DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: Økonomi Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 15. september 2016 Notatdato: 6. september 2016 Saksbehandler: Terje Hegge Foreløpig fordeling 2017 Rammebevilgning fra UiO for 2017 Fordeling per hovedaktivitet Utdanning Forskning Infrastruktur/ sentrale tjenester Fordeling Fordeling per tildelingsmåte totalt Totalsum Basis Resultat Satsinger 2017 293 009 158 028-10 672 440 365 278 683 149 419 12 263 2016 283 695 152 520 7 122 443 337 281 943 145 725 15 667 2015 274 249 137 164 12 586 423 999 275 662 141 103 7 234 2014 261 072 126 123 9 681 396 876 259 904 132 973 4 000 Tabell 1: Rammebevilgning 2017 Samlet vurdering av rammen fra UiO Universitetsstyret har behandlet tildeling av 2017 bevilgningen. UiOs tildeling for 2017 til SV er på 440 mill. kr 1. Tildelingen tar utgangspunkt i fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og rammer som ble sendt til fakultetet i juni 2016 gjennom foreløpig disponeringsskriv. Basis Resultat Satsinger 2017 63,28 % 33,93 % 2,78 % 2016 63,60 % 32,87 % 3,53 % 2015 65,01 % 33,28 % 1,71 % 2014 65,49 % 33,50 % 1,01 % Tabell 2: Fordeling pr. tildelingsmåte i % Frem til 2015 er forholdet mellom basis og resultat relativt stabilt. Satsinger øker fra 2016 på grunn av verdensledende miljøer. I 2017 får SV et rammekutt som hovedsakelig rammer basis, samtidig som flere EU-prosjekter styrker resultatdelen. Totalt får fakultetet nå tildeling for 2896 studieplasser, hvorav 1420 er på bachelornivå, 859 er på masternivå, 599 er på profesjonsnivå og 18 studieplasser er på lektorprogrammet. SV fikk 5 nye studieplasser på profesjonsstudiet for psykologi fra 2016. 1 Foreløpig disponeringsskriv er 438,6 mill. kr, men vi har fått bekreftet at det kommer endringer i endelig disponeringsskriv. Denne fordelingen hensynstar disse endringene. 1
Spesifikasjoner i foreløpig disponeringsskriv 2017 Kompensasjon for lønns- og prisstigning er 2,2 prosent. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres fra 12,30 % i 2016 til 11,50 % i 2017. Internhusleien blir 41 mill. kr Effektivitetskuttet er økt fra 1,0 % i 2016 til 1,8 % i 2017. For fakultetet utgjør dette et kutt på 5,4 mill. kr i basistildelingen. Sentralisering av Digital eksamen innebærer et rammekutt på til sammen 4,4 mill. kr. SVs andel av UiOs rammekutt på 9,3 mill. kr. Incentivprisene for EU, NFR, beståtte phd-grader og publiseringspoeng reduseres med 5 prosent. Endring i tildeling 2014-2017 Fakultetet har hatt en realvekst i tildelingen hvert år siden 2014. Dette har vært på grunn av økninger i antall studieplasser og økte resultatinntekter som f. eks flere tilslag på EU-prosjekter. Tildelingen for 2017 inneholder derimot et realkutt på 2,3 prosent. (Tall i tusen) 2014 2015 2016 2017 Tildeling uten internhusleie 358 074 384 725 403 178 399 350 Prosentmessig endring fra året før 5,6 % 4,6 % 2,5 % -3,2 % Tildeling uten internhusleie og satsinger 354 074 377 491 387 511 387 087 Prosentmessig endring fra året før 5,4 % 3,8 % 0,2 % -2,3 % *endringen er i tillegg til pris- og lønnsjusteringen Sentrale poster Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen blir finansiert gjennom skattlegging av resultatinntektene og øremerking av lønn til felles personal-, IT- og økonomifunksjon. Øremerkingen blir oppdatert med reelle årsverk og justert med 2,20 % for 2017, tilsvarende