-gruppen Årsrapport 2015
2 ÅRSRAPPORT 2015
Visjon Vi gir folk grunn til å tro på framtiden! Formål å bidra til at mennesker får og beholder arbeid. å bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag. Verdier Åpenhet, kjærlighet, engasjement, lønnsomhet. ÅRSRAPPORT 2015 3
FRA KONSERNSJEFEN FOTO: ERIK THALLAUG Hvem, Hva, Hvor 2015 <<Vi vil lære av det vi gjør i dag og gjøre en enda bedre jobb for arbeidsgivere, jobbsøkere, kunder, de som donerer gaver og andre som støtter i framtiden.>> Bøkene som årlig oppsummerer «Hvem, Hva, Hvor» selger mindre enn de gjorde i sine glansdager. Utgaven for 2015 var den 75. i rekken og kom i et opplag på 10 000. Siden førsteutgaven har «Hvem, Hva, Hvor» blitt utgitt i rundt fem millioner eksemplarer! Jeg husker disse bøkene som «perfekte julegaver»! Om du ønsker å kjøpe tidligere utgaver av «Hvem, Hva, Hvor», er det bare å ta turen til! I vår tid gjør vi ofte et google-søk når vi lurer på noe. Vi har på den måten tilgang til fantastisk mye informasjon. Ulempen kan være at det vi finner blir fragmentert og tilfeldig. Årsrapporten for -gruppen er vår «Hvem, Hva, Hvor 2015». Selv om året er en del av historien, kan det være nyttig å få aktivitetene beskrevet og samlet i ett dokument. Historien kan gi oss viktig læring, og er plattformen vi står på når vi møter framtiden. er til for jobbsøkere. I 2015 fikk 601 personer jobb i det ordinære arbeidslivet etter å ha deltatt i et attføringsprogram hos oss. For hver og en av disse menneskene skjedde det dermed en viktig begivenhet i 2015. De gikk fra å være jobbsøker til et arbeidsforhold. Det har også betydning for deres familier, venner og nettverk. Vi gleder oss over disse resultatene! er til for et bedre miljø. Det norske folk ga i 2015 over 15 tusen tonn med klær og andre tekstiler til. Det er helt fantastisk! Vi veier det som kommer inn, men dette resultatet kan også måles i forskjellige miljøparametere. Dersom 1 kilo klær erstatter 0,6 kilo nye klær, er miljøgevinsten ved gjenbruk og gjenvinning en besparelse på 11 kilo CO 2, 2448 liter vann og 589 milliliter kjemikalier. Det kan være vanskelig å forstå hva dette egentlig betyr. For den ene kiloen med brukte klær som gjenbrukes spares det nok energi til å drive en lyspære i 1092 timer eller utslipp tilsvarende 36 kilometer i personbil eller 6 biffmiddager! Det nytter med gjenbruk og gjenvinning! var i 2015 med i flere utviklingsprosjekter. Det er viktig for oss å jobbe med kontinuerlig forbedring og utvikling. Vi vil lære av det vi gjør i dag og gjøre en enda bedre jobb for arbeidsgivere, jobbsøkere, kunder, de som donerer gaver og andre som støtter i framtiden. Takk til alle som muliggjorde den store og viktige aktiviteten til i 2015. Med vennlig hilsen Trond Ivar Vestre KONSERNSJEF 4 ÅRSRAPPORT 2015
2015 I TALL OMSETNING BUTIKKER I FRETEX-GRUPPEN 184 000 000 KRONER +5,7% 3210 TONN PAPIR INNLEVERT TONN OMSETNING PÅ SIKKERHETS- MAKULERING ØKTE MED 32% TEKSTILER INNLEVERT 15 574 000KILO +6% 13 802 TONN TØY BLE EKSPORTERT GIKK TIL FRELSESARMEENS SOSIALE ARBEID 601 JOBBSØKERE FIKK NY JOBB TJUESJU MILLIONER KRONER SALGET AV PUSSE- FILLER ØKTE MED 25% 550 NYE INNSAMLINGS- BOKSER BLE SATT UT I FJOR. Takk for gaven! ÅRSRAPPORT 2015 5
BUTIKKENE Butikkene øker salget har i alt 48 butikker i tillegg til netthandel. I 2015 økte butikkene salget med 5,7 prosent. Totalt omsatte -butikkene for 184 millioner kroner. VEKST FOR FRETEX betyr også større inntekt til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid. I 2015 utgjorde dette 27 millioner kroner, som blir brukt i arbeidet for utsatte grupper. Frelsesarmeen er både en del av, og et alternativ til, det offentlige hjelpearbeidet, og det drives et utstrakt sosialt arbeid over hele landet. Det dreier seg blant annet om rusomsorg, fengselsarbeid, barne- og familievern, eldreomsorg, barnehager og dagsenter. Økt gjenbruk gir også en betydelig miljøgevinst. Når plaggenes og tingenes levetid forlenges, reduseres behovet for ressurskrevende nyproduksjon. Omsetning i butikk (TALL I MILLIONER KRONER) UTVIKLING SISTE 5 ÅR 200 000 000 2011 2012 2013 2014 2015 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 +5,7% 158 786 962 161 265 775 162 358 875 174 683 378 184 000 000 6 ÅRSRAPPORT 2015
