Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2015... 3 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014... 3 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018... 3 2.2 Årsbudsjett for 2015... 3 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Uavhengige. 4 3. VEDLEGG... 11 Vedlegg 1: Obligatoriske oversikter... 11 Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak... 19 Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester... 21 Vedlegg 4: Tilskudd til andre... 36 1
2
1. Vedtatt budsjett 2015 Arendal bystyre behandlet i møte 11. desember 2014 formannskapets forslag til handlingsprogram for 2015-2018 herunder budsjett 2015 (bystyresak nr 183/14). Rådmannens forslag til handlingsprogram/ budsjett ligger i dokumentet her etter bystyrets vedtak. Bystyret fattet slikt vedtak som framkommer i vedlagte protokoll fra bystyrets møte, jfr side 3 10. Etter protokollen ligger oppdaterte hovedoversikter, jfr vedlegg 1, samt oppdaterte vedlegg 2, 3 og 4. 2. Saksprotokoll Arendal bystyre 11. desember 2014 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018 1. Arendal bystyre vedtar fremlagt forslag til handlingsprogram for perioden 2015-2018. 2. Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2015-2018 legges til grunn for planlegging av den kommunale virksomhet. 2.2 Årsbudsjett for 2015 1. Arendal bystyre vedtar forslag til budsjett for 2015 som framstilt i skjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B. 2. Arendal bystyre vedtar investeringsprogram for Arendal Eiendom KF og Arendal Havnevesen KF slik det er framstilt i vedlegg 2 i budsjettdokumentet. 3. Bystyret slutter seg til de overordnede mål som er beskrevet i det framlagte dokumentet. 4. Bystyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2015 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget. 5. Arendal bystyre vedtar, i medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3, at eiendomsskatt skal skrives ut for alle faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret 2015. Arendal bystyre vedtar at den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 6,4 promille av eiendomsskattegrunnlaget. (Eiendomsskattegrunnlaget er lik 40 % av eiendomsskattetakst). Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b, at bygning som er fredet i hht. lov, fritas for eiendomsskatt. Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer, og skal betales i minst tre terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter Arendal kommune tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Arendal bystyre vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens innstilling i vedlegg 3. Betalingssats for Grimstad kommunes levering av avløpsvann til Saulekilen renseanlegg økes med 2,5 % fra kr 5,13 til kr 5,26 pr m3 inkl mva fra 1.1.2015. 7. I henhold til forskrift om likeverdig behandling 5,4. ledd vedtar Arendal bystyre følgende årlige kommunale tilskuddssatser til ordinære private barnehager for 2015 (100 %-satser): Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for små barn 207 605 Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for store barn 107 123 8. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetningspotten og andre ufordelte fellesavsetninger på enhet 88 til øvrige enheter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger etter de ulike lokale forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen. Det politiske forhandlingsutvalget forhandler med rådmannen om rådmannens lønn samt rammen for lønnsutviklingen til kommunalsjefene. 9. Arendal bystyre vedtar å oppta lån til investeringsformål i alt kroner 237 336 000 i 2015 i samsvar med investeringsbudsjettet, jfr vedlegg1, skjema 2 A. Avdragstiden settes til 30 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 3
10. Kommunens utlån til de kommunale foretakene til investeringsformål belastes kommunens gjennomsnittlige innlånsrente. Dette gjelder både løpende lån og nye lån i 2015. Nye lån forutsettes avdradd over 30 år. 11. Arendal bystyre vedtar å oppta startlån 60 mill kroner hos Husbanken for videre utlån. For lånet avtales flytende rente og en avdragstid på 25 år. Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet. 12. Mottatte investeringsinntekter i løpet av 2015 (salg av tomter, avhending av utstyr og lignende) avsettes til investeringsfond. Dette gjelder også for eventuelle salgsinntekter i de kommunale foretakene 13. Ved avslutning av investeringsprosjekter skal eventuelle ledige lånemidler avsettes egen balansekonto for ubrukte lånemidler, avsluttede prosjekter. Midlene forutsettes i neste omgang nyttet til ekstra avdrag på opptatte investeringslån. 14. Rådmannen gis innenfor vedtatt budsjettramme fullmakt til å overføre driftsmidler til investeringsbudsjettet når utgiftene i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften skal føres i investeringsregnskapet. 15. Alle forslag om endringer i vedtatt budsjett 2015 skal behandles av formannskapet og bystyret i forbindelse med behandling av regnskapsrapportene for 1. og 2. tertial. Dette gjelder både for kommunens eget budsjett og for foretakenes budsjetter. 16. Ved regnskapsavslutningen forutsetter bystyret at enheter som har overskredet sin budsjettramme skal redusere dette i størst mulig grad ved bruk av eventuelle fond enheten har til disposisjon. 17. Endringer som følger av bystyrets endringer i investeringsbudsjettet for 2015 medfører endringer i finansieringsplanen. Låneopptaket i henhold til punkt 9 justeres i samsvar med dette. 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Uavhengige Saker som posisjonen ønsker hensyntatt i budsjett 2015 handlingsplan 2015-2018. Drift H, Krf, V og uavh. heretter kalt Posisjonen (POS) er av den oppfatning at følgende utfordringer bør prioriteres i driftsbudsjett 2015 i Arendal: Levekår Arendal har store levekårsutfordringer. Vi har for mange uten arbeid, for mange som er avhengige av trygd og for mange barn som trenger ekstra hjelp. Posisjonen vil følge opp «Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023» med sikte på å løfte levekåra særlig for de som sliter mest, og i områder i kommunen der utfordringene er størst. Planforslaget inneholder viktige beskrivelser og en retning for viktige tiltak som vi vil følge opp når planen skal behandles etter høringsrunden. Målsettinga er å få levekåra i Arendal over landsgjennomsnittet på alle felt innen få år. Fattigdom Over 10% av barna i Arendal er definert som fattige. Posisjonen vil utrede gratis barnehageplass og/ eller gratis kjernetid for barn i familier med lav inntekt. Vi vil også følge opp arbeidet med fritidstilbud og ferier for barn fra ressurssvake familier. Vi vil styrke helsesøstertjenesten og rydde rom for flere spesialpedagoger i skolen. Vi vil ha en gjennomgang av kvalifiseringsprogrammene i NAV. Sosialhjelp Arendal bør ha som ambisjon å følge nasjonale minstesatser for sosialhjelp. Vi har lagt en økning på 1,2 mill inn i budsjettet. Barnevern I barnevern er det nå ansatt ny enhetsleder. Det foreligger en rekke saker som pt ikke er behandlet og det forventes at nivået på dette reduseres. Ny barnevernvakt er vedtatt i bystyret den 27.11.2014. Vi legger inn kr 1,0 mill i ytterligere styrking av barnevernstjenesten. 4
