Vedlegg Strategiplan 2015-2018 Vedtatt Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2015 Foto: GT gode ideér
INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2015 POLITISKE ORGAN... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Fylkesrådmannen... 5 Kommunikasjonsavdelingen... 6 Økonomiavdelingen... 7 Personal- og organisasjonsavdelingen... 8 Bygge- og eiendomstjenesten... 9 Jus- og innkjøpstjenesten... 11 IKT- tjenesten... 12 Regnskapstjenesten... 14 Arkivtjenesten... 15 OPPLÆRING... 17 Fagenhet for videregående opplæring... 19 Byåsen videregående skole... 21 Charlottenlund videregående skole... 22 Fosen videregående skole... 23 Frøya videregående skole... 24 Gauldal videregående skole... 25 Heimdal videregående skole... 26 Hemne videregående skole... 27 Hitra videregående skole... 28 Malvik videregående skole... 29 Meldal videregående skole... 21 Melhus videregående skole... 31 Oppdal videregående skole... 32 Orkdal videregående skole... 33 Rissa videregående skole... 34 Røros videregående skole... 35 Selbu videregående skole... 36 Skjetlein videregående skole... 37 Strinda videregående skole... 38 Thora Storm videregående skole... 39 Tiller videregående skole... 40 Trondheim Katedralskole... 41 Åfjord videregående skole... 42 TANNHELSE... 43 Tannhelsetjenesten... 45 REGIONAL UTVIKLING... 47 Avdeling for regional utvikling... 49 Samferdselsavdelingen... 51 Fylkesbiblioteket... 52 VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt
VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt
POLITISKE ORGAN Faktaopplysninger Fylkesordfører: Tore O. Sandvik (A) Fylkesvaraordfører: Arne Braut (SP) Fylkestinget: 37 medlemmer (øker til 43 fra neste valgperiode) Fylkestinget: Fylkestingets medlemstall økes fra 37 til 43 medlemmer gjeldende fra valgperioden 2015-2019 jfr. koml. 7. Fylkestinget 2011-2015 fattet vedtak i saken i møte 17.06.2014 sak 67/14. Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 4 fagkomiteer. Dette er Regional utviklingskomite, Kultur-, velferd- og miljøkomiteen, Opplæringskomiteen og Samferdselskomiteen. RÅD Sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse er blant annet Fylkesrådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Rådgivende utvalg for samiske spørsmål og Trøndelagsrådet. I tillegg er folkevalgte representert i ulike utvalg og nemder som for eksempel Regionalt forbrukerpolitisk utvalg, Integreringsutvalget og Fylkeskommunens klagenemnd. Interkommunale og regionale samarbeidsorganer har også politisk representasjon. Deltakelsen i andre råd og styrer som ikke har egne budsjetter dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester 2014 2015 400*Politisk ledelse 21 216 21 840 4101 Kjøp av revisjons- og kontrolltjenester 6 379 6 610 Sum netto drift 27 595 28 450 Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 4 i strategiplanen. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 1
VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 2
ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 3
VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 4
Fylkesrådmannen Faktaopplysninger Fylkesrådmann: Odd Inge Mjøen Fylkesdirektør for opplæring: Fylkesdirektør for regional utvikling: Fylkesdirektør for samferdsel: Fylkesdirektør: Inger Johanne Christensen Karen Espelund Erlend Solem Knut Aspås (tall i hele 1.000 kr) Tjenester 2014 4201 Administrasjon 15 017 16 481 Sum netto drift 15 017 16 481 2015 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Dette ansvarsområdet omfatter Fylkesrådmannen samt Fylkestingsekretariatet og Fylkesordførerens rådgivningsteam, som har fått benevnelsen Fylkesordførerens kontor internt. I tillegg er Informasjonssikkerhetsansvarlig(50%), Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker inkludert her. På området for gruppen Fylkesrådmannen dekkes i tillegg til lønn- og driftsutgifter, fellesutgifter som enhetsledersamlinger, herunder månedlige rektormøter og andre fellesutgifter som ikke naturlig kan belastes andre enheter i organisasjonen. For gruppene Fylkestingsekretariatet, Fylkesordførerens kontor og for Juridisk rådgivning og fagansvarlig for valgsaker dekkes lønns- og driftsutgifter. Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og ledelsen på de enkelte enhetene. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Modellen har også ført til god dialog med kommunene omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. Fylkestingsekretariatet har ansvar for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturabehandling og budsjettkontroll. Gruppen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Fylkesordførerens kontor bistår Fylkesordføreren og fylkesutvalgets medlemmer i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, lage presentasjoner/taler og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere m.v. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 5
Kommunikasjonsavdelingen Faktaopplysninger Leder: Jørn Arve Flått Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 4 Budsjettert antall årsverk i 2015: 6 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester 2014 4206 Informasjon 5 468 4 091 Sum netto drift 5 468 4 091 2015 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Kommunikasjonsavdelingen ble fra 1. januar 2013 skilt ut i en egen ansvarsenhet. Enheten er direkte underlagt fylkesrådmannen. Kommunikasjonsavdelingen skal bidra til å styrke fylkeskommunen interne og eksterne kommunikasjon. Budsjettet omfatter i tillegg til lønn og driftsutgifter, utgifter til informasjonstiltak og utviklingskostnader til ny digital plattform for hjemmeside og sosiale medier. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 6
Økonomiavdelingen Faktaopplysninger Økonomisjef: Sveinung Salater Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 5 Budsjettert antall årsverk i 2015: 5 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester 2014 2015 4201 Administrasjon 4 405 4 542 4202 KS- kontingenter 8 039 8 288 4208 IKT 114 118 4209 Arbeidsmiljø 76 78 Sum netto drift 12 634 13 026 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder 2014 2015 Egenkapitaltilskudd KLP 3 700 4 000 Sum investering 3 700 4 000 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Hovedoppgavene til Økonomiavdelingen er økonomioppfølging herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støtte i økonomiske saker, utarbeide økonomiske analyser og bidra til utvikling innenfor økonomiområdet. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Økonomiavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystem, balansert målstyring (BMS). Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser. For presentasjon og oppfølging av BMS har vi nå tatt i bruk virksomhetsstyringsmodulen Corporater, som er en av del av vårt ERP-system. Avdelingen har systemeieransvaret for ERP-systemet Agresso, og skal bidra i utviklingen og implementeringen av nye moduler til systemet. Videre skal økonomiavdelingen også bidra til utvikling av KOSTRA samt gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 7
Personal- og organisasjonsavdelingen Faktaopplysninger Personal- og organisasjonssjef: Randi Bjørkli Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 16 (80 % utleid til Arkivtjenesten) Budsjettert antall årsverk i 2015: 15 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester 2014 2015 4201 Administrasjon 11 261 11 603 4203 Tillitsv/verneombud 4 698 5 344 5205 Servicepensjon 968 998 4209 Bedriftshelsetjeneste og 1 200 1 237 arbeidsmiljø 4204 Opplæring/utvikling 1 520 1 567 4801 Elev- og yrkessk.forsikr. 441 455 5201 Overtallige ansatte 1 897 1 456 Sum netto drift 21 985 22 660 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Personal- og organisasjonsavdelingen har et helhetlig ansvar i fylkeskommunen for personalog organisasjonsutvikling inkludert HMS. Avdelingen er også delegert overordnet ansvar for beredskapsarbeid. Arbeidsområdet omfatter bl.a.: Utfører utviklingsarbeid på vegne av Fylkesrådmannen Strategisk arbeid innen ansvarsområdene organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, HMS og beredskap Organisasjonsutvikling o Team-/gruppeutvikling o Kompetanseutvikling o Leder-, ledelses- og medarbeiderutvikling