Oppfølging etter systemrevisjon ved Tjuvholmen KS

Transkript

1 Tjuvholmen KS Pb 1333 Vika 0112 OSLO Ved: Dagfinn Godell Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Dato: Vår ref.: 2003/ Deres ref.: Saksbehandler: Marie Nordby, telefon: Oppfølging etter systemrevisjon ved Tjuvholmen KS Presisering av virksomhetens plikt til å overholde gjeldende krav. SFT ber om tilbakemelding Det vises til endelig revisjonsrapport nr. 05/036. Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. SFT ber virksomheten innen skriftlig å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Samtidig ber vi virksomheten om å redegjøre for sine vurderinger av forholdene som er beskrevet i anmerkningene. Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes SFT innen , jf. forvaltningsloven 16. SFT viser til systemrevisjon hos Tjuvholmen KS i perioden fra og til vedlagte revisjonsrapport 05/036. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert under sluttmøtet på virksomheten den Det er tatt hensyn til de endringer det var enighet om på møtet. Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i revisjonsrapporten. Vi forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og vi ber virksomheten innen skriftlig å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for iverksatte tiltak. SFT ber virksomheten innen samme dato å redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til våre anmerkninger. Akutt forurensning: Telefon 110 Organisasjonsnr.:

2 Side 2 Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og tidspunkt for oppretting. Virksomheten er plassert i risikoklasse (kontrollklasse) 2, jf. tillatelsen av og skal betale gebyr for den gjennomførte systemrevisjonen, jf forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen for SFTs kontrollvirksomhet. Plassering i gebyrklasse er vurdert ut fra omfanget og hvor ressurskrevende systemrevisjonen er for SFT. Vi har vurdert gebyrsats 3, som tilsvarer kr , for denne revisjonen. Kriteriene for denne vurderingen er beskrevet i vedlegg A. Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes SFT innen , jf. forvaltningsloven 16. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes. Med hilsen Bjørn Bjørnstad (e.f) Seksjonsleder Marie Nordby Vedlegg: Kriterier for vurdering av gebyrsats Revisjonsrapport 05/036 Kopi til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo

3 1 Rapport nr.: 05/036 Virksomhet: Tjuvholmen KS Bedriftsnummer: - Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Postboks 1333 Vika, 0112 Oslo Nei Arkivkode: Anleggsnummer: 2003/ ISO sertifisert: Nei Regelverk: Forurensningsloven og produktkontrolloven Tidsrom for revisjonen: Risikoklasse: 2 SFTs revisjonsgruppe: Gebyrsats: 3 (lav) Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen: Marie Nordby, Ingvild Marthinsen Lars P Thorbjørnsen Rapportens innhold: Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Tillatelse etter forurensningsloven av for utbygging på Tjuvholmen, med særlig fokus på: - system og organisering for å ivareta krav i tillatelsen - utfylling i sjø/ tildekking av forurenset sjøbunn - utslipp fra forurensede masser - vannhåndtering - overvåkning av forurensede utslipp. Hovedkonklusjon: Følgende avvik ble konstatert under revisjonen: - Mellomlagring av forurensede masser er ikke i samsvar med tillatelsen. Det er heller ikke tatt prøver av sigevann fra de mellomlagrede massene. - Utslipp av vann fra byggegrop er ikke i samsvar med tillatelsen

4 2 Det ble gitt følgende anmerkninger: - Kontroll av resultater fra turbiditets-målingene kan forbedres - Interne prosedyrer bør ajourføres Generell kommentar: Det er systematisk tilrettelagt for å overholde kravene til ytre miljø i tillatelsen, både når det gjelder organisering, prosedyrer, tett oppfølging på byggeplassen og ved faste miljømøter, vernerunder og avviksbehandling. Byggherre, entreprenør, underentreprenør og miljørådgivere synes å ha avklarte roller og ansvar for ytre miljøtiltak og ha god kommunikasjon. Det pågår tettingsarbeider ved utett spunt for å hindre betydelig inntrenging av sjøvann i byggegropa. Dette er nødvendig både for framdrift av grave- og støpearbeidene og for å kunne få til en tilfredsstillende vannbehandling før utslipp. Utarbeidet dato: Godkjent dato: Sign.: Sign.: Revisjonsleder Marie Nordby Overordnet Bjørn Bjørnstad

5 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 2. Dokumentunderlag 4 3. Omfang 4 4. Avvik 5 5. Anmerkninger 6 6. Andre forhold 6 8. Gjennomføring 7 Vedlegg: Vedlegg 1: Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon Vedlegg 2: Deltakere ved SFTs systemrevisjon

