Kommunale gebyrer - Budsjett 2019 Lyngdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019. Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som Lyngdal kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Generelle forutsetninger Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,34 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 2,50 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 12. september 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing. Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 11 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for vann øker med 25 %, mens gebyret for feiing øker med 0 %. I perioden 2016 til 2021 øker samlet gebyr med kr 4 113,-, fra kr 8 120,- i 2016 til kr 12 233,- i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 9 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. 14 000 Normalgebyr inkl. mva. 12 000 494 488 10 000 488 3 258 488 488 3 288 8 000 3 294 440 3 113 3 188 6 000 3 085 5 042 3 987 3 467 4 000 3 009 3 152 2 647 2 000 0 1 948 2 490 2 604 3 254 3 439 3 439 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Vann Avløp Renovasjon Feiing Årlig gebyrendring 2019 2 fra året før Vann 25,0 % Avløp 10,0 % Renovasjon 3,3 % Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Lyngdal kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 250 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.
Vann - 2016 til 2021 Vanngebyrsatser I Lyngdal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 25 % fra kr 2 604,- til kr 3 254,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 491,-, hvorav kr 650,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 12 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 1 948,- i 2016 til kr 3 439,- i 2021. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Vanngebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Abonnementsgebyr (kr/abonnent) kr 1 230 kr 1 161 kr 1 215 kr 1 525 kr 1 623 kr 1 623 Årlig endring -6 % 5 % 26 % 6 % 0 % Forbruksgebyr (kr/m3) kr 4,79 kr 8,86 kr 9,26 kr 11,53 kr 12,11 kr 12,11 Årlig endring 85 % 5 % 24 % 5 % 0 % Årsgebyr inklusiv mva. kr 1 948 kr 2 490 kr 2 604 kr 3 254 kr 3 439 kr 3 439 Årlig endring 28 % 5 % 25 % 6 % 0 % Driftsutgifter Vann Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 5,2 millioner kr til 5,3 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 1,5 millioner kr, fra 4,1 millioner kr i 2016 til 5,6 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 54 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 10*** Lønn 2 048 263 2 632 125 2 900 000 2 972 500 3 046 813 3 122 983 54 % 11*** Varer og tjenester 884 945 1 136 060 1 167 000 1 196 175 1 226 079 1 256 731 22 % 12*** Varer og tjenester 1 154 346 1 552 715 1 055 000 1 081 375 1 108 409 1 136 120 23 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 16 564 0 50 000 51 250 52 531 53 845 1 % 14*** Overføringsutgifter 4 171 112 000 0 0 0 0 0 % Sum driftsutgifter 4 108 289 5 432 900 5 172 000 5 301 300 5 433 833 5 569 678 100 % Årlig endring 32 % -5 % 2 % 3 % 2 % Kapitalkostnader Vann Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 9 % fra 3,4 millioner kr til 3,7 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker kapitalkostnadene med 2,0 millioner kr, fra 2,3 millioner kr i 2016 til 4,3 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 14 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 67 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling Avskrivningskostnad 1 665 589 1 822 568 2 220 285 2 220 285 2 212 881 2 184 361 60 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 211 492 493 992 768 992 7 % Kalkulatorisk rente 633 550 906 766 1 115 385 1 063 430 1 011 563 960 115 28 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 84 271 239 777 375 433 430 856 5 % Sum kapitalkostnader 2 299 140 2 729 334 3 419 941 3 734 984 4 093 868 4 344 324 100 % Årlig endring 19 % 25 % 9 % 10 % 6 % Indirekte kostnader Vann Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 5 % fra 0,24 millioner kr til 0,23 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,22 millioner kr i 2016 til 0,24 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 