o Omorganiseringer/endringsprosesser o Utvikling av teamveiledere og teamveiledning Rådgivning til andre enheter innenfor fagområdene Bistand i rekrutteringsprosesser Rådgivning innen personal- og tariffspørsmål deriblant arbeidsrettslige spørsmål. Råd om forståelse og praktisering av avtaleverk og særavtaler. Planlegging og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger Koordinering av og ansvaret for arbeid med overtallighet Rådgivning innen IA-spørsmål Rådgivning om og drift av lønn for alle fylkeskommunale enheter Fraværshåndtering og sykelønnsrefusjon, alle enheter - drift og rådgivning Publikumstjeneste for fylkesadministrasjonen VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 8
Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger Bygge- og eiendomssjef: Rune Venås Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 37 Budsjettert antall årsverk i 2015: 38 Årsverkene vil være fordelt som følger: Drift Fylkeshuset: 7 Håndverksavdeling: 9 Byggforvaltere: 7 Administrasjon/merkantilt: 4 Prosjektledere/brukerkoordinatorer: 11 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder 2014 2015 420 Administrasjon 6 978 8 694 480 Forsikringer 3 129 3 226 43* Fylkeshuset, inkl. leie av lokaler utenom Fylkeshuset 8 005 8 700 7101 Utleie av lokaler og tomteområder -2 570-2 800 5107 Vedlikehold av 5 685 9 423 skolebygg 5106 ENØK 269 277 5107 Rotvoll verksted 4 734 4 881 Sum netto drift 26 230 32 401 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder 2014 2015 Videregående skoler 472 900 329 900 Bussdepot Øst 20 000 Hvilebrakker AtB 3 000 Ombygging Fylkestingsalen 3 000 Fylkeshuset serverrom 3 200 Utstyr serverrom 300 Fylkeshuset, planlegging av 300 serverrom Sum investering 476 200 356 400 VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 9
Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Bygge- og eiendomstjenesten utøver byggeier- og byggherrerollen i STFKs bygningsmasse. Avdelingen tar hånd om alle områder innenfor eiendomsforvaltning. Drift av bygninger ivaretas kun på Fylkeshuset samt infrastruktur for kollektivtrafikk. Drift av skoler ivaretas av de lokale enheter, mens bygge- og eiendomstjenesten har ansvar for rådgivning og kompetanseutvikling samt gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter. Bygge- og eiendomstjenesten har ansvaret for en egen håndtverksavdeling som utfører mindre vedlikeholdsarbeider på egen bygningsmasse. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 10
Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 5,2 Budsjettert antall årsverk i 2015: 6 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester 2014 4201 Administrasjon 6 893 7 107 Sum netto drift 6 893 7 107 2015 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Oppgavene til Jus- og innkjøpstjenesten er innenfor de tre hovedområdene; innkjøp, juridiske tjenester og internkontroll. Innenfor de enkelte områdene omfatter dette følgende oppgaver: Innkjøpsområdet: Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester Generell innkjøpsveiledning og bistand Avtaleoppfølging Innkjøpsavtaler med 31 eksterne offentlige virksomheter, herunder 19 kommuner i Sør-Trøndelag, for tilknytning til STFKs sentrale innkjøpsavtaler Juridiske oppgaver: Juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand Forberedelse av klagesaker Forebyggende juridiske oppgaver Intern kontroll: Systemeieransvar for ESK I tillegg er også ansvar for Post og budtjenesten samt rekvisitalageret i Fylkeshuset lagt til enheten. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 11
IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 17 Budsjettert antall årsverk 2015: 17 4 lærlinger (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder 2014 2015 4208 IKT-tjenester 36 590 37 725 Oppgradering infrastruktur vgs. 1 300 1 340 Sum netto drift 37 890 39 065 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder 2014 2015 Digitalt HMS-verktøy 500 Utstyr serverrom 5 700 Charlottenlund vgs. Oppgradering infrastruktur vgs. 8 350 8 300 Sum investering 8 350 14 500 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for at fylkeskommunens fellessystemer og datanettverk driftes og forvaltes på en sikker måte med høy oppetid og god kvalitet. Dette innbefatter: IKT Brukerstøtte for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte i felles applikasjoner Datasenter/driftsløsninger med tjenester som: o Overvåkning og drift av bredbåndslinjer til alle enheter o Kontorstøtte inkl. felles E-post for alle ansatte o ERP systemer (Lønn, personal, økonomi mv) o Tannhelsesystem (OPUS) o IKT løsninger for skolene o Drift av over 40 fylkeskommunale nettsteder o Fagapplikasjoner Avtaleforvaltning og rådgivning på innenfor: o Datasikkerhetsløsninger o Data- og telekommunikasjonsløsninger o Lisensavtaler/forvaltning av dataprogramvare o Drifts- og vedlikeholdsavtaler VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 12
o Rammeavtaler med leverandører for datautstyr, kommunikasjon og konsulenttjenester o Utarbeide Strategiplan for IKT-området VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 13
Regnskapstjenesten Faktaopplysninger Leder: Per Lund Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 10 Budsjettert antall årsverk i 2015: 10 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester 2014 2015 4207 Regnskap 7 107 7 827 4201 Administrativ ledelse 4701 Premieavvik - 60 953-42 660 4711 Amortisering av tidligere års premieavvik 28 487 38 542 Sum netto drift - 25 359 3 709 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap og koordinere alle oppgaver i den forbindelse. Regnskapstjenesten har det daglige driftsansvaret knyttet til bilagsbehandling, utbetalinger, innbetalinger og inkasso, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Regnskapstjenesten har alt ansvar for fylkeskommunens bilags- og fakturaflyt, fra postmottak og skanning til bilagsfordeling, bilagsflyt og betaling. Regnskapstjenesten har system- og vedlikeholdsansvar for Agresso regnskapsmodul (inkl. ordrefakturering, leverandør, kunde), anleggsmodul, prosjektmodul, bankavstemmingsmodul, ehandelsmodul, samt rapportutvikling innen modulene. Enheten har ansvaret for Agressos interne brukerstøtte, systemets totale bruker-/rolleadministrasjon og annen systemteknisk registrering. Enheten har oppfølging mot vår bankforbindelse og ansvar for å koordinere alle innbetalinger i STFK. Det er en målsetning at vi har moderne elektroniske betalingsløsninger som kan integreres mot regnskapssystemet. STFKs inkassoarbeid koordineres av regnskapstjenesten mot ekstern leverandør av innfordringstjenester. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområde. Dessuten deltar regnskapstjenesten i utviklingsoppgaver innenfor økonomiområdet og it-relaterte prosesser. Innenfor regnskapstjenestens ansvarsområde hører også årets premieavvik og tidligere års amortiserte premieavvik for STFKs pensjonsordninger. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 14
Arkivtjenesten Faktaopplysninger Leder: Stein Terje Eriksen Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 10 Budsjettert antall årsverk i 2015: 10 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester 2014 4201 Arkiv 7 516 8 406 7 516 8 406 2015 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Arkivtjenesten har ansvaret for alle arkivene i Sør-Trøndelag fylkeskommune, og forvalter dermed fylkeskommunens felles hukommelse. Arkivtjenesten er sentralt postmottak for sentraladministrasjonen og utfører registrering og skanning av inngående post. Arkivtjenesten er sentralarkiv for både det elektroniske og de papirbaserte arkivene for hele fylkeskommunen. Arkivtjenesten utfører kvalitetskontroll av det elektroniske arkivet. Arkivtjenesten er systemansvarlig for ELARK 360, og har ansvaret for opplæring og brukerstøtte for alle brukerne av STFKs saks- og arkivsystem, ELARK 360. Enheten har ansvaret for å oppdatere superbrukergruppen som er etablert for ELARK 360. Arkivtjenesten håndterer innsynsbegjæringer, og ekspederer dokumenter på bestilling fra publikum. I stadig større grad deltar Arkivtjenesten i utviklingsprosesser innen moderne saksbehandling, både internt i fylkeskommunen og sammen med andre fylkeskommuner. STFK er vertsfylke for FOT som står for Fylkeskommunale Optimale Tjenester. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sju fylkeskommuner om utvikling av digitale løsninger innen e- forvaltning. Arkivtjenesten har for tiden vertsrollen for FOT-samarbeidet og har arbeidsgiveransvaret for FOTs daglig leder. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 15
VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 16
OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om opplæring og de videregående skolene VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 17
VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 18
Fagenhet for videregående opplæring Faktaopplysninger Fagsjefer: Herdis Floan, Anne Elisabeth Djupvik, Bjarne Lervang og Torhild Aagaard Faktisk antall årsverk pr. 01.01.14: 69,6 Budsjettert antall årsverk i 2015: 68,1 (inkl. privatistkontoret, PPT og prosjektstillinger) (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester 2014 2015 5154 Administrasjon, inntak, eksamen 15 400 16 798 5155 IT-teknisk 7 764 9 400 5201 Fellestjenester 15 528 17 500 5206 Gjesteelever -2 700-2 700 5541 Fagskole 0 0 5613 PP-tjenesten 22 824 22 700 5614 OT 1 000 800 5621 Særskilt tilpasset opplæring 12 859 14 100 5627 Bedre gjennomføring 2 000 1 500 5700 Opplæring i arbeidslivet 162 532 167 300 5811 Voksenopplæring 6 834 7 500 5901 Grunnskoleoppl. i sos/med institusjon 41 650 40 000 5905 Privatisteksamen 7 615 7 500 Sum netto drift 293 306 302 398 Sum utgift 372 166 384 398 Sum inntekt -78 860-82 000 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Politisk saksforberedelse, oppfølging av politiske vedtak. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidling av lærlinger til bedrift. Fagopplæring: forvaltningsansvar, kompetanseutvikling og kvalitetsoppfølging. Forvaltningsansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i barnevernsinstitusjoner og sosiale og medisinske institusjoner. Voksenopplæring Koordineringsansvar for offentlige fagskoler. Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring i STFK Koordinering av Oppfølgingstjenesten Gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør mellom fylker Eksamenskontor for elever og privatister Kompetanseutvikling og skoleutvikling. Drift av kvalitetssystemer for videregående opplæring. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 19
FAKTAARK SKOLER 2015 Regnskap Vedtatt budsj. 2013 1.) 2015 Elevplasser Elevplasser 13/14 2.) 14/15 2.) Program 2014/2015 Årsv. pr jan. 3.) 2014 Egne areal m 2 Leid areal m 2 Byåsen 136 450 116 865 1 090 1 038 AO,HO,MK,RM,ST,TP 209,7 26 223 Charlottenlund 153 620 138 310 1 301 1 249 AO,BA,DH,MD,MK,SS,ST,TP 211,4 21 691 Fosen 56 162 45 137 378 351 AO,BA,EL,HO,ID,MD,PB,RM,SS,ST,TP 72,9 8 979 3 808 x Frøya 35 322 29 265 217 220 AO,NA,PB,RM,ST,TP 51,4 4 260 x Gauldal 43 178 45 604 326 354 AO,BA,DH,HO,PB,SS,ST,TP 56,6 5 148 x Heimdal 84 039 84 167 716 708 AO,EL,ID,MD,SS,ST 116,8 11 436 x Hemne 26 139 22 477 179 181 BA,HO,PB,RM,ST,TP 38,2 2 985 x Hitra 21 155 21 953 160 158 BA,EL,HO,SS,ST 29,5 3 276 x Malvik 52 919 49 151 451 471 AO,EL,HO,ID,ST,TP 69,7 6 884 433 x Meldal 40 969 36 993 284 268 BA,DH,EL,HO,MK,PB,RM,SS,TP 66,8 6 541 200 x Melhus 61 285 59 294 569 536 AO,BA,EL,HO,ID,PB,RM,SS,ST,TP 80,2 5 570 1 627 x Oppdal 34 931 35 922 281 291 AO,BA,EL,HO,ID,PB,ST 50,6 6 591 x Orkdal 57 311 53 591 518 478 AO,HO,ID,MD,PB,SS,ST,TP 73,9 7 603 380 x Rissa 23 518 23 744 182 171 AO,BA,EL,HO,NA,PB,ST,TP 35,7 4 410 x Røros 36 807 32 774 291 278 AO,BA,DH,HO,MK,PB,SS,ST,TP 65,8 7 212 x Selbu 19 194 17 936 98 108 BA,EL,HO,PB,ST,TP 25,6 3 789 x Skjetlein 37 868 43 773 278 319 AO,BA,DH,NA,PB 60,9 17 447 Strinda vgs 121 184 102 817 1 036 1 074 AO,EL,HO,ID,PB,RM,ST 157,2 18 260 Thora Storm 97 825 79 534 861 851 AO,DH,HO,PB,SS,ST 154,9 1 269 9 144 Tiller 91 090 90 652 743 754 AO,BA,HO,MK,PB,SS,ST 129,8 10 453 T.Katedralsk 63 087 61 756 660 670 MD,MK,ST 79,1 10 356 2 058 Åfjord 22 271 22 365 145 159 AO,BA,HO,ST,TP 31,1 3 698 x 1 316 324 1 214 080 10 764 10 687 1 867,8 194 081 17 650 Bruk av idrettsh. 