KSI årsmelding 2013
Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger, produkter, ansatte, årsberetning og brukerundersøkelser finner du også på hjemmesiden vår : www.ksi.no KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand kommune og vår hovedsamarbeidspartner er NAV. Bedriften er sertifisert etter den europeiske kvalitetssikringsstandarden Equass. Du finner oss i nye trivelige lokaler på Bråvann i Vågsbygd. Velkommen til oss! Daglig leder har ordet KSI har igjen lagt bak seg et godt år og jeg vil takke alle ansatte for godt utført jobb i 2013. 2013 var det året vi for første gang skulle resertifiseres etter det det europeiske kvalitetssikrings- systemet for attføringstjenester EQUASS. Det var gledelig å motta revisjonsrapporten som viste at vi «sto» med glans, stor takk til alle som var med og bidro! KSI`s ansatte har gjennom hele året hatt fokus på hvordan bedriften skal kunne møte de som mottar tjenester fra oss på en enda bedre måte og hvordan vi slik kan være med å bidra til økt livskvalitet mht. arbeid for disse. KSI har etablerte rutiner for brukermedvirkning og klagebehandling. I 2013 er det gjennomført brukerundersøkelser med gode resultater og klager (0) er mottatt og fulgt opp etter bedriftens rutiner. Vår strategi har de siste årene vært å bli: «en foretrukken samarbeidspartner for NAV innen fagområdet psykiatri» For oss betyr det at vi må legge vekt på kvalitet og kompetanse og i løpet av året har våre ansatte vært engasjert i studier innen psykiatri. NAV har signalisert at de fremover vil satse på ungdom og en av våre ansatte deltar på utdannings- programmet «Seprep Ung» som har vekt på tidlig oppdagelse, forebygging og behandling av psykiske lidelser hos ungdom. I løpet av 2013 hadde vi gjennomsnittlig 82 personer på tiltak, herav 49 personer som ble fulgt opp i arbeid med bistand (AB) og 33 personer på varig tilrettelagt arbeid (VTA). Mange av de som ble skrevet ut av AB fikk vi ut i arbeid - noe vi synes er et bra resultat brukergruppen tatt i betraktning. Det arbeides godt i avdelingen og vi nærmer oss NAV`s krav på 70 % og det er vi godt fornøyd med. Mer detaljer omkring resultatene i attføringsarbeidet finner du senere i årsmeldingen. Til slutt en stor takk til alle som har bidratt i løpet av året. De ansatte gjør virkelig en kjempeinnsats og i VTA tiltaket har vi en fin gjeng med trofaste arbeidstakere som har jobbet for oss i mange år og utgjør en viktig ressurs for bedriften. Takk til NAV og eierne våre Kristiansand kommune for godt og konstruktivt samarbeid. Takk til kunder og samarbeidspartnere som satser på oss! Vi gleder oss til 2014! Tom Willy Olsen Daglig leder Resultater av attføringsarbeidet i 2013: I VTA avdelingen har vi 33 godkjente plasser noe som også er likt antallet gjennomførte plasser. Vi har hatt fokus på formidling og i løpet av året har 2 personer sluttet og 2 nye har begynt. I AB tiltaket gikk 50 % av de som ble utskrevet til arbeid. Fra og med 01.01.13 ble de to tiltakene AB og VVV (Vilje Viser Vei) slått sammen til ett AB tiltak. Mer detaljer finner du i tabellene under. Vi har også vært med og driftet et lavterskeltilbud i psykiatrien «God Start» i samarbeid med NAV og kommunen. Disse har rapportert direkte til NAV og fom.01.07.13 ble tiltaket overtatt av Kristiansand kommune. 2 3
Kjøkkenservice Industrier AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 824 409 7 378 885 Annen driftsinntekt 1 433 832 1 627 588 Offentlige tilskudd 8 622 552 8 949 491 Sum driftsinntekter 17 880 793 17 955 964 Varekostnad 4 193 606 3 722 948 Lønnskostnad 2 7 895 647 8 718 548 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 960 053 946 000 Annen driftskostnad 2 3 308 226 2 732 945 Sum driftskostnader 16 357 533 16 120 441 Driftsresultat 1 523 260 1 835 523 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 346 620 256 344 Annen rentekostnad 727 877 795 393 Resultat av finansposter -381 257-539 049 Ordinært resultat før skattekostnad 1 142 003 1 296 473 Årsresultat 1 142 003 1 296 473 Anvendelse Avsatt til annen egenkapital 1 142 003 1 296 473 Sum anvendelse 1 142 003 1 296 473 Kjøkkenservice Industrier AS Side 1 4 5
Kjøkkenservice Industrier AS Årsregnskap 2013 Balanse Note 2013 2012 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygningsmessige påkostninger 15 822 687 16 311 457 Maskiner og anlegg 834 045 864 525 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 380 498 372 577 Sum varige driftsmidler 4, 7 17 037 230 17 548 559 Finansielle driftsmidler Obligasjoner og andre fordringer 115 614 19 458 Sum finansielle anleggsmidler 115 614 19 458 Sum anleggsmidler 17 152 844 17 568 017 Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning 7 7 500 7 500 Fordringer Kundefordringer 7 1 178 206 746 796 Andre kortsiktige fordringer 768 914 2 591 307 Sum fordringer 1 947 120 3 338 103 Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 10 628 581 8 914 667 Sum omløpsmidler 12 583 201 12 260 271 Sum eiendeler 29 736 045 29 828 288 Kjøkkenservice Industrier AS Side 2 6 7
GEVIR 36303 KSI Tlf: +47 38 00 21 70 Faks: +47 38 00 21 71 post@ksi.no www.ksi.no Bråvannsløkka 2, Pb 8301, 4676 Kristiansand