butikken på Gjøvik drives som franchise med mange frivillige. En av dem er Elene på 90 år! På bildet er hun sammen med Major Jan Risan i Frelsesarmeen. Franchisebutikker med frivillighet I 2015 var 6 av butikkene til organisert som franchise og drevet av Frelsesarmeen, den siste av disse åpnet i Gjøvik på vårparten. DET UNIKE MED franchisebutikkene er at arbeidet er basert på frivillige som bruker fritiden sin til å jobbe i butikkene. har ambisjoner om å åpne flere franchisebutikker og merker økt interesse innenfor Frelsesarmeens virksomheter og korps. Flere franchisebutikker er under planlegging og vil realiseres i 2016 og framover. ÅRSRAPPORT 2015 7
BUTIKKSTATISTIKK Utvikling av butikkonsept Kassedisk av gamle dører, prøverom og lamper av gjen bruksmaterialer er noe av det som er brukt i innredningen av butikkene. UTVIKLING AV BUTIKKONSEPTET har åpnet opp for nye muligheter. trekker nå flere miljømomenter inn i konseptet, for å skape den rette atmosfæren og sørge for at oppleves som en tydeligere miljøbedrift. Prøverom av gjenbruksmaterialer og bruk av gamle lampe skjermer som takbelysning er noen eksempler. Omsetning i butikk regionsvis (TALL I MILLIONER KRONER) UTVIKLING SISTE 5 ÅR 100 000 000 50 000 000 10 000 000 2011 2012 2013 2014 2015-0,8% +13,8% 5 000 000-2,8% +1,8% 0 Nord-Norge AS Midt-Norge AS Vest-Norge AS Øst-Norge AS Nord-Norge AS Midt-Norge AS Vest-Norge AS Øst-Norge AS Nord-Norge AS Midt-Norge AS Vest-Norge AS Øst-Norge AS Nord-Norge AS Midt-Norge AS Vest-Norge AS Øst-Norge AS Nord-Norge AS Midt-Norge AS Vest-Norge AS Øst-Norge AS 8 ÅRSRAPPORT 2015
Skattejakt Kreativitet og nytte går hånd i hånd når butikker og samarbeidspartnere inviterer til kundekveld. GJENNOM HELE 2015 har butikkene rundt om i landet holdt arrangementer og kundekvelder, gjerne i samarbeid med lokale skoler og organisasjoner. Her har folk både gitt og handlet, sett moteoppvisninger og fått tips og råd til gjenbruk. Skattejakt blant spennende og stort vareutvalg har gjort arrangementene til en stor suksess. #fretex fashion og #engangtil har økt sin aktivitet på sosiale medier (Facebook og Instagram) og flere butikker rapporterer at de opplever det som et godt virkemiddel for å nå nye kunder. FORDELENE VED SOSIALE medier er at det åpner opp for kommunikasjon med kunder ut over butikkenes vanlige åpningstid. Noen av butikkene har satt opp et «Instagram stativ» i butikkene hvor kundene som følger butikken på nettet enkelt kan finne hvor disse varene befinner seg i butikken. Andre har valgt en løsning der de holder av plagg for dem som ønsker det, og setter opp ventelister. ÅRSRAPPORT 2015 9
JOBB & OPPFØLGING <<Jeg vil huske min veileder resten av livet. Hun ser og respekterer den du er, hun klarte å motivere meg til å søke meg opp og fram..>> Kursdeltaker i Trondheim 601 personer fikk jobb! I 2015 fikk 601 jobbsøkere som deltok i et jobbprogram i regi av jobb! Jan-Erik Smeby var en av de 601 som fikk jobb gjennom i 2015. DET ER 147 personer fler enn i 2014. I tillegg startet 47 personer et utdanningsløp etter veiledning hos. Dette er et resultat vi er veldig stolte av. I tillegg til at enda flere kom i jobb i 2015, skjedde det også på kortere tid enn før. Nå begynner vi å se tydelige resultater av målrettet metodearbeid. I har vi de siste årene valgt å jobbe systematisk og målrettet med metodeutvikling og kompetanse heving. Vi tilbyr også våre jobbsøkere en jobbgaranti. Så sikre er vi på å lykkes! har mange å takke for de gode resultatene. Jobbsøkerne er alltid hovedpersonene. Det er de som gjør den største jobben. Vi samarbeider tett med NAV og arbeidsgivere, det er avgjørende for å lykkes. Antall personer som har fått jobb gjennom UTVIKLING SISTE 5 ÅR 600 2011 2012 2013 2014 2015 400 200 0 321 +141 351 506 454 601 10 ÅRSRAPPORT 2015