Oppvekst Det er for lite ressurser innen helsesøster funksjonen i Arendal pt. Vi er under landsgjennomsnittet og ressursinnsatsen i rådmannens forslag er øket med 2 årsverk. De øvrige skoler i Arendal mister det løftet som nedleggelsen av Nesheim skulle ha ført til. Når vi så legger inn full drift ved Nesheim igjen, ønsker POS også å styrke de øvrige skolene ved å legge inn 4,5 mill i friske midler. Omsorg POS ønsker å styrke ressursinnsatsen (flere ansatte) i hjemmesykepleien med 2 mill. POS ønsker at det nedsettes en prosjektgruppe som skal fremlegge et forprosjekt til en «demens-landsby». Det bevilges 750.000 kr til dette forprosjektet. POS ønsker at det innenfor hvert BOS etableres en egen avdeling for ikke-demente. Arendal kommune og de ansatte har gjort et fantastisk arbeid med prosjektet hverdagsrehabilitering. Helhetlig tankegang med tidlig innsats har gitt svært gode resultater. Vi ønsker å overføre denne tanken til arbeidet innen rus og psykiatri, hvor vi mener at den samme helhetlige filosofien vil gjøre seg gjeldene. Kommunalsjefen for Helse og Omsorg utfordres sammen med sine medarbeidere til å presentere en plan for et slikt arbeide for bystyret i løpet av første halvår 2015. Vi har arbeidet aktivt for å kunne få realisert planen om bygging av 9-erbolig for utviklingshemmede. Dette får ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da det er selvfinansierende, men kommunen må bidra i gjennomføringen. Kultur og idrett POS ønsker utredet hva slags øvingslokaler som bør etableres og hvor den mest hensiktsmessige lokalisering vil være. Det avsettes investeringsmidler i handlingsplanen (se under). Arendal bystyre ber rådmannen legge frem en sak innen juni 2015, hvor undervisnings- og øvingslokaler til musikk utredes. Følgende skal være med i utredningen: - Lokaliteter for Arendal kulturskole - Øvingslokaler for band, ensembler og korps - Lokalisering sentralt og opp mot skolekretsene Det forutsettes at sentrale aktører i miljøet høres i utredningen, så som Arendal musikkråd, Arendal kulturforum, Arendal kulturskole m.fl. POS ønsker at det hvert år inntil byjubiléet i 2023 avsettes kr 300.000 til vinnere av et NÆR- MILJØ prosjekt som utlyses og der frivillige organisasjoner kan delta. Det kåres hvert år 3 vinnere som flest får glede av. Dersom det kommer søknader fra menigheter og organisasjonseide bygg om støtte til bygg skal man hense til tilsvarende saker i de seneste årene slik at likebehandling oppnås. Det utredes om det skal legges kunstgress på grusbanen på Moltemyr og POS avsetter midler i handlingsplanen. Det er i 1994 inngått avtale med IK Grane om en kompensasjon for fri hallbruk på kr 130.000 pr. år (IK Grane har egen hall). Denne avtale er aldri blitt indeksregulert. Det er betimelig å indeksregulere kompensasjonen og dette utgjør kr 60.000 som tillegg. Det er gjort et strålende arbeide med Boy Leslie. Hele kr 12 mill er investert i skuta. Arendal kommune anerkjenner dette flotte arbeide ved å imøtekomme søknaden om et ekstraordinært bidrag på kr 100.000 i 2015 og det samme i 2016. (Årlig ordinært tilskudd er ca kr 30.000). Vi legger inn kr 1,075 mill ekstra til lag og foreninger. Dette kan lag og foreninger søke på og alt skal fordeles ut. Vi legger inn kr 50.000 årlig til arrangementskontoret og gir honnør til dem for god drift. Arendal Kulturhus feirer 10 års jubileum i 2015. I den anledning avsettet POS kr 200.000 i arr.støtte og kr 500.000 i ekstraordinært vedlikehold i jubileumsåret. Campus Grimstad Arena (friidrettshall) Arendal kommune er søkt om å gi et investeringstilskudd til bygging av innendørs friidrettshall 5
i Grimstad på kr 4,5 mill fordelt med kr 1,0 mill i 2015 og kr 2,5 mill i 2016 og 1,0 mill i 2017. I tillegg må det innlegges refusjon av driftsutgifter med ca kr 60.000 pr. år. Østre Tromøy Trim og Idrett søker om et tilskudd til oppføring av klubbhus m/garderober og trimrom ifm sin flotte kunstgressbane på Østre Tromøy. De har selv 4,0 mill i egenkapital og med dugnadsinnstas, spillemidler og litt kommunalt tilskudd vil dette kunne realiseres. Vi har funnet plass til den omsøkte million ved å utbetale halvparten i 2016 og halvparten tidlig i 2017. Flyktninger og integrering Årlig mottak fastsettes til dagens nivå (2014) i handlingsperioden (IMDI`s ønske) Det bør vurderes en spredning i mottaksskoler til samtlige skoler (i 2014 kun Moltemyr og Stinta) Det er ønskelig med en årlig informasjon direkte fra innvandrerrådet til bystyret Kommunal drift POS utfordrer til at det iverksettes en RUSKEN-aksjon i friluftslivets år i 2015 skolene og befolkningen generelt er målgruppen. Søppel-håndteringen i sentrum og ellers i kommunen gjennomgås. Agder Renovasjon utfordres til å komme med en vurdering av nedgravde anlegg og et forslag til finansiering. Blomster-dekorasjonene i sentrum fortsetter i 2015 sammen med Arendal By. Rådmann bes fortsatt fokusere på ytterligere reduksjon av sykefraværet. POS ønsker fortgang i arbeidet med utbedring/modernisering av kommunalt veilys. POS ønsker at det skal bli gratis å skøyte på kunstisbanen. Eiendomsskatten nedsettes til 6,4 promille både for bolig og næring. IKT Agder utfordres til ytterligere kostnadseffektivisering slik at belastningen for kommunen reduseres. POS ønsker at gateparkeringen i Arendal Sentrum blir gratis den første timen fra 1/1 2015 i tidsrommet kl 0800-1700. Det omfatter ca 65 p-plasser. Det innføres 2 timer gratis parkering i P-hus Torget fra kl 1700. 