Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget Repr Ungdommens regionråd Møtested: Toftemo Turiststasjon, Dovre Dato: Fredag 18.03.2016 Tidspunkt: kl 09.00 14.00 Sakliste Regionrådet: Sak 06/16: Årsmelding 2015(utsendt pr post) Sak 07/16: Årsregnskap 2015 Sak 08/16: Utvikling av Norsk Fjellsenter Orienteringer/drøftinger: 1. Administrerende direktør i Innovasjon Norge Oppland, Christian Hedløv Engh 2. Nasjonal Transportplan v/magne Flø 3. Bioøkonomistrategi for Innlandet v/aud Hove og Erik Lagethon Regionsjef 1
Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/32-6 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.02.2016 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/16 Regionrådet 18.03.2016 Årsmelding 2015 Dokument: Årsmelding 2015, utsend pr. post. Saksutgreiing Regionsjefen legg med dette fram Årsmelding 2015. Innhaldsmessig følger den stort sett den malen vi har lagt oss på dei siste åra, med ein gjennomgang av dei mest sentrale arbeidsoppgåvene og viktige prosjekt. Det er lagt vekt på å presentere ein del sentral informasjon samla i «faktaboksar». Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Regionrådet tek Årsmelding 2015 til orientering. 2. Årsmeldinga blir send kommunar, kommunestyremedlemmar, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen og andre samarbeidspartnarar. I tillegg vert årsmeldinga utlagt på biblioteka i kommunane. 2
Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2016/13-1 Arkiv: 132.1 Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.02.2016 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 7/16 Regionrådet 18.03.2016 Årsregnskap 2015 Saksutredning Regnskapet er ført av Snøhetta Regnskap AS og revidert av Ernst & Young AS. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk med tilpasninger i samsvar med Regionrådets virksomhet. Det er foretatt KOSTRA rapportering av bevilgning- og balanseregnskapet til SSB, som er fordelt ut på kommunene etter folketall/eierandeler. Etter finansinntekter viser regnskapet et årsresultat på kr 377.996,-. Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskapet for 2015 vedtas og oversendes eierkommunene til orientering. 2. Årsresultatet på kr.- 377.996,- dekkes av driftsfondet. 3
Årsregnskapet 2015 Regionrådet for Nord- Gudbrandsdal 4
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Økonomisk oversikt - Drift Note 2015 2014 Budsjett 2015 Andre salgs- og leieinntekter 145 442 86 070 55 000 Overføringer med krav til motytelse 227 360 382 400 - Andre overføringer 9 5 426 449 5 995 102 3 848 000 Sum driftsinntekter 5799251 6463572 3903000 Lønnsutgifter 2 3 574 452 3 733 986 3 030 400 Sosiale utgifter 172 625 198 582 153 200 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod. 2 3 676 574 5 204 633 2 387 400 Overføringer 3-1 046 578-1 844 638-993 000 Sum driftsutgifter 6377074 7292563 4578000 Brutto driftsresultat -577 823-828 991-675 000 Renteinntekter og utbytte 201 727 456 571 300 300 Sum eksterne finansinntekter 201727 456571 300 300 Renteutgifter og låneomkostninger 1 900 677 500 Sum eksterne finansutgifter 1900 677 500 Resultat eksterne finanstransaksjoner 199 827 455 894 299 800 Netto driftsresultat -377 996-373 097-375 199 Bruk av disposisjonsfond 5 373 097 390 403 435 100 Bruk av bundne fond 6 6 061 750 7 955 211 6 400 000 Sum bruk av avsetninger 6434847 8345614 6835100 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 5 373 097 390 403 435 100 Avsatt til bundne fond 6 5 533 376 12 805 888 3 630 000 Sum avsetninger 5 906 473 13 196 291 4 065 100 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 150 378-5 223 774 2 394 801 5