kompensert prisvekst. Småforsk Småforsk har vært en ordning fra Kunnskapsdepartementet siden 2006 for å støtte enkeltforskere/forskergrupper som skal gi UiOs forskere mer handlingsrom i form av økte driftsmidler og dekker formål som for eksempel mindre utstyr, reiser, seminarer og feltarbeid. Hver tildeling har vært i størrelsesorden 15.000 150.000 kr, hvorav opptil 40 % kan dekkes via Forskningsrådet. Denne ordningen er avviklet fra 2010, men UiO ønsker å fortsette å støtte sine forskere og småforskmidler er derfor med i rammene fra UiO. Rammen for småforsk ble opprinnelig satt til 5,235 mill. kroner i 2014. 2
Fra 2015 fordelte UiO sentralt ut 1,0 mill. kr ekstra i øremerkede forskningsmidler, dette videreføres i 2017 og totalt fordeles 6,3 mill. kr i småforskmidler. Styrepott. Det er satt av 4,6 mill. kr til forsknings- og undervisningsatsinger i 2017. Nytt fra 2017 er 2,5 mill. kr til å finansiere professor II-stillinger på enhetene til å rekruttere internasjonale toppforskere. Postdoktorstillinger. Fakultetet har per i dag 15 postdoktorstillinger. 7 stillinger er permanent fordelt og 5 stillinger er omgjorte stipendiater (i 2010) som også er permanent fordelt. 3 stillinger fordeles strategisk: 1 stilling ble fordelt til PSI fra 1. januar 2013. Skal refordeles fra 1. januar 2017. 1 stilling ble fordelt til ISS fra 1. januar 2014. Skal refordeles fra 1. januar 2018. 1 stilling ble fordelt til ARENA fra 2015. Skal refordeles fra 1. januar 2019. Stipendiatstillinger. Fakultetet har for 2017 et måltall på 85 stipendiatårsverk 2. UiO vil vurdere inndragning av midler som følge av eventuell manglende måltallsoppnåelse. Fakultetet fordeler det samme antall stillinger til sine enheter som man er tildelt fra UiO. Det er fordelt 65 stillinger gjennom stipendiatfordelingsmodellen og 20 stillinger er fordelt strategisk (se vedlegg 4). Tildelingen av alle stillingene er foretatt etter en vurdering av resultatene i stipendiatfordelingsmodellen og en gjennomgang av strategiske satsinger. Stipendiatmodellen fordeler stillingene iht. oppnådde resultater for plantall, gjennomføringsrate og andel undervisnings- og forskningsstillinger. For 2017 og 2018 er det ingen stillinger som skal fordeles. Fra 2019 er det 9 stipendiatstillinger som skal fordeles. Ufordelte stillinger plasseres midlertidig på styrekontoen. Vedtaksforslag: Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling for 2017 og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer samt å fordele strategiske rekrutteringsstillinger. Nils-Henrik von der Fehr dekan Gudleik Grimstad fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Fordeling av midlene til enhetene 2. Endring i fordelingen per enhet, 2016-2017 3. Oversikt over strategiske tildelinger (småforsk og øremerkede midler til satsingsområder) 2 I 2017-2020 får SV i tillegg 2,5 stipendiatstillinger gjennom fellesløftet III. 3