1.) Regnskap 2013 inkluderer avskrivninger på 104,7 mill kr 2.) Elevtall er helårselever - plantall, referanse til inntaket,(ekskl fagoppl. i skole) 3.) Program: BA=bygg- og anleggsteknikk, DH=design og håndverksfag, EL=elektrofag, HO=helse- og oppvekstfag ID=idrettsfag, MD=musikk,dans og drama, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, PB=påbygning, RM=restaurant- og matfag, SS=service og samferdsel, ST=studiespesialisering, TP=teknikk og industriell produksjon, AO= alternativ opplæring Voksenopplæringssenteret (fra 2014), samt fagskoler er ikke inkludert i tabellen. 120 elever påbygning er inkl i Thora Storm VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 20
Byåsen videregående skole REKTOR: Geir Vikan TILBUD/ELEVDATA Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 8 Helse - og oppvekstfag 165 Medier og kommunikasjon 90 Restaurant- og matfag 75 Studiespesialisering 517 Teknikk og industriell prod. 183 Totalt 1038 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 136.450 2015 116.865 Omsetn. ressurssenter 2013 5.003 PERSONELL: Ped. pers. pr 01.01.14 179,9 Øvrig pers. pr 01.01.14 29,8 AREAL: Egne areal, m2 26.223 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ordinær videregående opplæring. Fra høsten 2013 overtok skolen ressurssenteret ved tidligere Ladejarlen vgs. Omsetning i 2013 var 3,8 mill. kr. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 21
Charlottenlund videregående skole REKTOR: Nina Hoseth TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 11 Bygg- og anleggsteknikk 138 Design og håndverksfag 121 Medier og kommunikasjon 263 Musikk, dans og drama 78 Service og samferdsel 70 Studiespesialisering 450 Teknikk og industriell prod. 118 Totalt 1249 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 153.620 2015 138.310 Omsetn. ressurssenter 2013 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 175,3 Øvrig pers. pr 01.01.14 36,1 AREAL: Egne areal, m2 21.691 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 22
Fosen videregående skole REKTOR: Øystein Bakken TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 6 Bygg- og anleggsteknikk 12 Elektrofag 70 Helse - og oppvekstfag 12 Idrettsfag 35 Musikk, dans og drama 14 Påbygging 27 Restaurant- og matfag 22 Service og samferdsel 23 Studiespesialisering 105 Teknikk og industriell prod. 25 Totalt 351 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 56.162 2015 45.137 Omsetn. ressurssenter 2013 2.064 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 60,8 Øvrig pers. pr 01.01.14 12,1 AREAL: Egne areal, m2 8.979 Leide areal, m2 3.808 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 23
Frøya videregående skole REKTOR: Bjørnar Johansen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 1 Naturbruk 65 Påbygging 25 Restaurant- og matfag 19 Studiespesialisering 59 Teknikk og industriell prod. 51 Totalt 220 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 35.322 2015 29.265 Omsetn. ressurssenter 2013 2.784 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 42,1 Øvrig pers. pr 01.01.14 9,3 AREAL: Egne areal, m2 4.260 Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen samarbeider med Frøya Kommune om drift av skoleanlegg. Det gamle skoleanlegget på 4.657 m2 eies pr i dag av STFK Skolen har felles ressurssenter med Hitra vgs. Skolen har ansvar for drift av eget undervisningsfartøy VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 24
Gauldal videregående skole REKTOR: Halvard Kjelås TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 2 Bygg- og anleggsteknikk 71 Design og håndverksfag 24 Helse - og oppvekstfag 38 Påbygging 29 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 120 Teknikk og industriell prod. 44 Totalt 354 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 43.178 2015 45.604 Omsetn. ressurssenter 2013 1.634 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 48,5 Øvrig pers. pr 01.01.14 8,1 AREAL: Egne areal, m2 5.148 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. videregående opplæring Skolen samarbeider med Midtre Gauldal kommune om drift av felles skoleanlegg. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 25
