Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: Bydelsutvalget Møtedato: 18.09.2014 Møtested: Sagene samfunnshus, Kaysalen Tidspunkt: 18:30 Bydel Sagene Post- og besøksadresse: Thorvald Meyers gate 7 0555 Oslo Telefon: 02180 Telefaks: 23 47 40 01 Giro: 1315 01 00253 Org.nr.: 974 778 726 Internett: www.bsa.oslo.kommune.no E-post: postmottak@bsa.oslo.kommune.no Side 1 av 108
Til behandling foreligger: Saksnr Tittel Side 1. Åpen halvtime 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.14 4 4. BU 14/44 Økonomioppfølging pr 31. juli 2014 16 5. BU 14/45 Tertialrapport for 2. tertial 2014 24 6. BU 14/46 Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt 62 7. BU 14/47 Samferdsel og trafikk i Bydel Sagene (VK6: Trafikkmåling) 79 8. BU 14/48 Høringssvar - aktivitetsplikt ved tildeling av økonomisk stønad 85 9. BU 14/49 Status barnevern 2014 verbalvedtak 97 10. BU 14/50 Trial - reforhandling av husleiekontrakt 107 11. Spørretimen 12. Orienteringssaker 13. Eventuelt Side 2 av 108
Saksgang i komiteene og BU Saker til behandling BUK 09.09.14 KNK 10.09.14 HOS 11.09.14 AU 15.09.14 BU 18.09.14 BU 14/44 Økonomioppfølging pr 31. juli 2014 x x x x x BU 14/45 Tertialrapport for 2. tertial 2014 BU 14/46 Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt x x x BU 14/47 Samferdsel og trafikk i Bydel Sagene (VK6: Trafikkmåling) x x BU 14/48 Høringssvar - aktivitetsplikt ved tildeling av økonomisk stønad x x BU 14/49 Status barnevern 2014 verbalvedtak x x BU 14/50 Trial - reforhandling av husleiekontrakt x x x Side 3 av 108
Møtebok Utvalg: Bydelsutvalget Møtedato: 05.06.2014 Tidspunkt: 18.30 Møtested: Sagene Samfunnshus. Kaysalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Helge Stoltenberg LEDER AP Ole Jørgen Nyhagen NESTLEDER SV Eli Eriksen Sveen MEDL AP Jørgen Foss MEDL AP Therese Karlsen MEDL AP Karina Hellum MEDL AP Kjell Omdal Erichsen MEDL H Camilla Johannessen MEDL H Stian Haraldsen MEDL H Sten Joseph Mcneil Ånnerud MEDL V Guro Svenkerud Fresvik 3. VARA V Tarik Ogbamichael Marianne Engelstad MEDL SV Eldar Aldernæs Hanson MEDL R Siri Mittet MEDL MDG Hans Otto Watne MEDL FRP Forfall: Tarik Ogbamichael MEDL V Aud L. Krook 1. VARA V Stein Michael Storleer 2. VARA V Følgende fra administrasjonen møtte: Marius Trana- bydelsdirektør Atle Hillestad - avdelingsdirektør, økonomi Hilde Graff - avdelingsdirektør barn - og ungdom Siri Berg - avdelingsdirektør personal Morten Nordlie - avdelingsdirektør kultur og nærmiljø Leif Gjerland, informasjonssjef Møteleder: Helge Stoltenberg Møtesekretær: Atle Hillestad Side 4 av 108
Følgende saker ble behandlet Saksnr Tittel 1. Åpen halvtime 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Godkjenning av protokoll fra møte 15.05.14 4. BU 14/38 Økonomioppfølging per 30. april 2014 5. BU 14/39 Strategisk plan for Bydel Sagene 2014-16 6. BU 14/40 Bergensgata 41-43 - detaljregulering 7. BU 14/41 Bydelens høringsuttalelser etter alkoholloven i sommer 8. BU 14/42 Helsestasjon - oppfølging av barn ved 2 og 4 års kontroll 9. BU 14/43 10. Spørretimen Behandling av søknader om restmidler til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 11. Orienteringssaker 12. Eventuelt Ida Sofie Holmen fra Ung Media framførte sin egenkomponerte sang «I find you» før møtets åpning. 1. Åpen halvtime Vebjørn Olsen, badebakken borettslag, kommenterte sak 14/40. Borettslaget er positiv til at tomta bebygges men ser problemer med høyde, utforming og uteareal. Blokkene på 5 og 8 etasjer blir massive og vil ta sol og lys fra fellesområdene. Området er et stabilt boområde med mange barnefamilier og man må ikke oppleve at nye prosjekter ødelegger etablerte bomiljøer. Han kunne heller ikke se at det tas tilbørlig hensyn til verneverdige bygg i nabolaget. Han foreslo at høyden reduseres til 4 etasjer og bygget i Bergensgata 43 til 3 etasjer. Lokket som er tegnet som uteområde er lite egnet. Uteområdet bør derfor ned på bakkenivå. Toril Knatterød, rådet for funksjonshemmede, mente forslaget i sak 14/40 om skråninger og trapper i uteområdet er uakseptabelt for funksjonshemmede. Rådet vil gjerne bli holdt orientert om løsninger og endringer. Innkjøring til parkeringskjeller bør være fra Moldegata. Det må også være parkeringsmuligheter for funksjonshemmede. Hun tok til orde for at alle funksjonshemmede får ett telefonnummer å henvende seg til for tjenester. Side 5 av 108
Hun viste til rådets forslag til nytt punkt i strategisk plan, som hun for øvrige mente mangler tidsplaner for gjennomføring og finansiering. Maren Simonsen, var bekymret for trafikksikkerheten ved Margarinfabrikken. Hun mente fartsgrenser ofte ikke overholdes og ba om at fartsreduserende tiltak vurderes. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent 3. Godkjenning av protokoll fra møtet 15. mai 2014 Sten Ånnerud (V) påpekte at Tarik Ogbamichaels navn hadde falt ut i oversikten over møtende representanter. 1 Med denne endring ble protokollen enstemmig godkjent. 4. BU 14/38 Økonomioppfølging per 30. april 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Økonomioppfølging per 30. april 2014 tas til etterretning. Arbeidsutvalgets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. VEDTAK (enstemmig) Økonomioppfølging per 30. april 2014 tas til etterretning. 5. BU 14/39 Strategisk plan for Bydel Sagene 2014-16 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Strategisk plan for Bydel Sagene 2014 2016 vedtas. Arbeidsutvalgets vedtak: Strategisk plan for Bydel Sagene 2014 2016 vedtas med de endringer som følger av arbeidsutvalgets behandling. Bydelsutvalgets behandling: Ole Jørgen Nyhagen, Kjell Omdal Erichsen, Siri Mittet, Stian Haraldsen og Eldar Aldernæs Hanson hadde ordet. Planen ble behandlet side for side med utgangspunkt i arbeidsutvalgets vedtak. Sidene 1-5, enstemmig vedtatt Sidene 6-7 Siri Mittet (MDG) foreslo som tillegg til strategi 3: 1 Karina Hellum var også falt ut av protokollen fra 15. mai. Dette er nå rettet. Side 6 av 108