Vedlegg 1: Fordeling av midlene til enhetene Fordeling 2017: 2017 STYRET FAKADM TIK ARENA PSI ØI ESOP ISS ISV SAI Sommerskolen SUM PhD-stillinger - - 5 376 2 068 20 675 11 578-14 473 11 165 4 962-70 295 Post.doc.-stillinger 989-989 989 3 955 1 977-1 977 2 966 989-14 830 Internhusleie - 14 716 1 192 902 11 577 3 817-3 578 3 312 1 947-41 040 Øremerket basis 1 000 30 321 (1 662) (808) 6 064 (3 824) - 242 (3 260) (2 160) - 25 913 Plantall - - 3 053-31 748 15 874-19 537 20 148 11 600-101 960 SUM BASIS 1 989 45 036 8 947 3 150 74 019 29 423-39 807 34 330 17 338-254 039 Studiepoenginntekter BACHELOR - 12 518 - - 6 859 3 873-5 474 7 855 2 091-38 669 Studiepoenginntekter MASTER - 1 800 1 270-3 468 4 914 5 162 6 321 1 830-24 765 Studiepoenginntekter PROFESJON - - - - 33 297 - - - - - 33 297 Utvekslingsstudenter - 922 28-284 179 243 342 58-2 058 PhD-kandidater - 1 010 438-5 106 2 115 2 261 2 115 1 386-14 431 NFR-inntekter - 2 201 249 364 508 753 592 257 172-5 097 EU-inntekter - 7 008 403 291 3 285 2 284 250-3 008-16 529 Publikasjonspoeng - 8 516 1 363 3 021 1 038 2 554 1 671 1 372-11 544 SUM RESULTATER - 25 468 2 904 2 018 55 828 15 155-16 537 18 561 9 917-146 389 Småforsk - - 185 111 1 921 960-1 182 1 219 702-6 280 Forskningssatsninger 3 830 645 900 1 675 8 784 8 754 1 430 1 500 800 600 28 918 Undervisningssatsninger 766 2 725 - - 503 - - 744 - - 4 738 SUM SATSNINGER 4 596 3 370 1 085 1 786 11 208 9 714-2 612 3 463 1 502 600 39 936 TILPASNING - - - - - - - - - - - - Sum planrammer fra fakultetet 6 585 73 874 12 936 6 953 141 055 54 293-58 957 56 354 28 757 600 440 365 4
Vedlegg 2: Endring i fordelingen per enhet, 2016-2017 Enheter 2016 2017 Endring 15-16 Prosentvis STYRET 4 430 6 585 2 155 49 % FAKADM 71 330 73 874 2 545 4 % TIK 13 494 12 936-558 -4 % ARENA 5 546 6 953 1 407 25 % PSI 143 787 141 055-2 732-2 % ØI 55 994 54 293-1 702-3 % ESOP 2 000 0-2 000-100 % ISS 58 120 58 957 836 1 % ISV 58 368 56 354-2 013-3 % SAI 29 666 28 757-908 -3 % Sommer-skolen 600 600 0 0 % SUM 443 335 440 365-2 970-1 % Alle enheter mottar 2,2 % i pris- og lønnsstigning gjennom basis- og resultatkomponenten. Alle enhetene mottar en reduksjon i rammen på grunn av rammekuttene til SV i 2017. Styret øker tildelingen med 2,1 mill. kr. Noen satsinger faller bort eller blir overført enheter. Samtidig settes det av 2,5 mill. kr til å finansiere professor II-stillinger på enhetene. Fak.adm øker tildelingen med 2,5 mill. kr. Fak. adm økes med 3 årsverk og setter av midler til digital eksamen. Sommerskolen har ingen endring i rammen. TIK får 0,6 mill. kr mindre i tildeling. ARENA øker med 1,4 mill. kr på grunn av øremerkede midler ifm toppforsk-prosjektet. PSI redusere med 2,7 mill. kr. En strategisk postdoc bortfaller, men PSI får også økte inntekter som følge av toppforskprosjektet. ØI reduseres egentlig med 3,7 mill. kr, men beholder toppforskningsstøtten fra ESOP på 2 mill. kr slik at faktisk reduksjon kun er 1,5 mill. kr. ISS øker med 0,8 mill. kr. ISS får støtte til toppforskprosjektet og midler til en lektorstilling overføres fra styrepotten. ISV reduseres egentlig med 3,0 mill. kr, men mottar 1 mill. kr i støtte til C-rex. SAI reduserer med 0,9 mill. kr. 5
Vedlegg 3: Oversikt over strategiske tildelinger: SMÅFORSK midler 2016 2017 FAKADM - - TIK 185 185 ARENA 111 111 PSI 1 921 1 921 ØI 960 960 ISS 1 182 1 182 ISV 1 219 1 219 SAI 702 702 Totalt 6 280 6 280 Øremerkede midler til forskningssatsninger 2016 2017 Styret 1 330 3 830 Sommerskolen 600 600 FAKADM 2 753 645 TIK 900 900 ARENA 475 1 675 PSI 8 900 8 784 ØI 7 254 8 754 ESOP 2 000 0 ISS 480 1 430 ISV 1 174 1 500 SAI 800 800 Totalt 26 666 28 918 Øremerkede midler til undervisningssatsinger 2016 2017 Styret 2 100 766 FAKADM 2 810 2 725 TIK - - ARENA - - PSI 769 503 ØI 200 - ESOP - - ISS 1 800 0 ISV 788 744 SAI - - Totalt 8 423 4 738 6