Heimdal videregående skole REKTOR: Ivar Malvin Husby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 14 Elektrofag 91 Idrettsfag 204 Musikk, dans og drama 84 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 270 Totalt 708 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 84.039 2015 84.167 Omsetn. ressurssenter 2013 3 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 98,6 Øvrig pers. pr 01.01.14 18,2 AREAL: Egne areal, m2 11.436 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 26
Hemne videregående skole REKTOR: Ole Kjørsvik Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 9 Helse - og oppvekstfag 30 Påbygging 22 Restaurant- og matfag 8 Studiespesialisering 69 Teknikk og industriell prod. 43 Totalt 181 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 26.139 2015 22.477 Omsetn. ressurssenter 2013 5.175 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 31,3 Øvrig pers. pr 01.01.14 6,8 AREAL: Egne areal, m2 2.985 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 27
Hitra videregående skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 14 Elektrofag 28 Helse - og oppvekstfag 24 Service og samferdsel 20 Studiespesialisering 72 Totalt 158 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 21.155 2015 21.953 Omsetn. ressurssenter 2013 Jfr Frøya vgs PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 23,3 Øvrig pers. pr 01.01.14 6,2 AREAL: Egne areal, m2 3.276 Leide areal, m2 Bruk av idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har felles ressurssenter med Frøya vgs, (omsetning 2014 kr 2.784) VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 28
Malvik videregående skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 7 Elektrofag 90 Helse - og oppvekstfag 50 Idrettsfag 86 Studiespesialisering 223 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 471 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 52.919 2015 49.151 Omsetn. ressurssenter 2013 169 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 57,6 Øvrig pers. pr 01.01.14 12,1 AREAL: Egne areal, m2 6.884 Leide areal, m2 433 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 29
Meldal videregående skole REKTOR: Øyvind Togstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Bygg- og anleggsteknikk 23 Design og håndverksfag 8 Elektrofag 84 Helse - og oppvekstfag 20 Medier- og kommunikasjon 28 Påbygging 15 Restaurant- og matfag 20 Service og samferdsel 10 Teknikk og industriell prod. 60 Totalt 268 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 40.969 2015 36.993 Omsetn. ressurssenter 2013 5.383 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 58,7 Øvrig pers. pr 01.01.14 8,1 AREAL: Egne areal, m2 6.541 Leide areal, m2 200 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal videregående skole (ORME ressurs). Skolen driver også Chr. Thams fagskole. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 30
Melhus videregående skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 7 Bygg- og anleggsteknikk 23 Elektrofag 61 Helse - og oppvekstfag 57 Idrettsfag 88 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 15 Service og samferdsel 28 Studiespesialisering 169 Teknikk og industriell prod. 58 Totalt 536 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 61.285 2015 59.294 Omsetn. ressurssenter 2013 689 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 69,9 Øvrig pers. pr 01.01.14 10,3 AREAL: Egne areal, m2 5.570 Leide areal, m2 1 627 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 31
Oppdal videregående skole REKTOR: Kirsti Johanne Welander TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 14/15 Alternativ opplæring 6 Bygg- og anleggsteknikk 20 Elektrofag 22 Helse - og oppvekstfag 31 Idrettsfag 85 Påbygging 20 Studiespesialisering 107 Totalt 291 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2013 34.931 2015 35.922 Omsetn. ressurssenter 2013 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.14 40,8 Øvrig pers. pr 01.01.14 9,8 AREAL: Egne areal, m2 6.591 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til Strategiplan 2015 2018 med budsjett 2015, vedtatt 32