87 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) 182 436 198 033 202 984 208 058 213 260 218 591 87 % Indirekte avskrivningskostnad 27 775 33 332 33 332 17 453 13 060 13 060 10 % Indirekte kalkulatorisk rente 6 578 7 482 8 063 7 468 7 111 6 806 3 % Sum indirekte kostnader 216 788 238 847 244 378 232 980 233 431 238 457 100 % Årlig endring 10 % 2 % -5 % 0 % 2 % Gebyrinntekter Vann Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 21 % fra 8,1 millioner kr til 9,8 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 4,6 millioner kr, fra 6,0 millioner kr i 2016 til 10,6 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 12 %. Konto 16401 Årsavgift utgjør 92 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 16401 Årsavgift 5 534 787 6 892 738 7 428 000 9 078 000 9 749 268 9 859 657 92 % 16402 Tilknytningsavgift 470 000 970 000 650 000 700 000 700 000 700 000 8 % Sum gebyrinntekter 6 004 787 7 862 738 8 078 000 9 778 000 10 449 268 10 559 657 100 % Årlig endring 31 % 3 % 21 % 7 % 1 %
Øvrige inntekter Vann Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 100 % fra 2,4 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 74,4 tusen kr, fra Øvrige inntekter Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 16*** Øvrige salgsinntekter 74 406 85 722 0 0 0 0 85 % 17*** Refusjoner 0 25 521 2 418 0 0 0 15 % Sum øvrige inntekter 74 406 111 243 2 418 0 0 0 100 % Årlig endring 50 % -98 % -100 % 0 % 0 % Selvkostoppstilli Direkte driftsutgifter 4 108 289 5 432 900 5 172 000 5 301 300 5 433 833 5 569 678 5 708 920 Direkte kalkulatoriske rentekostnader 633 550 906 766 1 199 656 1 303 208 1 386 996 1 390 971 1 322 138 Direkte kalkulatoriske avskrivninger 1 665 589 1 822 568 2 220 285 2 431 777 2 706 873 2 953 353 2 929 803 Indirekte kostnader (drift og kapital) 216 788 238 847 244 378 232 980 233 431 238 457 239 678 - Øvrige inntekter -74 406-111 243-2 418 0 0 0 0 +/- Andre inntekter og kostnader -14 279 0 0 0 0 0 0 Gebyrgrunnlag 6 535 531 8 289 837 8 833 901 9 269 264 9 761 132 10 152 459 10 200 540 Gebyrinntekter 6 004 787 7 862 738 8 078 000 9 778 000 10 449 268 10 559 657 10 676 085 Selvkostresultat -530 744-427 099-755 901 508 736 688 136 407 198 475 545 Selvkost dekningsgrad i % 92 % 95 % 91 % 105 % 107 % 104 % 105 % Inngående balanse 01.01 510 460-16 157-447 804-1 223 027-736 958-58 016 352 589 +/- Selvkostresultat -530 744-427 099-755 901 508 736 688 136 407 198 475 545 +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 4 127-4 548-19 323-22 667-9 194 3 407 13 814 Utgående balanse 31.12-16 157-447 804-1 223 027-736 958-58 016 352 589 841 948 Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Avløp - 2016 til 2021 Avløpgebyrsatser I Lyngdal kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret øker med 10 % fra kr 3 152,- til kr 3 467,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 395,-, hvorav kr 315,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 14 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 647,- i 2016 til kr 5 042,- i 2021. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Avløpgebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Årlig endring Forbruksgebyr (kr/m3) Årlig endring Årsgebyr inklusiv mva. Årlig endring kr 1 319 kr 1 389 kr 1 455 kr 1 643 kr 1 889 kr 2 389 5 % 5 % 13 % 15 % 26 % kr 8,85 kr 10,80 kr 11,31 kr 12,16 kr 13,99 kr 17,69 22 % 5 % 8 % 15 % 26 % kr 2 647 kr 3 009 kr 3 152 kr 3 467 kr 3 987 kr 5 042 14 % 5 % 10 % 15 % 26 % Driftsutgifter Avløp Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 5,6 millioner kr til 5,7 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 1,2 millioner kr, fra 4,8 millioner kr i 2016 til 6,0 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 46 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 10*** Lønn 1 988 923 2 576 852 2 581 887 2 646 434 2 712 595 2 780 410 46 % 11*** Varer og tjenester 484 493 505 672 700 000 717 500 735 438 753 823 12 % 12*** Varer og tjenester 1 798 771 1 836 281 1 900 000 1 947 500 1 996 188 2 046 092 35 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 561 775 300 085 400 000 410 000 420 250 430 756 8 % 