2 gateparkeringsplasser i sentrum omdannes til moped/scooterparkering. Arendal Eiendom KF endrer sine vedtekter slik at styresammensetningen fortsatt blir 7 personer, men valgt slik: 3 politikere valgt av bystyret, 1 representant som rådmannen utpeker, 1 representant valgt av og blant de ansatte, 2 eksterne representanter valgt av bystyret og 1 observatør valgt av de ansatte. (Dette tilsvarer omtrent samme prinsipp som brukt i ordning i Pensjonskassen altså også eksterne styremedlemmer). Klima POS er fornøyd med utviklingen av klima-arbeidet i Arendal kommune og i Arendal Eiendom KF. De vedtatte arbeidsmål i Miljødokumentet støttes. Arendal er en stolt sjøfartsby og store deler av kommunen har kort vei til vannet. Det er derfor et stort potensial for en mer effektiv og miljøvennlig fergetrafikk som en del av den offentlige kommunikasjon. Dette markeres ved at det settes av kr 100.000. Aust Agder fylke har ansvar for dette, men som vertskommune for fergedriften ønsker vi å markere velvillighet for dette tiltak. Samtlige enheter utfordres til 5 % lavere energiforbruk i 2015. Investeringer Skolestruktur Tromøy Ny 1-10 skole bygges ved Roligheden skole. Prosjektet skal hensynta en ambisjon om null-utslipp. For å få til en utbygging som medfører at skolen står ferdig 31.12.2017 og klar til skolestart i 2018 må investeringstakten i rådmannens forslag forseres noe. Dette er innbakt i POS forslag. Sandnes skole beholdes som barneskole dvs vi endrer ikke skolestruktur på Tromøy. 6
Sjømannskolen Det pågående og vedtatte reguleringsarbeide videreføres i 2015. Samlokaliering Ellengård, hj.sentral og transporttjenesten Kun Ellengård er inne i Rådmannens forslag med 14,5 mill i 2015. Det bør tillegges kr 10 mill slik at samlokaliseringen på Stoa kan gjennomføres ila 2016. Drømmenes Hus Den trinnvise utbyggingen i Rådmannens forslag er svært krevende. Dernest rekker ikke hans avsatte beløp i 2015 til å dekke kjøpet av festetomten og rivingskostnadene. Det må derfor avsettes kr 2,2 mill ekstra i 2015 slik at man kan få regulert ferdig i 2015, revet og sendt ut anbud/besluttet bygging ila 2015. Bygging kan da skje i 2016. Det må tilleggsavsettes 7 mill i 2016 og 3,8 mill i 2017 /samlet kostnad 25 mill. (Av dette finansieres ca 5 mill av innkommet leie fra Krim.omsorgen). Øvingslokaler Det settes av kr 10 mill til dette formål i 2016 og 2017. Torvet Vi ønsker å sette av kr 3,0 mill til lekeplass for barn på Torvet og forutsetter at Torvets Interesseforening/Arendal By deltar med 1,0 mill i tillegg. Dette er en forskuttering på etablering av et lekeplassfond gjennom regulering av ulike bygg i sentrum. Samtidig vurderes å bygge et toalett/stellerom på nordre del og vi setter av 2,0 mill til dette. Dette toalett stellerommet krever driftsmidler og vi utfordrer en kombinasjon av Arendal By og Arendal Eiendom KF til å drifte dette uten ekstra kostnad for Arendal Kommune. Lekeplassen skal være driftsklar innen 30.6.2015. Vi ber også om at tribunen på Sam Eydes Plass får et nødvendig vedlikehold våren 2015. Langbryggen Vi setter av kr 3,0 mill til å sluttføre Langbryggen (Nesbakken og ut til Havfruen) sammen med Arendal Havn (som tar seg av kaifronten). Arbeidet skal være sluttført innen 30.6.2015. Kittelsbukt POS ønsker at innerste del av Kittelsbukt forskjønnes med midlertidig tiltak og at dette arbeidet sluttføres innen 30.6.2015. Arendal Havn utfordres til å gå sammen i et spleiselag. Øvre kostnadsramme for Arendal kommune skal være 0,5 mill. Jektekaia/Kløckers plass Vi ønsker en utredning av hvordan disse områdene kan forskjønnes og hva de best kan brukes til. POS ønsker bilene bort fra disse områdene. Teaterplassen Vi ønsker at mange av trærne felles og at plassen derved blir mer bruksvennlig/lysere. Byplan 2023 Vi setter av midler til videreføring av fornyelser i handlingsplanperioden med 3 mill pr. år. i 2016 til 2018. Boliger Arendal Eiendom har ca 500 boliger i sin portefølje. Antar vi en gjennomsnittlig kostnad på 1,5 mill pr. boenhet er dette en verdi på 750 mill. Antar vi videre at boligmassen bør avskrives over 50 år må den fornyes med 15 mill pr. år. I budsjett AE KF var lagt inn kr 3,0 mill. Styret anbefalte i sitt møte 10 mill pr. år og dette må innlegges til nødvendig fornyelse. Heftingdalen og næring Kjøp av arealer Heftingdalen til midlertidig bruk for Statens Vegvesen ifm E-18 må anskaffes i 2015. I tillegg bør det avsettes noe for kjøp av næringsarealer. De fleste av disse arealene vil finne sin endelige bruk for næringsliv etter noen år. Vi avsetter 10 mill til disse formål. 7
Rehabilitering av Solhaug Det må avsettes kr 5 mill til nødvendig rehabilitering av tekniske installasjoner, utskifting av vinduer etc. på Solhaug. Kloa Kloa er ledig fra 1/1 2015 etter å ha vært leiet ut av Stiftelsen Arendal Byselskap. Det bør avsettes kr 7 mill til kjøp av Kloa fra Stiftelsen og overgang til kommunal bruk. Noe av dette finansieres av utleie til taxi og fylke. Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu POS ønsker å forsere denne etableringen med 1 år ift rådmannens forslag. Rådhusgaten 12 Det settes av midler til anskaffelse og strakstiltak for denne eiendom. Prosjekter som kan reduseres utsettes Samlet Det vil ikke være mulig å foreta seg noe vesentlig med Helsehuset på Eydehavn i 2015. Eiendommen er trukket fra salgslisten og en omregulering til ny bruk vil legge beslag på mesteparten av 2015. Så må det prosjekteres og sendes ut på anbud. Derfor kan man skyve noe av investeringen ut til 2016. I rådmannens forslag er det under skjema 2 b regnet med investeringer i infrastruktur Barbu med 42,5 mill i 2015, 25 mill i 2016 og 6,25 mill i 2017 til sammen 73,75 mill. En del av dette dekkes av infrastrukturbidrag det gjelder finansieringen. Men brutto investeringer må holdes på et nøkternt nivå. I vårt forslag reduseres investeringene i 2015 til 30 mill og i 2016 til 12,5 mill. Det er tidligere redegjort for kommunale investeringer i Kunnskapshavna, brutto og netto, men nå etterspørres en samlet sak om dette slik at investeringene kan styres bedre. I 2015 vil våre tilleggsforslag medføre noe tillegg til rådmannens forslag. Mesteparten av dette vil komme sent i 2015 og noe innebærer økte leieinntekter. Merutgiften på drift i form av