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Balanseregnskapet Eiendeler Note 2015 2014 Kap. 2.2 A. Anleggsmidler 697522 885956 (2.27) Faste eiendommer og anlegg 1 16 969 38 735 (2.22) Utlån 6,7 680 553 847 221 Kap. 2.1 B. Omløpsmidler 28214409 30813725 (2.13) Kortsiktige fordringer 8 700 851 1 728 263 (2.10) Kasse, postgiro, bankinnskudd 4 27 513 558 29 085 462 Sum eiendeler (A+B) 28 911 931 31 699 681 Egenkapital og gjeld Kap. 2.5 C. Egenkapital 19 703 708 20 610 079 (2.56) Disposisjonsfond 5 3 599 338 3 972 435 (2.51) Bundne driftsfond 6,8 16 482 366 17 010 740 (2.5900) Regnskapsmessig merforbruk (drift) 5-377 996-373 097 (2.581) Endring av regnskapspr. som påvirker AK (drift) D. Gjeld 9 208 222 11 089 602 Kap. 2.4 Langsiktig gjeld Kap. 2.3 Kortsiktig gjeld (2.32) Annen kortsiktig gjeld 3 9 208 222 11 089 602 Sum EK og G (C+D) 28 911 931 31 699 681 Otta, 31.12.2015 18.03.2016 Ole Aasaaren Regionsjef 6
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Noter til regnskapet for 2015 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk med tilpasninger i samsvar med Regionrådets virksomhet. De økonomiske oversiktene inneholder sammenligningstall mot 2014. Bruken av fond er resultatført. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har ikke egne varige driftsmidler. Påkostninger på leide lokaler har gitt redusert husleie og det vil i praksis si at påkostninger blir kostnadsført som husleie. Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader 2015 2014 Lønninger ekskl. arbeidsgiveravgift 3.574.452 3.733.986 Pensjonskostnader 234.005 255.557 Sum 3.808.457 3.989.543 Regionrådet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 5 årsverk. Lønn til regionsjef forskutteres fortløpende av Oppland Fylkeskommune. Det er lagt til grunn i avtalen at 50 % av lønn skal dekkes av Oppland Fylkeskommune begrenset oppad til kr 437 000 pr år (indeksregulert) inkludert sosiale utgifter. Refusjon til Oppland Fylkeskommune utgjør for 2015 kr 498 231 inkludert sosiale utgifter. Ytelser til ledende personer: Godtgjørelse til regionrådsleder utgjør: 26.043 Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2015 Revisjon: 43.200 Andre tjenester: 38.200 Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Regionrådet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Regionrådets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 7
Note 3 - Forskudd prosjektfinansiering Av årets overføringer utgjør brukte midler til prosjektfinansiering kr 1 270 094. Pr. 31.12.2015 er det balanseført kr 8 206 533 i forskuddsutbetalt prosjektfinansiering. Note 4 Bankinnskudd Av Regionrådets bankinnskudd er kr 9 365 528 knyttet opp mot Regionrådets finansiering av egne prosjekter. Bundne skattetrekksmidler utgjør kr 273 676. Note 5 Disposisjonsfond Driftsfond 01.01. Dekning tidligere års regnskapsmessige merforbruk 2015 3.972.436-373.097 Driftsfond 31.12. 3.599.339 Note 6 Fondsoversikt Bundne Fond 2015 2014 Regionalt Bu Fond 1 445 621 1 685 449 Regionalt Næringsfond 4 999 620 4 988 568 Regionalt Næringsfond lån Otta sag 680 553 847 221 Partnerskapsfondet 2 846 280 4 095 502 Fond for bredbåndsutbygging 6 284 227 5 394 000 Musikalfond 226 065 SUM 16482366 17010744 Nye Fond i 2015 Musikalfond Note 7 Lån til Otta Sag AS Det er gitt lån til Otta Sag AS på kr 1.000.000. Lånet skal nedbetales over 3 til 6 år fra 07.02.2014. Pr 31.12.2015 utgjør restsaldo på lånet kr 680 553. Renter for 2015 er innbetalt i 2016 og utgjør kr 18 546. Note 8 Tapsfond BU Beløpet gjelder innbetaling av kr 500.000 for eventuelle fremtidige tap i BU-ordningen. Dette ble tilbakebetalt i 2015. 8