JOBB & OPPFØLGING Samtale med en ungdom om karriereveiledning: DEN KOMMENDE NTNU-STUDENTEN Thelma Bay Bang, er en av mange unge som anbefaler karriereveiledningen til. Når en utenfra som ikke kjenner deg analyserer deg, en som ikke vet noe om deg, får de et helt annet inntrykk av deg enn det de som kjenner deg har. Da kan de finne frem til ting du kanskje ikke har sett i deg selv eller du tror du passer som. Jeg tror dette er noe alle burde gått på, selv om du har valgt retning. Er du skråsikker, er det jo greit, men jeg tror det er mange som velger noe basert på det andre sier eller uten helt å ha oversikten. Forskning og utvikling vil være med å forbedre og utvikle tjenestene innenfor arbeids- og inkluderingssektoren. I FRETEX NORD-NORGE har vi startet med kurs i grunnleggende datakunnskap for flyktninger og i Øst-Norge har vi startet et samarbeid med to kommuner om aktivietsplikt for sosialhjelpsmottakere. Dette er nye tjenester som bidrar til nytenkning internt. Utvikling skjer også gjennom å videreutvikle vår interne metodikk (-metoden), ved kontinuerlig forbedring og deling av beste praksis på tvers av avdelinger og -selskaper, og ved å delta i eksterne nettverk og prosjekter. Et av disse prosjektene er SEED. SEED Forebygge uførhet og bidra til økt arbeidsdeltakelse blant unge LANGVARIG SYKEFRAVÆR ER en risikofaktor for permanent uførhet, og andelen unge som forsvinner ut av arbeidslivet med en uførepensjon er et meget aktuelt problem i Norge. Tidlig tilbaketrekking eller utstøting fra arbeidsmarkedet medfører store kostnader, både for samfunnet og for den enkelte. SEED-studien er en randomisert kontrollert studie der målet er å få kunnskap om ulike tiltak for å forebygge uførhet og øke arbeidsdeltakelse blant denne viktige og sårbare gruppen. Studien inkluderer arbeidsledige personer mellom 18 29 år, og deltakerne fordeles tilfeldig til 1 av 2 arbeidsrettede tiltak: 1. Arbeidsrettet tiltak i attføringsbedrift, som innebærer opplæring og forberedelse til arbeidsmarkedet i et skjermet miljø, gjennom tiltaket «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» (APS) 2. Personlig jobbstøtte ved Vest-Norge, som innebærer tett oppfølging med fokus på å få deltakere ut i ordinær jobb, ved bruk av metoden IPS «Supported Employment» (SE). Dette er en metode som er utviklet for personer med psykiske lidelser. Her testes metodikken på en bred målgruppe. Begge tiltakene eksisterer allerede, og tilbys av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). ORGANISERING AV PROSJEKTET SEED-prosjektet går over 3 år der det blir gjort en sammenligning av effektene av tradisjonell attføringsmetodikk vs IPS/Supported Employment på en gruppe mennesker mellom 18 og 29 år som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet. Prosjektet er et samarbeid mellom UNI-Helse, NAV og. UNI-Helse står for forskningen, NAV har ansvar for kandidatene til forsøket, og er ansvarlig for å hjelpe unge mennesker tilbake i jobb etter prinsippene i IPS/Supported Employment. Målet er å utvikle metodikken slik at enda fler kommer i jobb. EFFEKTEVALUERING Personlig jobbstøtte er et forholdsvis nytt tiltak, mens tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet har eksistert i en årrekke. Det har aldri vært gjort noen forskningsmessige effektevalueringer av disse tiltakene for denne gruppen sier Arie-Jan Tukker, metodeveileder for SEED i. SEED-studien vil dermed bidra med ny kunnskap om effekten som både tradisjonelle og nyere tiltak har for å øke arbeidsdeltakelse og forebygge tidlig uførhet med tanke på: Sykefravær, mottak av stønad og uføretrygd (registerdata) Fysisk og psykisk helse, funksjon og mestring (spørreskjemadata) Kostnadseffektivitet av tiltakene (kost/ nytte-analyser) Studien er finansiert av Norges Forskningsråd (program for Sykefravær, arbeid og helse). Hovedprosjektperioden er satt til tre år, og prosjektet startet våren 2014. ÅRSRAPPORT 2015 11