Øremerkede midler til forskningssatsninger med spesifisering Øremerkede midler til forskningssatsninger Enhet Ørem. av 2016 2017 Bidrag til NFR- og EU-potten (permanent) Arena SV (1 275) (1 275) Bidrag til publiseringspotten (permanent) Arena SV (500) (500) "Ødemarkstillegg" ARENA Arena SV 250 250 Fellesløftet III ARENA UiO 1 200 Satsingsmiljøer / ARENA Arena SV 2 000 2 000 Finansiering NSD Fakadm SV 632 645 Kommunikasjonsbudsjett Fakadm SV 621 - Humsam pluss Fakadm UiO 500 2 stilinger - Forskningsadm og Studieweb Fakadm UIO 1 000 Osloforskning (samfinansiering med Oslo kommune) ISS SV 480 480 Fellesløftet III ISS UiO - 950 FME-konsortiepartner ISV UiO 500 500 C-rex ISV UiO - 1 000 Fellesløftet ISV UiO 674 - Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO 400 400 Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO 400 400 Fellesløftet III PSI UiO - 1 200 VLM LCGC PSI UIO 6 784 6 784 Fellesløftet PSI UiO 1 316 - Toppforskningsstøtte ERC AdG SAI UiO 800 800 Internasjonal sommerskole dr.grad Sommerskolen SV 600 600 Professor II-Senter for kvinneforskn Styret SV 130 130 Strategisk forskningsstøttepott Styret SV - 1 200 Prosjekt etableringsstøtte (PES) Styret SV 200 - Såkornmidler Styret SV 1 000 - Internasjonale toppforskere på enhetene Styret SV 2 500 Toppforskningsstøtte ERC StG TIK UiO 400 400 FME-konsortiepartner TIK UiO 500 500 Toppforskningsstøtte ERC StG ØI UiO 400 400 Toppforskningsstøtte ERC AdG ØI UiO 800 800 SFF ØI UIO - 2 000 SFF ESOP UiO 2 000 - VLM ESOP ØI UIO 5 554 5 554 FME-konsortiepartner ØI UiO 500 - Total satsinger 26 666 28 918 7
Øremerkede midler til undervisningssatsninger med spesifiseringer Øremerkede midler til undervisningssatsninger Enhet Ørem. av 2016 2017 Arbeidslivsrelevante tiltak Fakadm SV 50 80 Internasjonalisering; EIAE-konferanse, studentmottak Fakadm SV 70 70 Seminar forum for studiespørsmål (studiedekanen) Fakadm SV 100 - Periodisk programevalueringer BA+MA Fakadm SV 140 - Semesterstart; faddersjef, diverse materiell Fakadm SV 150 225 Gjesteforelesere (Paneldebatt og Eilert Sunds forelesning) Fakadm SV 200 100 Studentrekruttering; skolebesøk, brosjyre, nettsider Fakadm SV 200 200 Skrivekurs, formidlingskurs, veilederopplæring Ph.d. Fakadm SV 200 200 Karriereplanlegging Ph.d Fakadm SV 250 100 Ola programmet Fakadm SV 250 - Digital eksamen Fakadm SV 1 200 1 200 SVEXFAC, evaluering av vurderingsform Fakadm SV - 50 Variert undervisnigns- og vurderingsformer Fakadm SV - 200 Eilert Sundts 200 årsjubileum Fakadm SV - 300 Ola programmet ISS SV 1 800 - Studiekvalitetstiltak, BA i statsvitenskap ISV UiO 744 744 Likestillingstiltak, kjønnsubalanse PSI UiO 266 - Vitenskapsteorikurs PSI SV 503 503 Lektorprogrammet, utviklingstiltak, drift Styret SV 500 300 Lektorprogrammet, lønn fast stilling Styret SV 1 600 - Likestillingsmidler 2017 Styret UiO - 466 Likestillingstiltak ØI UiO 200 - Total satsinger 8 423 4 738 8
Vedlegg 4. Fordeling av midlertidige stillinger i 2017 Stipendiatfordeling Faste Basert på modell Strategisk fordelte stillinger 2016 Total 2017 Total Styret 0 0 0,5 FAKADM TIK 4 1,5 1 7 6,5 ARENA 2 0,5 2 2,5 PSI 20 5 25 25 ØI 11 3 14,5 14 ESOP ISS 15 1 1,5 17 17,5 ISV 10 2 1,5 13,5 13,5 SAI 5 1 6 6 Totalt 65 16 4 85 85 Postdocfordeling 2017 2016 Permanent fordelt Strategisk fordelt total total Styret 1 1 0 TIK 1 1 1 ARENA 1 1 1 PSI 4 4 5 ØI 2 2 2 ISS 1 1 2 2 ISV 3 3 3 SAI 1 1 1 Totalt 12 3 15 15 * 1 postdoc skal fordeles i 2017 9