Note 9 - Andre overføringer Andre overføring består av følgende. Tilskudd Driftstilskudd Prosjekttilskudd Sum Vågå kommune 305 972 33 000 338 972 Lom kommune 246 897 33 000 279 897 Skjåk kommune 242 647 33 000 275 647 Lesja kommune 234 316 33 000 267 316 Dovre kommune 262 196 33 000 295 196 Sel kommune 407 972 33 000 440 972 Kommunal og moderniserings departermentet 375 000 375 000 Opplæringskontoret Brimi Kjøkkenet 130 500 130 500 Coop Ottadalen 30 000 30 000 Innovasjon Norge 93 750 93 750 Partnerskapsfondet 1 500 000 1 500 000 Skjåk Energi 15 000 15 000 Oppland Fylkeskommune 350 493 350 493 Sparebank 1 Gudbrandsdal 90 000 90 000 Sparebank 1 Lom og Skjåk 55 000 55 000 Sulland Fondet 10 000 10 000 Eidefoss 60 000 60 000 Husbanken 125 000 125 000 SUM 1700000 3032743 4732743 Andre inntekter Medlemskontingent (Rådet For Nasjonalparkkommuner) -21 000-21 000 Deltakeravgift Konferanse 179 480 179 480 Billettinntekter 212 050 212 050 Andre prosjektinntekter 323 176 323 176 SUM 693706 693706 SUM OVERFØRINGER 5 426 449 9
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Årsberetning for 2015 Oversikt over drift i 2015 og økonomisk stilling pr. 31.12.2015 Økonomisk oversikt over drift viser et negativt brutto driftsresultat på kr 577 823 som blir redusert til et negativt netto driftsresultat etter finansposter kr 377 996. Regionsjefen mener at årsregnskapet i form av økonomisk oversikt, balanse og noter gir et rettvisende bilde av Regionrådets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fortsatt drift Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Disponeringen av årsresultatet Regionrådet har for 2015 hatt et negativt netto driftsresultat som foreslås disponert slik: Bruk av disposisjonsfond kr 377 996. Otta 07.mars 2016 Ole Aasaaren (regionsjef) 10
Til Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal der driftsregnskapet viser et netto negativt driftsresultat på kr 377 996. Årsregnskapet består av balanse pr. 31.desember 2015, driftsregnskap avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Regionsjefens ansvar for årsregnskapet Regionsjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som regionsjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for samarbeidets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av samarbeidets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 11
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Regionrådet for Nord- Gudbrandsdal per 31. desember 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av samarbeidets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Otta, 7. mars 2016 ERNST & YOUNG AS Lars Løkken statsautorisert revisor 12
Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/28-15 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 01.03.2016 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 8/16 Regionrådet 18.03.2016 Utvikling av Norsk Fjellsenter Vedlagte dokument: 1. Søknad av 01.03.16 2. Budsjett fase 2,3 og 4 i eige vedlegg Bakgrunn Norsk Fjellmuseum (NF) er ei stifting, etablert i 1991, med 13 stiftarar. Sentrale stiftarar er DNT, Lom kommune, Norges Fjellstyresamband, Norges Jeger og Fiskeforbund, Universitetet i Bergen, Norsk Tindeklubb og Statskog. NF opna i 1994 og er det einaste besøkssenter nasjonalpark (Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen) av sitt slag i regionen. NF er museum for natur- og kulturhistoria i fjellet, tidleg fjellturisme, dei brearkeologiske funna, nasjonalparkane og forvaltningsknutepunkt, i tillegg til at de administrerer og drifter Klimapark 2469. NF er 1 av 3 eigarar av Klimapark 2469 AS. NF er nå 5 tilsette, inkludert 1 prosjektstilling. I sommarsesongen er det det 3 ekstra tilsette inkludert ein lærling i reiselivsfaget. I Klimapark 2469 AS er det 3 tilsette, fordelt på 1,8 årsverk + 5 ekstra tilsette i sommarsesong. Det er plassert 2 statlege stillingar i NF, nasjonalparkforvaltarar for nasjonalparkane Jotunheimen og Reinheimen, 1 nasjonalparklandsby/kommune koordinator for Norge og 2 tilsette i Gudbrandsdalsmusea AS. Til saman er det 17 i faste stillingar i kontormiljøet på Norsk Fjellmuseum, i tillegg til fleire sesongtilsette. NF har over ei tid sett behovet for å få samla fjellmuseet sine roller og funksjonar inn under ein felles overbygnad. Norsk Fjellsenter er namnet styret har lansert som namn på overbygnaden som aktørane samhandlar og utviklar seg under. Det skal også signalisere satsing og ambisjonar vi har framover. Målsettinga er at Norsk Fjellsenter skal bli Oppland og Norge sitt fyrtårn på formidling av fjellet si historie, ressursar og kvalitetar. Eit forprosjekt med start i 2013 og vart ferdige i 2014. Forprosjektet er grunnlaget for dei planane det nå vert arbeidet ut i frå. Av søknaden går det fram at den nye overbygnaden Norsk Fjellsenter skal: Inspirere og førebu folk til å oppsøke fjellet og nasjonalparkane Gje kunnskap om samspelet mellom menneske, natur og kultur i fjellet Vere det mest heilheitlege og spennande fjellsenteret i Noreg 13
Styrke eit utviklingsretta miljø knytt til forvaltning, forsking og formidling av fjellets sin historie, ressursar og kvalitetar Ta nasjonale og internasjonale rollar Vere ein attraksjon. Utvikling av Norsk Fjellsenter i 4 fasar 1. fase er utstillinga «Over isen Crossing The Ice» som vart opna den 17. juni i 2015 av Kronprins Haakon. Fase 2 er realisering av publikumsareal. Vi er godt i gang med denne ombygginga, og ny attraktiv fasade og informasjons- og publikumsareal står ferdig til juni 2016. Fase 3 er utstillings- og formidlingsløysingar med ferdig hovudutstilling til sesongen 2017. I 4. fase planlegg ein realisering av klasserommet «Fjellviten». (innhaldet i fasane er nærare utdjupa i søknaden) Finansiering av Fjellsenteret er i gang og Oppland Fylkeskommune har løyvd 6 millionar til prosjektet, Lom kommune 1 million, Miljødirektoratet 1 million, Sparebankstiftelsen DNB 1 million og Sparebank 1 Lom & Skjåk har løyvd 500.000,-. I tillegg kjem eigenandel og arbeid mot sponsorar/ samarbeidspartar og staten for å fullfinansiere utviklinga av Norsk Fjellsenter Norsk Fjellmuseum søkjer Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen om utviklingsstøtte på kr. 750.000,- til utvikling av fase 2 og 3, som eit eingongsbeløp, eller fordelt over 2 år frå og med 2016. Vurdering Nord-Gudbrandsdalen er ein fjellregion. Vi har 6 nasjonalparkar og mange av dei mest kjende turmåla innan fjellturisme i landet. Reiselivsnæringa treng, i tillegg