«..og det arbeides med å inkludere mer grøntareal.» Teksten på sidene ble enstemmig vedtatt med tilleggsforslaget fra Mittet. Sidene 8-9 Kjell Omdal Erichsen (H) forslo til strategi 1: Erstatt «Bydelen driver aktiv rekruttering av barn som ikke går i barnehage» med følgende «For å sikre et godt grunnlag for skolestart, arbeider bydelen for at alle barn går i barnehage.» Forslaget falt med 9 stemmer (AP, SV, MDG, R) mot 6 stemmer (H, V, FRP) Den øvrige teksten på sidene ble enstemmig vedtatt. Side 10 ble enstemmig vedtatt. Sidene 11 12 Kjell Omdal Erichsen (H) foreslo til delmål 8 Erstatt «Bydelen utvikler tjenester i egenregi som erstatter kjøp av tjenester.» med følgende: «Bydelen vil vurdere hvilke av bydelens tjenester som best kan utføres av bydelens egne ansatte og hvilke tjenester som kan utføres av andre aktører, gitt at bydelen ivaretar kontroll og tilsyn.» Forslaget falt med 11 stemmer (AP, SV, V, MDG, R) mot 4 stemmer (H, FRP) Den øvrige teksten på sidene ble enstemmig vedtatt. Side 13 Kjell Omdal Erichsen (H) foreslo til delmål 4: Erstatt «Bydelen rekrutterer menn til kvinnedominerte yrker og minoriteter skal oppfordres til å søke lederstillinger» med følgende: «Bydelen praktiserer likestilling mellom kjønn og etnisk opprinnelse.» Forslaget falt med 10 stemmer (AP, SV, 1V, MDG, R) mot 5 stemmer (H, 1V, FRP) Kjell Omdal Erichsen (H) foreslo til strategi 5: Stryk «og målsettingen er 1 lærling pr 1 000 innbyggere.» Forslaget falt med 9 stemmer (AP, SV, MDG, R) mot 6 stemmer (H, V, FRP) Den øvrige teksten på siden ble enstemmig vedtatt. Side 14 Kjell Omdal Erichsen (H) foreslo Erstatt «Fagforeningene og ansatte skal tas med på råd når det er endringer i bydelen.» med følgende: «Ansatte i bydelen skal tas med på råd ved endringer som påvirker arbeidsplassen.» Forslaget falt med 9 stemmer (AP, SV, MDG, R) mot 6 stemmer (H, V, FRP) Side 7 av 108
Det ble votert over 2. ledd i første setning i strategi 1. Dette falt med 9 stemmer (AP, SV, MDG, R) mot 6 stemmer (H, V, FRP) Det ble votert over 2. setning i strategi 1. Forslaget falt med 14 stemmer (AP, H, SV, 1V, MDG, R, FRP) mot 1 stemme (1V) Ole Jørgen Nyhagen (SV) foreslo som ny tekst til strategi 1: «Bydelen utvikler en hensiktsmessig og effektiv organisering, gjennom tiltak som tverrfaglig samarbeid, samlokalisering, sammenslåing av tjenester, ny teknologi, deling av ressurser og lederutvikling.» Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer (AP, H, SV, 1V, MDG, R, FRP) mot 1 stemme (1V) Eldar Aldernæs Hanson (R) foreslo som ny strategi under kapittel 6: «Bydelen jobber for at den økonomiske ramma til bydelene skal økes. Bydelen må jobbe for at de som har mye i byen skal bidra mer økonomisk.» Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer (AP, SV, MDG, R) mot 6 stemmer (H, V, FRP) Den øvrige teksten på siden ble enstemmig vedtatt. VEDTAK Strategisk plan for Bydel Sagene 2014-2016 vedtas med de endringer som følger av bydelsutvalgets behandling. 6. BU 14/40 Bergensgata 41-43 - detaljregulering Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 1. Bydelen er positiv til boligformål eiendommen. Dette er i tråd med overordnede planer og føringer. Det er også positivt at forslagsstiller ønsker å beholde den bevaringsverdige bebyggelsen og regulere den til hensynssone bevaring kulturmiljø. 2. Bydelen mener industribygget er godt egnet til kulturformål, og at dette kunne være et positivt element i nærmiljøet på Bjølsen. Bjølsen har ingen andre kulturfasiliteter, og har hatt en positiv utvikling de siste årene med flere nye butikker og cafeer. Bydelen kjenner ikke til noen aktuelle kandidater for leie eller kjøp av bygget, og har ikke selv økonomi til å drifte et nytt kulturhus. Likevel kan en regulering til kulturformål kan tiltrekke seg grupper f.eks. innen musikk, dans og teater, som har behov for lokaler. Bydelen mener at 1. etasje i industribygget bør få reguleringsformål som tillater både forretning og kultur, slik at eier vil ha mulighet til å selge/leie ut til kulturvirksomhet dersom en passende kandidat melder seg. Øvrige etasjer i industribygget foreslås av forslagsstiller regulert til boliger, men bydelen anbefaler at disse også bør ha en mulighet for tilrettelegging for kultur, slik at det vil være mulig å slå sammen etasjer og bygge om bygget til f.eks. teater eller atelier. 3. Bydel Sagene gjennomførte i 2013 en barnetråkk undersøkelse med elever fra Bjølsen skole, som er den nærmeste skolen til planområdet. Undersøkelsen viser at Bergensgata er en av de mest brukte skole- og fritidsveiene i området. To av 43 elever Side 8 av 108
merket hjørnet Bergensgata/Moldegata som utrygg, men ingen av registreringene skyltes trafikk. Gårdsrommet nord for planområdet fikk fire registreringer som lekeog oppholdsområder, og barna beskriver at de pleier å leke og være sammen med venner og familie her. Bydelen mener det må tas hensyn til at Bergensgata er en mye brukt skolevei i planarbeid for eiendommer i området. Det må også tas med i vurderingen at eiendommene mot nord er mye brukte uteoppholdsarealer, spesielt for barnefamilier. 4. Bydelen kan anbefale de foreslåtte høydene. Det bør sikres i reguleringsbestemmelsene at tekniske installasjoner bygges inn, slik at byggene ikke blir høyere enn 5 og 8 etasjer. 5. Bydelen mener at kvaliteten på uteoppholdsarealene ikke er tilfredsstillende, fordi omtrent halvparten av arealene går bort til trapper og skråning. Selv om det ser ut til at uteoppholdsarealene overholder krav til tilgjengelighet i henhold til TEK 10, er ikke løsningen heldig for bevegelseshemmede. Bevegelseshemmede vil kun ha tilgang til ett av områdene fra gangvei fra Moldegata, og det vil ikke være mulig å bevege seg mellom de forskjellige nivåene. Det bør utarbeides en annen løsning som vil gi mer sammenhengende uteoppholdsarealer, uten bruk av trapper og skråninger i så stor grad. Det bør sikres i reguleringsbestemmelsene at deler av arealet skal tilrettelegges som lekeareal for små barn. Minst 20 % av arealet må ha en jorddybde som legger til rette for beplantning av busker og små trær. Private balkonger for boligene bør sikres i reguleringsbestemmelsene. 6. Innkjøring til parkeringskjeller vil være i Moldegata, og bydelen anser dette som tilfredsstillende. 7. Innkjørsel for varelevering foreslås etablert i Bergensgata, kun få meter fra eksisterende fotgjengerfelt. Bymiljøetaten har så vidt bydelen kan se ikke avgitt uttalelse i saken. Bydelen ber PBE om å anmode Bymiljøetaten om en vurdering om denne løsningen spesielt. Bydelen mener varelevering på denne delen av Bergensgata er en dårlig løsning, da veien og rundkjøringen til tider er meget trafikkert. Mange barn på vei til Bjølsen skole og trening/lek i Bjølsenhallen og Voldsløkka beveger seg gjennom Lisa Kristoffersens plass hver dag. En varelevering så nærme fotgjengerfeltet i Bergensgata vil gjøre situasjonen mer uoversiktlig og vil føre til redusert sikkerhet både for myke og harde trafikanter. En alternativ løsning kan være å etablere en parkeringslomme i Moldegata til varelevering. 8. Bydelen anbefaler Plan- og bygningsetatens alternativ 2, som foreslår å opparbeide Moldegata i henhold til gjeldende regulering. Et bredere fortau i Moldegata vil Side 9 av 108
