Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009
INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010 protokoll 2 Økonomiplan 2010 2013 Hovedoversikt driftsrammer 5 Inndekning akkumulert underskudd 5 Nye driftstiltak 6 Investeringstiltak 8 Fondsmidler 9 Langsiktig gjeld 9 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2010 pr etat: Fellestjenesten 10 Oppvekst og kultur 12 NAV Numedal sosial og barnevern 14 Helse og omsorg 16 Teknikk, plan og ressurs 17 Helse, miljø sikkerhet 19 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2010: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 20 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 21 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 22 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 23 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 24 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 36 Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler for 2010 27 Rådmannens forslag (eget dokumentet) Flesberg kommune Side 1
Kommunestyrets protokoll: PS 44/09 Årsbudsjett 2010 - økonomiplan 2010-2013 Behandling i kommunestyret 10.12.2009: Følgende uttalelser ble delt ut: - Meninger fra Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund ang. BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2011-2013 - Ad. alternativt budsjettforslag 2010 Flesberg kommune på vegne av oss 3 pensjonister fra Rådet for eldre og funksjonshemmede v/turid Søgnen, leder. - Flesberg kommune Budsjett 2010- Økonomiplan 2011-2013 fra Naturviterne Flesberg kommune og NITO Flesberg kommune. Repr. Oddvar Garås, Sp ba om at spørsmålet om inhabilitet ble vurdert for 2 representanter i kommunestyret, dette gjelder en ansatt på Flesbergtunet, dagavdelingen Pia Øberg og en annen representant som er gift med en ansatt på dagavdelingen, Trygve Strand, da de vil bli direkte berørt av et budsjettvedtak der dagavdelingen evt. berøres. Ordfører ba om at de 2 representantene trakk seg tilbake når spørsmålet om inhabilitet ble vurdert. Rådmannen svarte: Ingen av de 2 representantene har budsjettansvar. Dersom ansatte blir berørt av et budsjettvedtak, vil dette gjelde flere i kommunestyret. Etatsledere er inhabile i en budsjettdebatt, ikke mellomledere og rektorer. Hva da med kommuneplanen? Rådmannen vurderer ikke de 2 representantene til å være inhabile. Repr. Geir Marstein, H, ba om gruppemøte. Repr. Kåre Kjennerud, Ap: Saken utsettes, i påvente av juridisk vurdering. Repr. Geir Marstein, H: Da er det flere som berøres, Helga Bratås, helse- og omsorg, Anne- Liz Lande, NAV og Wenche Låg Breivik, Tpr. Rådmannen: Har sjekket med lovkommentarene til kommuneloven. Det er et par unntak i loven ad overordnede planer og budsjettet, da gjelder forvaltningsloven. Det er organet som avgjør. De tre nevnte personene Bratås, Lande og Breivik forlot møtet mens en vurdering av deres inhabilitet pågikk. Det ble votert over inhabiliteten til følgende: Wenche Låg Breivik: Ble erklært habil mot 1 stemme. AnneLliz Lande: Ble erklært habil enstemmig Helga Bratås: Ble erklært habil enstemmig Trygve Strand: Ble erklært habil mot 7 stemmer Pia Øberg: Ble erklært habil mot 8 stemmer 21 representanter tilstede. Repr. Kåre Oddvar Kjennerud, Ap: Trakk deretter sitt forslag om utsettelse av saken. Repr. Oddvar Garås, Sp: Presiserte formannskapets forslag pkt. 10, endring i kursiv: Flesberg kommune Side 2