14*** Overføringsutgifter 5 871 98 000 7 000 0 0 0 0 % Sum driftsutgifter 4 839 834 5 316 889 5 588 887 5 721 434 5 864 470 6 011 082 100 % Årlig endring 10 % 5 % 2 % 2 % 3 % Kapitalkostnader Avløp Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 31 % fra 2,1 millioner kr til 2,8 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker kapitalkostnadene med 5,1 millioner kr, fra 1,5 millioner kr i 2016 til 6,6 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 35 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 62 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling Avskrivningskostnad 1 065 780 1 071 720 1 288 036 1 286 202 1 284 102 1 284 102 39 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 301 316 956 316 2 981 316 23 % Kalkulatorisk rente 389 206 537 648 691 865 661 747 631 675 601 626 19 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 141 505 527 525 1 252 250 1 709 280 19 % Sum kapitalkostnader 1 454 985 1 609 368 2 121 407 2 776 789 4 124 343 6 576 324 100 % Årlig endring 11 % 32 % 31 % 49 % 59 % Indirekte kostnader Avløp Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 4 % fra 0,24 millioner kr til 0,23 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,22 millioner kr i 2016 til 0,23 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 87 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) 185 521 191 807 196 602 201 517 206 555 211 719 87 % Indirekte avskrivningskostnad 26 356 31 833 31 833 17 244 12 891 12 891 10 % Indirekte kalkulatorisk rente 6 448 7 354 7 946 7 371 7 019 6 717 3 % Sum indirekte kostnader 218 325 230 994 236 381 226 133 226 465 231 328 100 % Årlig endring 6 % 2 % -4 % 0 % 2 % Gebyrinntekter Avløp Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 9 % fra 8,3 millioner kr til 9,1 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 6,3 millioner kr, fra 6,6 millioner kr i 2016 til 12,9 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 14 %. Konto 16401 Årsavgift utgjør 93 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 16401 Årsavgift 6 169 471 7 006 859 7 681 000 8 458 181 9 737 461 12 335 370 93 % 16402 Tilknytningsavgift 430 000 920 000 600 000 600 000 600 000 600 000 7 % Sum gebyrinntekter 6 599 471 7 926 859 8 281 000 9 058 181 10 337 461 12 935 370 100 % Årlig endring 20 % 4 % 9 % 14 % 25 %
Øvrige inntekter Avløp Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 94 % fra 367,9 tusen kr til 20,5 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 410,4 tusen kr, fra -388,9 tusen kr i 2016 til 21,5 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 156 %. Øvrige inntekter Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 16*** Øvrige salgsinntekter 10 000 87 752 20 000 20 500 21 013 21 538 113 % 17*** Refusjoner -398 888 30 400 347 879 0 0 0-13 % Sum øvrige inntekter -388 888 118 152 367 879 20 500 21 013 21 538 100 % Årlig endring -130 % 211 % -94 % 2 % 2 % Selvkostoppstilling Avløp Direkte driftsutgifter 4 839 834 5 316 889 5 588 887 5 721 434 5 864 470 6 011 082 6 161 359 Direkte kalkulatoriske rentekostnader 389 206 537 648 833 370 1 189 271 1 883 925 2 310 906 2 234 052 Direkte kalkulatoriske avskrivninger 1 065 780 1 071 720 1 288 036 1 587 517 2 240 418 4 265 418 4 303 304 Indirekte kostnader (drift og kapital) 218 325 230 994 236 381 226 133 226 465 231 328 232 400 - Øvrige inntekter 388 888-118 152-367 879-20 500-21 013-21 538-22 076 +/- Andre inntekter og kostnader -14 200 0 0 0 0 0 0 Gebyrgrunnlag 6 887 832 7 039 099 7 578 795 8 703 856 10 194 266 12 797 196 12 909 038 Gebyrinntekter 6 599 471 7 926 859 8 281 000 9 058 181 10 337 461 12 935 370 12 913 520 Selvkostresultat -288 360 887 760 702 205 354 325 143 195 138 174 4 482 Selvkost dekningsgrad i % 96 % 113 % 109 % 104 % 101 % 101 % 100 % Inngående balanse 01.01-1 942 911-2 266 418-1 414 744-737 428-396 212-260 613-126 921 +/- Selvkostresultat -288 360 887 760 702 205 354 326 143 195 138 174 4 482 +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd -35 147-36 086-24 889-13 110-7 596-4 482-2 918 Utgående balanse 31.12-2 266 418-1 414 744-737 428-396 212-260 613-126 921-125 357 Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Renovasjon - 2016 til 2021 Renovasjon - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret fo årsgebyret totalt øke med kr 173,-, hvorav gebyrøkning på 1 % i årene 2016 til 2021. er inkl. mva. r renovasjonøker med 3 % fra kr 3 188,- til kr 3 294,-. I perioden 2016 til 2021 vil kr 106,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 085,- i 2016 til kr 3 258,- i 2021. Gebyrsatsene Renovasjon - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Normalgebyr kr 3 085 kr 3 113 kr 3 188 kr 3 294 kr 3 288 kr 3 258 Årlig endring 1 % 2 % 3 % 0 % -1 % Driftsutgifter Renovasjon Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 11,8 millioner k driftsutgiftene med 2,0 millioner kr, fra 10,3 millioner kr i 2016 til 12,3 millioner kr i på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 1 % av de totale driftsutgiftene. r til 12,2 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning Driftsutgifter Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 10*** Lønn 59 166 62 033 80 000 82 000 84 050 86 151 1 % 11*** Varer og tjenester 73 912 49 475 150 000 153 750 157 594 161 534 1 % 12*** Varer og tjenester 97 115 43 227 50 000 51 250 52 531 53 845 0 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 10 050 659 10 971 354 11 472 800 11 869 379 11 974 925 11 974 925 98 % 14*** Overføringsutgifter 4 542 0 0 0 0 0 0 % Sum driftsutgifter 10 285 395 11 126 089 11 752 800 12 156 379 12 269 100 12 276 455 100 % Årlig endring 8 % 6 % 3 % 1 % 0 % Indirekte kostnader Renovasjon Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte ko 2021 reduseres indirekte kostnader med 0 gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. De stnadene å øke med rundt 2 % fra 0,13 millioner kr ti l 0,13 millioner kr. I period en 2016 til,01 millioner kr, fra 0,14 millioner kr i 2016 til 0,13 m illioner kr i 2021. Dette tilsv arer en indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) 139 586 119 860 122 856 125 928 129 076 132 303 98 % Indirekte avskrivningskostnad 2 078 2 187 2 187 1 327 1 200 1 200 1 % Indirekte kalkulatorisk rente 740 833 934 893 863 835 1 % Sum indirekte kostnader 142 404 122 880 125 977 128 148 131 139 134 338 100 % Årlig endring -14 % 3 % 2 % 2 % 2 % Gebyrinntekter Renovasjon Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 6 % fra11,4 millioner kr til 12,1 m illioner kr. I p erioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 1,2 millioner kr, fra 11,0 millioner kr i 2016 til 12,2 millio ner kr i 2021. Dette tilsvar er en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Konto 16401 Årsavgift utg jør 100 % av de totale geb yrinntektene. Gebyrinntekter Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 16401 Årsavgift 10 979 802 10 960 383 11 400 000 12 108 483 12 212 158 12 226 578 100 % Sum gebyrinntekter 10 979 802 10 960 383 11 400 000 12 108 483 12 212 158 12 226 578 100 % Årlig endring 0 % 4 % 6 % 1 % 0 % Øvrige inntekter Renovasjon Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekte r å reduseres med rundt 0 % fra 0,0 tus en kr til 0,0 tusen kr. I per ioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 0,2 tusen kr, fra 0,2 tusen kr i 2016 ti l 0,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittli g årlig reduksjon på 100 %. Øvrige inntekter Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 16*** Øvrige salgsinntekter 0 29 493 0 0 0 0 99 % 17*** Refusjoner 223 0 0 0 0 0 1 % Sum øvrige inntekter 223 29 493 0 0 0 0 100 % Årlig endring 13155 % -100 % 0 % 0 % 0 % Selvkostoppstilling Renov asjon Direkte driftsutgifter 10 285 395 11 126 089 11 752 800 12 156 379 12 269 100 12 276 455 12 283 993 Indirekte kostnader (drift og kapital) 142 404 122 880 125 977 128 148 131 139 134 338 137 507 - Øvrige inntekter -223-29 493 0 0 0 0 0 +/- Andre inntekter og kostnader -471 0 0 0 0 0 0 Gebyrgrunnlag 10 427 105 11 219 476 11 878 777 12 284 526 12 400 240 12 410 793 12 421 499 Gebyrinntekter 10 979 802 10 960 383 11 400 000 12 108 483 12 212 158 12 226 578 12 419 345 Selvkostresultat 552 698-259 093-478 777-176 043-188 082-184 215-2 154 Selvkost dekningsgrad i % 105 % 98 % 96 % 99 % 98 % 99 % 100 % Inngående balanse 01.01 661 