tilrettelegge for myke trafikanter i forbindelse med forretning eller kultur i industribygget, gjøre krysset mer oversiktlig og strekningen tryggere for barn som bruker den som skolevei. Næringslokalet vil etablere P-plasser til bil i parkeringskjelleren som tilfredsstiller normen. Det er i tillegg god kapasitet for parkering i parkeringshuset under Bjølsenhallen. 9. Sykkelparkering er vist helt nord på planområdet, kant i kant med skråningen. Bydelen kan ikke forstå at det vil være plass til sykkelparkering her. Det er ikke videre beskrevet hvor de 87 parkeringsplassene for sykkel skal være. Bydelen anbefaler at de plasseres i parkeringsanlegg for å beskytte syklene mot vær og tyveri, og for å utnytte utearealet på best mulig måte. 10. Bydelen oppfordrer til at det tas miljøhensyn gjennom valg knyttet til bygningsmaterialer, inneklima, energi og avfallshåndtering. Det foreslås å opprette grønne tak på byggene i forbindelse med løsninger for lokal overvannshåndtering. Et grønt tak har flere andre egenskaper i tillegg til fordrøying av overvann, bl.a. virker det avkjølende og isolerende, det forlenger levetiden til takmembranen, renser luften for svevestøv, binder CO 2 og bidrar til økt biologisk mangfold. 11. Det forutsettes at utvendige og innvendige oppholdsarealer blir opparbeidet i henhold til krav om tilgjengelighet og universell utforming i Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: Det ble vedtatt å opprettet en arbeidsgruppe ledet av Jens Kihl (SV) og Stian Haraldsen (H) som skal utarbeide et forslag til vedtak fram til BU møtet 5.6. Bydelsutvalgets behandling: Jørgen Foss, Sten Ånnerud, Stian Haraldsen, Marianne Engelstad og Ole Jørgen Nyhagen hadde ordet. Jørgen Foss presenterte arbeidsgruppas forslag Sten Ånnerud foreslo som tilleggspunkt: «Bydelen forventer at det i byggeperioden er fri ferdsel forbi anleggsstedet. Gående, syklister og veitrafikk skal ikke hindres i noen trafikkretning, og det skal tas spesielle hensyn til barn der anleggstomten grenser til skolevei.» VEDTAK (enstemmig) 1. Bydelen er positiv til boligformål eiendommen. Dette er i tråd med overordnede planer og føringer. Det er også positivt at forslagsstiller ønsker å beholde den bevaringsverdige bebyggelsen og regulere den til hensynssone bevaring kulturmiljø. Bydelen mener imidlertid at det fremlagte forslaget i ikke tar hensyn til boligområdet som grenser inn til eiendommen og den bevaringsverdige bebyggelsen. Bydelen anbefaler at forslaget i dagens form avvises, og at det foretas en revisjon av forslaget slik at dette kan få en Side 10 av 108
utforming som er mer skånsom for nærmiljøet når det gjelder bygningshøyder og bygningskroppenes uttrykk. Forslaget vil i sin nåværende form bryte klart med øvrig bebyggelse. Bydelsutvalget vil også peke på at de foreslåtte høydene vil ha en klar negativ effekt på boliger og uteareal for nabobebyggelsen nord og øst for prosjektet. Det oppfordres spesielt til å gå i dialog med naboene med tanke på å få til en felles utnyttelse av utearealene slik at disse kan oppnå god kvalitet for eksisterende og ny bebyggelse. I dag er tomtene avskilt med et flere meter høyt gjerde, noe det i liten grad er tatt hensyn til i forslaget fra utbygger. I det følgende vil bydelsutvalget peke på momenter som bør tillegges vekt i en revisjon av forslaget. 2. Bydelen mener industribygget er godt egnet til kulturformål, og at dette kunne være et positivt element i nærmiljøet på Bjølsen. Bjølsen har ingen andre kulturfasiliteter, og har hatt en positiv utvikling de siste årene med flere nye butikker og cafeer. Bydelen kjenner ikke til noen aktuelle kandidater for leie eller kjøp av bygget, og har ikke selv økonomi til å drifte et nytt kulturhus. Likevel kan en regulering til kulturformål kan tiltrekke seg grupper f.eks. innen musikk, dans og teater, som har behov for lokaler. Bydelen mener at 1. etasje i industribygget bør få reguleringsformål som tillater både forretning og kultur, slik at eier vil ha mulighet til å selge/leie ut til kulturvirksomhet dersom en passende kandidat melder seg. Øvrige etasjer i industribygget foreslås av forslagsstiller regulert til boliger, men bydelen anbefaler at disse også bør ha en mulighet for tilrettelegging for kultur, slik at det vil være mulig å slå sammen etasjer og bygge om bygget til f.eks. teater eller atelier. 3. Bydel Sagene gjennomførte i 2013 en barnetråkk-undersøkelse med elever fra Bjølsen skole, som er den nærmeste skolen til planområdet. Undersøkelsen viser at Bergensgata er en av de mest brukte skole- og fritidsveiene i området. To av 43 elever merket hjørnet Bergensgata/Moldegata som utrygg, men ingen av registreringene skyltes trafikk. Gårdsrommet nord for planområdet fikk fire registreringer som leke- og oppholdsområder, og barna beskriver at de pleier å leke og være sammen med venner og familie her. Bydelen mener det må tas hensyn til at Bergensgata er en mye brukt skolevei i planarbeid for eiendommer i området. Det må også tas med i vurderingen at eiendommene mot nord er mye brukte uteoppholdsarealer, spesielt for barnefamilier. 4. Bydelen mener de foreslåtte nybyggene bryter klart med høydene i resten av kvartalet, og ønsker derfor at ingen bygg blir høyere enn fire etasjer, inkludert tekniske Side 11 av 108