renter vil derfor være beskjeden. I 2016 og 2017 er mer-investeringen i hovedsak knyttet til nye Roligheden skole som innfases tidligere enn i rådmannens forslag. Rådmannen bes derfor hensynta dette i innfasingen av øvrige investeringer i årsbudsjettene for 2016, 2017 og 2018. Det er grunn til å anta at rentenivået vil holde seg særdeles lavt i de nærmeste år og at nåværende rentebindinger tikker ut og erstattes av langt rimeligere avtaler. Avdrag på lån er i rådmannens forslag innlagt med kr 102,8 mill. Med et frasalg på kr 50 mill pr. år er det altså mulighet for ca 150 mill i nyinvesteringer hvert år uten å påta seg større låneforpliktelser. I så måte er våre påplusninger til rådmannens forslag forsvarlige. Frasalg Vi er godt i gang med å fraselge mange av våre gamle eiendommer. Arbeidet bør intensiveres ytterligere. Mulighetene er bl.a : Arendal Bryggeri leieavtalen utløper i 2015 Mac Gregor tomt Barbu Marisberg tomter Kolbjørnsvik barnehage og skole Nedenes barnehage Stokken barneskole Løvold boligområde Sjømannskolen når reg.planen er vedtatt Romstølen vest bolig, forretning, kontor, tjenesteyting (noe av dette er nå nettopp solgt) Tomt Barbu (Dauholla) 8
Skisse til økonomisk opplegg 2015-2018 Endring ift rådmannen fra Høyre, Krf,Venstre og uavhengige Drift 1000kr Pkt Tiltak 2015 2016 2017 2018 Inndekning 1 Reduserte finansutgifter Red. utgift -7 000-8 000-8 000-8 000 2 Øket nærvær Red. utgift -2 000-2 000-2 000-2 000 3 Nye rammeoverføringer Øket inntekt -6 500-7 000-5 500-5 000 4 Øket kostnadseffektivitet i IKT -Agder (kommer eierkommunene til gode) Red. utgift -1 000 0 0 0 5 Øket utbytte Agder Energi Øket inntekt -2 500-2 500-2 000-2 000 6 Økte inntekter E-skatt pga nye boliger Øket inntekt 0-4 000-4 000-4 000 7 Redusert avsetning til lønn Red. utgift -2 500 0 0 0 8 Øket inntekt krevende brukere (fra Staten) Øket inntekt -3 500-3 500-3 500-3 500 Skole (styrkes med 9.992.000) 9 Videre drift av Nesheim skole (rådmannens anslag) Øket utgift 4 436 10 650 10 650 10 650 10 Øket ramme til Nesheim (rådmannens anslag) Øket utgift 60 144 144 144 11 Vedlikehold Nesheim skole Øket utgift 3 000 1 800 800 800 12 Redusert ramme Moltemyr (rådmannes anslag Red. utgift -1 290-3 096-3 096-3 096 13 Reduserte utgifter Stuenes (rådmannens anslag) Red. utgift -1 563-3 752-3 752-3 752 14 Øket husleie Nesheim (rådmannens anslag) Øket utgift 849 2 037 2 037 2 037 15 Styrking av øvrige skolebudsjetter i Arendal Øket utgift 4 500 5 000 5 000 5 000 Omsorg, sosialhjelp og barnevern (styrkes med 5.700.000) 16 Avsetning til øket ressursinnsats omsorg Øket utgift 2 000 2 000 2 000 2 000 17 Forprosjekt demenslandsby Øket utgift 750 18 Sosialt entreprenørskap i regi av Kirkens Bymisjon Øket utgift 750 950 500 0 19 Økt sosialhjelp Øket utgift 1 200 1 200 1 200 1 200 20 Styrking av barnevern Øket utgift 1 000 1 000 1 000 1 000 Kultur (styrkes med 2.355.000) 21 Nærmiljø-prosjekt Øket utgift 300 300 300 300 22 Tilskudd vedlikehold Arendal Kulturhus i jubileumsåret 2015 Øket utgift 500 0 0 1 000 23 Arr.gementstøtte 10-års jubileum Arendal Kulturhus AS Øket utgift 200 24 Øket tilskudd Sørnorsk filmsenter Øket utgift 50 50 50 50 25 Ekstraordinært tilskudd til " Boy Leslie " Øket utgift 100 100 26 Øket støtte til Nordisk informasjonskontor Øket utgift 80 80 80 80 27 Øket støtte lag og foreninger - som de kan søke på Øket utgift 1 075 1 000 1 000 1 000 28 Øket tilskudd til Arrangementskontoret Øket utgift 50 50 50 50 9
Pkt Tiltak 2015 2016 2017 2018 Samferdsel (styrkes med 1.350.000) 29 Avgiftsfri gateparkering i sentrum (1 t) kl 0800-1700 og Torvet P-hus (2 t) etter kl 1700 Øket utgift 750 750 750 750 30 Kommunal medvirkniing til ferjeløsning Øket utgift 100 31 Økt tilskudd til trafikksikkerhetstiltak Øket utgift 500 Idrett (styrkes med 1.060.000) 32 Støtte Grimstad Friidrettshall Øket utgift 1 000 2 000 1 560 60 33 Støtte til Østre Tromøy Trim og Idrett - garderobebygg og trimrom Øket utgift 500 500 34 Indeksregulering av frikjøpsavtale IK GRANE pga egen hall Øket utgift 60 60 60 60 35 Eiendomsskatt (reduseres med 4.100.000) Nedsettelse av eiendomsskatt (til 6,4 promille) for både privat og næring Redusert inntekt 4 100 4 000 4 000 4 000 Diverse (øket utgift med 443.000) 36 Til formannskapets disposisjon Øket utgift 450 0 0 0 37 Til/fra fond Øket sparing -7 177 167 1 167 Sum økte disponeringer kr 25.000.000 0 0 0 0 Investering (tillegg til rådmannen) Mill kr Pkt Tiltak 2015 2016 2017 2018 1 Roligheden skole ferdig til skolestart 2018 9,0 35,0 40,0 2 Samlokalisering Ellengård, hj.middels,transporttj. 0,0 10,0 0,0 3 Forsering av Drømmenes Hus på gml. Brannstasjonstomt 2,2 7,0 5,8 4 Opprusting av Torvet med lekeplass, toalett, opprusting Langbryggen 7,5 3,0 5 Kittelsbukt og Kløckers Plass /oppfølging byplan Arendal 2023/vedlikehold tribune Sam Eydes Plass 0,5 0,5 3,0 3,0 6 Avsetning til nye øvingslokaler 10,0 10,0 7 Kjøp av boliger for kommunal sos.bruk (tillegg) 7,0 7,0 7,0 7,0 8 Kjøp av næringstomter inkl. Heftingsdalen ifm E18 5,0 5,0 3,0 3,0 9 Utgifter til Helsehuset Eydehavn kommer litt senere i tid -10,0 10,0 10 Utsatt bruk av midler i Kunnskapshavna -12,5-12,5-6,3 10,0 11 Kjøp av "Kloa" 7,0 12 Rehabilitering av Solhaug 5,0 13 Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu 3,0-3,0 14 Turløyper rundt Sør AMFI etc 0,5 1,5 1,5 1,5 15 Etablering av Kunstgress på Moltemyr 2,0 1,5 16 Kjøp og rehabilitering av Rådhusgaten 12 4,0 0,8 1,0 1,0 Sum 28,2 79,3 63,6 25,5 10
3. VEDLEGG Vedlegg 1: Obligatoriske oversikter Skjema 1A - Driftsinntekter Konto Tekst Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap 2013 LN100 Skatt på inntekt og formue -1 006 045 000-985 400 000-933 062 134 LN110 Ordinært rammetilskudd -1 038 500 000-1 016 597 000-988 766 489 LN120 Skatt på eiendom -100 900 000-99 000 000-87 938 029 LN130 Andre direkte eller indirekte skatter -325 000 0-344 305 LN140 Andre statlige overføringer -100 296 000-85 622 000-84 577 746 LN145 Sum frie disponible inntekter -2 246 066 000-2 186 619 000-2 094 688 703 LN150 Renteinntekter og utbytte -128 600 000-137 087 000-135 753 414 LN160 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 108 100 000 123 131 000 112 675 899 LN170 Avdrag på lån 102 800 000 86 427 000 87 726 005 LN175 Netto finansinntekter/-utgifter 82 300 000 72 471 000 64 648 489 LN190 Til ubundne avsetninger 1 480 000 13 650 000 3 388 004 LN200 Til bundne avsetninger 325 000 0 35 772 186 LN220 Bruk av ubundne avsetninger -1 098 200-1 350 300-10 133 710 LN230 Bruk av bundne avsetninger -23 847 000-17 967 000-22 472 717 LN235 Netto avsetninger -23 140 200-5 667 300 6 553 764 LN240 Overført til investeringsregnskapet 500 000 500 000-29 486 640 Korr for generelle statstilskudd mv 35 554 200-2 243 700 18 294 111 LN245 Til fordeling drift -2 150 852 000-2 121 559 000-2 034 678 979 LN250 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 150 852 000 2 121 559 000 2 034 678 979 11