557 1 230 049 992 746 531 598 365 935 184 215 2 155 +/- Selvkostresultat 552 698-259 093-478 777-176 043-188 082-184 215-2 155 +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 15 794 21 790 17 629 10 380 6 362 2 155 25 Utgående balanse 31.12 1 230 049 992 746 531 598 365 935 184 215 2 155 25 Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Feiing - 2016 til 2021 Feiing - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for feiing holdes stabilt på kr 488,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 54,-, hvorav kr 0,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 440,- i 2016 til kr 494,- i 2021. Gebyrsatsene er inkl. mva. Feiing - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Normalgebyr kr 440 kr 488 kr 488 kr 488 kr 488 kr 494 Årlig endring 11 % 0 % 0 % 0 % 1 % Driftsutgifter Feiing Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 40 % fra 1,0 millioner kr til 1,4 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2016 til 1,5 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 2 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 10*** Lønn 58 461 59 386 0 0 0 0 2 % 11*** Varer og tjenester 72 747 37 423 60 000 61 500 63 038 64 613 5 % 12*** Varer og tjenester 42 364 47 192 45 000 46 125 47 278 48 460 4 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 846 853 888 225 910 000 1 317 000 1 349 925 1 383 673 90 % 14*** Overføringsutgifter 468 0 0 0 0 0 0 % Sum driftsutgifter 1 020 892 1 032 226 1 015 000 1 424 625 1 460 241 1 496 747 100 % Årlig endring 1 % -2 % 40 % 3 % 3 % Indirekte kostnader Feiing Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 0 % fra 40,8 tusen kr til 40,9 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres indirekte kostnader med 5,2 tusen kr, fra 47,9 tusen kr i 2016 til 42,7 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 96 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) 46 010 37 840 38 787 39 756 40 750 41 769 96 % Indirekte avskrivningskostnad 1 508 1 591 1 591 725 582 582 3 % Indirekte kalkulatorisk rente 356 392 426 399 384 370 1 % Sum indirekte kostnader 47 874 39 824 40 804 40 880 41 716 42 721 100 % Årlig endring -17 % 2 % 0 % 2 % 2 % Gebyrinntekter Feiing Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 33 % fra 1,1 millioner kr til 1,5 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 0,5 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2016 til 1,5 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9 %. Konto 16401 Årsavgift utgjør de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 16401 Årsavgift 1 013 252 1 120 936 1 136 000 1 506 360 1 508 930 1 530 195 100 % Sum gebyrinntekter 1 013 252 1 120 936 1 136 000 1 506 360 1 508 930 1 530 195 100 % Årlig endring 11 % 1 % 33 % 0 % 1 % Øvrige inntekter Feiing Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 0,0 tusen kr, fra 0,0 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0 %. Øvrige inntekter Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 17*** Refusjoner 0 581 0 0 0 0 100 % Sum øvrige inntekter 0 581 0 0 0 0 100 % Årlig endring 0 % -100 % 0 % 0 % 0 % Selvkostoppstilling Feiing Direkte driftsutgifter 1 020 892 1 032 226 1 015 000 1 424 625 1 460 241 1 496 747 1 534 165 Indirekte kostnader (drift og kapital) 47 874 39 824 40 804 40 880 41 716 42 721 43 665 - Øvrige inntekter 0-581 0 0 0 0 0 +/- Andre inntekter og kostnader -368 0 0 0 0 0 0 Gebyrgrunnlag 1 068 398 1 071 468 1 055 804 1 465 505 1 501 957 1 539 468 1 577 831 Gebyrinntekter 1 013 252 1 120 936 1 136 000 1 506 360 1 508 930 1 530 195 1 568 357 Selvkostresultat -55 146 49 468 80 196 40 855 6 973-9 273-9 474 Selvkost dekningsgrad i % 95 % 105 % 108 % 103 % 100 % 99 % 99 % Inngående balanse 01.01-35 319-91 524-43 378 36 741 78 933 87 835 80 509 +/- Selvkostresultat -55 146 49 468 80 196 40 854 6 973-9 273-9 474 +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd -1 059-1 322-77 1 338 1 929 1 947 1 773 Utgående balanse 31.12-91 524-43 378 36 741 78 933 87 835 80 509 72 808 Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Slamtømming - 2016 til 2021 Slamtømming - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 5 % fra