JOBB & SÅNN Utadrettet virksomhet Utadrettet virksomhet er viktig for. Slike aktiviteter gir oss kunnskap om hva kunder og samarbeidspartnere ønsker og gir oss dermed en mulighet til å forbedre våre tjenester. FRETEX JOBB & SÅNN på facebook er et eksempel på slik aktivitet. På denne siden forteller jobbsøkere, arbeidsgivere, jobbkonsulenter og andre om sine erfaringer og alle inviteres til å kommentere og ikke minst, være med å heie på jobbsøkerne! Flere steder har en åpen omvisning hver uke og samarbeidspartnere inviteres til ulike arrangementer. Et eksempel på et slikt arrangement var «Åpent hus» på en helt vanlig mandag ettermiddag i august. Hensikten var å bli bedre kjent med arbeidsgivere og fortelle om tilbudene til. Utenfor sitt anlegg på Alnabru i Oslo disket kantinen opp med grillmat. Gjestene fikk også musikkinnslag og friske fraspark fra Zahid Ali. De frammøtte fikk høre mer om det å rekruttere fra og de kunne stille spørsmål og bli litt bedre kjent med hele virksomheten. Eksport av tøy (TALL I TONN) UTVIKLING SISTE 5 ÅR 16 000 2011 2012 2013 2014 2015 14 000 8000 4000 0 10 219 10 580 11 881 12 990 13 802 +6% 12 ÅRSRAPPORT 2015
INNSAMLING Takk for gavene! I 2015 mottok enda flere gaver enn året før. I alt 15 574 tonn tekstiler ble donert til takk! DISSE KLÆRNE GIKK til gjenbruk og materialgjenvinning: De ble solgt i våre butikker, delt ut via Frelsesarmeens arbeid og solgt til sorteringsanlegg i andre land. fikk mange nye samarbeidspartnere i 2015, noe som blant annet medførte at 550 nye innsamlingsbokser ble satt ut i eksisterende og nye områder. Målet til er å gjøre det enkelt for giverne, og da er god tilgjengelighet viktig. Økt tilgjengelighet bidrar til økt gjenbruk og materialgjenvinning av tekstil, og dermed mindre tekstil i restavfallet. har avtale med flere kleskjeder, og disse har økt leveransene av overskuddsvarer. Dermed blir flere tekstiler gjenbrukt. Det er bra for miljøet og verdifullt for. Høsten 2015 oppstod det et stort engasjement rundt tøyinnsamling til hjelp for flyktninger i Norge og andre land. Innsamlingsaktiviteter ble gjennomført av privatpersoner og av nye og etablerte hjelpeorganisasjoner. Noen også i samarbeid med, slik som Posten Norge, Røde Kors og mange andre aktører. Sammen med Posten ble det samlet inn 98 tonn med klær. Dette ble delt ut etter behov. Resten ble solgt og inntekten gikk uavkortet til Frelsesarmeens arbeid for flyktninger i Hellas og Italia. Det beløp seg til om lag en million kroner. I denne situasjonen var det en stor fordel for å være en del av Frelsesarmeen og deres kanaler for nødhjelp. Innsamling av tøy (TALL I TONN) UTVIKLING SISTE 5 ÅR 16 000 2011 2012 2013 2014 2015 14 000 8000 4000 0 11 317 11 758 13 671 15 155 15 574 +3% ÅRSRAPPORT 2015 13
INNSAMLING Møbler og andre varer Vi i jobber for å få til mer effektiv og rask henting. Det er viktig for giverne. MYE BLIR SOLGT via nettet, men fortsatt øker mengden gaver som gis til også når det gjelder møbler og andre varer. For å gjøre det enklere for giverne har vi blant annet avtaler med butikkjeder som Princess og gjenvinningsstasjoner. KITCHEN Foto: G.B. Alessandri DET TAR TID å endre atferd. Giverne våre er vant til å bare gi det som er helt og rent. Nå ber vi dem om også å gi oss det som er ødelagt og slitt. Det som ikke kan gjenbrukes går til å lage «nye» produkter som redesign, pussefiller eller ny tråd. arbeider med flere utviklingsprosjekter for å finne flere gode gjenvinningsprodukter. Sikkerhetsmakulering gjenvinner papir både som miljø- og sikkerhetstiltak. OMSETNINGEN PÅ SIKKERHETSMAKULERING økte med 32 prosent i 2015. Veksten kom først og fremst som et resultat av at vi fikk nye kunder innen offentlig og privat sektor. Det ble i 2015 gjennomført oppgradering av anlegget i Oslo, og vi fikk nye kverner med større kapasitet til å ta datamedia i Bergen og Trondheim. Husk at vi også tar imot hullete klær og tekstiler. Pussefiller Når klærne ikke kan gjenbrukes. FRETEX PUSSEFILLER LEVERES over hele landet til blant annet verkstedindustri, grafisk virksomhet, bilverksteder, offshore, landbruk og offentlig sektor. utvidet sortimentet i 2015, og gikk fra to til seks kategorier. Kundene har gitt gode tilbakemeldinger på disse produktene, og salget økte i 2015 med 25 prosent. 14 ÅRSRAPPORT 2015 tar imot alt! Også det som er slitt og ødelagt.