Skjema 1B - Netto driftsrammer pr enhet Konto Konto(T) Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap 2013 1 Administrasjonsenheten 0 79 680 000 72 043 895 2 Informasjon og service 0 30 032 000 28 128 027 3 Infrastruktur og geodata -42 654 000-30 529 000-30 487 090 4 Helse,barn og unge 0 20 145 000 18 476 004 5 Barnevern 0 64 413 000 57 130 857 6 Kulturenheten 95 064 000 90 077 000 84 265 007 8 Organisasjon og personal 0 51 618 000 47 025 750 9 IKT strategi - og forvaltning 0 53 426 000 54 923 626 10 Brann 26 771 000 27 439 000 27 615 063 15 Publikumsrettet saksbehandling og service 45 100 000 16 Innovasjon og kompetanse 12 573 000 17 Levekår 155 008 000 18 Spesialpedagogiske tjenester 37 376 000 19 Vitensenteret 3 134 000 23 Arendal voksenopplæring 13 540 000 13 805 000 13 471 125 25 Birkenlund skole 41 040 000 39 443 000 38 768 579 27 Asdal skole 61 993 000 58 651 000 59 019 650 28 Stuenes skole 44 796 000 40 873 000 40 894 423 29 Nedenes skole 35 070 000 33 262 000 31 986 363 30 Stinta skole 49 367 000 47 604 000 47 725 053 31 Sandum skole 0 3 681 000 3 652 805 32 Roligheden skole 40 856 000 39 838 000 38 457 903 33 Hisøy skole 34 320 000 36 Eydehavn skole 12 948 000 12 298 000 11 977 694 37 Flosta skole 11 803 000 11 548 000 11 758 775 40 Løddesøl oppvekstsenter 1 179 000 6 727 000 8 980 668 41 Moltemyr skole 38 839 000 37 839 000 37 632 853 42 Myra skole 19 020 000 17 370 000 17 609 534 44 Nesheim skole 10 964 000 10 536 000 9 822 363 46 Rykene Skole 14 624 000 10 703 000 8 777 949 47 Sandnes skole 18 728 000 17 477 000 15 947 061 50 Strømmen oppvekstssenter 21 948 000 22 461 000 22 912 659 53 Tromøy barnehagene 10 931 000 12 739 000 13 699 430 54 Hisøy barnehageenhet 12 109 000 12 246 000 12 472 949 55 Barnehager Sentrum Øst 10 106 000 12 887 000 13 565 258 56 Stinta barnehageenhet 13 286 000 14 528 000 14 492 872 57 Jovannslia/Lia barnehage 13 795 000 16 002 000 16 852 317 63 Øyestad barnehageenhet 13 311 000 10 728 000 10 465 559 70 Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og omsorg 87 620 000 61 106 000 45 253 439 71 Enhet Psykisk helse og rus 70 793 000 66 820 238 72 Enhet Funksjonshemmede 108 845 000 106 076 000 103 642 833 73 Enhet Hjemmebaserte tjenester 172 284 000 187 940 000 188 426 654 12
Konto Konto(T) Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap 2013 74 Enhet Institusjoner 168 861 000 172 201 000 185 371 246 75 Nav-Arendal 71 847 000 66 902 000 70 856 294 76 Østre Agder Krisesenter 4 237 000 4 219 000 3 664 755 77 Østre Agder 1 848 000 80 Legevakten 9 716 000 10 024 000 9 067 909 82 Hisøy skole 0 37 795 000 38 514 075 88 Rådmannen m/stab 648 649 000 514 956 000 462 996 555 Sum 2 150 852 000 2 121 559 000 2 034 678 979 13
Skjema 2A - Investeringsbudsjett Konto Tekst Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap 2013 LN100 Investeringer i anleggsmidler 174 270 000 155 100 000 251 362 732 LN110 Utlån og forskutteringer 172 620 000 287 676 000 167 276 527 LN115 Kjøp av aksjer og andeler 0 25 797 456 LN120 Avdrag på lån 9 000 000 8 000 000 55 239 633 LN130 Avsetninger 2 000 000 0 29 149 069 LN135 Årets finansieringsbehov 357 890 000 450 776 000 528 825 417 LN140 Bruk av lånemidler -297 336 000-416 596 000-227 722 081 LN150 Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 000 000 0-148 095 000 LN160 Tilskudd til investeringer -400 000 0-7 041 826 LN165 Kompensasjon for merverdiavgift -14 654 000 LN170 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -39 700 000-33 680 000-48 567 274 LN180 Andre inntekter 0 0-7 313 702 LN185 Sum ekstern finansiering -354 090 000-450 276 000-438 739 884 LN190 Overført fra driftsregnskapet -500 000-500 000-18 294 111 LN200 Bruk av avsetninger -3 300 000 0-17 438 872 LN210 Sum finansiering -357 890 000-450 776 000-474 472 867 LN215 Uekket/Udisponert 0 0 54 352 550 14
Skjema 2 B - Brutto investeringer pr prosjekt Brutto investeringer Arendal kommune 2015 2016 2017 2018 Infrastruktur/Geodata: maskiner og biler 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Reasfaltering 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Asfaltering grusveger 500 000 500 000 Trafikksikkerhetstiltak 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu 3 000 000 3 000 000 Asfaltcontainer 500 000 Strøsandlager 500 000 Landmålerutstyr 200 000 200 000 Adressering 100 000 100 000 100 000 100 000 Parkeringsautomater 250 000 250 000 250 000 250 000 Veg og gatelys, sammenkopling av lyskretser 500 000 500 000 500 000 500 000 Forvaltningsprogram veilys 500 000 Utskifting av lysarmaturer 2 500 000 2 500 000 Leskur + benk taxiholdeplass 100 000 Opprustning av bruer 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Transporttjenesten - buss 850 000 850 000 IKT-utstyr krisesenteret 140 000 IKT-utstyr helse/levekår 1 600 000 IKT-utstyr - adm/pol 400 000 Lastebil park/idrett 1 000 000 Traktor park/idrett 700 000 Maskinkjøp park/idrett 300 000 300 000 Lekeplassutstyr 500 000 500 000 Tilrettelegging friområder 500 000 Kunstarena Torbjørnsbu Gruver 6 600 000 Turløyper Sør Amfi 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 IKT- skoler og barnehager 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Kunstgress Moltemyr 2 000 000 1 500 000 Opprusting/lekeplass Torvet 3 000 000 Toalett/stellerom Torvet 1 500 000 Opprusting Langbrygga 3 000 000 3 000 000 Opprusting Kittelsbukt/Byplan 2023 500 000 500 000 3 000 000 3 000 000 Infrastruktur Barbu bukt 17 500 000 12 500 000 Infrastruktur Kunskapshavna del 3 10 000 000 Rundkjøring Barbu 12 500 000 Kirkegårder 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Kirker 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Garderobeskap Stinta skole 480 000 Utstyr omsorgsenhetene 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Nytt journalsystem legevakta 250 000 6 desentraliserte musikkbinger 500 000 500 000 500 000 Renovasjonsbeholdere - nedgravde 500 000 500 000 500 000 500 000 15