til opplevingar i ute i naturen, slike tilbod til besøkande som ein kan finne på Norsk Fjellmuseum. Når Oppland har over halvparten av verda sine brearkeologiske funn er det naturleg at vi i vår region skal ta ein nasjonal og internasjonal rolle i å formidle desse unike funna i utstillingar på museet, i lag med historia om fjellet og fjellturismen si utvikling, nasjonalparkar og klima. Informasjon og formidling om natur- og kulturarv er ein del av verdiskapinga innan besøksnæringa. Vår region, som andre område i landet, er opptatt av å ta leiande posisjonar på område der vi har føresetnader for det. Utvikling av eit heilheitleg Norsk Fjellsenter må vere eit av dei områda kor vi har særlege moglegheiter for å ta ei slik rolle. Vår region treng «fyrtårn» der det vert satsa litt ekstra. Regionsjefen vil be regionrådet om å støtte utviklingsarbeidet for fase 3, utstillings- og formidlingsløysingar, med kr. 400.000 i 2016. Det er liten praksis for å gjeva store løyvingar over fleire budsjettår i regionrådet. Difor vil regionsjefen tilrå at søknad for 2017 vert send på nytt neste år. Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Regionrådet løyver kr. 400.000 for 2016 til arbeidet med fase 3, utstillings- og formidlingsløysingar, i samband med utvikling av Norsk Fjellsenter. 2. Løyvinga vert dekt av partnerskapsmidlar. 14
Regionrådet for Nord- Gudbrandsdalen Vår ref. Mai Bakken Dato 01.03.16 Søknad om midlar til utvikling av Norsk Fjellsenter Fjell - natur - kultur Innleiing Syner til møte med Arbeidsutvalet for Regionrådet den 19. februar 2016, kor dagleg leiar Mai Bakken og Espen Finstad orienterte om planane for utvikling av Norsk Fjellsenter. Vi har over ei tid sett behovet for å få samla fjellmuseet sine roller og funksjonar inn under ein felles overbygnad. Vi er besøkssenter nasjonalpark, museum for natur- og kulturhistoria i fjellet, tidleg fjellturisme, dei brearkeologiske funna, nasjonalparkane og forvaltningsknutepunkt, i tillegg til at vi administrerer og drifter Klimapark 2469. Norsk Fjellmuseum er ei stifting, etablert i 1991, med 13 stiftarar. Sentrale stiftarar er DNT, Lom kommune, Norges Fjellstyresamband, Norges Jeger og Fiskeforbund, Universitetet i Bergen, Norsk Tindeklubb og Statskog. Utgangspunktet for denne stiftinga var at ein mellom anna ville ta vidare tanken om eit turistmuseum. Ein ville lage utstilling kring dei gjenstandane Claus Helberg og DNT hadde samla inn frå tidleg turisme og bruk av fjella frå midten av 1800-talet. Helberg deponerte gjenstandane han hadde på Norsk Fjellmuseum, noko som var og er ein viktig del av museet. Dronning Sonja la ned grunnsteinen i 1992, og i 1994 sto Norsk Fjellmuseum klart. Norsk Fjellsenter er namnet styret og vi har lansert som namn på overbygnaden Norsk Fjellmuseum og dei andre aktørane på huset, samhandlar og utviklar seg under. Det skal også signalisere satsing og ambisjonar vi har framover, der Norsk Fjellsenter skal bli Oppland og Norge sitt fyrtårn på formidling av fjellet si historie, ressursar og kvalitetar.. Vi starta eit forprosjekt i 2013 og vart ferdige med det i 2014. Etter det ba styra i Klimapark 2469 AS og Norsk Fjellmuseum administrasjonen om å vidareutvikle forprosjektet til det prospektet vi nå arbeider ut i frå. Norsk Fjellsenter skal: Inspirere og førebu folk til å oppsøke fjellet og nasjonalparkane Gje kunnskap om samspelet mellom menneske, natur og kultur i fjellet Vere det mest heilheitlege og spennande fjellsenteret i Noreg Styrke eit utviklingsretta miljø knytt til forvaltning, forsking og formidling av fjellets sin historie, ressursar og kvalitetar Ta nasjonale og internasjonale rollar 15
