1 Rapport nr.: Virksomhet: Virksomhetens adresse: 2007.016.R.SFT Statoil Tjeldbergodden metanolfabrikk 6699 Kjørsvikbugen Organisasjonsnummer: 981524403 SFTs saksnr.: 2002/546 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer: 1569.005.01 ISO-14001-sertifisert: Ja Regelverk: Utslippstillatelse av: Forurensningsloven og produktkontrolloven med tilhørende forskrifter 05.08.1994, sist endret 10.11.2006 Tidsrom for revisjonen: 24. - 27.04.2007 Risikoklasse: 1 SFTs revisjonsgruppe: Håkon Oen Marie Nordby Fredrik Weidemann (1 dag) Gebyrsats: 2 Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen: Rikard Hageskal Rapportens innhold: Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Utslipp til vann Utslipp til luft Storulykketilsyn med tema: risikovurderinger/handlingsplaner, beredskap, sikkerhetsrutiner, informasjon til allmennheten Hovedkonklusjon: Det ble ikke konstatert avvik fra regelverket innfor de kontrollerte områdene. Storulykketilsynet konkluderte med følgende to anmerkninger: Virksomheten har forbedringspotensial i å fremskaffe en dokumentert oversikt over den enkeltes årlige opplæring/trening/øvelser innenfor område beredskap. Beredskap og trening/øvelser har normalt ikke vært tema på interne revisjoner. Virksomheten bør vurdere om dette området skal være tema på interne revisjoner. Utarbeidet dato: 10.05.2007 Godkjent dato: 16.05.2007 Sign.: Sign.: Revisjonsleder: Håkon Oen Overordnet: Cecilie Kristiansen
2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Dokumentunderlag 3 3. Omfang 4 4. Avvik 4 5. Anmerkninger 4 6. Andre forhold 5 7. Gjennomføring 5 Vedlegg 1: Dokumentasjonsgrunnlag for SFTs systemrevisjon Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs systemrevisjon
1. Innledning 3 Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Statoil Tjeldbergodden metanolfabrikk i perioden 24. 27.04.2007. Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år. Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for: utslipp til vann og luft jf. krav i tillatelsen storulykketilsyn med vekt på bruk av risikovurderinger/handlingsplaner, beredskap, sikkerhetsrutiner og informasjon til allmennheten. Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse av om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt. Systemrevisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Samtidig med revisjonen utførte SFT også tilsyn med rapportert kvotegrunnlag (CO 2 ) for 2006 (kvotetilsyn). SFT skriver egen rapport fra dette tilsynet, rap. nr. 2007.069.I.SFT Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. (F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.) ANMERKNING defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 2. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var: Aktuelle lover og forskrifter Korrespondanse mellom virksomheten og Statoil Tjeldbergodden metanolfabrikk. Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet. Utslippstillatelse av 05.08.1994 sist endret 10.11.2006. Dokumenter av spesiell viktighet for gjennomføring av revisjonen er listet i vedlegg 1.
4 3. Omfang SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder: Utslipp til vann, bl.a. rutiner, daglig oppfølging av vannrenseanlegg. Rapportering av utslipp av miljøgifter det ikke er satt spesifikk grense til i tillatelsen. Utslipp til luft, bl.a. NOx, metan og VOC-overvåking Generelle områder som avvik / avviksbehandling, kalibrering av måle- og analyseutstyr, optimalisering av prosesser, risikovurderinger / handlingsplaner. Storulykkekontroll med hovedvekt på oppfølging av tidligere tilsyn, risikovurderinger/handlingsplaner, beredskap, sikkerhetsrutiner og info til allmennheten. 4. Avvik Det ble ikke konstatert avvik fra regelverket. 5. Anmerkninger Følgende forhold knyttet til storulykkekontrollen ble anmerket: Anmerkning 1 Virksomheten har forbedringspotensial i å fremskaffe en dokumentert oversikt over den enkeltes årlige opplæring/trening/øvelser innenfor område beredskap. Kommentarer: Virksomheten har et sterkt fokus på sikkerhet og beredskap. I følge ledelsen gis operatørene nødvendig og tilstrekkelig opplæring, trening og øvelser gjennom året. For å skaffe en tilfredsstillende oversikt over den enkeltes kompetanse /trenings- og øvingstid bør dette dokumenteres i et industrivern-kompetanseregister. Dette vil sikre en god oversikt og ledelsen vil ikke være i tvil om alle har oppnådd påkrevd og nødvendig kompetanse. Anmerkning 2 Beredskap og trening/øvelser har normalt ikke vært tema på interne- eller konsernrevisjoner. Virksomheten bør vurdere om dette området skal være tema på interne revisjoner. Kommentarer: Virksomheten gjennomfører årlig interne revisjoner på ulike tema. Beredskap og øvelser har ikke normalt vært tema for interne revisjoner, bl.a. fordi dette området i følge virksomheten har hatt et sterkt fokus fra eksterne tilsynsmyndigheter. Virksomheten bør vurdere om området også skal være tema for interne revisjoner, særlig dersom det eksterne fokus reduseres, for eksempel ved at virksomheten kommer inn under tilsynsplan for Storulykketilsyn (tilsyn hvert tredje år).