installasjoner. Bydelen viser til at resten av kvartalet er regulert for boligformål i fire etasjers høyde, og mener dette bør videreføres for den aktuelle eiendommen. I tillegg bør en vurdere Bergensgata 43 særskilt. Dette bygget vil ligge mellom to verneverdige bygninger, og en blokk i fem etasjer (inkludert høy førsteetasje) vil forringe kvaliteten på de to nabobyggene kraftig, i tillegg til å bryte med takhøydene i gateløpet. Bydelsutvalget vil derfor anbefale at dette bygget ikke blir høyere enn tre etasjer. 5. Bydelen mener at kvaliteten på uteoppholdsarealene ikke er tilfredsstillende, fordi omtrent halvparten av arealene går bort til trapper og skråning. Selv om det ser ut til at uteoppholdsarealene overholder krav til tilgjengelighet i henhold til TEK 10, er ikke løsningen heldig for bevegelseshemmede. Bevegelseshemmede vil kun ha tilgang til ett av områdene fra gangvei fra Moldegata, og det vil ikke være mulig å bevege seg mellom de forskjellige nivåene. Det bør utarbeides en annen løsning som vil gi mer sammenhengende uteoppholdsarealer, uten bruk av trapper og skråninger i så stor grad. Bydelsutvalget mener derfor at utearealene ikke bør legges på lokk, da dette forringer kvaliteten på områdene betydelig. Det bør sikres i reguleringsbestemmelsene at deler av arealet skal tilrettelegges som lekeareal for små barn. Minst 20 % av arealet må ha en jorddybde som legger til rette for beplantning av busker og små trær. Private balkonger for boligene bør sikres i reguleringsbestemmelsene. Direkte adkomst fra utearealene til Bergensgata bør stenges av hensyn til barna som benytter uteområdene til lekeplass. 6. Innkjøring til parkeringskjeller vil være i Moldegata, og bydelen anser dette som tilfredsstillende. Det anbefales at noen p-plasser i parkeringskjeller har lademulighet for elbil. Det må sørges for tilstrekkelig med handicap-plasser på terreng for besøkende. Parkeringslomme må gjøres tilgjengelig for HC-parkering. 7. Innkjørsel for varelevering foreslås etablert i Bergensgata, kun få meter fra eksisterende fotgjengerfelt. Bydelen mener varelevering på denne delen av Bergensgata er en dårlig løsning, da veien og rundkjøringen til tider er meget trafikkert. Mange barn på vei til Bjølsen skole og trening/lek i Bjølsenhallen og Voldsløkka beveger seg gjennom Lisa Kristoffersens plass hver dag. En varelevering så nærme fotgjengerfeltet i Bergensgata vil gjøre situasjonen mer uoversiktlig og vil føre til redusert sikkerhet både for myke og harde trafikanter. En alternativ løsning kan være å etablere en parkeringslomme i Moldegata til varelevering. Også Bymiljøetaten anbefaler denne løsningen. 8. Bydelen anbefaler Plan- og bygningsetatens alternativ 2, som foreslår å opparbeide Moldegata i henhold til gjeldende regulering. Et bredere fortau i Moldegata vil tilrettelegge for myke trafikanter i forbindelse med forretning eller kultur i industribygget, gjøre krysset mer oversiktlig og strekningen tryggere for barn som bruker den som Side 12 av 108
skolevei. Bydelen anbefaler PBE å regulere inn sykkelfelt i begge retninger i Moldegata. Denne gata er bred, og blir i dag brukt av mange syklister mellom Akerselva og Bjølsen. Næringslokalet vil etablere P-plasser til bil i parkeringskjelleren som tilfredsstiller normen. Det er i tillegg god kapasitet for parkering i parkeringshuset under Bjølsenhallen. 9. Sykkelparkering er vist helt nord på planområdet, kant i kant med skråningen. Bydelen kan ikke forstå at det vil være plass til sykkelparkering her. Det er ikke videre beskrevet hvor de 87 parkeringsplassene for sykkel skal være. Bydelen anbefaler at de plasseres i parkeringsanlegg for å beskytte syklene mot vær og tyveri, og for å utnytte utearealet på best mulig måte. 10. Bydelen oppfordrer til at det tas miljøhensyn gjennom valg knyttet til bygningsmaterialer, inneklima, energi og avfallshåndtering. Bydelen anbefaler å opprette grønne tak på byggene i forbindelse med løsninger for lokal overvannshåndtering. Et grønt tak har flere andre egenskaper i tillegg til fordrøying av overvann, bl.a. virker det avkjølende og isolerende, det forlenger levetiden til takmembranen, renser luften for svevestøv, binder CO 2 og bidrar til økt biologisk mangfold. 11. Det forutsettes at utvendige og innvendige oppholdsarealer blir opparbeidet i henhold til krav om tilgjengelighet og universell utforming i Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 12. Bydelen forventer at det i byggeperioden er fri ferdsel forbi anleggsstedet. Gående, syklister og veitrafikk skal ikke hindres i noen trafikkretning, og det skal tas spesielle hensyn til barn der anleggstomten grenser til skolevei. 7. BU 14/41 Bydelens høringsuttalelser etter alkoholloven i sommer Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsadministrasjonen delegeres fullmakt til å uttale seg i søknader om salgs- og eller skjenkebevilling i perioden 5 juni til 17. september 2014. Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: Det ble vedtatt at Komiteleder på vegne av komiteen, fikk fullmakt til å fremme forslag til BU møtet den 5.juni. Bydelsutvalgets behandling: Jørgen Foss hadde ordet Jørgen Foss presenterte forslag til fullmakt til å avgi høringsuttaleser. VEDTAK (enstemmig) Med virkning for tidsrommet 5. juni -1. september delegerer Bydelsutvalget til bydelsdirektøren myndighet til å avgi uttalelse om skjenke- og serveringsbevilling og salgsbevilling i saker der søker har bevilling fra tidligere, og hvor det ikke foreligger nabouttalelser. Direktøren holder lederen for Kultur- og nærmiljøkomitéen orientert i Side 13 av 108
perioden. Etter endt periode gis komitéen en orientering om de saker som er behandlet i henhold til den delegerte myndighet. Kan sak som ikke er omfattet av delegeringen ikke vente til neste ordinære møte i Kulturog nærmiljøkomitéen, legges saken fortrinnsvis frem for komitéens medlemmer etter reglene for skriftlig saksbehandling. Lar det seg ikke gjøre å få fattet vedtak gjennom skriftlig saksbehandling, innkalles komitéen til ekstraordinært møte. 8. BU 14/42 Helsestasjon - oppfølging av barn ved 2 og 4 års kontroll Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget tar saken til etterretning. Barne- og ungekomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Bydelsutvalgets behandling: Marianne Engelstad og Kjell Omdal Erichsen hadde ordet VEDTAK (enstemmig) Bydelsutvalget tar saken til etterretning. 9. BU 14/43 Søknader om restmidler fattigdom 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsdirektørens forslag til prioritering tas til etterretning. Bydelsutvalgets behandling: Sten Ånnerud og Kjell Omdal Erichsen hadde ordet Sten Ånnerud foreslo på vegne av Venstre å sette søknad om kr 500 000 til skolefrokost som førsteprioritet. Kjell Omdal Erichsen foreslo på vegne av Høyre å sette søknad om kr 500 000 til skolefrokost som prioritet nr. 8. Forslaget fra Ånnerud ble vedtatt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG R) mot 4 stemmer (H, FRP) Forslaget fra Ånnerud var dermed vedtatt og det ble derfor ikke votert over Erichsens forslag. VEDTAK Søknad om kr 500 000 til skolefrokost settes som prioritet nr. 1. Bydelsdirektørens forslag til prioritering tas for øvrig til etterretning. Side 14 av 108