..Nærings- og utviklingsfond rettes til fond Repr. Trygve Strand, AP, la fram følgende alternative budsjettforslag: Rådmannens anbefaling vedtas med følgende endringer pkt. 1: Investeringer til nytt ventilasjonsanlegg å ungdomsskolen flyttes til 2010. Bemanningen i omsorgsboligene beholdes. Dette finansieres ved å redusere kravet til 3 % driftsresultat. Kommunestyret ber rådmannen å fortsette kostreduksjonsprosessen med sikte på å gjøre opp regnskapet for 2010 med en resultatgrad på 1,5 %. Forslag med konsekvenser legges fram sammen med første tertialrapport. Repr. Nils Molia, Sp, foreslo følgende omplasseringer på investeringsbudsjettet for 2010, se side 44, pkt. 1: Etablering nytt parkering/tilkomstareal buss Flesberg skole kr. 600.000 flyttes fra 2010 til 2012. Nytt ventilasjonsanlegg ungdomsskole/svømmebasseng kr. 600.000 i 2010 med tilsvarende reduksjon fra kr. 2. millioner til kr. 1.4 millioner i 2012. Spisepause i 30 minutter. Repr. Nils Molia, Sp, trakk deretter sitt forslag. Repr. Eilev Bekjorden, FrP, la fram følgende verbalforslag: 1. Kommunens toppledelse, rådmann og etatssjefer skal heretter ansettes på åremål. 2. Kommunestyret reduseres fra 21 medlemmer til 15 medlemmer. 3. Kommunestyret ber rådmann om å oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune. Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon. Repr. Geir Marstein, H, signaliserte at Høyre vil støtte Ap s budsjettforslag. Repr. Eilev Bekjorden, Frp, ba om gruppemøte. VOTERING: Det ble først votert alternativt mellom formannskapets anbefaling og repr. Trygve Strands, Ap s forslag, der arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 11 mot 10 stemmer. Det ble deretter votert over verbalforslagene fra Bekjorden, FrP for seg, hv: Pkt. 1 falt med 11 mot 10 stemmer. Pkt. 2 falt med 11 mot 10 stemmer Pkt. 3 Vedtatt med 15 mot 6 stemmer. Flesberg kommune Side 3
Vedtak i kommunestyret 10.12.2009: 1. Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2010-2013, samt årsbudsjettet for 2010, vedtas. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd. Investeringer til nytt ventilasjonsanlegg å ungdomsskolen flyttes til 2010. Bemanningen i omsorgsboligene beholdes. Dette finansieres ved å redusere kravet til 3 % driftsresultat. Kommunestyret ber rådmannen å fortsette kostreduksjonsprosessen med sikte på å gjøre opp regnskapet for 2010 med en resultatgrad på 1,5 %. Forslag med konsekvenser legges fram sammen med første tertialrapport. 2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere. 3. For budsjett-terminen 2010 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien. 4. Midler på "bundne driftsfond - renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året. 5. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen. 6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner. 7. Det settes i gang en prosess i 2010 med sikte på å utrede hvor stort inntektspotensialet kan være ved innføring av eiendomsskatt for hele kommunen. Siktemålet er at en skal fremskaffe et beslutningsgrunnlag som er godt nok til å fatte vedtak om gjennomføring. 8. Rådmannen bes fremme en sak i 2010 med formål å klarlegge kommunens utleiepolitikk spesielt med fokus på det lave leienivået i kommunens omsorgsboliger. 9. Kommunestyret instruerer generalforsamlingen i Blefjell 2010 AS til å starte prosessen med å overføre inntektene fra selskapets eiendomssalg på Blefjell til kommunen. Formålet er å avsette 80 % av inntektene i et bundet investeringsfond til ny barneskole og flerbrukshall, og 20 % til kommunens nærings- og utviklingsfond når regelverket for dette er revidert. En ber videre om at det i 2010 foretas en vurdering av selskapets videre eksistens. 10. Det foretas låneopptak på inntil kr. 5.680.000,- til finansiering av investeringer i 2010. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 11. Kommunestyret ber rådmann om å oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune. Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon. 12. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger. Flesberg kommune Side 4
Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden: Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer 2009 2010 2011 2012 2013 Skatt -53 744-54 986-54 986-54 986-54 986 Rammetilskudd -45 455-50 738-50 738-50 738-50 738 Ekstraord. Skjønn -1 000-750 Eiendomsskatt -2 500-2 600-2 600-2 600-2 600 Inv.tilskudd reform 97-300 -300-300 -300-300 Kompensasjon låneopptak Flesbergtunet -1 600-1 200-1 200-1 200-1 200 Konsesjonsavgifter -400-400 -400-400 -400 Kraftsalg -2 100-600 -600-600 -1 300-110 -110 Sum driftsinntekter -107 099-111 574 824 824-111 524 Til fordeling: 7. Ymse 410 1 841 1 968 1 968 1 968 Driftsområder: 0. Politiske styring og kontrollorgan 1 945 1 835 1 900 1 835 1 900 1. Fellestjenesten 11 612 11 787 11 707 11 520 11 520 2. Oppvekst- og kulturetaten 34 890 34 575 34 135 34 135 34 135 3. Sosial- og barneverntjenesten 5 445 5 784 5 784 5 664 5 664 4. Helse- og omsorgstjenesten 37 006 41 331 39 759 39 367 39 700 6. Teknikk, plan og ressurs 11 229 11 546 11 593 11 643 11 643 7. Flesberg kirkelig Fellesråd 2 354 2 342 2 342 2 342 2 342 Sum driftsutgifter 104 891 111 041 109 188 108 474 108 872 DRIFTSRESULTAT -2 208-533 -1 636-2 350-2 652 Renteinntekter -1 100-600 -600-600 -600 Renteutgifter 3 500 2 500 3 000 3 200 3 200 Avdrag 3 400 3 700 3 700 3 700 3 700 Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan 186 789 1 303 1 605 Motpost avskrivninger -5 653-5 653-5 653-5 653-5 653 RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG -2 061-400 -400-400 -400 Avsatt til bundne driftsfond 400 400 400 400 400 Avsatt til disposisjonsfond 733 0 0 0 0 Momskompensasjon inv Inndekning av tidligere underskudd 928 Balanse 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat i % av sum inntekter 1,92 % 0,36 % 0,36 % 0,36 % 0,36 % Kommunen har rest akkumulert underskudd pr.1.1.2009 på 0,9 millioner kroner. Rest inndekning i 2009 jfr vedtatt budsjett. i 1.000 kr 2009 Rest akkumulert underskudd 1.1. 910 Inndekning forutsatt i budsjett 2009-910 Saldo 31.12. 0 Flesberg kommune Side 5
Nye driftstiltak i planperioden: 0. Politisk styring- og kontrollorgan 2010 2011 2012 2013 utsending av papir, minde porto -20-20 -20-20 Revisjonen, reduserte utg. -50-50 -50-50 Sum utgifter -70-70 -70-70 1. Fellestjenesten IKT - Rammereduksjon -100-100 -100-100 Papir - kopiering og makulering -15-15 -15-15 Reduserte portoutgifter -20-20 -20-20 Reduserte tilleggsbevilgninger -50-50 -50-50 HMS-reduserte utg. til BHT-ordning -50-50 -50-50 organisasjonsutvikling -60-60 -60-60 Reduksjon med 0,5 stillingshjemler -200-200 -200-200 Sum utgifter -495-495 -495-495 2. Oppvekst- og kulturetaten 2010 2011 2012 2013 Reduksjon teamlederressurs og seniortiltak -250-250 -250-250 Kursutgifter skole/barnehage -55-55 -55-55 Lønnsutgifter barnehage -400-400 -400-400 Kultur -30-30 -30-30 Bibliotek -65-65 -65-65 Reforhandle avtale med FSK - direksjonslønn -100-100 -100-100 Ungdomskontakt / vakant 30% deltidsstilling -110-110 -110-110 Timer til spesialundervisning/delingstimer -290-290 -290-290 Redusert driftsramme -800-800 -800-800 Sum utgifter -2 100-2 100-2 100-2 100 3. Nav Numedal - Sosial og barnevern Reduksjon område adm -15-15 -15-15 Reduksjon området sosial -120-120 -120-120 Reduksjon området barnevern -120-120 -120-120 Økt refusjon kvalifiseringsprogrammet -45-45 -45-45 Reduksjon i refusjon fra Rollag (40/60) 120 120 120 120 Sum utgifter -180-180 -180-180 4. Helse og omsorg Økte priser på mat -120-120 -120-120 økte priser på hjemmetjenesten -120-120 -120-120 Sum utgifter -240-240 -240-240 Flesberg kommune Side 6