Miljøfyrtårn er en bedrift som tar miljøhensyn i hele verdikjeden. MILJØ OG LOGISTIKK SIDEN 1905 HAR vi drevet med gjenbruk og gjenvinning av papir og hatt fokus på miljøet. I 2015 ble 80 prosent av våre avdelinger sertifisert i Miljøfyrtårn. Arbeidet med sertifiseringen gikk greit, fordi vi allerede hadde gode løsninger. Det er likevel viktig for å få dokumentert miljøvalgene og få en formell sertifisering. Samarbeid og prosjekter for et bedre miljø deltar i flere fora for miljø og tekstiler. Både elever i Ungt Entreprenørskap og andre aktører innenfor tekstilbransjen er engasjert i å finne bedre miljøløsninger. PÅ INITIATIV FRA Nordisk ministerråd og Nordisk avfallsgruppe er IVL Svenska Miljöinstitutet leder for et prosjektet som deltar i. I tillegg til Østfoldforskning (Norge) deltar også København Resource Institute, CRI (Danmark) og Environice (Island) i prosjektet. Prosjektet gjelder et sertifiseringssystem som omfatter kriterier for hver del av verdikjeden for gjenvinning og resirkulering av brukte tekstiler. Prosjektet vil i Norge hovedsakelig bli synliggjort og omtalt i pilotkommunen Halden. Sertifiseringssystemet er en del av prosjektet «Nordic textile reuse and recycling commitment», som igjen er en del av Nordisk ministerråds satsing på grønn vekst. ÅRSRAPPORT 2015 15
ÅRSBERETNING Virksomhetens art og lokalisering FRETEX NORGE AS HAR SOM FORMÅL: gjennom -selskapene å bidra aktivt til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering, kompetansebygging og arbeidsformidling. å være eierselskap av -selskapene i Norge som bidrar til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. å være eier/deltager i andre selskaper med samme formål. Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag. Selskapet eies av Frelsesarmeen i Norge og er en del av Frelsesarmeens Sosialtjeneste. Selskapets hovedkontor ligger i Sandnes. Konsernet består i tillegg til morselskapet av de heleide datterselskapene Øst-Norge AS, Vest-Norge AS, Midt-Norge AS og Nord-Norge AS. -gruppen inkluderer også det felles kontrollerte eksportselskapet International AS. -gruppen har et eksport-samarbeid med Frälsningsarmén i Sverige som er medeier med 49 % av aksjene i International AS. Konsernet har i 2015 hatt virksomhet i alle landets fylker. er godkjent som arbeidsmarkeds-bedrift (AMB) i Oslo, Buskerud, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Finnmark. Virksomheten har omfattet: 2 anlegg for behandling av papir. 4 anlegg for makulering av dokumenter. 3 anlegg for makulering av metall og andre produkter. 4 anlegg for sortering og behandling av brukt tøy. 12 anlegg for mottak og eksport av brukt tøy. 41 butikker, 1 nettbutikk og 1 lagerutsalg. 5 Franchisebutikker i samarbeid med Frelsesarmeen. Innsamling av tøy i alle landets fylker. Pakkeavdeling i Malvik. Avdeling for Jobbfrukt i Kirkenes. 1 vaskeri i Kirkenes. Avdeling for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) i Oslo, Jessheim, Drammen, Moss, Fredrikstad, Skien, Gol, Lillehammer, Kristiansand, Sandnes, Bergen, Trondheim, Malvik, Bodø, Harstad, Tromsø og Kirkenes. Arrangør av tiltaket Arbeid med Bistand (AB) i Oslo, Drammen, Fredrikstad, Skien, Lillehammer, Sandnes, Bergen, Trondheim, Malvik, Tromsø og Kirkenes. Arrangør av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i Trondheim, Malvik, Harstad og Kirkenes. Arrangør av tiltaket «Inn på tunet» i Fredrikstad, Moss, Fetsund og Kirkenes. Arrangør av tiltaket «Arbeidsrettet rehabilitering» i Sandnes og Bergen. Arrangør av tiltaket «Oppfølging» i Sandnes, Melhus og Malvik. Arrangør av AMO-kurset «Veien til arbeid» i Trondheim. Drift av galleri og atelier i Bergen. Utdanning av lærlinger i Oslo og Sandnes. Drift av 77 person-/laste-/varebiler, 5 hjullastere og 20 trucker. Drift av kantine i Oslo, Drammen, Sandnes, Bergen, Trondheim og Malvik. Ved årets slutt var det ansatt 11 personer i Norge AS. 2 111 personer var tilknyttet konsernet. Av disse var 544 ansatt på ordinære betingelser, 157 var ansatt i kvalifisering og tilrettelagt arbeid i AMB-tiltaket, 33 var ansatt i tiltaket VTA. 1 377 hadde sin tilknytning gjennom andre arbeidsmarkedstiltak. 16 ÅRSRAPPORT 2015