10. Spørretimen Marianne Engelstad (SV) stilte følgende spørsmål: Kan direktøren beskrive status for «Nye familiens hus» og videre si noe om erfaringene med Åpen barnehage etter omleggingen? Bydelsdirektør Marius Trana svarte: Nye familiens hus begynner å ta form. Åpen barnehage er videreført, med samme åpningstid og ansatte som tidligere. Begge tilbudene, både i Åsenhagen og i Vannvokterboligen, er fortsatt godt besøkt. Lavterskeltilbudene er videreført. Det har vært god søking til de fire nye barnevernstillingene. Tilbud har gått ut og vi regner med å ha alle ansatte på plass 1. september. Det vil bli jobbet med å legge planer for god ressursutnytting, slik at både barnevernstiltak og lavterskeltilbud ivaretas på en best mulig måte. Vi ser fram til å få Nye familiens hus opp og stå, med full bemanning, til høsten. 11. Orienteringssaker Bydelsdirektør Marius Trana orienterte om: a) Byrådsavdelingens svar på henvendelse fra bydelen om mulig samlokalisering av ungdomstiltakene i Biermannsgate 6, er at eventuell KVU må dekkes av bydelen og at salget ikke stoppes. b) Budsjettkonferansen arrangeres lørdag 25. oktober. c) Det er gjennomført publikumsundersøkelse. Svarprosenten er 42 på Sagene. Rapportene er tilgjengelige på nettet og direktøren gjennomgikk noen hovedpunkter. 12. Eventuelt Hans Otto Watne, opplyste at restaurant Victor skal nedlegges. Han beklaget dette og mente at også serveringssteder bør kunne være kandidater til Lovisaprisen. Helge Stoltenberg leder Atle Hillestad møtesekretær Side 15 av 108
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014 Helse- og sosialkomiteen 11.09.2014 Barne- og ungekomiteen 09.09.2014 Arbeidsutvalget 15.09.2014 Medbestemmelsesutvalget 16.09.2014 Bydelsutvalget 18.09.2014 Økonomioppfølging pr 31. juli 2014 1. REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PER 31.07.14 Regnskapet per 31. juli viser et merforbruk i forhold til budsjettet på 2 millioner kroner og et prognostisert merforbruk på 12,75 millioner på årsbasis etter at merforbruket på 13,8 millioner fra 2013 er dekket inn. Samlet er prognosen tilnærmet uendret siden prognosen per 30. april. Prognosen er svekket som følge av nye kostnadskrevende brukere samt at tilskudd til private barnehager har økt vesentlig som følge av økte pensjonsutgifter i kommunale barnehager. Bydelen har ikke satt av tilstrekkelig til å dekke denne økningen. Redusert antall institusjonsplasseringer i barnevernet, statlige tilskudd til tiltak under Enhet for fleksible tjenester samt mer statsrefusjon for kostnadskrevende brukere enn avsatt, har bidratt til å bedre prognosen. REGNSKAP OG PROGNOSER PR. ENHET Tabell 1: Regnskap, avvik og prognose per 31.07.14 pr enhet. Hele tusen kroner Enhet Enhet (T) Beløp Justert budsjett Dif Prognose 111 Direktør med stab 2617 2302-314 HR- Personal- og 202 administrasjonsservice 18399 19316 917 701 ØS-felles 5084 4429-655 -500 711 Økonomi diverse -2632 1325 3958 1500 Sum administrasjon og fellesutgifter 23468 27373 3905 1000 401 BOU søknadskontor 22479 20804-1675 -1000 411 Akerselva resultatenhet 1743 60-1684 412 Bjølsen resultatenhet 29059 29564 505 700 413 Sagene resultatenhet 33516 33055-461 -700 414 Torshov resultatenhet 33714 33948 234-1000 Side 16 av 108
415 Margarinfabrikken resultatenhet 45665 46678 1014 1000 429 Ungdom 7143 8250 1107 431 Helsestasjonen 9557 10069 512 200 440 Barnevern 66688 64095-2593 -4300 450 Familiens Hus 356 291-65 490 BOUsjef resultatansvar 38145 36857-1287 -3000 Sum barn og unge 288065 283672-4393 -8100 301 HOS-sjef tjenester 1033 2195 1163 250 302 Resultatenhet leger/fysio mv 2137 2359 222 310 Enhet for fleksible tjenester 5528 4628-900 2200 321 Sosialtjenesten 29335 29722 387 0 324 Utviklingssenteret 31262 31179-84 0 501 Søknadskontor HOS eldre og funk.h 130003 127428-2574 -5000 513 Møllehjulet bosenter 14469 14171-298 0 521 Hjemmetjenesten 43650 44319 669 100 523 Enhet for tilrettelagte tjenester 37373 37822 449 800 580 Eldresenter og frivillighet 2834 3182 348 810 Økonomisk sosialhjelp 46699 45152-1547 -4000 Sum helse og sosial 344324 342159-2165 -5650 601 KON-avdeling 3305 3510 205 611 Enhet for bærekraft 1771 3336 1565 0 Sum kultur og nærmiljø 5075 6845 1770 0 311 Legesenter 3145 2010-1134 0 Sum legesenter 3145 2010-1134 0 664077 662060-2017 -12750 Merknader 701 ØS felles Det prognostiserte merforbruket skyldes at det er tatt inn ekstra bemanning i lønnsarbeidet for å komme ajour med avstemming og innkreving av refusjoner for syke- og fødselspenger fra 2012 og 2013. 711 Økonomi diverse Mindreforbruket skyldes at det er mottatt 1,5 millioner mer i statsrefusjon for kostnadskrevende brukere enn hva som var avsatt i regnskapet for 2013. 401 BOU søknadskontor Prognosen viser 1 million i merforbruk. Dette skyldes økte utgifter til kostnadskrevende barn og unge. 440 Barnevern Prognosen på 4,3 millioner i merforbruk er satt ut fra den forutsetning at antall plasseringer og kostnader ved institusjoner og fosterhjem vil holde seg på samme nivå ut året som gjennomsnittet hittil. Side 17 av 108
490 BOU-sjef resultatansvar Det prognostiserte merforbruket skyldes at satsene for tilskudd til private barnehager på grunn av pensjonskostnader i kommunale barnehager, har økt mer enn hva bydelen har tatt høyde for i budsjettet. 301 Enhet for fleksible tjenester Mindreforbruket på 2,2 millioner skyldes statlige prosjektmidler. Prosjektarbeidet vil bli utført av ordinært ansatte. 501 Søknadskontor HOS Det antatte merforbruket på 5 millioner skyldes høyere antall sykehjemsplasser enn opprinnelig budsjettert samt nye kostnadskrevende brukere. 523 Enhet for tilrettelagt tjenester Mindreforbruket på 0,8 millioner skyldes ledigholdte stillinger. 810, økonomisk sosialhjelp Det er satt en årsprognose på 4 millioner i merforbruk på årsbasis. Prognosen er usikker. Tabell 2: Regnskap, avvik og prognose per 31.07.14 per kostra og funksjonsområde. Hele tusen kroner Funksjon Funksjon (T) Beløp Justert budsjett Avvik Prognose 100 Politisk styring 737 817 80 110 Kontroll og revisjon 0 207 207 120 Administrasjon 1812 1494-318 130 Administrasjonslokaler 834 103-731 180 Diverse fellesutgifter 0-10310 -10310 1000 190 Interne serviceenheter 09 0-09 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 1103 1088-15 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 7699 7848 149 250 Råd, veiledning og sosial forebyggende 242 arbeid 23935 24429 495 243 Tilbud til personer med rusproblemer 5465 6333 868 255 Medfinansiering somatiske tjenester 13 0-13 265 Kommunalt disponerte boliger 602 1030 429 273 Kommunale sysselsettingstiltak 5101 7610 2510 275 Introduksjonsordningen 5381 4043-1338 Bistand til etablering og opprettholdelse av 283 egen 2328 2428 101 301 Plansaksbehandling 1116 1041-75 335 Rekreasjon i tettsted -222 1821 2044 385 Andre kulturaktiviteter 2783 3172 389 Side 18 av 108