Vere ein attraksjon. Vi vil at satsinga skal: Styrke regionen Nord-Gudbrandsdal Styrke fjellfylket Oppland ved å satse på tematikken fjell og nasjonalparkar Etablere og styrke kompetansearbeidsplassar Bidra til verdiskaping med grunnlag i viktige verdiar for regionen og fjellfylket Oppland Spreie kunnskap og interesse til nye generasjonar Bli ein viktig møteplass for lokalbefolkning og tilreisande Utvikle noko som har betyding nasjonal og internasjonalt Generere meir besøk og interesse for tematikken fjell Bli ein synleg aktør i nasjonalparklandsbyen Lom Lom og kommunane rundt er fjell- og nasjonalparkkommunar framfor nokon i nasjonal samanheng, og eit Norsk Fjellsenter vil styrke etablerte politiske satsingar på forvaltning og formidling av natur, kultur, klima og brearkeologi. Stikkord er kunnskap og kunnskapsformidling, spreie kunnskap og interesse til nye generasjonar, forvalte og formidle dei kvalitetar desse kommunane og fjellfylket Oppland har. Norsk Fjellsenter skal bli ein tydeleg portal til fjellopplevingar og ein attraksjon som genererer meir besøk. Utviklinga av eit kraftfullt Norsk Fjellsenter vil styrke attraksjonskraft og verdiskaping for region Nord- Gudbrandsdalen, fjellfylket Oppland, men og i ein nasjonal samanheng. Det vil kunne føre til at kvalitetar og ressursar i området vårt i større grad enn nå blir sett på dagsorden nasjonalt og internasjonalt. Eit attraktivt og spennande Norsk Fjellsenter vil mellom anna vere positivt for reiselivsaktørane i regionen, samt vere ein viktig stad for læring og inspirasjon for nye generasjonar. Det vil og trygge og utvikle eit spennande kompetansemiljø. Vi søkjer Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen om utviklingsstøtte på kr. 750.000,- til utvikling av fase 2 og 3, som eit eingongsbeløp, eller fordelt over 2 år frå og med 2016. Utvikling i 4 fasar 1. fase er utstillinga «Over isen Crossing The Ice» som vart opna den 17. juni i 2015 av Kronprins Haakon. Denne utstillinga viser dei brearkeologiske funna som er gjort dei siste åra i området. Oppland har over 50 % av desse funna på verdsbasis. Fase 2 er realisering av publikumsareal. Vi er godt i gang med denne ombygginga, og ny attraktiv fasade og informasjons- og publikumsareal står ferdig til juni 2016. Her blir nasjonalparkane med informasjons- og formidlingsløysingar sentrale element. Vi legg og stor vekt på å lage ein naturleg samlingsstad for tilreisande, lokalbefolkning, og ikkje minst skuleklassar og studentar. Fase 3 er utstillings- og formidlingsløysingar med ferdig hovudutstilling til sesongen 2017. Brearkeologiske funn, nasjonalparkane, fjellet og fjellturismen si historie er tema som blir vektlagt. I denne fasa blir eit samarbeid med DNT viktig. DNT er 150 år i 2018, og deira historie i dette området blir ein viktig del av ny utstilling. Vi har i tillegg ei 4. fase der vi planlegg realisering av klasserommet «Fjellviten» og ombygging av magasin og mottakslokale for brearkeologiske funn, i 2018-2019. Det er mogleg å forsere fase 4 om finansieringa fell på plass tidlegare, vi har fått 1.000.000,- frå Sparebankstiftelsen DNB til denne fasa. Det er naturleg å sjå fase 2 og 3 i samanheng, ombygging i 1.etg og formidlings.