2010 2011 2012 2013 6. Teknikk, plan og ressurs Økte driftsutgifter brannvesenet 20 20 20 20 Økning husleie trygdeboliger Lampeland 2,5% -11-11 -11-11 Økning husleie kommunale boliger 2,5% -8-8 -8-8 Økning husleie omsorgsboliger 2,5% -28-28 -28-28 Økning feieavgifter 15% -55-55 -55-55 Drift egne transportmidler 30 30 30 30 Kommandobil brannvesenet 72 72 72 72 Reduksjon kjøregodtgjørelse -28-28 -28-28 VA - selvkost -500-500 -500-500 Renovasjon - selvkost -200-200 -200-200 Byggesakgebyrer -200-200 -200-200 Renhold klasserom 3 dg i uka i stedet for 5-200 -200-200 -200 Enøk/energi -140-140 -140-140 Reduksjon med 1 årsverk (driftsavdelingen) -400-400 -400-400 Rammereduksjon -400-400 -400-400 Sum utgifter -2 048-2 048-2 048-2 048 5. Kirke Reduksjon i overføring fra kommunen -230-230 -230-230 Sum utgifter -230-230 -230-230 Sum tiltak -5 363-5 363-5 363-5 363 Flesberg kommune Side 7
Nye investeringstiltak i planperioden: 2010 2011 2012 2013 Fellestjenesten Avdrag startlån 200 200 200 Mottatt avdrag på Startlån -200-200 -200 Utstyr IKT 200 200 200 Egenkapitaltilskudd KLP 250 Oppvekst og kultur Smartboard i alle klasser 4 år ( 2009-2012) 150 Terminalserver (skole) 120 Teknikk, plan og ressurs VAR - området: Ny vannforsyning Flesberg inkl brønn 1 000 Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverføring 2 500 Vannbehandlingsanlegg Svene 0 750 750 Andre investeringer: Oppgradering sandbasseng m.m. ved skole/barnehage 200 Asfaltering kommunale veier 500 500 500 500 Lampeland - flesberg veksthus m/lys - prosjektering turvei/gangvei 300 Trafikksikkerhetsplan - tiltak (egenandel) 500 Etablering nytt parkering/tilkomstareal buss Flesberg skole 600 Tråkkemaskin Stevningsmogen 250 Kommuneplan/kartverk 500 Brannalarm- og tyverisikring Flesberg barne- og ungdomsskole, direkte varsling til 110 350 Fastmontert pumpe tankbil 200 Dusj og gard.anlegg brannstasjon. Krav fra arb.tilsyn 0 250 250 Varmepumpeskifte Lampeland Barneskole 100 Garderobeskap jfr renhold og inneskobruk elever Flesberg skole 100 * Nytt Ventilasjonsanlegg ungdomskole/svømmebasseng 2 000 2 000 Enøk tiltak. Vindusskift glass eldre enn 30 år. Skoler 100 200 Enøk tiltak. Vindusskift glass eldre enn 30 år. kommunehus 350 Etterisolere fasader ved vindusskift 100 100 Nye porter brannstasjon. Type vinterisolert. 150 Nytt tak - høydebasseng Lampeland 110 Biovarme til "lyngdalsfløy" Lampeland Barneskole 180 Prosjektering ny barneskole og flerbrukshall 2 500 2 500 Prosjektering tilrettelagte boliger 250 Tiltak anleggsplan idrett og friluftsliv 2 500 Sum investering 5 680 9 580 6 750 2 750 Finansiering: Bruk av nytt låneopptak -5 680-7 580-4 750-1 250 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 Netto 5 680 7 580 4 750 1 250 Udekket 0-2 000-2 000-1 500 Flesberg kommune Side 8
* Kommunestyret vedtok og framskyve nytt ventilasjonsanlegg på ungdomsskolen til 2010. Det ble ikke vedtatt endelig finansiering. Endringen med forslag til finansiering vil bli fremmet som sak tidlig i 2010. Fond Budsjett Økonomiplan 2009 2010 2011 2012 2013 Disposisjonsfond Saldo 1.1. 1 131 924 924 924 924 Tidligere disponert/øremerket -207 Avsatt i driftsregnskapet 0 0 0 0 0 Bruk i investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 Saldo 31.12. 924 924 924 924 924 Bundne driftsfond Saldo 1.1. 