386 Kommunale kultur- og idrettsbygg 2038 2140 102 Sum funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø 60731 55294-5437 1250 201 Førskole 157163 159499 2336-3000 202 Grunnskole -01 0 01 211 Styrket tilbud til førskolebarn 8729 9807 1078 221 Førskolelokaler 33621 34941 1320 Sum funksjonsområde 2 a, barnehager 199513 204247 4734-3000 231 Aktivitetstilbud barn og unge 6228 7293 1065 Forebygging, helsestasjons- og 232 skolehelsetjeneste 9669 10213 544 200 244 Barneverntjeneste 16266 15935-332 251 Barneverntiltak i familien 7304 6875-429 252 Barneverntiltak utenfor familien 44344 43721-623 -4300 Sum funksjonsområde 2b, oppvekst 83812 84036 225-4100 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 16290 15715-575 Bist, pleie, oms, i inst for eldre og 253 funksjonshem 106099 107560 1462-6000 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 122709 120223-2486 3100 261 Institusjonslokaler 2523 2436-86 Transport (ordninger) for 733 funksjonshemmede 5903 6844 941 Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg 253523 252779-744 -2900 276 Kvalifiseringsprogrammet 19910 19244-667 281 Økonomisk sosialhjelp 46587 46460-128 -4000 Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram 66498 65703-795 -4000 664077 662060-2017 -12750 Side 19 av 108
2. TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING 2.1. Sykehjemsplasser Figur 1 : Nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten Antall budsjetterte plasser er korrigert slik at det tas utgangspunkt i faktisk antall plasser ved årsskiftet som var vesentlig høyere enn forutsatt i budsjettforslaget. Grafen viser at antall plasser må reduseres med 24 fra reelt nivå pr 1.1. 2014 for at budsjettet for sykehjemsplasser skal holde. I prognosen er det lagt til grunn en reduksjon gjennom året på 14 plasser. Som en vil se, er antall plasser allerede redusert med 13. Fortsatt reduksjon vil dermed kunne bidra til å bedre prognosen. 2.2 Hjembasert omsorg Tabell 3: Antall brukere pr. måned Dato Budsjettert antall brukere med hjemmesykepleie Reelt antall brukere med hjemmesykepleie Avvik Budsjettert antall brukere med praktisk bistand Reelt antall brukere med praktisk bistand 15.jan 437 441 4 502 445-57 15.feb 436 422-14 500 424-76 15.mar 435 415-20 497 420-77 15.apr 434 417-17 495 414-81 15.mai 432 425-7 492 410-82 15.jun 431 433 2 490 415-75 15.jul 430 437 7 487 411-76 15.aug 429 485 15.sep 428 482 15.okt 427 480 15.nov 426 477 15.des 425 475 Avvik Side 20 av 108
Nedgangen i antall mottakere av praktisk bistand skyldes blant annet: En del av vedtakene på praktisk bistand er omgjort til hjemmesykepleie (ca. 2 stillinger) Overføring av brukere til Fleksibelt oppfølgingsteam Tildeling av sykehjemsplasser Dødsfall og flyttinger Nedgang i antall eldre Antall brukere med praktisk bistand og (hjemmesykepleie) fra private leverandører: Jan 131 (19) April 128 (20) Juli 127 (17) Okt Feb 126 (17) Mai 128 (17) Aug Nov Mars 128 (16) Juni 129 (17) Sep Des Tabell 4: Vedtakstimer pr. måned for Enhet for hjemmetjenester. Hjemmesykepleie Dato Budsjetterte vedtakstimer Innvilgede vedtakstimer Avvik Budsjetterte utførte timer Reelt utførte timer Avvik Reelt utførte timer i % av Innvilgede vedtakstimer 15.jan 6768 6485-283 5076 4942-134 76 15.feb 6768 5799-969 5076 4717-359 81 15.mar 6768 6359-409 5076 5075-1 80 15.apr 6768 6031-737 5076 4836-240 80 15.mai 6768 6319-449 5076 5074-2 80 15.jun 6605 6555-50 4954 5150 196 79 15.jul 6605 6875 270 4954 5154 200 75 Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 14,9 Tabell 5: Vedtakstimer per måned for Enhet for hjemmetjenester. Praktisk bistand Dato Budsjetterte vedtakstimer Innvilgede vedtakstimer Avvik Budsjetterte utførte timer Reelt utførte timer Avvik Reelt utførte timer i % av innvilgede vedtakstimer 15.jan 3181 2412-769 2482 1788-694 74 15.feb 3181 2177-1004 2482 1638-844 75 15.mar 3181 2267-914 2482 1657-825 73 15.apr 3181 2051-1130 2482 1512-970 74 15.mai 3181 2005-1176 2482 1447-1035 72 15.jun 3042 1786-1256 2373 1304-1069 73 15.jul 3042 1821-1221 2373 1346-1027 74 Side 21 av 108
Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 4,9 Jfr. merknad under tabell 3. 2.3 Barnevernet Tabell 6: barnevernet Tiltak Barnevern Årsbudsjett i 1000 kroner Antall klienter i juli Prognose 2014 i 1000 kroner Institusjons plasser, kommunale Institusjons plasser, Private 14 478 8 21 543 21 812 9 17 081 Fosterhjem 30 300 84 32 850 Annet 44 413 43 829 Sum 111 003 115 303 Merknad Av barn og unge som er plassert i fosterhjem er 17 over 18 år. Figur 2, plasseringer i barneverninstitusjoner Det har de siste måneder vært nedgang i antall institusjonsplasseringer. Dette har bidratt til å redusere det prognostiserte merforbruket. Side 22 av 108
3.5 Økonomisk sosialhjelp Tabell 10 Utgifter økonomisk sosialhjelp. Hele tusen kroner Måned Antall klienter pr. mnd (budsjett) Antall klienter med utbetaling pr. mnd Justert brutto budsjett Brutto utbetalt Akkumulert brutto avvik i hele tusen kr. hittil i år Justert netto budsjett Netto regnskapsført Netto avvik i hele tusen kr. hittil i år Jan 728 720 7 108 8 008-899 6 566 7 361-1 015 Feb 728 766 7 108 7 162-907 6 566 6 792-1 462 Mar 728 787 7 108 7 520-1 320 6 566 6 692-1 145 Apr 728 792 7 108 7 914-2 126 6 566 7 591-2 169 Mai 728 836 7 108 7 601-2 618 6 566 6 791-2 394 Jun 728 726 7 108 6 760-2 270 6 566 6 204-2 032 Jul 728 629 6 295 5 297-1 902 5 753 5 268-1 547 Tabellen viser en markant nedgang i antall brukere og brutto utbetalt fra mai til juni. Prognosen beholdes likevel på et merforbruk på 4 millioner da denne nedgangen er en vanlig sesongmessig variasjon. Jfr. figur 3. Figur 3 Antall klienter med økonomisk sosialhjelp Forslag til vedtak: Økonomioppfølging per 31. juli 2014 tas til etterretning. BYDEL SAGENE Marius Trana bydelsdirektør Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift Side 23 av 108
