BALSFJORD KOMMUNE BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORDKJOSBOTN Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Deres ref: Vår ref: 2016/188627 Dato: 08.09.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE Mattilsynet gjennomførte 31.08.2016 inspeksjon hos BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORDKJOSBOTN. Til stede fra virksomheten var Berit Trætroten og Bente Seljelv. Fra Mattilsynet møtte seniorinspektør Unni Tolbøl Boiesen. Mattilsynet utførte tilsyn i kjøkken, vaskerom og serveringsområde. Tilsynet ble utført som et vanlig hygienetilsyn. Hovedinntrykk Mattilsynet fant at det var rent og ryddig i de kontrollerte lokaler og at medarbeider var godt informert om arbeidsrutiner for de kontrollerte forhold. Det ble observert at internkontroll ikke ble utført i følge egne muntlige arbeidsrutiner for temperaturkontroll og at virksomheten ikke hadde skriftlige rutiner for internkontroll ifølge reglene. Dette forhold er det varslet vedtak om. Mattilsynet fant litt usikker anvendelse av håndvaskepunkt, idet det ikke var definert hvilken av de to vasker i kjøkkenet som var håndvask. Papir til tørking av hender var plassert litt langt unna håndvasken og kunne med fordel plasseres mer hensiktsmessig. Skriftlig allergenopplysning til beboere som får maten servert i serveringsområde kunne med fordel skrives inn på opphengt ukesmeny. Dette ville leverandøren av maten og ukesmenyen sette i verk. Vi har derfor sett det nødvendig å varsle følgende vedtak: Varsel om vedtak om pålegg Virksomheten Kløverlund Alderspensjonat må etablere et internkontrollprogram i følge gjeldende regelverk og sikre at gjeldene arbeidsrutiner er kjent for alle medarbeidere. Varselet er gitt med hjemmel i internkontrollforskriften for næringsmidler 4 Plikt til internkontroll jf. 5 Internkontrollens innhold i samme forskrift. Mattilsynet Region Nord Saksbehandler: Unni Tolbøl Boiesen Tlf: 22 40 00 00 / 22778943 E-post: postmottak@mattilsynet.no (Husk mottakers navn) Postadresse: Felles postmottak, Postboks 383 2381 Brumunddal Telefaks: 23 21 68 01
Deres ref: Vår ref: 2016/188627 Dato: 08.09.2016 Vi har observert: Virksomheten hadde en arbeidsrutine for å kontrollere temperaturstyring i kjøleskap, men det anvendte termometer til å avlese temperaturen var ikke tilgjengelig på tilsynet, hvorfor kontrollen ikke ble utført/dokumentert. Virksomheten hadde ikke utarbeidet et skriftlig internkontrollprogram. Medarbeider kunne redegjøre for arbeidsrutiner for de kontrollerte områder, men da det var mange forskjellige ansatte vurderes det at visse arbeidsrutiner bør være skriftlige, utover de som har skriftlighet som et lovkrav. For eksempel rutine for temperaturkrav ved vask av kluter og kopphanduker som anvendes i kjøkken, da disse vaskes i samme vaskemaskin som beboeres kler. Mattilsynet vurderer dette slik: Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll. Enhver som driver eller deltar i aktivitet plikter å påse at internkontrollen etterleves. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å overholde krav i næringsmiddellovgivingen og dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Internkontrollen skal inneholde: 1. en oversikt over de krav i næringsmiddellovgivingen som gjelder for virksomheten 2. en oversikt over hvordan virksomheten er organisert 3. rutiner virksomheten følger, for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivingens krav. Ansvar og myndighet for utførelse skal fastlegges 4. rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og opplysninger om hvem som er ansvarlig 5. rutiner virksomheten følger for å hindre gjentakelse av avvik og opplysninger om hvem som er ansvarlig 6. registreringer virksomheten finner nødvendig å oppbevare og opplysning om hvor lenge de skal være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten 7. en rutine for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig gjennomgår sin internkontroll, for å kontrollere at aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det system virksomheten har fastlagt, og om det medfører oppfyllelse av næringsmiddellovgivingen 8. en rutine for hvordan virksomheten sikrer seg at alle aktuelle og kun gjeldende rutiner blir benyttet 9. rutiner for hvordan virksomheten sikrer at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde forskriftens krav. Skriftlig dokumentasjon etter internkontrollforskriften skal minst omfatte nr. 4, 5, 7 og 8. Tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om skriftlig dokumentasjon utover dette, dersom det anses påkrevet. Mattilsynet vurderer forholdet som et regelbrudd. For å sikre at driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist. Frist for gjennomføring vil bli satt til: 17.10.2016 Se vedlegg til tilsynsrapport. Side 2 av 3
Deres ref: Vår ref: 2016/188627 Dato: 08.09.2016 Med hilsen Arne Mjøs avdelingssjef Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. Vedlegg: Vedlegg til tilsynsrapport Uttalelse til varsel om vedtak Side 3 av 3
Deres ref: Vår ref: 2016/188627 Dato: 08.09.2016 VEDLEGG TIL TILSYNSRAPPORT Hjemmel for tilsyn Mattilsynet har i henhold til matloven 23 hjemmel til å føre tilsyn og fatte vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven. Uttalerett Vi har i denne rapporten gitt varsel om vedtak. Dere har rett til å uttale dere om innholdet i varselet før vedtak blir fattet. Fristen for uttalelse er 16.09.2016. Dere har også rett til å få veiledning av Mattilsynet og innsyn i saksdokumentene, jf. forvaltningsloven 11, 18 og 19. Gebyr ved oppfølgingstilsyn: Dersom Mattilsynet må gjennomføre et nytt fysisk tilsynsbesøk for å kontrollere at vedtak er etterkommet, vil det bli ilagt et gebyr på kr 2200,-. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) 1, jf. kontrollforordningen artikkel 28, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 15a. Aktuelt regelverk: Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven ) FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift 15. des. 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften for næringsmidler ) Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften ) FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften ) Vi har registrert brudd på følgende krav i regelverket: Internkontrollforskriften for næringsmidler 4 Plikt til internkontroll Internkontrollforskriften for næringsmidler 5 Internkontrollens innhold
Mattilsynet Avdeling Troms og Svalbard v/ Unni Tolbøl Boiesen Felles postmottak, Postboks 383 2381 Brumunddal Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Troms og Svalbard gitt i rapport datert 08.09.2016 med saksnummer 2016/188627 med uttalerett innen 16.09.2016. Uttalelse fra: BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORDKJOSBOTN Uttalelse Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført / skal utføres. Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg. Varslet vedtak Virksomheten Kløverlund Alderspensjonat må etablere et internkontrollprogram i følge gjeldende regelverk og sikre at gjeldene arbeidsrutiner er kjent for alle medarbeidere. Frist for gjennomføring 17.10.2016 Uttalelse Sted: Dato:... Ansvarlig for virksomheten Mattilsynet Region Nord Saksbehandler: Unni Tolbøl Boiesen Tlf: 22 40 00 00 / 22778943 E-post: postmottak@mattilsynet.no (Husk mottakers navn) Postadresse: Felles postmottak, Postboks 383 2381 Brumunddal Telefaks: 23 21 68 01