6 446 0 0 0 0 Tidligere disponert/øremerket -6 446 Bruk i driftsregnskapet -400-400 -400-400 -400 Avsatt i driftsregnskapet 400 400 400 400 400 Saldo 31.12. 0 0 0 0 0 Ubundne Investeringsfond Saldo 1.1. 720 0 0 0 0 K-sak?? Bredbånd -720 Avsatt i investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 Bruk i investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 Saldo 31.12. 0 0 0 0 0 Sum fondsmidler til disposisjon 924 924 924 924 924 Langsiktig gjeld 2009 2010 2011 2012 2013 Låneopptak pr. 1.1. 64 591 68 941 70 826 74 391 74 920 Budsjett / Økonomiplan 7 750 5 680 7 580 4 750 1 250 Betalt avdrag -3 400-3 795-4 016-4 221-4 342 Saldo 31.12. 68 941 70 826 74 391 74 920 71 828 Flesberg kommune Side 9
Fellestjenesten Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMS-reglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - sluttføring (herunder fastsetting av rutiner). Interkommunalt samarbeid Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Vurdere behov for interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal. Vurdere muligheter for interkommunalt samarbeid innenfor Sentraladministrasjonen. Annet Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Det vil (i regi av KS) bli gjennomført en relativt omfattende mellomlederopplæring i løpet av året. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side. Gjennomføring av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Gjennomføre kap. 3.4.1, kap. 3.4.2, kap. 4 og kap. 5 lønnsforhandlinger.. Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. interkommunalt samarbeid. Målindikatorer: 2007 2008 2009 Mål 2010 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -4,8-3,1% 0 0 Medarbeidere: Vernerunder Ja Ja Ikke enda Ja Kompetansetiltak Ja Ja Ja Mer målrettet Gjennomførte medarbeidersamtaler Delvis Ja Ja Ja Gjennomført medarbeiderkartlegging 100% Ikke enda Ja Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Ja Ja Ja Ja Ansettelser innen en mnd. etter Delvis Ja Ja Ja søknadsfrist Bistå etatene i personalsaker og i HMS Ja Ja Ja Ja ved behov og på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ikke Ikke Ikke påbegynt Påbegynnes Ephorte påbegynt påbegynt ** Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon På dagen På dagen Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder Nei Nei Påbegynnes Gjennomført Flesberg kommune Side 10
ansettelsesmodul Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e- Serv.torg Påbegynt Videreutvikle Videreutvikles Videreutvikles Ikke Påbegynt Ikke Påbegynt Påbegynnes Videreutvikles Videreutvikle Videreutvikle Videreutvikling Videreutvikling Flesberg kommune Side 11
Oppvekst og kulturetaten Målindikatorer: Mål 2010 Økonomi: % avvik regnsk/budsj. 0 Medarbeidere: Kompetanseutvikling Barnehage Utarbeide kompetanseplan for 2010 i samarbeid med private barnehager og gjennomføre planlagte tiltak. Redusere andel førskolelærerstillinger med dispensasjon fra utdanningskrav. Færre arbeidstakere i engasjementstillinger. Skole Gjennomføre minimum 3 dager kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet. Videreutdanning for minimum 1 lærer, 30 studiepoeng. Gjennomføre lederopplæring for rektorene, minimum 6 dager. Gjennomført kartlegging HMS Gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Vernerunder Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Skaffe alle søkere barnehageplass ved hovedopptaket. Kvalitetssikringssystem Tilsyn Administrativt system Skole Kvalitetsutvikling Leseopplæring Læringsresultat Gjennomgang og oppdatering av barnehagens kvalitetssystem. Ferdigstille plan for tilsyn. Gjennomføre tilsyn i to barnehager. Ta i bruk Oppad i alle ledd. Gjennomføre en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Alle skolene skal videreføre arbeidet med LUS (leseutviklingsskjema). Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal ligge på eller over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Kultur Gjennomførte tiltak Tverretatlig arbeid Bibliotek Gjennomførte tiltak Elektroniske tjenester : Søknadsskjemaer Nettsider Gjennomføre planlagte tiltak innen Den kulturelle oppvekstsekken. Øke besøket på Middelalderuka. Deltakelse i UKM Numedal med minimum 10 deltakere. Gjennomføre minimum 2 møter i kommunens MOT-gruppe. Øke antall besøk og utlån. Minimum 1 arrangement for voksne Minimum 1 arrangement for barn Alle aktuelle skjema aktive. Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Flesberg kommune Side 12
Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Framtidig skolestruktur. Forberede plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Midler avsatt til prosjektering i 2011. Kultur - Dåset: - Drenering/grøfting på tunet, avslutte arbeidet med septikopplegg dersom finansiering kan komme på plass i 2010. - Sluttføre arbeidet med infotiltak/informasjonstavle. - Markere 10-årsjubileum for Middelalderuka. Skole - Evaluere og justere skolens kvalitetssystem. Barnehage - Rullering av barnehageplan. Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek. Bibliotekplanen inkluderes heretter i Kulturplanen for Flesberg kommune som videreføres i 2010. Kultur - Videreføre arbeidet med kulturplan 2010-2011 og implementere den nye kulturloven i denne prosessen. - Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. Samarbeid om delprosjektene i regionalt program for skoleutvikling. Samarbeid med nabokommunene i Numedal om mer felles organisering innen oppvekstområdet. Flesberg kommune Side 13
Nav Numedal - Sosial og barneverntjenesten Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Målekort innføring Sluttføring av handlingsplan vold i nære relasjoner Vaktordning barnevern Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av 2010. Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål for organisasjonen. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen. 2010 er siste prosjektår i samarbeidet, og det vil måtte jobbes med mer varig organisasjonsmodell Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene Under arbeid, men ikke ferdigstilt innen utgangen av 2009 Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert noe vaktordning. Her vil det jobbes videre med dette i 2010. En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: Kvalifiseringsprogrammet, arbeidsevnevurdering, arbeidsavklaringspenger, kompetanseplan, markedsplan, m.m. Flesberg kommune er i gang med 3-årig prosjekt på mottak av flyktninger 2009 2011. En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for ankomst til kommunen. Arbeidsavklaringsstønad 01.03.10 Målindikatorer: 2008 2009 Mål 2010 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett - 9,5 % 0 % 0 % Medarbeidere: Vernerunder 1 1 1 Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende NAV-opplæring. Sykefravær NAV Numedal Arbeidsmiljø arbeidstilsynet NAV Numedal 2 uker behandlingstid Medarbeider undersøkelser gjennomført Nå definerte interne mål Følge NAV Buskerud sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport Medarbeider undersøkelser Gjennomførte medarbeidersamtaler Nei Nei ja Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid NAV Numedal Oppnå definerte eksterne og lokale mål Oppnå definerte eksterne og lokale mål NAV Numedal Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall Kvalifiseringsprogrammet Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte frister Lovpålagte frister (flere ulike frister ut fra status i saker) frister Bostøtte Termin frister Mnd.frister Mnd. frister Flesberg kommune Side 14
Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i 2010. Flesberg kommune Side 15
Helse og omsorgstjenesten Målindikatorer: 2007 2008 Mål 2009 2010 Økonomi % avvik regnskap/budsjett -1,7 % -4,7 % 0 0 Medarbeidere Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år Planlagt X X x Sykefravær 7,98 % 9,46 % 8 % 6 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til 0 0 10 2 fagarbeider. Ny sykepleierstudent med stipend årlig 1 0 1 1 2 nye helsefagarbeiderlærlinger årlig 2 2 2 Tjeneste Kjøkken 90 brukere 100 100 100 Hjemmehjelp: Antall brukere og tid i gjennomsnitt. 109 brukere Elektroniske tjenester (selvbetjening) Søknadsskjema på nettsidene X X X Etaten presentert på nettsidene X X X (gjennomgang) Iplos-implementering gjennomført vedlikeholdes vedlikehold Gat-soft implementeres Hele etaten bruker systemet. Institusjon + Omsorgsbolig Hjemmetjenestene Samfunn Bruker medvirkning: Møte i bruker råd. Brukerundersøkelse hvert annet år Rullerende brukerundersøkelse i psykiatrien. 0 X Gjennomføre undersøkelse Gjennomføres X Arbeidsprogram 2010: Utredninger/arbeider Planarbeider Interkommunalt samarbeid Reformer, lovendringer Fremtidig boligbehov for barn/funksjonshemmede kartlegges. Samarbeid med Rollag kommune. Fremtidig boligbehov for brukere med forskjellige behov kartlegges. Folkehelse Helse og omsorgsplan Kvalitetsutviklingsplan Kompetanseutviklingsplan videreføres. Utdanning av hjelpepleiere. Folkehelse. Legevakt i alle helger. Kultur: Den blå timen. Samarbeid/samhandlingsprosjekt med sykehuset Demensprosjekt videreføres. Palliasjonsprosjekt videreføres. Rehabiliteringssamarbeid utvikles videre. Nasjonal Helseplan 2007-2010 Opptrappingsplan for psykisk helse. St. meld. 25 Framtidas omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet og KS-avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten «Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk 2001-2006» Kommunesektorens etikkutvalg KS Flesberg kommune Side 16
Teknikk, plan og ressurs Målindikatorer: 2007 2008 2009 Mål 2010 Økonomi: Avvik regnskap/budsjett - 2 000-4 000-1 700 0 Medarbeidere: Vernerunder 1 1 1 1 Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs Div. kurs Gjennomførte Alle Uformelle Minst 50 % Minst 50 % samtaler med medarbeidersamtaler 75 % Tjeneste: Saksbehandlingstid byggesaker 23 dager ca. 26 dager 30 dager 21 dager Behandlingstid reguleringsplaner 30 45 120 80 Kartforretninger a jour a jour à jour Være à jour Elektroniske tjenester (selvbetjening): Revisjon og gjennomgang nettsider X X Samfunn: Brukerundersøkelse 0 0 0 Renovasjon Sluttføre rullering av kommuneplan X X Vann- og avløp: Godt og nok vann og sikkerhet i vannforsyningen. Oversikt vannprøver Vannprøver av renset avløpsvann er måleindikator Brann: Utføre brannsyn i alle 13 bygg i kommunen Godkjent Godkjent Godkjente krav Godkjente krav 100 % 100 % Arbeidsprogram 2010: Planer Økonomi Kartverk Reguleringsplaner Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Utbyggingsoppgaver Implementering av EUs rammedirektiv for vann Service/saksmengde/tidsfrister Sikre at Flesberg kommune har ett oppdatert plangrunnlag som til enhver tid er i samsvar med overordnede mål for utvikling og utbygging innen kommunen. Kommuneplanen og kommunedelplan for Vatnebrynvatnet vil trolig bli ferdigstilt i 2010. Etaten gikk i 2007 og 