kr 1 473,- til kr 1 548,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 79,-, hvorav kr 75,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 1 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 1 470,- i 2016 til kr 1 549,- i 2021. Gebyrsatsene Slamtømming - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Normalgebyr kr 1 470 kr 1 314 kr 1 473 kr 1 548 kr 1 549 kr 1 549 Årlig endring -11 % 12 % 5 % 0 % 0 % Driftsutgifter Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 51 % fra 1,0 millioner kr til 1,5 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,6 millioner kr, fra 0,9 millioner kr i 2016 til 1,5 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 11 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 5 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Slamtømming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 10*** Lønn 54 505 58 401 66 558 68 222 69 928 71 676 5 % 11*** Varer og tjenester 4 526 28 751 40 000 41 000 42 025 43 076 3 % 12*** Varer og tjenester 4 206 119 3 000 3 075 3 152 3 231 0 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 817 358 879 215 873 846 1 373 846 1 373 846 1 373 846 92 % Sum driftsutgifter 880 594 966 485 983 404 1 486 143 1 488 950 1 491 828 100 % Årlig endring 10 % 2 % 51 % 0 % 0 % Indirekte kostnader Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 0 % fra 32,5 tusen kr til 32,4 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres indirekte kostnader med 3,9 tusen kr, fra 37,8 tusen kr i 2016 til 33,9 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 96 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Slamtømming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) 36 026 29 832 30 578 31 343 32 126 32 929 96 % Indirekte avskrivningskostnad 1 439 1 518 1 518 660 574 574 3 % Indirekte kalkulatorisk rente 352 388 423 398 383 370 1 % Sum indirekte kostnader 37 816 31 739 32 520 32 400 33 083 33 873 100 % Årlig endring -16 % 2 % 0 % 2 % 2 % Gebyrinntekter Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 53 % fra 1,0 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 0,6 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2016 til 1,6 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9 %. Konto 16401 Årsavgift utgjør de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Slamtømming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 16401 Årsavgift 992 625 879 792 1 016 000 1 558 740 1 560 366 1 559 659 100 % Sum gebyrinntekter 992 625 879 792 1 016 000 1 558 740 1 560 366 1 559 659 100 % Årlig endring -11 % 15 % 53 % 0 % 0 %
Selvkostoppstilling Slamtømming Direkte driftsutgifter 880 594 966 485 983 404 1 486 143 1 488 950 1 491 828 1 494 778 Indirekte kostnader (drift og kapital) 37 816 31 739 32 520 32 400 33 083 33 873 34 605 +/- Andre inntekter og kostnader -330 0 0 0 0 0 0 Gebyrgrunnlag 918 080 998 224 1 015 924 1 518 543 1 522 033 1 525 701 1 529 382 Gebyrinntekter 992 625 879 792 1 016 000 1 558 740 1 560 366 1 559 659 1 527 042 Selvkostresultat 74 545-118 432 76 40 197 38 333 33 958-2 340 Selvkost dekningsgrad i % 108 % 88 % 100 % 103 % 103 % 102 % 100 % Inngående balanse 01.01 42 852 118 747 1 494 1 605 42 310 82 081 118 357 +/- Selvkostresultat 74 545-118 432 76 40 197 38 332 33 958-2 340 +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 1 349 1 179 36 508 1 439 2 318 2 742 Utgående balanse 31.12 118 747 1 494 1 605 42 310 82 081 118 357 118 759 Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Private planer - 2016 til 2021 Private planer - gebyr s atser Fra 2018 til 2019 foreslås de t at gebyret for private plan er øker med 2 % fra kr 93 750,- til kr 95 329,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 68 205,-, hvorav kr 1 579,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjenno msnittlig årlig gebyrøkning på 26 % i årene 2016 til 2021. Samle t gebyrøkning i perioden er fra kr 30 515,- i 2016 til kr 98 720,- i 2021. Gebyrsatsene er ekskl. mva. Private planer - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Normalgebyr kr 30 515 kr 93 750 kr 93 750 kr 95 329 kr 96 356 kr 98 720 Årlig endring 207 % 0 % 2 % 1 % 2 % Driftsutgifter Private