- og utstillingsareal. Fase 2 og 3 har ein total kostnadsramme på kr. 18 379 233,- inkl. prosjektleiing. Detaljert budsjett og finansieringsplan i prospektet ligg ved søknaden. Bakgrunn Norsk Fjellmuseum har sidan det opna i 1994 utvikla seg og fått fleire spennande roller. Besøkssenter nasjonalpark- det einaste av sitt slag i regionen, forvaltningsknutepunkt for eit spennande fagmiljø, 1 av 3 eigarar av Klimapark 2469 AS, og museum for brearkeologiske funn. På nokre få år har vi fått fleire stillingar plassert i kontormiljøet vårt. Vi har utvida vår eigen stab med 2 fast tilsette og er nå 5, inkludert 1 16
prosjektstilling. I sommarsesongen har vi 3 ekstra inkludert ein lærling i reiselivsfaget. I Klimapark 2469 AS har vi 3 tilsette, fordelt på 1,8 årsverk + 5 ekstra tilsette i sommarsesong. Nasjonalparkforvaltarar for nasjonalparkane Jotunheimen og Reinheimen har kontora sine her, 1 nasjonalparklandsby/kommune koordinator for Norges nasjonalparklandsbyar og kommunar, og ei auke frå 1 til 2 tilsette i Gudbrandsdalsmusea AS. Lom Fjellstyre og SNO har også kontora sine her. Tilsamen er vi nå 17 i faste stillingar i kontormiljøet vårt, i tillegg er vi fleire i sesong. Plasseringa av bygget midt i nasjonalparklandsbyen Lom, i nasjonalparkregionen og fjellfylket Oppland er sentral. Dette er ein tettstad med stor tilstrøyming av turistar og andre tilreisande i sommarhalvåret. Interessa for fjella og nasjonalparkane er stor, og denne interessa kombinert med utviklinga vi har hatt, gjer at det nå blir arbeidd med Norsk Fjellsenter. Eit fjellsenter som skal gje dei besøkande kunnskap, inspirasjon og opplevingar før dei gjev seg ut i fjellet og i nasjonalparkane. Informasjon, formidling, verdiskaping basert på natur- og kulturarv, og det å gje kunnskap står sentralt. Oppland har over halvparten av verda sine brearkeologiske funn. Fleire av desse unike funna skal formidlast i utstillingar på museet i lag med historia om fjellet og fjellturismen si utvikling, nasjonalparkar og klima. Dei fleste funna er gjort i nasjonalparkane i denne regionen. Magasin og mottaksareal for fonnefunn, klasserom med moglegheit for pedagogiske aktivitetar, arbeidsplassar tilrettelagt for forskarar og studentar blir ein viktig del av Norsk Fjellsenter. Lom, regionen og Oppland fylke har eit fortrinn når det gjeld å bygge verdiskaping kring kunnskap, forsking, forvaltning og formidling av kvalitetar knytt til nasjonalparkane og fjellet. Dette fortrinnet vil utvikling av eit solid fjellsenter styrke. Vår moglegheit til å skape det mest spennande fjellsenteret i Noreg, og ta nasjonale og internasjonale rollar er der nå. Finansiering av Fjellsenteret er i gang og Oppland Fylkeskommune har løyvd 6 millionar til prosjektet, Lom kommune 1 million, Miljødirektoratet 1 million, Sparebankstiftelsen DNB 1 million og Sparebank 1 Lom & Skjåk har løyvd 500.000,-. Vi har i tillegg ein eigenandel og arbeidar mot sponsorar/ samarbeidspartar og staten for å fullfinansiere dette. Innhald på Norsk Fjellsenter Kommunane i Nord Gudbrandsdalen er for mange ein naturleg stoppestad i samband med turar til fjells, besøk i nasjonalparkane, eller berre oppleva den rike kulturen som finst her. Brei verdiskaping er samspel mellom aktørar for å bidra til berekraftig samfunnsutvikling. Kommunane her har som mål å utvide reiselivssesongen, drive natur- og kulturbasert næringsutvikling og utvikle sterke knutepunkt for viktig