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Norge AS hadde i 2015 totale driftsinntekter på kr 29 079 787, og regnskapet viser et årsoverskudd på kr 40 282. Pr. 31.12.2015 har selskapet en totalkapital på kr 44 260 256, hvorav egenkapitalen utgjør kr 8 872 811 (20,0 %). Konsernet hadde i 2015 totale driftsinntekter på kr 541 282 348, og konsernregnskapet viser et årsoverskudd på kr 10 543 752. Pr. 31.12.2015 har konsernet en totalkapital på kr 217 519 920, hvorav egenkapitalen utgjør kr 127 088 132 (58,4 %). Styret kjenner for øvrig ikke til noe forhold av viktighet for å bedømme selskapets og konsernets stilling som ikke framgår av resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter. REDEGJØRELSE FOR FORETAKETS OG KONSERNETS UTSIKTER 2015 ble et spennende og krevende år for. Rammebetingelsene for konsernet har blitt betydelig endret det siste året. Tidligere rammeavtaler for arbeidsmarkedstiltak med NAV har dette året blitt anbudsutsatt og dette har utfordret med tanke på en ny konkurransesituasjon. Fra å være en betydelig aktør med faste avtaler med NAV, har selskapene dette året kjempet om kontrakter i hele Norge. Det er gjennom hele året blitt levert inn et stort antall anbud noe som har krevd store ressurser. Selskapene har tapt og vunnet anbud og ser nå fram til å starte nye anbud i både eksisterende og nye områder i 2016. Dette vil være med på å sikre fagkompetansen og bidra til utvikling framover. I tillegg til alle anbudene vil det også i 2016 bli endringer i tiltaksstrukturen for de tiltakene som skal gjennomføres i skjermet sektor. Volum og betaling for disse tiltakene er ennå ikke avklart, noe som gir usikkerhet. I tillegg er heller ikke dimensjonen på tiltakene avgjort, men med dagens økte arbeidsledighet og antall personer som står utenfor arbeidslivet, er det gode muligheter for at tiltakene blir i samme omfang som tidligere. Miljødelen av konsernet har utviklet seg positivt det siste året med god vekst på de fleste områder. Fokus på innsamling av tøy gjennom nye kanaler, utsetting av innsamlingsbokser og nye avtaler med kommuner og bedrifter, har bidratt til at totalt innsamlet volum i 2015 var 15 500 tonn mot 15 000 tonn i 2014. ønsker å selge mest mulig av innsamlet tøy i egne butikker, men store mengder eksporteres til ombruk gjennom International AS. Konkurransen om tekstilene er større enn tidligere. Konsernet er godt rustet for denne konkurransen, men det vil kreve nye løsninger og avtaler for å øke volumet. International AS, som tar seg av all eksport av tøy, har hatt en kraftig økning i volum. I tillegg til innsamlingsøkning fra Norge og Sverige har også Frelsens Hærs Genbruk i Danmark begynt å eksportere gjennom International AS. International AS har gjennom Code of Conduct økt transparens og derigjennom redusert konsernets forretningsrisiko. Når det gjelder sikkerhetsmakulering er dette et område det har blitt satset mye på i 2015 og satsingen vil videreføres i 2016. Nye anlegg for både makulering av papir og harddisker har medført betydelig økning i volumet. startet i 2015 en omfattende miljøsertifisering. Ved utgangen av året var flere av selskapenes anlegg blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. I løpet av 2016 vil hele konsernet være sertifisert. Butikkene i konsernet har hatt en positiv utvikling med en salgsøkning på ca. 5,7 % mot 2014. Konsernet har mål om å åpne flere franchisebutikker i samarbeid med Frelsesarmeen, og ser på dette som en stor mulighet for økt salg av brukte varer. Egeneide butikker i har vært en god arena for jobbsøkere på ulike tiltak. De nye kravene fra NAV om at flere jobbsøkere skal være utplassert eksternt medfører utfordringer for butikksektoren. Det vil derfor være stort fokus på nye og mer effektive driftsmodeller framover. Kundegrunnlaget er godt, men det er store muligheter for å øke blant nye kjøpegrupper. Konkurransen er tøffere enn noen gang med store lokale forskjeller rundt omkring i Norge. Nye aktører bidrar til økt salg av brukte varer, men det medfører større konkurranse om innsamlede gaver. ÅRSRAPPORT 2015 17
ÅRSBERETNING 2015 ble et år med tilfredsstillende økonomisk resultat. Resultatet bærer preg av en større reduksjon i forbindelse med framtidige pensjonsforpliktelser. Selve driften av konsernets selskaper er også positiv, men resultatutviklingen er under press på grunn av svært stor konkurranse og endrede rammebetingelser. Konsernet vil foreta de endringer som er nødvendig for å opprettholde en god og lønnsom aktivitet. Visjonen til er «Vi gir folk grunn til å tro på framtiden». I 2015 bidro konsernet til at 601 jobbsøkere fikk fast jobb i det ordinære arbeidsmarkedet utenfor. I tillegg bidro konsernet med ca. 27 millioner kroner til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid. Dette har gitt mange personer, som har en utfordrende situasjon, et pusterom og litt tro på framtiden. FINANSIELL RISIKO Selskapets finansielle risiko er knyttet til markedsrentenivået. Selskapet må trekke på -gruppens overskuddslikviditet innen konsernkontosystemet. Konsernets finansielle risiko er først og fremst knyttet til valutasvingninger, men denne er minimal da valutaeksponeringen er svært liten. Konsernet foretar ikke valutasikring, da en antar at dette er mest lønnsomt på lang sikt. Kredittrisikoen er begrenset da ca. 70 % av salget er kontantsalg og salg til det offentlige. Konsernet har god likviditet. FORTSATT DRIFT Styret anser selskapets situasjon slik at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og