planer Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 0, 62 millioner kr til 0,64 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres driftsutgiftene med 0,65 millioner kr, fra 1,32 millioner kr i 2016 til 0,67 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 13 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 79 % av de tota le driftsutgiftene. Driftsutgifter Private planer 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 10*** Lønn 971 175 533 065 510 000 522 750 535 819 549 214 79 % 11*** Varer og tjenester 59 287 69 102 51 600 52 890 54 212 55 568 7 % 12*** Varer og tjenester 100 761 82 359 60 000 61 500 63 038 64 613 9 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 191 701 1 128 0 0 0 0 4 % Sum driftsutgifter 1 322 924 685 654 621 600 637 140 653 069 669 395 100 % Årlig endring -48 % -9 % 2 % 2 % 3 % Indirekte kostnader Private planer Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 2 % fra 0,20 millioner kr til 0,20 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres indirekte kostnader med 0,13 millioner kr, fra 0,33 millioner kr i 2016 til 0,21 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 9 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 96 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Private planer 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) 318 884 209 632 190 048 194 799 199 669 204 661 96 % Indirekte avskrivningskostnad 13 124 11 890 11 890 3 017 1 989 1 989 3 % Indirekte kalkulatorisk rente 1 198 997 900 725 667 620 0 % Sum indirekte kostnader 333 206 222 519 202 838 198 541 202 324 207 269 100 % Årlig endring -33 % -9 % -2 % 2 % 2 % Gebyrinntekter Private planer Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 21 % fra 0,69 millioner kr til 0,84 millioner kr. I reduseres gebyrinntektene med 0,33 millioner kr, fra 1,20 millioner kr i 2016 til 0,87 millioner kr i 2021. Dette perioden 201 tilsvarer en 6 til 2021 gjennomsnittlig årlig reduksjon på 6 %. Konto 16204 Gebyrinntekter utgjør 100 % av de totale gebyrinntekte ne. Gebyrinntekter Private planer 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 16204 Gebyrinntekter 1 199 103 864 650 690 778 838 890 847 940 868 738 100 % Sum gebyrinntekter 1 199 103 864 650 690 778 838 890 847 940 868 738 100 % Årlig endring -28 % -20 % 21 % 1 % 2 % Øvrige inntekter Private planer Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0 % fra 0,0 tus en kr til 0,0 tusen kr. I peri oden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 1 512,0 tusen kr, fra -1 512,0 tusen kr i 2016 til 0, 0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. Øvrige inntekter Private planer 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 17*** Refusjoner 3 800 0 0 0 0 0 0 % 19*** Finansinntekter /Aktivitetsendring -1 515 755 0 0 0 0 0 100 % Sum øvrige inntekter -1 511 955 0 0 0 0 0 100 % Årlig endring -100 % 0 % 0 % 0 % 0 % Selvkostoppstilling Private planer Direkte driftsutgifter 1 322 924 685 654 621 600 637 140 653 069 669 395 686 130 Indirekte kostnader (drift og kapital) 333 206 222 519 202 838 198 541 202 324 207 269 211 393 - Øvrige inntekter -1 519 555 0 0 0 0 0 0 +/- Andre inntekter og kostnader 32 167-29 718 0 0 0 0 0 Gebyrgrunnlag 168 742 878 454 824 438 835 681 855 393 876 665 897 523 Gebyrinntekter 1 199 103 864 650 690 778 838 890 847 940 868 738 889 627 Selvkostresultat 1 030 361-13 804-133 660 3 209-7 453-7 927-7 896 Selvkost dekningsgrad i % 711 % 98 % 84 % 100 % 99 % 99 % 99 % Inngående balanse 01.01-1 515 755-3 546 517-3 630 679-3 850 860-3 937 724-4 037 406-4 139 901 +/- Selvkostresultat -2 001 149-13 804-133 660 3 209-7 452-7 927-7 895 +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd -29 612-70 358-86 522-90 073-92 230-94 568-96 966 Utgående balanse 31.12-3 546 517-3 630 679-3 850 860-3 937 724-4 037 406-4 139 901-4 244 762 Selvkostgrad i % -65 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Byggesak - 2016 til 2021 Byggesak - gebyrsats e r Fra 2018 til 2019 foreslås de t at gebyret for byggesak re duseres med 10 % fra kr 57 440,- til kr 51 899,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 20 929,-, hvorav kr -5 