5.2 Budsjett lokalforbund til orientering Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Lokale styrer Orienteringssak Landsmøtet mottar lokalforbundenes budsjetter for å orienteres om den økonomiske situasjonen i de ulike lokalforbundene. Budsjettene er vedtatt på lokale årsmøter og skal ikke behandles på landsmøtet. Budsjett for Tromsøforbund er vedtatt av Landsstyret, i påvente av et fungerende lokalt styre. Vedlegg til denne saken: Budsjett for 2016 for - Bergen Kristelige Studentforbund - Oslo Kristelige Studentforbund - Stavanger Kristelige Studentforbund - Tromsø Kristelige Studentforbund - Trondheim Kristelige Studentforbund
Budsjett for Bergen Kristelige Studentforbund 2016 3010 Leieinntekter U20 20 000 3130 Nye medlemmer 600 3903 Lokale støtteordninger 3 500 3905 Kristelig studieforbund 1 000 Sum driftsinntekter 25 100 4300 Møter/samlinger 13 000 6755 Lisenser 500 6820 Profilering 2 500 6870 Deltakelse arrangement NKS 3 500 7790 Styrekostnader 4 000 7791 Andre og uforutsette utgifter 1 600 Sum driftsutgifter 25 100 Driftsresultat 0 Finansinntekter og -kostnader 8050 Renteinntekter 0 Sum finansinntekter og -kostnader 0 ÅRSRESULTAT 0
Budsjett Oslo Kristelige Studentforbund 2016 Budsjett 2016 3130 Nye medlemmer -1 250 1 3210 Interne gaver -3 000 2 3605 Leieinntekter -122 000 3901 Frifondmidler 0 3903 Kulturstyret, SiO -1 000 3904 Prosjektmidler 0 3905 Kristelig Studieforbund -2 000 3970 Kollekt 0 3990 Annen inntekt -3 000 3 Sum -132 250 4230 Innkjøp av rekvisita og utstyr 12 000 4 4300 Arrangementer, honorarer 17 000 6300 Lokalleie 42 500 6701 Revisor 0 6705 Regnskapsføring 0 6755 Lisenser 500 6820 Profilering 3 000 6860 Reiser, seminarer o.l. 5 000 5 6870 Deltakelse arrangement NKS 5 000 6 7790 Styrekostnader 5 000 7791 Annen kostnad 2 000 7 7792 Støtte til lokallag 53 000 Sum Driftkostnader 145 000 Driftsresultat 12 750 Finansinntekter og -utgifter 8050 Renteinntekt -750 8150 Gebyrer 0 Sum Finansinntekt og -kostnad -750 ÅRSRESULTAT 12 000 8 Noter 1 Lokalforbundet får 50 kroner fra NKS per nyinnmeldte medlem. 2 Innsamling til salmebøker og projektor. 3 Søke NSKF om penger til projektor 4 Styret ønsker å kjøpe salmebøker og projektor til U20. Dersom inntektene under 3210 blir høyere enn budsjettert, vil det overskytende brukes under denne posten. 5 OKSF har muligheten til å sende representanter til arrangmentent i Verdensforbundet. 6 Reiseutjevning, NKS' landsmøte 7 Stemming av piano i kapell og uforutsette mindre kostnader 8 OKSF går med 12000 i underskudd dette året. Dette kan gjøres som et unntak i år, fordi man gikk med et stort overskudd i 2015 og gjør investeringer man har nyttet av i lang tid.
Budsjett Stavanger Kristelige Studentforbund 2016 Bankbalanse per 31.12.2015: 65 107,56 3010 Leieinntekter U20-6 000 3130 Nye medlemmer -250 1 3903 Lokale støtteordninger -1 000 3905 K-Stud -750 Sum driftsinntekter -8 000 4300 Møter/arrangementer 5 000 6755 Lisenser 500 2 6820 Profilering 2 500 3 6870 Deltakelse arrangement NKS 3 000 4 7790 Styrekostnader 1 000 7791 Andre kostnader 500 Sum driftskostnader 12 500 Driftsresultat 4 500 Finansinntekter og -kostnader 8050 Renteinntekter -500 Sum finansinntekter og -kostnader -500 ÅRSRESULTAT 4 000 5 Noter: 1 Lokalforbundet får 50 kroner fra NKS per nyinnmeldte medlem. 2 Lisens for filmvisning 3 Standvirksomhet 4 Reiseutjevning, NKS landsmøte 5 Med tanke på lokalforbundets solide egenkapital, er det forsvarlig å budsjettere med noe underskudd i gjenoppstartsfasen.
Budsjett for Tromsø Kristelige Studentforbund 2016 Balanse per 31.12.2015: 39 601,29 3010 Driftstilskudd via OKSF 0 3903 Kulturstyret, UiT 0 3904 Prosjektmidler 0 3905 Kristelig Studieråd -500 Sum driftsinntekter -500 4300 Arrangement 2 500 6820 Profilering, materiell 1 000 6830 Rekruttering 10 000 1 6870 Deltakelse arrangement NKS 1 000 7790 Styrekostnader 500 7791 Annen kostnad 0 Sum utgifter 15 000 Finansinntekter og -utgifter 8050 Renteinntekt -300 8150 Gebyrer 0 Sum Finansinntekt og -kostnad -300 RESULTAT 14 200 1 Landsstyret har budsjettert med en verveoffensiv etter modell av oppstarten av SKSF, høsten 2016.
Budsjett Trondheim Kristelige Studentforbund 2016 Budsjett 2016 3010 Leieinntekter U20-27 000 3100 Egenandeler 0 3130 Nye medlemmer -1 000 1 3903 Lokale støtteordninger -5 000 3905 K-Stud -3 000 3990 Annen inntekt -5 000 2 Sum inntekter -41 000 Driftskostnader 4300 Arrangement 21 500 3 4310 Kor 1 500 6755 Lisenser 500 4 6820 Profilering 3 500 6870 Deltakelse arrangement NKS 5 000 7790 Styrekostnader 5 000 7791 Annen kostnad 3 000 Sum kostnader 40 000 Driftsresultat -1 000 Finansinntekter og -kostnader 8050 Renteinntekt -150 8150 Gebyrer 0 Sum finansinntekter og - kostnader -150 ÅRSRESULTAT -1 150 NOTER: 1. Budsjettert med 20 nye medlemmer 2. Overføring fra NSKF, "bonus" for oppussing 3. 5000 kr er øremerket hyttetur som man søker støtte fra SiT 4. Årlig lisens for filmvisning