har lagt dette til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Årets overskudd foreslås disponert slik: Overføres til annen egenkapital: kr 40 282 ARBEIDSMILJØET Selskapet vektlegger å sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2015 har dette vært på 2,3 %. I konsernet har sykefraværet vært på 10,0 % for ansatte på ordinære betingelser og 12,4 % for ansatte på arbeidsmarkedsbetingelser. Det har i 2015 vært 25 mindre skader i konsernet. -gruppen gjennomførte i starten av 2014 medarbeidertilfredshets-undersøkelse blant ordinært ansatte. Denne viser at de ansatte opplever at de arbeider med svært meningsfulle oppgaver, og at det er høy grad av trivsel. LIKESTILLING Det er ansatt 5 menn og 6 kvinner i selskapet. Selskapets styre består av 4 kvinner og 5 menn. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Etter styrets oppfatning er likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området. 360 av 544 ansatte på ordinære betingelser i konsernet er kvinner (66,2 %). Blant ansatte definert i ledende stillinger utgjør kvinneandelen 58,4 %. Ved utgangen av 2015 var det 6 menn og 6 kvinner i konsernets ledergruppe. 18 ÅRSRAPPORT 2015
I ledende stillinger i konsernet er gjennomsnittslønnen for kvinner (omregnet til 100 % stillinger) kr 64 744 lavere enn for menn. Denne differansen har sin årsak i at det er en større andel menn enn kvinner i topplederstillinger. For ordinære stillinger er gjennomsnittslønnen for kvinner og menn lik. Fra svarene i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen opplever 87,7 % av de ordinært ansatte likestilling i konsernet. IKKE-DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET Styret mener at det ikke gjøres forskjell på ansatte, heller ikke ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Tilgjengeligheten for personer med særskilte behov forsøkes ivaretatt ved konsernets butikker og anlegg. YTRE MILJØ Selskapet har ingen konsesjonspliktige utslipp, og styret kjenner ikke til at selskapet på annen måte forurenser det ytre miljø. Konsernet samler inn og legger tilrette for økt ombruk av brukt tøy og andre brukte gjenstander. Dette reduserer behovet for ny produksjon og har først og fremst en positiv global miljøeffekt. Lokalt gir dette en merbelastning i økt utslipp fra transport. Konsernet har en bilpark som i hovedsak består av biler som ikke er eldre enn fem år og som oppfyller de gjeldende krav til miljøutslipp. Vest-Norge har investert i to el-biler til bruk i selskapets daglige virksomhet. Vest-Norge AS har utslippstillatelse for aktiviteten selskapet har på Gausel i Stavanger kommune. Utover dette kjenner ikke styret til at konsernet på annen måte forurenser det ytre miljø. Oslo, den 12.05.2016 I styret for Norge AS ÅRSRAPPORT 2015 19
RESULTAT Resultatoppstilling for -gruppen, 2015 Norge Øst-Norge Midt-Norge Vest-Norge Nord-Norge Elimineringer Konsern International Sum DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 28 959 787 152 188 058 39 561 474 122 798 359 18 356 333-24 390 324 337 473 687 141 715 861 479 189 548 Salg av tjenester til det offentlige 0 92 609 029 23 718 094 69 392 171 14 289 366 0 200 008 660 0 200 008 660 Investeringstilskudd 0 214 456 0 144 692 0 0 359 148 0 359 148 Annen driftsinntekt 120 000 1 846 598 0 1 198 223 413 770-137 737 3 440 854 0 3 440 854 Sum driftsinntekter 29 079 787 246 858 141 63 279 568 193 533 445 33 059 469-24 528 061 541 282 349 141 715 861 682 998 210 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 507 766 24 245 774 5 168 680 16 087 664 3 813 332-964 245 48 858 971 135 859 987 184 718 958 Endring varebeholdning egentilv. varer 0 0 0 5 130 0 9 378 14 508 0 14 508 Lønnskostnader m.m. 10 691 759 142 981 539 34 970 061 106 277 895 15 603 098-171 683 310 352 669 1 993 909 312 346 578 Avskrivning på varige driftsmidler 2 927 246 7 606 857 2 005 858 6 393 506 791 608 0 19 725 075 0 19 725 075 Nedskriving av varige driftsmidler 0 214 456 0 0 0 0 214 456 0 214 456 Annen driftskostnad 15 290 682 67 281 920 20 089 204 60 984 185 12 773 938-23 392 133 153 027 796 3 499 116 156 526 912 Sum driftskostnader 29 417 453 242 330 546 62 233 803 189 748 380 32 981 976-24 518 683 532 193 475 141 353 012 673 546 487 Driftsresultat -337 666 4 527 595 1 045 765 3 785 065 77 493-9 378 9 088 874 362 849 9 451 723 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter fra selskap i samme konsern 149 054 0 0 0 0 0 149 054 0 149 054 Renteinntekter 2 574 536 763 43 230 518 924 80 901-318 579 863 813 131 485 995 298 Annen finansinntekt 555 253 2 048 2 882 2 946 5 622 0 568 751 1 218 448 1 787 199 Rentekostnader 323 982 4 202 5 414 4 465 2 297-318 579 21 781 0 21 781 Annen finanskostnad 4 951 29 554 7 297 57 403 5 754 0 104 959 1 474 902 1 579 861 Netto finansinntekter 377 948 505 055 33 401 460 002 78 472 0 1 454 878-124 969 1 329 909 Ordinært resultat 40 282 5 032 650 1 079 166 4 245 067 155 965-9 378 10 543 752 237 880 10 781 632 Ekstraordinær inntekt 0 0 ÅRETS RESULTAT 40 282 5 032 650 1 079 166 4 245 067 155 965-9 378 10 543 752 237 880 10 781 632 Opplysning om: Overført til annen egenkapital 40 282 5 032 650 1 079 166 4 245 067 155 965-9 378 10 543 752 237 880 10 781 632 20 ÅRSRAPPORT 2015