Brutto investeringer Arendal kommune 2015 2016 2017 2018 Fornyelse ledningsanlegg 45 000 000 50 000 000 55 000 000 55 000 000 Forsterkning hovedanlegg/forbedr renseprosesser 45 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 Utbygging nye utb.områder 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Sum brutto investeringer AK 173 770 000 134 550 000 119 200 000 123 350 000 16
Økonomisk oversikt drift Konto Tekst Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap 2013 LN100 Brukerbetalinger -99 006 781-95 878 781-95 600 361 LN110 Andre salgs- og leieinntekter -266 404 000-266 099 378-265 667 365 LN120 Overføringer med krav til motytelse -269 274 019-269 379 434-359 707 980 LN130 Rammetilskudd -1 038 500 000-1 016 597 000-988 766 489 LN140 Andre statlige overføringer -100 296 000-85 622 000-84 577 746 LN150 Andre overføringer -3 705 000-2 198 000-9 109 562 LN160 Inntekts- og formuesskatt -1 006 045 000-985 400 000-933 062 134 LN170 Eiendomsskatt -100 900 000-99 000 000-87 938 029 LN180 Andre direkte og indirekte skatter -325 000 0-344 305 LN185 Sum driftsinntekter -2 884 455 800-2 820 174 593-2 824 773 971 LN190 Lønnsutgifter 1 408 054 501 1 333 495 230 1 334 996 263 LN200 Sosiale utgifter 362 031 879 377 677 020 375 828 979 LN210 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod. 285 946 100 288 404 323 275 291 208 LN220 Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod. 701 227 200 640 545 200 603 275 822 LN230 Overføringer 161 342 320 196 418 120 244 111 770 LN240 Avskrivninger 58 000 000 58 000 000 58 289 820 LN250 Fordelte utgifter -24 206 000-10 886 000-37 990 913 LN255 Sum driftsutgifter 2 952 396 000 2 883 653 893 2 853 802 948 LN256 Brutto driftsresultat 67 940 200 63 479 300 29 028 978 LN260 Renteinntekter og utbytte -128 600 000-137 087 000-135 753 414 LN270 Mottatte avdrag på lån -69 660 000-72 893 000-60 332 500 LN275 Sum eksterne finansinntekter -198 260 000-209 980 000-196 085 914 LN280 Renteutgifter og låneomkostninger 108 100 000 123 131 000 112 675 899 LN290 Avdrag på lån 102 800 000 86 427 000 87 726 005 LN300 Utlån 60 000 110 000 96 979 LN305 Sum eksterne finansutgifter 210 960 000 209 668 000 200 498 882 LN306 Resultat eksterne finanstransaksjoner 12 700 000-312 000 4 412 968 LN310 Motpost avskrivninger -58 000 000-58 000 000-58 289 820 LN315 Netto driftsresultat 22 640 200 5 167 300-24 847 875 LN330 Bruk av disposisjonsfond -1 098 200-1 350 300-10 133 710 LN340 Bruk av bundne fond -23 847 000-17 967 000-22 472 717 LN355 Sum bruk av avsetninger -24 945 200-19 317 300-32 606 426 LN360 Overført til investeringsregnskapet 500 000 500 000 18 294 111 LN380 Avsatt til disposisjonsfond 1 480 000 13 650 000 3 388 004 LN390 Avsatt til bundne fond 325 000 0 35 772 186 LN395 Sum avsetninger 2 305 000 14 150 000 57 454 301 LN410 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 17
Økonomisk oversikt investering Konto Tekst Budsjett 2015 Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 Regnskap 2013 LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0-146 095 000 LN04 Andre salgsinntekter 0 0-7 313 702 LN05 Overføringer med krav til motytelse -30 700 000-25 680 000-7 430 820 LN05A Kompensasjon for merverdiavgift -14 654 000 LN06 Statlige overføringer -400 000 0-3 160 000 LN07 Andre overføringer 0 0-3 881 826 LN09 Sum inntekter -45 754 000-25 680 000-167 881 348 LN11 Lønnsutgifter 0 0 2 695 501 LN12 Sosiale utgifter 0 0 138 127 839 LN13 LN14 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal e Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprodu 170 770 000 151 600 000 99 525 583 0 0 14 250 LN15 Overføringer 3 500 000 3 500 000 10 998 489 LN16 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 1 068 LN18 Sum utgifter 174 270 000 155 100 000 251 362 732 LN20 Avdragsutgifter 9 000 000 8 000 000 55 239 633 LN21 Utlån 172 620 000 287 676 000 167 276 527 LN22 Kjøp av aksjer og andeler 25 797 456 LN23 Avsatt til ubundne investeringsfond 2 000 000 27 252 829 LN24 Avsetninger til bundne fond 1 896 240 LN26 Sum finansieringstransaksjoner 183 620 000 295 676 000 277 462 685 LN27 Finansieringsbehov 312 136 000 425 096 000 360 944 069 LN29 Bruk av lån -297 336 000-416 596 000-227 722 081 LN30 Mottatte avdrag på utlån -9 000 000-8 000 000-41 136 455 LN31 Salg av aksjer og andeler -2 000 000-2 000 000 LN32 Overføringer fra driftsregnskapet -500 000-500 000-18 294 111 LN34 Bruk av ubundne investeringsfond -1 800 000-17 438 872 LN34 Bruk av bundne investeringsfond -1 500 000 LN37 Sum finansiering -312 136 000-425 096 000-306 591 519 LN38 Udekket/udisponert 0 0 54 352 550 18
Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak Brutto investeringer Arendal Eiendom KF Brutto investeringer Arendal Eiendom KF 2 015 2 016 2017 2018 Tiltak oppvekst inkl inneklima 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Tiltak omsorgsenheten samlet 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Myndighetskrav/lovpålagt kommunale bygg 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Tiltak kultur- og idrettsbygg samlet 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Stuenes skole ekskl basseng 58 000 000 Asdal ressurssenter 8 000 000 Rykene barnehage - ny avdeling 2 000 000 Roligheten - ny skole 10 000 000 40 000 000 70 000 000 100 000 000 Stintahallen- Sikre taket og veggene 24 500 000 Planlegg/bygging nye øvings/prod.lokaler/ny kulturskole 0 10 000 000 10 500 000 Bomuldsfabr. - inneklima, oppgradering lys 1 150 000 300 000 Madshaven to boenheter 3 900 000 Samlok E-gård, tr.sporttjen, hj.middellager 14 500 000 10 000 000 Garasjer/carport hjemmesykepleie 2 000 000 2 000 000 Transportmidler (miljøvennlige) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 IKT utstyr/programvare 100 000 100 000 100 000 ENØK-tiltak 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Fjellsikring 500 000 500 000 500 000 500 000 Kjøp av boliger 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Beredskap 2 000 000 2 000 000 Saml. lavterskel psykiatri gml. Brannstasj. 4 200 000 15 000 000 5 800 000 Nyskogen bofellesskap 7 000 000 Arendal øst bofellesskap 5 000 000 10 000 000 Gamle rådhus 2 700 000 2 000 000 Eiendomsutviklingsprosjekter 10 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 Ladestasjoner el-biler 500 000 Kjøp og rehabilitering Rådhusgata 12 4 000 000 800 000 1 000 000 1 000 000 Kjøp "Kloa" 7 000 000 Rehabilitering Solhaug 5 000 000 Hovedsum 199 150 000 132 600 000 120 900 000 135 500 000 19
Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF 2015 2016 2017 2018 Teknisk utstyr 3 000 000 Fergekai lokalferger 1 000 000 Småbåthavn Barbu 5 000 000 Ny gjestehavn 5 000 000 5 000 000 Eydehavn nytt bygg 3 000 000 5 000 000 5 000 000 Nytt industribygg Sørkomp 2 000 000 Ny stein pute 4 000 000 Kjøp av areal 6 300 000 Oppgradering fiskebutikk Barbu 750 000 Marina Barbu 1 500 000 Sum brutto investeringer AK 25 550 000 16 000 000 5 000 000 0 20
Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester Kirkeverge GRAVFESTEAVGIFT 2014 2015 Økning Merknad Festeavgift for 10 år 2000 2000 - Kremasjon innbyggere fra Arendal 0 0 - Kremasjon innbyggere ikke fra Arendal 5000 5000 - Kultur ARENDAL OG OMEGN SKØYTEBANE Enkeltbillett familie 80 80-2 voksne og 2 barn Enkeltbillett voksne over 16 år 40 40 - Enkeltbillett barn 20 20 - Sesongkort voksne over 16 år 700 700 - Sesongkort barn 350 350 - Leie av skøyter 50 50 - Pr. gang Sliping av hockeyskøyter 50 50 - Pr. gang Sliping av lengdeløpskøyter 100 100 - Pr. gang BETALINGSSATSER KOMMUNALE BYGG/ANLEGG Lag og foreninger Gratis Vedtatt av bystyret 20.06.2013 Kommersielle/private/utenbys: Grupperom/klasserom ol inntil 30m2 100/time 100/time - 1125/døgn (2014) Grupperom/klasserom ol inntil 100 m2 150/time 150/time - 750/døgn (2014) Gymsaler ol inntil 300m2 200/time 200/time - 1500/døgn (2014) Idrettshaller/utendørsanl. 300 m2 250/time 250/time - 1875/døgn (2014) Spesialrom (musikkrom, kjøkken ol) 150/time 150/time - 1125/døgn (2014) Svømmebasseng 12,5 m 250/time 250/time - 2000/døgn (2014) Svømmebasseng 25 m 300/time 300/time - 2500/døgn (2014) Depositum spesialrom 1000 1000 - Depositum nøkler 500 500 - BIBLIOTEK Purregebyr voksne 50 50 - Purregebyr barn 20 20 - KULTURSKOLEN Vokal-/instrumentundervisning 1850 1850 - Pr. halvår 25% søskenmoderasjon og ved deltakelse på flere aktiviteter Visuell kunst 1850 1850 - - - 21
KULTURSKOLEN 2014 2015 Økning Merknad Scenekunst/drama 1850 1850 - - - Baby-rytmikk 5550 5550 - Ved salg av en klokketime pr. uke pr. halvår Aktivitetsgrupper på Helsestasjonen og Ved salg av en klokketime pr. uke pr. 5550 institusjoner halvår Leie av instrument 420 420 - Pr. halvår (Eks moms) Dirigenttjenester skolemusikkorps Søskenmoderasjon/deltakelse i flere aktivteter Instruktørtjenester aspirantkorps, juniorkorps, Arendals Unge Strykere en klokketime pr uke Dirigenttjenester voksenaktiviteter 25% red. 25% red. 5500 5550 - Pr. halvår 75% av reelle lønnsutgifter 90% av reelle lønnsutgifter SVØMMING - STINTA SVØMMEHALL Barn under 16 år 20 20 - Pr. gang Pensjonister/studenter 30 30 - Pr. gang Pensjonister/studenter 250 250 - Klippekort 10 klipp Voksen 40 40 - Pr. gang Voksen 300 300 - Klippekort 10 klipp VITENSENTERET SØRLANDET Barn u/2 år Gratis Gratis Barn 70 90 29% 1-15 år Voksen 90 90 - Familie 225 250 11% 1v 2 barn Familie 290 320 10% 1v 3 barn Famlie 353 390 10% 1v 4 barn Famlie 310 320 3% 2 v 2 barn Familie 373 390 5% 2 v 3 barn Familie 436 460 6% 2 v 4 barn Student, honnør, vernepliktig 80 80 - Skoleelev i undervisning 1 t 60 60 - Skoleelever i undervisning + utstilling 2 t 100 80-20% Barnehagekort 2500 2500 - Årskort barn 280 360 29% Årskort voksen 360 360 - Årskort familie (2+2) 1100 1440 31% Fødselsdag 190 190 - Vitenklubb 1500 1500 - Sommerskole (5 dager) 2200 2200 - Lærer som følger klasse er gratis Minstepris kr. 720 Pr. person Minimum kr. 1900 arrangement(2014) 22
Lokal leie LEIE AV LOKALER - ARENDAL BIBLIOTEK 2014 2015 Økning Merknad Auditoriet innenbys lag 200 200 - Auditoriet utenbys lag og næringsliv 400 400 - Leie av flygel 500 500 - Kursrom innenbys lag 300 300 - Pr. time Kursrom halvdagskurs innenbys lag 750 750 - Kursrom heldagskurs innenbys lag 1500 1500 - Kursrom næringsliv 500 500 - Pr. time Kursrom halvdagskurs næringsliv 1250 1250 - Kursrom heldagskurs næringsliv 2500 2500 - Pr. time tillegg på kr.400 for bruk av høyttaleranlegg og prosjektor Pr. time tillegg på kr.400 for bruk av høyttaleranlegg og prosjektor LEIE AV LOKALER - ARENDAL GAMLE RÅDHUS Alle festlokaler 5000 5000 - Ved større arrangement som bryllup må alle lokaler leies. Eksklusiv rengjøring Festiviteten 2000 2000 - Eksklusiv rengjøring Grønnsalen 750 750 - Eksklusiv rengjøring Blåsalen 750 750 - Eksklusiv rengjøring Jurysalen 750 750 - Eksklusiv rengjøring Renhold utføres av rådhusets renholdspersonale til fast minstepris på kr. 1.350,- for 3 timer for arrangementer utenfor normal arbeidstid. Hvis behov for rengjøring utover dette kan Arendal kommune sende tilleggsregnig. All form for servering avtales direkte med Røed produksjonskjøkken på telefon 37 06 53 08/ 991 55 214. LEIE AV LOKALER EUREKA KURSROM Kursrom 1 og 2 (Amfiet) HEL DAG 3000 3150 5% 61 plasser Kursrom 1 og 2 (Amfiet) - 3 TIMER 1500 1575 5% 61 plasser Kursrom 3 - HEL DAG 1500 1575 5% 22 plasser Kursrom 3-3 TIMER 1000 1050 5% 22 plasser Kursrom 4 - HEL DAG 1500 1575 5% 16 plasser Kursrom 4-3 TIMER 1000 1050 5% 16 plasser Kursrom 5 - HEL DAG 1500 1575 5% 20-22 plasser Kursrom 5-3 TIMER 1000 1050 5% 20-22 plasser Kursrom 6, Datarom - HEL DAG 1500 1575 5% 19 plasser Kursrom 6, Datarom - 3 TIMER 1000 1050 5% 19 plasser Kursrom Aristoteles, Datarom - HEL DAG 1500 1575 5% 20 plasser Be om pristilbud for lengre leieperioder 23
