Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 Byen, domkirken og orgel - i det kulturelle sentrum Domkirken feirer 150 år i 2016. Hamar bispedømme ble skilt ut fra Oslo og Vår Frelsers kirke og gitt selvstendighet i 1864. Halvor Folkestad var Hamars første protestantiske biskop. Hamar bispesete ble opprettet i 1153 og feiret 850-års jubileum i 2003. Bispesetet omfattet de nåværende Hedmark og Oppland fylker, unntatt Valdres, Hallingdal, Solør og de øvre bygdene i Østerdalen. Hamardomen ble lagt i ruiner av en svensk hæravdeling i 1567 under den nordiske 7-års krigen. I 327 år var det hverken biskop eller biskopkirke i Hamar. Til 150 års jubileet i domkirken er det lagt et nøkternt budsjett og handlingsplan. Vedlikehold av interiør og opprusting av utearealet er beregnet til kr 600 000. Innsats for nytt orgel i domkirken. Kirken er gitt ansvar med å videreføre tradisjonell kirkemusikk og å presentere nyere musikalske uttrykk. Domkirkens orgel har gjennom en periode vært under befaring og utredning med hensyn til instrumentets tilstand. Rapportene tilsier at det er særlig viktig å forsterke innsatsen for å erstatte kirkeorgelet fra 1966 som ble bygget av Norsk Orgel- og Harmoniumsfabrikk i Snertingdal med et nytt hovedorgel. Et nytt orgel vil være et avgjørende bidrag innen klassisk musikk generelt og kirkemusikk spesielt. Det er viktig at orgelet i domkirken gir mulighet til at kor og orkester, amatørmusikere som profesjonelle, samt annen kirkemusikalsk breddevirksomhet kan utvikle seg under de beste betingelser. Domkirken er en særegen konsertarena i «kulturhuskvartalet» der særlig den akustiske musikken har gode vilkår. Kirkelig fellesråd og orgelkomiteen ser det som viktig at domkirken gis muligheter gjennom nytt orgel til ytterligere styrking av det kulturtyngdepunkt som det nye kulturhuset representerer. Det store økonomiske løftet er bygging av nytt orgel til kirken. Det er lagt planer for å få prosjektet gjennomført til 150 års jubileumsmarkeringen i november 2016. Fellesrådet ønsker å kunne tilføre kr 3 millioner til prosjektet i inneværende økonomiperiode. Det gjenstår å finne en finansieringsløsning for 4,5 millioner. Kirken som kulturformidler I forlengelsen av en lang kirkelig tradisjon i Hamar, er det viktig å videreføre byens kirkelige identitet gjennom aktiv deltagelse og formidling. Kirken vil synliggjøre Hamar som stiftsstad gjennom 850 år. Byens og bispedømmets hovedkirke må fylles med gudstjenester av ulik art, kirkemusikalsk utfoldelse og et rikt og variert kulturtilbud, samt kunne tilby publikumsåpen domkirke året gjennom. Med Kulturhuset og Stortorget ved foten av kirkebakken, utfordres Domkirken i Hamar i utviklingen av byen og regionens kulturliv; i samarbeid med frivillighet, næringsliv og turisme. Kirken er vandringsmål for pilegrimer. Korte vandringer fra Domkirken til Hamardomen, eller mellom middelalderkirkene i Stange og Ringsaker til Hamar. Har man bedre tid, kan vandringen gå fra Hamar til Nidaros. Om fellesrådets økonomiplan Kirkelig fellesråd viderefører økonomiplan for 2016-2019 fra inneværende periode. Planen revideres årlig ettersom investeringstiltak blir gjennomført og avsluttet. Fellesrådet har valgt å utvikle en helhetlig plan som til enhver tid synliggjør hendelser og aktiviteter, samt alle forvaltningsmessige behov på kirker og driftsbygg, inventar og utsmykning, gravarealer og øvrige utearealer, samt tekniske installasjoner og maskiner/utstyr. De synliggjorte tiltakene vises med prioritet og strekker seg utover gjeldende økonomiske bevilgninger fra kommunens vedtatte økonomiplan. Side 1 av 5