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget 18.09.2014 Tertialrapport for 2. tertial 2014 Vedlagt følger tertialrapport for 2. tertial 2014. Forslag til vedtak: Tertialrapport for 2. tertial 2014 tas til etterretning. BYDEL SAGENE Marius Trana bydelsdirektør Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift Side 24 av 108
Olav V s gt. 4 Bydel Sagene Oslo kommune 7-4_I SZ Ii I I.... Vedlagt er bydelsrapportedng pr. 2. tertial fra Bydel Sagene. BYDELSRAPPORTERING PR. 2. TERTIAL 2014 Dato 16.09.2014 Deres wf: Vàr rcf(saksnr): Saksheh: Erling Baardsen, 23 4741)46 Arkivkode: 101.2 erling.baanlsenbsa.osio komrnune.no ia Å I. Bydel Sagene Bydelsadminisinsjonen Besobadresse: Teleron: 02 I SO Inteniett: Thonuld Meycrs gate 7 Teleraks: 23 474001 www.hydclsagencoslo.kommuneno Postadresse: 0555 Oslo liv. Meyersgt.7 Girn: 131501 00253 E-posl: Side 25 Org.nr.: av 108 971 77S 726 postmoiiuk@bsanslo.kommune.no bydelsdirektor Med vennlig hilsen Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune
Oslo kommune Bydel Sagene Kvartalsmelding 2. tertial 2014 1. Kort konklusjon/oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon Regnskapet i Agresso viser pr 3 1.03.2014 et samlet mindreforbruk i forhold til periodens budsjett på 9,5 millioner kroner. Prognose for resultat 2014 er merforbruk på 9,5 millioner kroner etter inndekning av merforbruk på 14 millioner kroner fra 2013 hvorav 6 millioner overføres som oremerkede midler. Det regnskapsmessige mindreforbruket skyldes periodisering av avsetninger samt at refùsjoner for sykepenger og fodselspenger opptjent tidligere år, er inntektsfort i 2014. Disse vil ved regnskapsavslutningen bli avregnet mot inntekt avsatt i regnskapet for 2013. 2. Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år for netto driftsutgifter. Tabell 1: bokførte og reelle avvik 1. tertial per ffinksjonsområde, hele mill kr (+ = ramme, - = forbruk) Tall i mill, kr. Tabell 1: Mill. kr. Funk.- Netto budsjett Bokført forbruk Avvik område 1. tertial 1. tertial merforb) FO-l 71 73-2 FO-2A 238 232 6 FO-2B 97 94 3 FO-3 291 289 2 Sum drift 697 688 9 FO-4 75 75 0 Total 772 763 9 De regnskapsmessige avvikene per ftinksjonsområde er relativt beskjedne Side 26 av 108
3. Avvik mellom justert budsjett og opprinnelig budsjett Arsbudsjett inkludert mer/mindreforbruk avviker fra opprinnelig budsjett. Avvikene skyldes i hovedsak følgende: - Avsetning til dekning av merforbruk fra 2013 er økt med 6 millioner kroner. - 6 millioner i overføring av oremerkede midler fra 2013. - Tilskudd til seniorsentre, 1 mill - Tiltak for bedre språkforståelse, 1,4 mill - Språkstimulerende midler, 1,1 mill - Yrkesrettede norskopplæringstiltak, 1,4 mill 4. Avvik mellom regulert årsbudsjeft og regnskapsprognose for året. Tabell 2: Mill kr. Funk.- Brutto Netto års Prognose Prognose årsområde budsjett årsforbruk avvik budsjett FO-1 153 99 99 0 FO-2A 425 368 371-3 FO-2B 154 148 151-3 FO-3 476 409 409 0 Sum drift 1 208 1024 1030-6 F04 Øk.sos. 120 112 116-4 Total I 328 1136 I 146-10 Årsakene til avvikene ligger hovedsakelig i følgende forhold: FO2A Merforbruket skyldes for lavt avsatt budsjett til dekning av tilskudd til private bamehager som følge av økte pensjonsutgifier i kommunale bamehager. FO2B Det prognostiserte merforbruket skyldes institusjonsplasseringer og flere og mer kostbare fosterhjemsplasseringer. F04 Merforbruket skyldes høyere antall sosialhjelpsklienter enn budsjettert. 4. Oremerkede midler Bydelen er tildelt 1,3 millioner i øremerkede midler fra Helsedirektoratet til områdesatsning i helsestasjon - skolehelsetjenesten. 250 000 vil bli benyttet inneværende år. Resten vil bli overført til 2015. Side 27 av 108
For øvrig vises til vedlagte rapport OKS 0052. 5. Korrektive tiltak ved negativt avvik Bydelsdirektør har nedsatt tre interne utredningsgrupper som skal finne fram til tiltak som kan bidra til å bringe bydelens budsjett i balanse i løpet av 2015. Gruppene skal levere sine innstillinger innen 30. september og gruppenes forslag vil bli vurdert ved budsjettbehandlingen for 2015. Gruppene er bedt om spesielt å vurdere: - Driften av Sagene lokalmedisinske senter - Effektivitet i hjemmetjenesten - Driften av Møllehjulet - Tiltak for ressurskrevende brukere - Barnevemet og tiltak for enslige mindreådge asylsøkere I den grad gruppene finner fram til tiltak som kan gjennomføres med virkning allerede inneværende budsjettår, vil disse bli vurdert fortlopende. Det er allerede iverksatt en omlegging av arbeidet med enslige mindreårige flyktninger og for å styrke det forebyggende arbeidet i bamevernet, er lavterskeltilbudet Familiens Hus opprettet. For å dempe behovet for institusjonsplasser i bamevernet. forberedes etablering av egne beredskapshjem. Antall institusjonspiasseringer har de siste måneder blitt vesentlig redusert. Bydelsutvalget har bedt bydelsdirektør vurdere bydelens administrative kostnader. Dette blir gjort i forbindelse med en pågående gjennomgang av bydelens organisering. Side 28 av 108
Bydel Sagene 2tertial_OKSO5I Budsjett Regnskap Arsbudsjett - Arsbudsjett - Avvik Kapitte hittil iår hittil i år Opprinnelig Regulert Årsprognose årsprognose I Kapittel(T) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) 0 0 tonn og sosiale utgifter 446 776 464 162 701 900 701 134 710 934-9 800 I I Kjop av varer og tj. som inng6r I egenprod 196 734 200911 294 693 289 249 289 249 0 3 3 Kjop av tj. som erstatter egenprod 164 325 161 090 245 245 245 874 245 874 4 4 Overforingsutgifter 63 096 77 343 89 873 92 373 92 373 0 5 5 Finansutgifter og finnnstransnksjoner (I I 115 0 0 0 0 U UTGIFr 870 931 904 621 1331711 I 328 631 I 338 431-9 8(H) 6 6 Salgsinntekter -60 323-66511 -96 683-96 684-96 683 0 7 7 Refusjoner -27 69)) -58 532-73 572-70 854-70 854 0 8 8 Overforingsinntekter -9 922 -IS 433-23 615-25 115-25 115 0 9 9 Flnanslnntekter og flnaastrnnsaksjoner 0-598 0 0 0 0 I INNTEKT -97 935-141 073-193 871-192 653-192 653 0 003 003 Bydel Sagene (3) (8) 772 996 763 547 I 137 840 1 135 978 i 145 778-9 800 7 7Rcfusjoner 0 0 0 0 0 0 I INNTEKT 0 0 0 0 0 0 271 271 Byomfattende barnehageoppgaver (KOU) 0 0 0 0 0 0 772 996 763 547 1 137 840 1 135 978 1 145 778-9 800 Side 29 av 108
