 Kvittering 41 16 03 - Innbetalttil konto 75950515783 ForetaksregisteretN0937639406MVA IBAN = N01875950515783 Riv ber SWIFTtBIC= DNBANOKKXXX BetatIngstnformasjon Fakturanr. 100007986 Kundenummer 1122194 Forfallsdato 02.08.2016 Beløp Betaterenskontonummer Blankettnurnmer 3 211,00 6 9 5 1 2 9 3 2 0 2 GIRO Undersknftved girering Betalingsfrist 02.08.2016 j L. 2016 07 20 Betattav r -1 rbetalt til Johnsen Tove Dagbladet Finnmarken AS Op,,sCapti f 68-1 Gro c/o Amedia Tjenestesenter Vadsø ASr Elvegata 7 Postboks 617 9800 VADSØ 9811 Vadsø Belast Kvittenng konto tiloake Kundeidentifikasjon(KID) 90001000079862 oner Øre Til konto Blankettnummer 3211 00 < > 75950515783 <6951293202>
I I Kundenr. 11771 AUSTERTANA MARKED V/ 3ONNSEN, TOVE IRENE AUSTERTANA Deres referanse: Sågat - Samisk avis AS Postboks 53 i. / 1 9711 LAKSELV Foretaksregisteret Bankgiro: IBAN SwIFT 78 46 59 00 avisa@sagat.no www.sagat.no 930494747 MVA 75940504899 N08875940504899 DNBANOKKXXX Annonsefaktura Bilagsnr: 33820 33820 Fakturadato: Forfallsdato: 15.07.2016 05.08.2016 Vår referanse Ann-Kann Pedersen Siste innrykk: 15.07.2016 Varenr Varetekst Høyde Spalter Innrykk Pris % Sum 820 Austertana marked 2016 1 stk 1 1 2000,00 2000,00 Sum eks mva: 2 000,00 + 25% m.v.a. av kr 2000 500,00 Totalsum: 2 500,00 Sum å betals: 2 500,00 Kvittering Innbotalt til konto Belop Botatorons kontonummor Blankennummer 7594 05 04899 2500.00 6172293400 Betalingsinformasion Kundenr. Faktura Vår referanse: Fakturadato: 11771 33820 Ann-Karin 15.07.2016 Pedersen GIRO _Underskritt ved girenng Betalings trist 05.08.2016 151 B1 14F1 F60-1 01R0 Betalt av AUSTERTANA MARKED V/ 3OHNSEN, TOVE IRENE AUSTERTANA _Betalt til Sigat - Samisk avis AS Postboks 53 9711 LAKSELV Boloot komo kvittering tilbake Kundeldentitikaajon (KID) oner Ore Til konto Biankettnurnmer 0033820001177:2 2500 00 < > 7594 05 04899 <6172293400>
Tove Irene Johnsen Fra: Vistaprint <VistaPrint-cc@vistaprint.com> Sendt: 3. juni 2016 22:02 Til: Tove Irene Johnsen Kopi: vatinvoicearchive@vistaprint.com Emne: Kvittering fra Vistaprint (9224427905) til Vista nnt i adresseboken din n konto 7802-1393-8315 Vis-taprint 5. -4Jdson...'ec 5928 LW Venlo - he Netnemards Fakturanumme.,--;2244279:.` ;=ak-,,,radatc: Levennasdato, 10.J6.201:: Betahngsdato 29.35.201 r-'ornsregistreringsn...mmer: BestIlingsnurnme, 5JJ 3F7 Fakturaadresse: Leveringsadresse: 4rre iater 9800 Vadso 9800.;aosc Beskrivelse av rekvisita Antall Nettobelep Moms % Fraktkostnader Total 76 cm x 244 zm oanne 3 kr I 173 kr 37 kr I 210 Utendors 3 3 kr 353 0.3c..: i ic- 0 kr 353 inge-...t. ceter 5 -. 5 Gjennomsk: seivklete7 kr 50 0'.:2,'H k- I kt 51 Strips kr 47 -_:..."2,=..-,.(.:'C, <- 47 kr 1 286 x 439 rim :)iakat 100 : kr 399 1 xr 119 1 018 Sk.nnende papir 100 k- 0 0.0j, kr 0 kr 0 Caos I k- 36:: 0 C,' kr 4 kr 3.:.9-1,./!1:daksIde pa capsen I k- 2.2.0:': i.c 0. <r.: Farge pa ::3ps - Hv't k- C, J k- 0 kr 0
Delsum Total asefl dn Klikk her 7.'"1 :e!::;: `:,..» ne.2rter e' Lin men: fc,r 2