Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen Kontraktsnummer(e) med OSL: Kontaktperson i OSL:.. 1. KVALITETSSTYRING / INTERNKONTROLL Aktørens navn: Antall årsverk: Egenrapport periode/år : Har aktøren oversikt over lover, forskrifter og krav som er spesielt gjeldende for aktøren? Foreligger det en dokumentert oversikt over aktørens organisasjon som inkluderer ansvar oppgaver og myndighet? Har aktøren en dokumentasjon som beskriver utførelse av daglig drift? Har aktøren etablerte og dokumenterte rutiner for avvikshåndtering, herunder rapportering til OSL? Har aktøren implementert gjeldende rutiner for varsling til OSLs Driftssentral? Har aktøren i rapporteringsperiode/år gjennomført interne revisjoner? Dersom ja, kryss av for hvilke tema som inngikk: Airport security: Airside safety: Arbeidsmiljø: Ytre miljø: Kvalitet: Har aktøren i rapporteringsperiode/år gjennomført kvalitetsrevisjoner av sine leverandører? Er det i rapporteringsperiode/år gjennomført ledelsens gjennomgåelse? (feks. tilsvarende NS-EN ISO 9001:2000 pkt. 5.6 og NS-EN ISO 14001:2004 pkt. 4.6) Dersom ja, kryss av for hvilke tema som inngikk: Airport security: Airside safety: Arbeidsmiljø: Ytre miljø: Kvalitet: Er aktøren sertifisert i henhold til ISO-standarder eller EMAS? Dersom ja, angi hvilke(n): 2. OPPLÆRING Har alt personell som har tilgang til rød sone, eller som arbeider i bygg/på eiendom som grenser til rød sone, gjennomført HMS-kurs/opplæring godkjent av OSL? Har alle vikarer og nyansatte fått egen brannvernopplæring av aktøren før de er satt i arbeid? Har alle ledere og ansatte ved særskilte brannobjekter gjennomført brannvernopplæring og årlige øvelser? Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab System: Side 1 av 5
Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen 3. BEREDSKAP Har aktøren etablerte rutiner for beredskap ytre miljø: Er aktøren omfattet av krav i lover om beredskapsplikt? Dersom ja, besvar følgende spørsmålene: Har aktøren egenberedskap og beredskapsplan? Har aktøren gjennomført beredskapsøvelser i rapporteringsperiode/år? Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab System: Side 2 av 5
4. ARBEIDSMILJØ Oppgi for rapporteringsperiode/år: Sykefravær (%): Antall skader med sykefravær: H-verdi: Har aktøren gjennomført vernerunder i rapporteringsperiode/år: Har aktøren systematisk registrering av ulykker, nestenulykker og tilløp til ulykker? Har aktøren stoffkartotek for de helsefarlige kjemikaliene den benytter? Har aktøren utført kontroll av brannteknisk utstyr innenfor sitt ansvarsområde/lokaler 5. YTRE MILJØ Har aktøren implementerte rutiner for (sett kryss): Avfall: Farlig : Energiøkonomiserin g: Bil- og maskinpleie (vask, vedlikehold, etc): Lagring og fylling av kjemikalier (oljer, drivstoff,etc): Tomgangskjøring: Har aktøren oljeutskiller? Dersom ja, oppgi for rapporteringsperiode/år: Antall ganger tømt: Totalt antall liter olje: Totalt antall liter slam: Har aktøren i rapporteringsperiode/år hatt utslipp til grunn eller vann? Dersom ja, beskriv utslipp og tiltak: Hvilke sfraksjoner sorterer aktøren (sett kryss): Papir Papp Metall Tre Glass Plast Drikkekartong er Mat Elektro Dekk Catering Grønt- Sand/ Farlig Rest- Annet: - grus 6. SIKKERHET Har aktøren utnevnt egen sikkerhetsansvarlig? Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab System: Side 3 av 5
Har aktøren lokaler med tilgang mellom hvit og rød sone? Dersom ja, besvar følgende spørsmål: Er overgangspunktene sikret iht OSLs bestemmelser? Inspiseres overgangspunktene regelmessig (daglig) inkl. funksjonstest? Har personell fått opplæring iht gjeldende bestemmelser? Driver aktøren aktivitet innenfor områder som krever sikkerhetskontroll (frakt, post, cleaning, catering)? Dersom ja, besvar følgende spørsmål: Har aktøren etablert sterile områder for sikkerhetskontrollert gods/gjenstander? Har aktørens personell fått opplæring innen sikkerhetsrelaterte emner? Har aktøren rutiner for oppfølging av ansatte som slutter, knyttet til innlevering av adgangskort, nøkler mm.? Har aktøren utnevnt egen brannansvarlig? Har aktøren utnevnt egen soneansvarlig/rømningsansvarlig ved brann? Brannansvarlig: E-post: Tlf: Soneansvarlig: E-post: Tlf: 7. GJENNOMFØRTE TILTAK I RAPPORTERINGSPERIODE / ÅR Kvalitetsstyring / Internkontroll Opplæring: Beredskap: Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab System: Side 4 av 5
Arbeidsmiljø: Ytre miljø: Sikkerhet: Sted og dato: Underskrift ansvarlig leder, med tittel: Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab System: Side 5 av 5