KIRKELOVEN - RAMMEVILKÅR FOR KIRKE OG MENIGHET... 2 BISKOPENS GUDSTJENESTEFORORDNING... 3 DRIFTSBEVILGNING FRA KOMMUNE TIL KIRKELIG FELLESRÅD... 3 INVESTERINGSBEVILGNING FRA KOMMUNE TIL KIRKELIG FELLESRÅD... 3 KIRKESOKN OG FELLESRÅD... 3 FELLESRÅDET SKAL BIDRA TIL AT DEN LOKALE KIRKELIGE VIRKSOMHET KAN: 3 FELLESRÅDETS HOVEDUTFORDRINGER... 3 SAMLET DRIFTSPLAN FOR STYRKING AV TJENESTEPRODUKSJONEN... 4 SAMLET INVESTERINGSPLAN ETTER TILSTANDSVURDERING OG BEHOV... 4 GRAVFERDSLOVEN - KIRKEGÅRDSFORVALTNING... 5 FORVALTNING AV KIRKENE... 5 KIRKELIGE HANDLINGER... 5 FELLESRÅDETS PERSONAL- OG ADMINISTRATIVE ANSVAR... 5 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM KOMMUNE OG KIRKE... 5 FELLESRÅDETS ØKONOMI... 5 VEDLEGG PLANBESKRIVELSE FOR Å STYRKE TJENESTEPRODUKSJONEN MED PRIORITET.... 5 VEDLEGG BESKRIVELSER AV INVESTERINGSTILTAK MED PRIORITET.... 5 VEDLEGG KIRKELIGE HENDELSER OG AKTIVITETER I HAMAR OG VANG... 5 Kirkeloven - rammevilkår for kirke og menighet Kirkelig fellesråd har etter 14 ansvar for: Administrative og økonomiske oppgaver på vegne av sokna, Å utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, Å fremme samarbeid mellom menighetene, Å ta hånd om interessen til soknet i forhold til kommunen, Oppgavene som følger av dette ansvaret: bygging, drift og vedlikehold av kirker, kirkegårder og kirkeinventar (universell utforming er nødvendig for kirkene og kirkegårdene) å skaffe og drifte kirkekontor (inklusiv prestekontor) å skaffe lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsundervisning, å ha arbeidsgiveransvar (totalansvar for personalet) for de som lønnes over fellesrådsbudsjettet (opprette og legge ned stillinger, ansette og si opp arbeidstakere), å forvalte felles økonomi (kommunale og statlige tilskudd blant annet til undervisning, diakoni, kirkemusikk osv.) å sørge for administrativ hjelp til prosten når staten stiller midler til disposisjon. Side 2 av 5

Biskopens gudstjenesteforordning Hamar kirkelige fellesråd Utgiftsdekningen skal i hht Kirkeloven 15, gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Driftsbevilgning fra kommune til kirkelig fellesråd Kommune 15 067 236 15 067 236 15 067 236 15 067 236 15 067 236 Investeringsbevilgning fra kommune til kirkelig fellesråd Kommune 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 Kirkesokn og fellesråd I Hamar kommune er det to kirkesokn i Den Norske Kirke. I hvert kirkesokn er det et menighetsråd som består av demokratisk valgte rådsmedlemmer. Menighetsrådet har virksomhetsansvar for kirkemusikk, diakoni og trosopplæring i tillegg til å holde gudstjenester i alle kirker. Rådet er styringsorgan for menighetens ansvarsoppgaver i kirkesoknet. Kirkelig fellesråd består av fire representanter fra menighetsrådene, en fra kommunen og en fra biskopen. Fellesrådet er menighetenes strategiske samhandlingsorgan og skal ivareta relasjonen med kommunen på vegne av menighetene. Fellesrådet er offentlig gravferdsmyndighet og skal ivareta administrative oppgaver for den samlede virksomheten. Fellesrådet er arbeidsgiver for ansatte og skal forvalte kirkebygg og gravplasser, samt sørge for tilstrekkelig arealer for gravlegging. Fellesrådet skal bidra til at den lokale kirkelige virksomhet kan: Betjene mennesker med tilstedeværelse og samtale ved dåp, konfirmasjon, vielse og dødsfall. Utvikle diakonal innsats og opprettholde besøkstjeneste i hjem og institusjon Styrke kirkemusikalsk aktivitet og produksjon for barn og unge. Lage gode møtepunkter for undervisning og samtale med konfirmantene. Styrke oppfølgingen av frivillige i kirkelig arbeid og rekruttering av nye mennesker gjennom synliggjøring av oppgaver. Utvide kirkemusikalsk produksjon i bispedømmets hovedkirke, domkirken. Finne løsninger for å holde kirken mer åpen for besøkende. Understøtte med tilstrekkelig administrativ hjelp. Framdrift med vedlikehold og utvikling av kirker, krematorium og gravplasser. Utvikle god dialog med aktive lokale tros- og livssynsorganisasjoner. Utvikle egen arbeidsgiverorganisasjon og tilføring av kompetanse. Fellesrådets hovedutfordringer Behov for kirkemusikerressurser til å betjene forordnede gudstjenester og kirkemusikalsk arbeid med barn og unge. Side 3 av 5