6 1. Innledning 4 Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Tjuvholmen i perioden Revisjonen inngår som en del av SFTs planlagte revisjonsvirksomhet for inneværende år. Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for spredning av miljøgifter ved utbygging på Tjuvholmen i forbindelse med graving i forurenset grunn og utfylling i sjø hvor det er forurensede sedimenter. Revisjonen omfattet bl.a. undersøkelse av om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt Systemrevisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer hos byggherre, entreprenør og underentreprenør, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. (F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.) ANMERKNING defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 2. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var: - Forurensningsloven - Produktkontrolloven - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) - Tillatelse etter forurensningsloven, datert , for utbygging av Tjuvholmen - Korrespondanse mellom virksomheten og SFT - Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning særlig for ytre miljø (se vedlegg 1) 3. Omfang SFTs systemrevisjon omfattet følgende områder: Tillatelse etter forurensningsloven av for utbygging på Tjuvholmen med særlig fokus på:

7 5 - System og organisering for å ivareta krav i tillatelsen - Utfylling i sjø/ tildekking av forurenset sjøbunn - Utslipp fra forurensede masser - Vannhåndtering - Overvåkning av forurensede utslipp 4. Avvik Følgende avvik ble konstatert under revisjonen: Avvik 1 Mellomlagring av forurensede masser er ikke i samsvar med tillatelsen. Det er heller ikke tatt prøver av sigevann fra de mellomlagrede massene. Avvik fra: Utbygging på Tjuvholmen i Oslo. Tillatelse etter forurensningsloven av , pkt 5.6 og Kommentarer: Forurensede masser, som mellomlagres i påvente av uttransport til Langøya, mellomlagres på asfalt som er perforert og dermed ikke tett. Evt. sigevann vil da ledes ned i grunnen, og det er således ikke kontroll på sigevann ut fra tiltaksområdet. Dette er ikke i tråd med tillatelsen eller interne prosedyrer jf prosedyre 08 av Under verifikasjonen ble det observert at sluk var tettet og at det var lagt opp sperrer mot sjø slik at sigevann ikke renner direkte til sjø. Det er heller ikke tatt prøver av sigevann fra de mellomlagrede massene slik tillatelsen stiller krav om jf tillatelsens pkt 6.1. Avvik 2 Utslipp av vann fra byggegrop er ikke i samsvar med tillatelsen Avvik fra: Utbygging på Tjuvholmen i Oslo. Tillatelse etter forurensningsloven av , pkt 5.5 og 5.4 Kommentarer: Under verifikasjonen ble det observert at vann fra byggegrop, pga kapasitetsbegrensinger, bare delvis ble kjørt gjennom rensetårn og videre til betonggrop. Til denne betonggropen ble også overskytende vann fra sedimentasjonscontainere samt vann direkte fra byggegropen ført. Fra betonggrop ble dette vannet videre ført til et infiltrasjonsbasseng hvor vannet drenerer ut via grunnen. Vannstrømmen vil tidvis være av en kvalitet som ikke tilfredsstiller kravene i tillatelsen. Det arbeides med tiltak for å redusere sjøvanntilstrømming til byggegrop.

8 4. Anmerkninger 6 Følgende forhold ble anmerket under revisjonen: Anmerkning 1 Kontroll av resultater fra turbiditets-målingene kan forbedres Det gjennomføres kontinuerlige målinger av turbiditet tre steder ved Tjuvholmen som beskrevet i tillatelsen. Imidlertid kontrolleres ikke resultater fra disse målingene hyppig nok til å kunne avdekke en eventuell overskridelse av tillatelsen. Etablert praksis er heller ikke i tråd med egne rutiner (prosedyre nr 03). Det er også uklart om ansvarsforholdene er godt nok avklart ved evt. fravær. Det ble imidlertid ikke avdekket overskridelser som kan tilskrives byggeaktiviteten på Tjuvholmen uten at aktiviteten er stanset slik tillatelsen krever. Anmerkning 2 Interne prosedyrer bør ajourføres Kommentar: Forurensede masser fra Tjuvholmen sendes i sin helhet til NOAHs anlegg på Langøya. Det foregår ingen sortering av forurensede masser på tomta. Prosedyre nr 08 av for mellomlagring av forurensede masser bør ajourføres for å synliggjøre dette. 5. Andre forhold Metode og mengder utlagt sand (minimum 40 cm) med påfølgende utlegging av rene masser (ca. 1m knust betong og stein) på forurenset sjøbunn er skjønnsmessig vurdert som tilfredsstillende. Som grunnlag for å vurdere om tildekking av forurensede sedimenter innerst i bukta mellom Tjuvholmen og Filipstadkaia er gjennomført uten vesentlig oppvirvling og spredning av miljøgifter, er det som indikator for dette tatt vannprøver (uke 33) innenfor og utenfor siltgardinen. Analyseresultatene forelå ikke ved sluttmøtet, og vil derfor følges opp av saksbehandler. Det pågår tettingsarbeider ved utett spunt for å hindre betydelig inntrenging av sjøvann i byggegropa. Dette er nødvendig både for framdrift av grave- og støpearbeidene og for å kunne få til en tilfredstillende vannbehandlingen før utslipp. Det er systematisk tilrettelagt for å overholde kravene til ytre miljø i tillatelsen, både når det gjelder organisering, prosedyrer, tett oppfølging på byggeplassen og ved faste miljømøter, vernerunder og avviksbehandling. Byggherre, entreprenør og underentreprenør synes å ha avklart ansvar for ytre miljøtiltak og ha kommunikasjon. Varsel og ulempehindrende tiltak, som støy- og støvdemping, er iverksatt av hensyn til naboene.