2008 med et stort underskudd. Også i 2009 vil etaten trolig ha et merforbruk. Selv om mye av dette kan forklares med ytre påvirkninger, så må mye av etatens arbeid også i 2010 være preget av aktivt økonomiarbeid. Sikre at kommunen har ett oppdatert offentlig kartgrunnlag for de formål som blir beskrevet i Pbl. Oppdatering av kommunens kartverk og matrikkelen er en løpende prosess. Ferdigstille alle reguleringsplaner som har vært til høring gjennom samarbeid med grunneiere og regionale myndigheter. Utrede muligheten for interkommunalt samarbeid innen de fleste av TPR- etaten sine arbeidsområder Planloven ble endret fra 01.07.09. Ny bygningslov er varslet fra 01.01.2010. Avvikling av GAB og innføring av matrikkelen (nytt eiendomsregister) har ført til, og vil føre til, en god del merarbeid. Kommunen står ovenfor store utbyggingsoppgaver innen vannforsyningen. Gjennom investeringsprogrammet vil kommunen yte innbyggere og næringsliv en tjeneste med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. Samarbeide mellom Grønn dal-kommunene og Fylkesmannen i Buskerud Yte god service og veiledning til tiltakshavere, innenfor de rammer som til enhver tid gjelder i lovregulerte Flesberg kommune Side 17
Forvaltning Renovasjon Hytterenovasjon Investeringer vann- og avløp Opprydding i avfall/skrap Trafikksikkerhetsplan Veier Brann- annen redning Jord/ skog/fisk/vilt forvaltningssaker. Gjøre bærekraftig utvikling til ett overordna prinsipp ved all planlegging og drift, jfr. overordnede mål og visjon for kommunen. Utfase en del gamle søppelcontainere. Plastsortering hos abonnenter for å redusere kostnad for restavfall. Intensjon om å få til samarbeid med lag/foreninger om gjenbruksstasjon Fullføre arbeidet med å utarbeide ny avfallsordning for kommunens hytteinnbyggere. Etaten står foran store oppgaver for å oppgradere vannverkene på Lampeland og i Flesberg. Styring av prosjektene vil kreve mye av ressurspersoner ved etaten. Flere steder i kommunen finnes det ulovlige oppbevaringsplasser for bilvrak og annen skrap. Etaten ønsker å ta tak i problemet for å prøve å rydde opp med de ressurser man har tilgjengelig. Trafikksikkerhetsplanen ble klar i 2008 og vi fikk midler i Søknad om midler og oppfølging av prosjekter må prioriteres. Ha ett godt tilbud, som dekker innbyggernes og næringslivets behov, slik at transporttilbudet er godt ved at brøyting, strøing og vedlikehold blir utført til rett tid. Utlysning av nye brøyteanbud. Fortsette med trafikksikringstiltak, jfr. trafikksikkerhetsplan og siktrydding. Sikre at kommunen er forberedt på uønskede hendelser slik at skadevirkninger og konsekvenser blir så små som mulig. Behandle saker etter gjeldende regelverk, samt behandle statlige støtteordninger og kontroll av disse. Flesberg kommune Side 18
Helse, miljø og sikkerhet Målindikatorer: 2004 2005 2006 2007 2008 Mål 2009 Helse, miljø og sikkerhet Samlet sykefravær i kommunen * 6,8 % 6,4 % 5,2 % 6,4 5,8 % 5 % 5% Vernerunderapporter (% gj.ført) Ca. 75 Ca 75 Ca. 75 Ca. 80 Ca. 80 100 % 100% Verneombud gj.ført gr.kurs HMS 100 % 100 % 100 % 100% Antall møter i arbeidsmiljøutvalget 2 2 2 2 2 2 2 Gj.føring av helsetest (ansatte)*** 90 75 Ca. 75 Ca. 80 100 0 Gjennomføre medarbeiderkartlegging Delvis Delvis Delvis Delvis 100 % 100% Samfunnssikkerhet og beredskap Møte med samarbeidsparter beredskap ** 1 1 1 1 1 1 1 Mål 2010 Deltakelse på kurs innen beredskap 0 0 0 0 2 2 og samfunnssikkerhet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Pågår Pågår Pågår Pågår Sluttført Sluttført Rapport k.styre om beredskap 0 0 0 0 0 1 1 Flesberg kommune Side 19