Omsorg OMSORGSTJENESTER Praktisk bistand (pr. time): 2014 2015 Økning Merknad Under 2G (pr mnd) 180 186 3% Maks (settes lik statens satser vedtatt i statsbudsjettet) 2-3G 225 236 5% Pr. time - Tak 1653 (2015) 3-5G 340 357 5% Pr. time - Tak 2499(2015) Over 5G 398 418 5% Pr. time - Tak 4127 (2015) Vask av tøy: Leie av håndklær og sengetøy 160 168 5% Pr. mnd Vask av privat tøy inklusive sengetøy 580 609 5% Pr. mnd - Vask av privat tøy inkl sengetøy Enkeltoppdrag kun vask 50 53 6% Pr. kg - Vask av privat tøy inkl sengetøy + moms Enkeltoppdrag inkl stryking/rulling 80 84 5% Pr. kg - Enkeltoppdrag kun vask + moms Leie/kjøp av kommunale hjelpemidler: Leie av kommunalt utstyr 100 105 5% Pr. gjenstand maksbeløp 315 kr Kjøp av utstyr Mat: Selvkost + kr. 100 Selvkost + kr. 105 Middag kafeteria 70 74 5% Pr. stk Middag hjemeboende 75 79 5% Pr. stk Frokost/ kveld 33 35 5% Pr. stk Alle måltider 3500 3675 5% Pr. mnd 5% Tilleggspris pr. gjenstand Dagopphold psykiatri 60 63 5% Pr. gang Dag/natt-opphold sykehjem 74 77 4% Pr. døgn - (settes lik statens satser vedtatt i statsbudsjettet) Døgnopphold korttid sykehjem 142 147 4% Pr. døgn - (settes lik statens satser vedtatt i statsbudsjettet) Tillegg for transport 42 44 5% Pr. gang Leie basseng Bjorbekktunet: Grupper funksjonshemmede 336 353 5% Pr. gang Andre 65 68 5% Pr. person Ansatte 100 105 5% Pr. person Trygghetsalarm: Under 2G 225 236 5% Pr. mnd Fra 2 4G 451 474 5% Pr. mnd Over 5G 550 578 5% Pr. mnd TRANSPORT I OMSORGSTJENESTEN Sats 1 Transport til og fra dag og aktivitetstilbud alle grupper. 193 203 5% Pr. mnd Pris pr dag 48,25 Pris 2 dager pr uke 386 405 5% Pr. mnd Pris 3 dager pr uke 579 608 5% Pr. mnd Pris 4 dager pr uke 772 811 5% Pr. mnd Pris 5 dager pr uke 970 1019 5% Pr. mnd 24
TRANSPORT I OMSORGSTJENESTEN Sats 2 (Sosial- og miljøturer) Inntil 30 km. Deretter kr 1,50 pr km. Tak pr mnd for kjøring korte turer med kommunale tjenestebiler Bolig: 2014 2015 Økning Merknad 42 44 5% 1050 1103 5% Pr. mnd Trygghetshybel inkl mat 200 210 5% Pr. døgn Husleie ink alarm v/boliggjøring 6100 6405 5% Pr. mnd Husleie v/ boliggjøring ellers 6000 6300 5% Pr. mnd Servicepakke v/boliggjøring 110 115 5% Pr. mnd Deretter 2,50 kr/km. Over 200 km - etter avtale med transporttjenesten (2014) VAKSINASJONSKONTOR Gruppekonsultasjon( 2 eller flere ) pris pr person) 119 119 - Pris pr. konsultasjon Konsultasjon voksen 181 181 - Konsultasjon barn 0-16 år 91 91 - Oppfølgende konsultasjon 91 91 - Eget detaljert prisregulativ vaksiner Parkering PARKERING Betalingssatser på kommunale parkeringsplasser og i Torvet P-Hus Priser inkludert MVA Barbubukt 14 14 - Timesparkering Barbubukt 120 120 - Heldagsparkering Jernbanestasjonen 11 11 - Timesparkering Jernbanestasjonen 77 77 - Heldagsparkering Bendiksklev, Torvet øst, Torvgaten, Strandgaten, Peder Thomassons gate, Østregate (nederste kvartal) Kittelsbukt, Tyholmen, Langbryggen fortau, Nesbakken, Kløckers plass, Kirkeplassen, Kittelsbukt, Nygaten, Østregate 2. og 3. kvartal, Hylleveien Teaterplassen, Rådhusgaten, Fergekaien, Munkegaten, Østregate (toppen), Klevgaten 30 30-20 20-20 20 - P-Hus Torvet kl 07-19 14 14 - Pr. time P-Hus Torvet kl 19-07 14 14 - Pr. time P-Hus Torvet - inne 13860 13860 - Pr. år P-Hus Torvet - tak 6825 6825 - Pr. år Sentrum; Tyholmen, Kastellveien, Gml. Kittelsbuktvei - Leieplass 6825 6825 - Pr. år Sentrumsnære plasser; Skytebanen, Høyveien, Munkejordet, Strømsbuneset, Fløyveien, Hansnesveien og Vrengen - Leieplass 4467 4467 - Pr. år Barbubukt - Leieplass 20000 20000 - Pr. år Timeparkering, maks 1 time. Utvidet avgiftstid 08-20 inkl. lørdag Timeparkering, maks 2 timer. Utvidet avgiftstid 08-20 inkl. lørdag Timeparkering, maks 8 timer. Utvidet avgiftstid 08-20 inkl. lørdag 25
PARKERING 2014 2015 Økning Merknad NSB (tidl fraktgodsen) - Leieplass 6200 6200 - Pr. år Parkulator/ Smart Park 26 26 - Pr. time kjøp av parkulator 1247 (2014) Regnskap FAKTURAGEBYR Gebyr på papirfaktura 40 40 - Avtalegiro / efaktura 0 0 - Teknisk - Brannvesen GRAVINGSTILLATELSER Behandling og kontroll 0 1500 - Pr. tillatelse Forringelsesgebyr ved graving i kommunal vei 160 - Pr. kvm, minimum 10 kvm OPPMÅLING Gebyr for saker som behandles Av oppmålingsgebyr beregnes det etter eierseksjoneringsloven ikke mva. Generelle bestemmelser/opplysninger Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr). Seksjonering eller reseksjonering av en eiendom For sak som krever befaring 5xR 5xR - R = Rettsgebyr, nasjonal sats Sak som ikke krever befaring 3xR 3xR - R = Rettsgebyr, nasjonal sats Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon Jfr. gebyrsatser i gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, pkt 1.1.5 Avbrudd Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen ha eller må utføre. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til utbyggingsformål som krever markarbeid. 0-2000m2 15000 15000 - Pr.enhet 2000-3000m2 17000 17000 - Pr.enhet 3000-4000m2 19000 19000 - Pr.enhet 4000-5000m2 21000 21000 - Pr.enhet 5000-10000m2 21000 21000 - +kr. 1500 pr påbegynt daa Pr.enhet (2015) Over 10000m2 28500 28500 - +kr. 750 pr påbegynt daa Pr.enhet (2015) 1.1.2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til tilleggsareal, garasjetomt, parkeringsanlegg som krever markarbeid. 0-200m2 5 000 5 000 - Pr.enhet 200-400m2 7 000 7 000 - Pr. enhet 26
OPPMÅLING 2014 2015 Økning Merknad 400-600m2 9 000 9 000 - Pr. enhet 600-800m2 11 000 11 000 - Pr. enhet 800-1000m2 13 000 13 000 - Pr. enhet 1000-2000m2 15 000 15 000 - Pr. enhet Over 2000m2 gebyrsatser etter punkt 1.1.1 1.1.5 Oppmåling av uteareal på eierseksjon som krever markarbeid 0-100m2 2 500 2 500-100-250m2 7 500 7 500-250-2000m2 11 000 11 000 - Over 2000m2 11000 11000 - Saker som ikke krever markarbeid Minste gebyr kr. 2500 jfr pkt 1.10 (2015) 1.1.6 Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr. 5 000. 1.1.7 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr. 5 000. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. Viser til pkt. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6 og 1.1.7. 1.3 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre. Minstegebyr, hvis saken er påbegynt, kr. 2 500. 1.4 Grensejustering 1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For saker som ikke krever markarbeid, se gebyrpunkt 1.10. 0-200m2 5000 5000 - Pr. enhet 200-400m2 7000 7000 - Pr. enhet 400-500m2 9000 9000 - Pr. enhet 1.4.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr. 5 000. 1.5 Arealoverføring 1.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt. 1.1.2 + kr. 2 500. For saker som ikke krever markarbeid, se pkt. 1.10. 1.5.1 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt. 1.1.6 + 30 %. Minstegebyr kr. 7 500. 1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt. For inntil 3 punkter 3000 3000 - For overskytende grensepunkter 1000 1000 - Pr. punkt 1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter. Der grensen følger terrengdetaljer (t.d. steingjerde, fjellfot), regnes 25 løpemeter som ett punkt. Klarlegging av servitutter som medfører merarbeid, gebyrlegges etter medgått tid. 27