kompetanse og informasjon om verneområda. Mål og strategiar i kulturarvstrategien til Oppland Fylkeskommune legg vekt på kor viktig det er å bruke kulturarven som ein ressurs i utviklingsarbeid. Miljødirektoratet har nyleg lansert ein merkevare- og besøksstrategi for nasjonalparkane, besøkssenter nasjonalpark, nasjonalparklandsby- og kommunar. Den skal vere med på å legge grunnlag for lokal verdiskaping basert på natur- og kulturverdiar. Alle desse verkemidla blir viktige i utvikling av eit Fjellsenteret i Nord-Gudbrandsdalen. Reiselivsbedriftar i regionen legg stor vekt på kulturarv, historie, natur og eigenart. Eit norsk fjellsenter som fortel og syner frem regionen sin spennande kulturarv og naturkvalitetar vil styrke bedriftene sin eigen attraksjonskraft i marknaden. Bygget blir utvikla med ei spennande fasade, noko som vil styrkje attraksjonsverdien for Fjellsenteret, og vil utvikle oss til ein meir synleg aktør i nasjonalparklandsbyen Lom. Inngangsportalen til Fjellsenteret skal vere innbydande og skal fungere som eit 24 timars ope informasjonstorg. Innanfor dørene blir det eit attraktivt ope rom tilrettelagt med den informasjonen dei besøkande søkjer. Informasjon og 17
formidlingsløysingar om nasjonalparkane skal vere tilgjengeleg i publikumsarealet, i tillegg til inne i utstillingslokalet. Fjell fortel er namnet vi har valt på dei nye utstillingane våre. Den famnar om tematikken fjell, fjellturisme, brearkeologi, nasjonalparkar, natur og klima. Her vil vi få fram dei store og små historiene om fjellet, samspelet mellom natur og menneske i 10 000 år, nasjonalparkar og klima. Klasserommet Fjellviten og arbeidsplassar for forskarar og andre miljø og ressurspersonar, blir ei spennande satsing i 2. etasje. Her planlegg vi og magasin, mottak for brearkeologiske funn og anna tilrettelegging for aktørane på huset. Vi har delt planane inn i 4 fasar. Dette for å ha kontroll med utviklinga parallelt med å fordele kostnader over fleire år. Vi bygger ny fasade og utandørs informasjonstorg, og får med det eit innvendig funksjonelt publikumsareal, nye utstillingar og formidlingsløysingar, vi legg vekt på å tilrettelegge for eit breitt tverrfagleg kompetansemiljø på forvalting, forsking og formidling av fjell og nasjonalparkar, klima og kultur. Fasar og framdriftsplan Fase 1, Utstillinga Over isen Crossing the ice, opna 17. juni 2015 Fase 2, ferdig til sesong 2016: Ny fasade, informasjonstorg og publikumsareal Fase 3, 1. etasje, ferdig til sesong 2017: Nye utstillingar og formidlingsløysingar Fase 4, tilrettelegging i 2. etasje, ferdig 2018-2019: Klasserommet Fjellviten, nytt magasin og mottakslokal for brearkeologiske funn. Innreie forskarplassar for nasjonale og internasjonale nettverk. Vi har utarbeidd eit prospekt som beskriv ambisjonar, mål, innhald, samfunnsrolle, driftskonsept, økonomi, og fasar og framdriftsplan i utvikling av Norsk Fjellsenter. Dette ligg ved søknaden, samt revidert budsjett og finansieringsplan. Ved å støtte utviklingsplanane vil Regionrådet v/kommunane bli syneleggjort som samarbeidspart i det nye senteret, samt at vi kan drøfte andre ulike former for korleis vår samla kompetanse kan føre til verdiskaping for regionen og Oppland fylke. Ikkje nøl med å ta kontakt om noko er uklart eller om de har spørsmål. Med helsing Dagleg leiar Mai Bakken Norsk Fjellmuseum Vedlegg: Prosjekt for Fjellsenteret i Lom og revidert budsjett/finansieringsplan 18