6. Andre forhold 5 6.1 Ikke spesifikt regulerte rapporteringspliktige komponenter Under revisjonen ble det fokusert på komponenter som det ikke er stilt spesifikke krav til i tillatelsen, men som skal rapporteres i henhold til krav om egenrapportering til SFT. Det foreligger analyser av bl.a. Hg innhold i gassen fra Heidrun (råvare) og tungmetaller i utslipp til sjø fra vannrenseanlegg som skal rapporteres i egenrapport for 2006. Nikkel fra katalysator i reformer havner i slam fra renseanlegg og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. 6.2 Ledelses- og styringsdokumentasjon Virksomheten opplyser at de har under arbeid en ny risiko- og sårbarhets analyse som ventes ferdig 3. mai. (Ekstern konsulent). På basis av denne vil andre styrende dokumenter som beredskapsanalyse, beredskapsplan og sikkerhetsrapport bli oppdatert i løpet av inneværende år. Andre relevante styringsdokumenter vil også oppdateres dersom det viser seg nødvendig. 6.3 Måling av NOx Nåværende analysatorer for NOx i avgasstrøm fra reformer og hjelpekjel gir ustabile verdier på korttidsbasis, noe som er lite tilfredsstillende mht. sikre måledata. Virksomheten opplyser at de har satt i gang en prosess med å skifte ut disse analysatorene, og at dette vil ferdigstilles i løpet av 2007. NOx utslippene avgiftsbelegges fra i år, og det er svært viktig med korrekte verdier. Tillatelsen fra nov. 2006 inneholder døgngrenser for NOx. Virksomheten har klaget på dette da de mener det vil være umulig å overholde disse ved opp- og nedstenginger (akutte og planlagte). SFT er i gang med klagebehandlingen. 6.4 Manglende stabilitet i el-forsyningen Virksomheten har det siste ¾ året vært plaget med ustabilitet i strømtilførsel fra nettet, slik at fabrikken har hatt utfall flere ganger. Slik ikke-planlagt ned- og oppkjøring er en stor belastning for utstyr og fører til økning i utslipp bl.a. på grunn av fakling. Virksomheten opplyser at de vurderer å installere en gassdrevet turbin for å bli sjølforsynt med elektrisitet. Dette vil gi mindre sårbarhet for nettutfall. Det vil også bli bygget et nytt hjelpekjelsystem i tilknytning til denne turbinen. Nyinstallasjonen vil ifølge virksomheten være utslippsnøytral. Det er satt i gang en egen søknads prosess på denne installasjonen. 7. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Det ble ikke avholdt noe formøte.
Planleggingen av revisjonen ble gjennomført på telefon og via e-post. 6 Åpningsmøte 24.04.: Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner 24. - 27.4.: 9 personer ble intervjuet / samtalt med. Avsluttende møte 27.04.: Oppsummering med presentasjon av resultater. I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerfunksjonene på systemrevisjonen.
7 VEDLEGG 1 Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for revisjonen ved virksomheten. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell viktighet som dokumentunderlag for revisjonen. 1. Forurensningsloven og produktkontrolloven 2. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 3. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 4. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) 5. Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 6. Tillatelse/utslippstillatelse av 05.08.1994 sist endret 10.11.2006. 7. Tidligere revisjons og inspeksjonsrapporter (97-060-R, 00-201-I, 01-044-R, 04-049-I, 2006.023.R.SFT) 8. Egenrapportering til SFT for 2005 9. Virksomhetens prosedyresamling, bl.a.: Arbeidsbeskrivelse beregning av utslipp til luft og sjø TBO (draft) Driftsprosedyre renseanlegg (SO0106, gyldig fra 10.1.06) App. A Driftsparametre for renseanlegg (SOC, SO0106, gyldig fra 10.01.06) App. B-laboratorieanalyser for renseanlegg (SO0106, gyldig fra 10.01.06) App. C Slamtømming i renseanlegg (SO0106, gyldig fra 10.01.06) App. D problemløsning for renseanlegg (SO0106, gyldig fra 10.01.06) Liste over kjemikalier som brukes ved vannanlyser / analysemetoder. Organisasjon og roller i Statoil Tjeldbergodden (OR105, gyldig fra 18.12.06) Område-, system- og fagansvar landanlegg (OR146, gyldig fra 20.6.06) Tillegg til: Område-, system- og fagansvar landanlegg (OR146, gyldig fra 18.12.06) Driftsoppfølging (WR1789, gyldig fra 8.2.06) Lekkasjesøking (WR1577, gyldig fra 9.2.04) VOC Statoil Tjeldbergodden (PP-presentasjon) Ivaretagelse av miljøaspekter (WR1617, gyldig fra 29.4.05) Beredskapsanalyse Tjeldbergodden (Scandpower 23.8.2002)
8 Beredskapsplan Næringspark Tjeldbergodden (WR1884, gyldig fra 9.6.06) Sikkerhetsrapport i henhold til storulykkeforskriften for Statoil Tjeldbergodden (TD0093, gyldig fra 11.12.02) Miljørisikoanalyse Tjeldbergodden TRA (Scanpower 4.2.04) Rapport fra ISO 14001 systemrevisjon, 2007 (DNV) Rapport fra Gass-analyse Heidrungass (Petrotech, 06.12.2000) Resultater fra analyser av vann og slam fra renseanlegg 1997-2004 Resultater fra analyser av produsert vann Heidrun (West-lab 2001-2206) Tungmetallanalyser av heidrungass (Petrotech 30.11.01) Div utskrifter fra journaler / databaser (avvik reg. i Synergi, overvåkingsdata, mfl.)
9 VEDLEGG 2 Deltagere ved SFTs revisjon I tabellen under er det gitt en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Funksjon Formøte Åpnings- Intervju Sluttmøte Ikke avholdt møte Fagansvarlig ytre miljø x x x Fagansvarlig automasjon x x HMS-medarbeider x x x Fagansvarlig HMS/teknisk sikkerhet x x Direktør x x x Teknisk rådgiver x Labingeniør x Skiftoperatør x Skiftleder x Hovedverneombud x x SFTs revisjonsteam: Håkon Oen, sjefingeniør, revisjonsleder Marie Nordby, sjefingeniør, revisor Fredrik Weidemann, saksbehandler for virksomheten, deltok på deler av revisjonen