BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - 2018 Vedlagt følger bydelsdirektøren forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 Konsekvensene av tilleggsinnstillingen og Stortings budsjettforlik er innarbeidet i tallbudsjettet. Konsekvenser av Bystyrets budsjett vedtak på møtet 11.12.2014 er ikke innarbeidet i tabellene i forslag til vedtak: Ekstra bevilgning basert på kriteriefordeling på FO3 2,858 mill. kroner. Sosialhjelp redusert med kr 0,093 mill. kroner. Det foreslås opprettelse av 100 % stilling til demens koordinator i Søknadskontor på FO3. Kostnaden utgjør 0,800 mill. kroner. Det foreslås at Bydelsutvalget disponerer de resterende midlene på 2,058 mill. kroner, og fatter vedtak om hvordan de skal benyttes. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: per resultatenhet: Velferds- og helseavdelingen - VHA per resultatenhet: Økonomi og administrasjonsavdelingen -ØKAD og bydelsdirektøren BD Økonomi- og Sum ØKAD og administrasjonsavdelingen Bydelsdirektøren BD 20 692 16 512 37 204 per resultatenhet: Oppvekst- og nærmiljøavdelingen ONA Søknadskontor Helse- og Oppvekstseksjonen seksjonen Barnevern Sum ONA barnehager miljøseksjonen 177 025 37 131 151 914 52 233 418 303 Søknadskontoret Hjemmebaserte Sum VHA Økonomisk sosialhjelp Drift Nav. St Boligkontoret VHA Stab for velferds- og og kvalifisering Hanshaugen helsetjenester Bolig først tjenester 90 173 37 475 158 204 13 496-291 92 845 8 019 399 921 : Bydel St. Hanshaugen Total Bydelen 855 428 per funksjonsområde og KOSTRA-funksjon Funksjonsområde 1: Helse, sosial & nærmiljø
100 Politiskstyring og kontrollorganer 1 244 120 Administrasjon 35 406 180 Diverse fellesutgifter 8 427 233 Annet forebyggende helsearbeid 2 924 241 Diagnose, behandling og rehabilitering 30 216 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 25 750 243 Tilbud til personer med rusproblemer 5 130 265 Kommunalt disponerte boliger 14 384 273 Kommunale sysselsettingstiltak 2 086 275 Introduksjonsordningen 4 464 320 Kommunal næringsvirksomhet -2 702 335 Rekreasjon i tettsted 2 050 385 Andre kulturaktiviteter 361 Sum funksjonsområde 1: Helse, sosial - og nærmiljø 129 740 Funksjonsområde 2A: Barnehager 201 Førskole 279 811 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 310 221 Førskolelokaler og skyss 20 566 Sum funksjonsområde 2A: Barnehager 310 687 Funksjonsområde 2B: Oppvekst 231 Aktivitetstilbud barn og unge 9 696 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 18 611 244 Barneverntjeneste 16 724 251 Barneverntiltak i familien 3 062 252 Barneverntiltak utenfor familien 32 447 Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst 80 540 Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg
Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og 234 funksjonshemmede 11 683 Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og 253 funksjonshemmede 114 932 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 110 673 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 7 000 Sum Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg 244 288 Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering 276 Kvalifiseringsprogrammet 25 829 281 Økonomisk sosialhjelp 64 344 Sum Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering 90 173 AKTIVITETSENDRING Stillinger som nedlegges Søknadskontoret og hjemmetjenesten Psykisk helse: Konsulent 100 % Hjelpepleier 64 % Miljøarbeider 64 % Praktisk bistand: Hjemmehjelp 100 % Hjemmesykepleie: Hjelpepleier 114 % Sykepleier 220 % Helsestasjon 30 % helsesøster (smittevern) Stillinger som opprettes
Søknadskontoret og hjemmetjenesten Spesialkonsulent 100 % Fagkonsulent 200 % Miljøarbeider 100 % Helse- og miljøseksjonen Legesenteret: Fastlege 200 % Legesekretær 200 % Helsestasjon 30 % helsesøster (0-5 år) 50 % skolehelsesøster 50 % jordmor Tiltaksseksjonen 100 % Fagpedagog Som følge av bystyrets budsjettvedtak 11. desember 2014 vedtas følgende endringer. Tabellene over for resultatenheter og KOSTRA-funksjoner justeres i samsvar med dette. 1. Det opprettes en 100 % stilling til demens koordinator i Søknadskontor på FO3. Kostnaden utgjør 0,800 mill. kroner. 2. på sosialhjelp reduseres med 0,093 mill. kroner. Økonomiplan -2018 Bydel St. Hanshaugen
Endringer i forhold til 2014 rammer. Tallene for 2016-2018 er akkumulerte tall. Delegering av fullmakter til bydelsdirektøren Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta endringer i budsjettet m.v. innen for de rammer i videredelegering som går fram av økonomireglementets punkt 4 fullmakter delegert til bydelsutvalgene, underpunkt 4.3 Rammer for videredelegering. Slike endringer må i sum, i løpet av budsjettåret ikke overstige 10 % av bydelsutvalgets opprinnelig vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde. Ellen Oldereid bydelsdirektør