9 6. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: 7 Revisjonen ble varslet og avtalt Revisjonen ble varslet og avtalt pr telefon den til Tjuvholmen KS v/ Lars Thorbjørnsen og bekreftet ved fra SFT den Åpningsmøte Informasjon fra SFT om gjennomføring av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner personer ble intervjuet. Avsluttende møte Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne ved systemrevisjonen.

10 8

11 9 VEDLEGG 1 Dokumentunderlag for SFTs systemrevisjon Redegjørelse for hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for revisjonen ved virksomheten Nedenfor er listet dokumenter som var av spesiell viktighet som dokumentunderlag for revisjonen. 1. Lov 13.mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 2. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 3. SFT`s tillatelse datert for utbygging av Tjuvholmen (TKS) 4. Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning særlig for ytre miljø: Internkontroll for Tjuvholmen KS Internkontroll og beredskapsplan for Veidekke (VD) Program for kontroll og overvåkning, datert TKS Kontraktsforhold mht ytre miljø TKS VD, Miljømøter, referater ( ) Vernerunder, protokoller Avviksbehandling, skriftlig Analyseresultater for miljøgifter og turbiditetsmålinger i vann

12 VEDLEGG 2 10 Deltagere ved SFTs revisjon I tabellen under er det gitt en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Funksjon Formøte Åpnings- Intervju Sluttmøte møte Prosjektdirektør, Tjuvholmen KS (TKS) X X X Anleggsleder/entreprenør,Veidekke (VD) X X X Miljørådgiver, Sweco for TKS X X X HMS-leder, TKS X X X Miljørådgiver, VD X X X Anleggsleder/underentreprenør, Dokken X X X HMS-oppfølging, VD på Tjuvholmen X X Revisjonsgruppe, SFT: Marie Nordby (revisjonsleder) Ingvild Marthinsen (fagrevisor)

13 Vedlegg A Kriterier for vurdering av gebyrsats Ved fastsettelsen av gebyrsats legges det særlig vekt på omfanget av revisjonen og hvor ressurskrevende den er for SFT. Følgende kriterier legges til grunn ved fastsettelse av gebyrsats: Gebyrsats 1: Virksomheter / produksjonsenheter hvor produksjon, utslipp, tilsynshistorikk mm. tilsier at SFT bruker svært omfattende ressurser på revisjonen. Det er nødvendig med spesielt mye forarbeid før bedriftsoppholdet. Revisjonsgruppen vil normalt bestå av to til tre personer. Målinger kan inngå i revisjonen. Gebyrsats 2: Virksomheter / produksjonsenheter hvor produksjon, utslipp, tilsynshistorikk mm tilsier at SFT bruker omfattende ressurser på revisjonen. Revisjonsgruppen vil normalt bestå av to, unntaksvis av tre personer. Målinger kan inngå i revisjonen. Gebyrsats 3: Virksomheter / produksjonsenheter hvor produksjon, utslipp, tilsynshistorikk mm. tilsier at SFT bruker begrensete ressurser på revisjonen. Revisjonsgruppen vil bestå av inntil to personer. Målinger vil normalt ikke inngå i revisjonen. Gebyrsats 4: Virksomheter / produksjonsenheter hvor produksjon, utslipp, tilsynshistorikk mm. tilsier at SFT bruker små ressurser på revisjonen. Revisjonsgruppen vil bestå av inntil to personer. Målinger vil ikke inngå i revisjonen. SFT vil gjøre dem oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og lov om produktkontroll er lagt ut på Internett under følgende adresse: Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for SFTs konsesjonsbehandling og kontroll av forurensende virksomhet med konsesjonsplikt finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til SFT.