Styrking av diakonalt arbeid med målrettet fokus på nye målgrupper og i tilstedeværelse i institusjoner. Finansiering av nytt orgel i domkirken. Gjenoppta kremasjonsdrift gjennom utbygging og renovering av krematoriet. Utvidelse av Hol gravlund; best mulig tjenestetilbud i valg av grav innenfor kirkesoknet. SAMLET DRIFTSPLAN for styrking av tjenesteproduksjonen Ressursbehov: Stillinger som musiker, diakon og frivillighetskoordinator Verbal konsekvensbeskrivelse Se beskrivelser under det enkelte tiltak: Prioritet 1: Kantor / organist 100 % Prioritet 2: Diakon (stat finans. 50%) 50 % Prioritet 3: Frivillighet og kultur; deltidsstilling 50 % Driftsutgift 0 1 220 000 1 220 000 1 220 000 1 220 000 Økte kapitalutgifter 10 % 0 Endring fra 2015 0 1 220 000 1 220 000 1 220 000 1 220 000 SAMLET INVESTERINGSPLAN etter tilstandsvurdering og behov Verbal konsekvensbeskrivelse Se beskrivelse under det enkelte tiltak: Kirker Prioritet 1: Fundamentering / gjenoppbygging av kirkegårdsmur Vang Krematorium, *Prioritet 2: Bygging av nytt hovedorgel i domkirken Gravplasser *Prioritet 3: Tilbygg krematorium og nytt kremasjonsanlegg Orgel *Prioritet 4: Utvidelse av Hol gravlund Prioritet 5: Nytt brannvarslingssystem i kirker Maskiner Prioritet 6: Innvendig vedlikehold av domkirken 150 år Utstyr Prioritet 7: Oppføring av forstøtningsmur Hamar kirkegård *Prioritet 8: Samlokalisering av virksomhet kirkens hus Prioritet 9: Installasjon av luftfukter i Storhamar kirke *Investeringstiltak som krever ekstraordinære bevilgninger om finansiering gjennom tilskudd eller låneopptak. Prioritet 10: Skifte vinduskarmer Øvre Vang kirke Prioritet 11: Skifte takdekke menighetssal Storhamar kirke Prioritet 12: Utskifting av takrenner Vang kirke Prioritet 13: Skifte takdekke Hamar krematorium Prioritet 14: Utskifting /fornyelse av maskiner og utstyr Prioritet 15: Oppfølging av tilbygg på bårehuset i Øvre Vang Prioritet 16: Fjernvarme og rensing av takutsmykning i Domkirken Prioritet 17: Vang kirke og innvendig maling / utskifting av murpuss Prioritet 18: Bevaring og forskjønnelse av gravlund og kirkegårder Investeringskostnad, samlet 2 640 000 7 530 000 4 640 000 22 840 000 28 450 000 alle tiltak Vedtatt investeringsramme; 3 300 000 3 800 000 3 800 000 2 300 000 kirkebygg inkl. maskiner + søknad tilleggsramme Differanse utgift inntekt 0 4 230 000 840 000 19 040 000 26 150 000 Økte kapitalutgifter 10 % 753 000 464 000 2 284 000 2 860 000 Endring fra 2015 2 640 000 4 983 000 1 304 000 21 324 000 29 010 000 Side 4 av 5

Gravferdsloven - kirkegårdsforvaltning Hamar kirkelige fellesråd Fellesrådet er gitt ansvar og oppgaver etter Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd. Kirkegårdene er soknets eiendom, hvis ikke annet følger av særskilt rettsgrunnlag. Fellesrådet er gravferdsmyndighet i kommunen og skal forvalte virksomheten til beste for alle tros- og livssyn. Det skal til enhver tid finnes tilstrekkelig antall gravplasser i kommunen som tilsvarer 3 % av befolkningen. Forvaltning av kirkene Vedlikehold av kirker og i hht gjeldende regelverk. Kirkene er soknets eiendom. Kirkelige handlinger Utgiftsdekningen skal i hht Kirkeloven 15 gi grunnlag for at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes. Fellesrådets personal- og administrative ansvar Utgiftsdekningen skal i hht Kirkeloven 15 gi grunnlag for at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende, og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Tjenesteytingsavtale mellom kommune og kirke Det følger av Kirkeloven 15 at Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre inn i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. Det ble i 2014 inngått ny avtale mellom partene. Fellesrådets økonomi Totale driftsinntekter fra kommune og stat, samt egne inntekter utgjorde i 2014 kr 19,5 millioner. Driften ble avsluttet med et mindreforbruk på kr 1 033 283. Av dette var det ubrukte statlige midler på kr 275 000. Utgifter til energi for kirker og krematorium, var unormalt lavt i driftsåret som følge av en varm vinter og høst. Hamar kirkelig fellesråd, 2. mai 2015 Finn Haugom Fellesrådsleder, sign Daniel Flugstad Kirkeverge Vedlegg Planbeskrivelse for å styrke tjenesteproduksjonen med prioritet. Vedlegg Beskrivelser av investeringstiltak med prioritet. Vedlegg Kirkelige hendelser og aktiviteter i Hamar og Vang Side 5 av 5