Bydel Sagene 2. tertial_0ks052 Arsbudsjett - Arsbudsjett - Regnskap Avvik Opprinnelig Regulert hittil i år Årsprognose årsprognos Kapittel Kapittel(T) (1000) (1000) (1000) (1000) e (1000) 20033007 Jobbsjanse 0 226 2 854 226 0 20033010 Fattigdomsbekjtiup. Dmbakgt. bomiljo 596 596 427 596 200330 12 Kvaliflseringsprngi2m VST 89-2007 32 566 32 566 24 223 32 566 0 20033(18 Yrkesrettete Nonkopplædngstiltak - kvalifisering 2 125 3 753 I 525 3 753 0 20033019 Dagaktivitetstilbud til demenle 0 833 148 833 0 20034010 Styrke bemanning i bnrnehage 633 250 0 250 0 20034012 Norskkurs for ansatte i BHG 0 0 20 0 0 20034013 Sene bnlugskvelder 0 85-7 85 0 20034015 Idrett og Utfordring 40 40 0 40 0 20034020 SALTO khmforebygg. 0 0 18 0 0 20034024 SALTO Mentor 0 0 35 0 0 20034026 Skolefmkost - pilot 500 500 0 500 0 20034027 Kveddstilbud for ungdom-frivillighetssentrnlen 200 200 0 200 0 20034028 Sommenilbud forbam og unge 100 100 0 100 0 20034029 Svommeundervisning 150 0 0 0 0 20034030 Sportsutstyr for barn og unge-fdviiiihetssentmien 50 50 0 50 0 20034716 FFU 2009 941 941 839 941 0 20036001 Elvelangs - Kunst- og kulturtiltak 300 300-10 300 0!0036002 Internasjonale midler- Pmsjektledelse 0 0 2 0 0 20036012 SaLTo indre ostseotmms internasjonal satsing 0 150 0 150 0 30033001 øremerket rcss 813 813 183 813 0 30033003 Psykologer i helseulredning i NAV 0 0 249 0 0 30033004 MidL sysselsetting in/egeandel 601 601 19 601 0 30033006 Lettere hverdag 0 0 5 0 0 30033007 Alddng og helse 0 0 4 0 0 30033008 Fdskliv v/louisenberg shus 0 0 84 0 0 30033010 Konventertebntkerpå AAP lonn/oveitid 0 400 372 400 0 30033(111 Samhandlingsmodellerpå Rusfeltet 0 2 000 I 113 2 000 0 30033012 Kantine 334 334 332 334 0 30033013 Bamefattigdom, utvikling av tienesterog tiltak 0 0 73 0 0 300330(7 Servicegmppim 292 292 232 292 0 30033024 Familiepmsjekki 695 695 550 695 0 30033026 Ny sjanse I 235 I 235-201 I 235 0 30033027 Ny sjanse med overgangsstonad I 222 2 574 135 2 574 0 30033035 Styrk I 620 I 620 I 115 I 620 0 30033036 Boligsosialt arbeid 0 0 78 0 0 30033037 Legemiddelassislert Rehab.(LRI 582 582 386 582 0 30033039 Kartlegging av Iangtidsmotakere av tas hjelp 610 610 217 610 0 30033042 Psykolog i kommunen 0 0 353 0 0 30033045 SamarbeidsprospROP 0 0 133 0 0 30033046 Eldre og ms 0 0 79 0 0 30033047 Velferdsteknologi 0 0 285 0 0 30033049 Rekmttering av pensjonister til frivillig arbeid 0 0 57 0 0 30034007 Områdesatsning helsestasjon 0 0 3 0 0 30034008 Moteplassen - Sagene Torg 0 352 27 352 0 30034009 Handlingspian for uonskede svangerskup 0 100 0 100 0 30034010 Sommeijobb 199 199 167 199 0 30034011 Metmpolen 0 59 580 59 0 30034012 Sommerkiubb Dmbakgata 250 250 20 250 0 30034016 4/Sårutrnhhg-plass I 386 732 36 732 0 30034019 Jenter, gjeng og vold 733 886 303 886 0 30034020 Fritidstilbud FU 2007 0 0 -l 0 0 30034027 Ung rtssurs 150 150 5 150 0 30034029 Daphne 0 0 550 0 0 30034030 KompetanseinidlerBamevem 0 170 0 170 0 30034031 Styrking av skolehelsetjeneslen 0 0-72 0 0 30034032 Fenetilbud for familier 0 0 21 0 0 30034033 Forebygging av uansket svangerskap og abon 0 0 2 0 0 30034034 LeonardopmsjektetCHAlN 0 0 178 0 0 30034036 KompetansemidlerFylkesmannen 0 88 113 88 0 30034701 Tilretteleggenjenesten 827 827 479 827 0 30034704 Helgegmppen 798 798 353 798 0 30034706 Musikktiltak Ungmedia 532 532 396 532 0 30034707 Motoftiltaktdal 781 781 496 781 0 30034708 Aktivitetsgmppe 0 0 19 0 0 Side 30 av 108
30034712 Storbyjentegnsppe 61 61 31L 61 0 30031713 Stnrby opplevelsestur kollektivet 0 0 I 0 0 30034715 Slorby tur fritid hele ûret I 062 I 062 I 201 I 062 0 30034716 FFU 0 0 7 0 0 30036001 Hjolsenbanen 0 600 85 600 0 30036002 Spiselige Sagene 0 0 19 0 0 U UTGIF 52 984 59 993 41 227 59 993 0 20033007 Jobbsjanse 0 0 106 0 0 20033010 Faitigdomsbekjemp. ømbakgi. bomiljo 0 0-128 0 0 20033012 Kvalifisedngspmgmrn VST 89-2007 0 0-3 151 0 0 20033018 Yrkesreltete Norskopplæringstiltak - kvalifisering -I 437 - I 437-316 - I 437 0 20033019 Dagaktiviletstilhud til demente 0 0 484 0 0 20034012 Norskkurs for ansatte i BHG 0 0-4 0 0 20034013 Sene lordagskvelder 0 0 0 0 0 20034015 Idrett og Utfordring -10-40 0-40 0 20034020 SALTO krimforebygg. 0 0-532 0 0 20034716 FFU 2009 0 0-9 0 G 2003600L Elvetangs - Kunst- og kultutlltak -100-300 -272-300 G 20036002 Internasjonale midler- Pmsjektledelse 0 0 0 0 0 30033001 øremerket rest -813-813 -27-813 0 30033003 Psykologer i helseutredning i NAV 0 0 - I 020 G 0 30033006 Lettere hverdag 0 0-451 0 0 30033007 Aldring og helse 0 0 0 0 0 30033008 Fdskliv vflauisenberg shus 0 0 -Il 0 0 30033011 Sambandlingsmodeller på Rnsfeltet 0 0-922 0 0 30033012 Kantine -334-334 -206-334 0 30033013 Bamefattigdom, utvikling av tjenester og tiltak 0 0-800 0 0 30033017 SeMcegruppen -298-298 -29-298 0 30033024 Familiepmsjektet -658-658 0-658 0 30033026 Nysjanse -l 170 -l 170 994 -I 170 0 30033027 Nysjansemedovergangsstenad -I 163 -I 163 323 -l 163 0 30033035 Styrk -1 548 -l 548-3 -l 548 0 30033036 Boligsosialt arbeid 0 0 -l 0 0 30033037 Legemiddelassisten Rehab.(LAR) -568-568 -IS -568 G 30033039 Kartlegging av Iangtidsmotakere av sos.hjelp -596-596 -39-596 G 30033042 Psykolog i kommunen 0 0-260 0 0 30033046 Eldreognis 0 0 p -23 0 0 30033047 Velferdsteknologi 0 0-697 0 0 30033050 Oppsokendebehandlingsteam 0 0-500 0 0 30033051 Boligsosialt arbeid FOT 0 0-560 0 0 30033053 Utvikling av felles fleksible tjenester 0 0-2 300 0 0 30034007 Områdesatsninghetsestasjon 0 0 -l 300 0 0 30034008 Moteplassen - Sagene Torg 0-352 -354-352 0 30034010 Sommeijobb -201) -21)1) -500-201) 0 30034011 Metnipolen -500-501) -41K) -501) 0 30034012 Sommerklubb Dmbakgata -250-250 -252-250 0 30034016 4/Sårutenbhg-plass -l 117 20-5 20 0 30034019 Jenter, gjeng og vold -490 190 -l -490 0 30034027 Ungressurs -150-150 -201) -150 0 30034029 Daphne 0 0-2 961) 0 0 30034032 Ferietilbud for familier 0 0-252 0 0 30034036 Kompetansemidlerrylkesrnannen 0 0-238 0 0 30034701 Tilnalteleggertjeneslen -701) -704) -728-70t) 0 30034704 Helgegnippen -201) -20)) -321-200 0 30034707 Motoniliak trio! -150-150 -IS -150 0 30034708 Aktivitetsgmppe 1) 0-102 0 0 30034710 Storbytrial 0 0-80 0 0 30034712 Storhvjentegruppe -lix) -1(N) -200-11)1) 0 30034713 Storbv oppkwclsesturkollektivct 0 0 0 0 0 30034715 StorbyturfritidhcIesret -Stk) iii -927-5t) 0 30034716 FFU 0 0 -I 0 0 30036001 Bjolsenbanen 0 0-17 0 0 30036002 Spiselige Sagene 1) 1) -57 0 0 I INNTEKT -13 283-12 308-20 247 -L2 308 0 003 003 Bydel Sagene (3) (B) 39 701 47 495 20 980 47 495 0 39 7(11 47 495 1(1 950 37 395 Il Side 31 av 108