BALANSE Balanseoppstilling for -gruppen, pr 31.12.2015 Norge Øst-Norge Midt-Norge Vest-Norge Nord-Norge Eliminering Konsern International Sum EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler 5 435 000 19 109 000 3 936 000 18 569 300 1 950 000 0 48 999 300 0 48 999 300 Finansielle anleggsmidler 33 244 086 201 000 2 000 10 000 0-5 780 000 27 677 086 0 27 677 086 Sum anleggsmidler 38 679 086 19 310 000 3 938 000 18 579 300 1 950 000-5 780 000 76 676 386 0 76 676 386 OMLØPSMIDLER Eiendom for videresalg 0 0 Varebeholdning 0 825 357 324 217 995 145 123 995-71 196 2 197 518 0 2 197 518 Kundefordringer 3 974 420 5 750 285 2 589 880 6 909 061 268 662-3 543 803 15 948 505 6 125 309 22 073 814 Andre fordringer 1 259 544 11 908 284 3 866 395 10 633 664 3 796 561-140 000 31 324 448 3 716 523 35 040 971 Bankinnskudd -29 074 215 57 629 327 9 314 746 48 262 066 5 241 138 0 91 373 062 7 277 342 98 650 404 Sum omløpsmidler -23 840 251 76 113 253 16 095 238 66 799 936 9 430 356-3 754 999 140 843 533 17 119 174 157 962 707 SUM EIENDELER 14 838 835 95 423 253 20 033 238 85 379 236 11 380 356-9 534 999 217 519 919 17 119 174 234 639 093 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 5 250 000 5 000 000 450 000 7 742 975 506 696-10 650 000 8 299 671 1 338 582 9 638 253 Opptjent egenkapital 3 622 811 49 148 555 8 570 075 45 836 557 6 811 658 4 798 804 118 788 460 3 004 980 121 793 440 Sum egenkapital 8 872 811 54 148 555 9 020 075 53 579 532 7 318 354-5 851 196 127 088 131 4 343 562 131 431 693 Pensjonsforpliktelser 1 479 408 11 377 269 2 345 424 7 507 382 766 856 0 23 476 339 239 612 23 715 951 Langsiktig gjeld 0 0 Leverandørgjeld 1 644 597 6 150 136 2 683 475 5 762 921 653 900-3 123 907 13 771 122 10 908 298 24 679 420 Skyldige offentlige avgifter 516 658 8 792 165 1 983 064 6 272 021 681 945-83 979 18 161 874 127 859 18 289 733 Annen kortsiktig gjeld 2 325 361 14 955 129 4 001 200 12 257 380 1 959 301-475 917 35 022 454 1 499 844 36 522 298 Sum gjeld 5 966 024 41 274 699 11 013 163 31 799 704 4 062 002-3 683 803 90 431 789 12 775 613 103 207 402 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 14 838 835 95 423 254 20 033 238 85 379 236 11 380 356-9 534 999 217 519 920 17 119 175 234 639 095 ÅRSRAPPORT 2015 21
KONSERNREGNSKAP Norge AS - Konsern RESULTATREGNSKAP 2015 2014 2013 2012 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 337 473 687 316 863 310 288 266 385 266 023 922 266 797 637 249 417 637 Salg av tjenester til det offentlige 200 008 660 185 052 064 177 478 141 183 127 358 183 758 160 171 040 920 Investeringstilskudd 359 148 161 380 661 402 372 610 335 738 328 371 Annen driftsinntekt 3 440 853 4 329 375 6 121 999 5 357 576 7 677 869 5 316 326 Sum driftsinntekter 541 282 348 506 406 129 472 527 927 454 881 466 458 569 404 426 103 254 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 48 858 970 48 067 489 42 856 837 41 317 059 53 146 370 47 176 256 Endring i beholdning av egentilvirkede varer 14 508-1 975 44 837 116 472 544 086 860 401 Lønnskostnader m.m. 310 352 669 278 494 249 275 010 787 269 352 515 244 264 952 248 199 701 Avskrivning på varige driftsmidler 19 725 074 18 077 138 15 262 206 16 522 609 17 576 954 13 503 570 Nedskrivning av varige driftsmidler 214 456 0 397 307 102 168 255 836 170 783 Annen driftskostnad 153 027 796 141 154 547 135 442 241 129 345 038 130 516 672 117 979 126 Sum driftskostnader 532 193 473 485 791 449 469 014 215 456 755 862 446 304 870 427 889 837 Driftsresultat 9 088 875 20 614 680 3 513 712-1 874 396 12 264 534-1 786 583 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering i tilknyttede selskaper 0 0 0 0 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 149 054 175 543 177 003 196 375 241 577 217 674 Annen renteinntekt 863 813 1 706 985 1 689 930 1 426 729 1 044 073 792 873 Annen finansinntekt 568 750 67 097 130 389 152 686 49 617 101 288 Annen rentekostnad 21 781 37 265 18 545 34 669 752 259 193 297 Annen finanskostnad 104 959 127 047 57 850 8 745 21 385 29 803 Resultat av finansposter 1 454 877 1 785 313 1 920 927 1 732 376 561 623 888 735 Ordinært resultat 10 543 752 22 399 993 5 434 639-142 021 12 826 157-897 848 Ekstraordinær inntekt 0 0 0 0 0 0 ÅRETS RESULTAT 10 543 752 22 399 993 5 434 639-142 021 12 826 157-897 848 22 ÅRSRAPPORT 2015
ÅRSRAPPORT 2015 23
TRYKK: XIDÉ AS PRODUSERT AV: spanish inq AS Norge AS Torneroseveien 7, 4315 Sandnes 51 95 68 80 norge@fretex.no fretex.no