541, - er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjenno msnittlig årlig gebyrøkning på 10 % i årene 2016 til 2021. Samle t gebyrøkning i perioden er fra kr 35 605,- i 2016 til kr 56 534,- i 20 21. Gebyrsatsene er ekskl. mva. Byggesak - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Normalgebyr kr 35 605 kr 47 836 kr 57 440 kr 51 899 kr 55 266 kr 56 534 Årlig endring 34 % 20 % -10 % 6 % 2 % Driftsutgifter Byggesak Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 3,0 millioner kr til 3,1 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres driftsutgiftene med 0,2 millioner kr, fra 3,5 millioner kr i 2016 til 3,3 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 88 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Byggesak 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 10*** Lønn 3 097 421 2 688 575 2 688 575 2 755 789 2 824 684 2 895 301 88 % 11*** Varer og tjenester 133 271 104 856 126 533 129 697 132 939 136 263 4 % 12*** Varer og tjenester 233 658 328 764 209 267 214 498 219 861 225 357 7 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 20 152 2 988 0 0 0 0 0 % 14*** Overføringsutgifter 1 461 1 348 0 0 0 0 0 % Sum driftsutgifter 3 485 963 3 126 530 3 024 375 3 099 984 3 177 483 3 256 921 100 % Årlig endring -10 % -3 % 3 % 2 % 3 % Kapitalkostnader Byggesak Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 0 % fra 0,00 millioner kr til 0,01 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 0,16 millioner kr, fra 0,00 millioner kr i 2016 til 0,16 milioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0 %. Avskrivningskos tnadene utgjør ca. 89 % av de totale ka pitalkostnadene. Kapitalkostnader Byggesak 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 0 144 000 144 000 89 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 0 8 424 15 163 11 794 11 % Sum kapitalkostnader 0 0 0 8 424 159 163 155 794 100 % Årlig endring 0 % 0 % 0 % 1789 % -2 % Indirekte kostnader Byggesak Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 4 % fra 0,53 millioner kr til 0,51 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres indirekte kostnader med 0,04 millioner kr, fra 0,58 millioner kr i 2016 til 0,53 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 94 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Byggesak 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) 525 510 503 671 487 214 499 394 511 879 524 676 94 % Indirekte avskrivningskostnad 48 647 44 249 44 249 12 039 7 739 7 739 5 % Indirekte kalkulatorisk rente 4 445 3 691 3 327 2 669 2 437 2 256 1 % Sum indirekte kostnader 578 601 551 611 534 790 514 102 522 055 534 671 100 % Årlig endring -5 % -3 % -4 % 2 % 2 % Gebyrinntekter Byggesak Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 36 % fra 2,7 millioner kr til 3,6 millioner kr. I perioden 2016 t il 2021 øker gebyrinntektene med 0,3 millioner kr, fra 3,7 millioner kr i 2016 til 4,0 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Konto 16204 Gebyrinntekter utgjø r 100 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Byggesak 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 16204 Gebyrinntekter 3 654 778 3 325 930 2 680 000 3 640 003 3 876 185 3 965 094 100 % Sum gebyrinntekter 3 654 778 3 325 930 2 680 000 3 640 003 3 876 185 3 965 094 100 % Årlig endring -9 % -19 % 36 % 6 % 2 %
Øvrige inntekter Byggesak Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 100 % fra 238,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 269,6 tusen kr, fra 269,6 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. Øvrige inntekter Byggesak 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 17*** Refusjoner 269 595 116 883 237 955 0 0 0 100 % Sum øvrige inntekter 269 595 116 883 237 955 0 0 0 100 % Årlig endring -57 % 104 % -100 % 0 % 0 % Selvkostoppstilling Byggesak Direkte driftsutgifter 3 485 963 3 126 530 3 024 375 3 099 984 3 177 483 3 256 921 3 338 344 Direkte kalkulatoriske rentekostnader 0 0 0 8 424 15 163 11 794 8 424 Direkte kalkulatoriske avskrivninger 0 0 0 0 144 000 144 000 144 000 Indirekte kostnader (drift og kapital) 578 601 551 611 534 790 514 102 522 055 534 671 543 654 - Øvrige inntekter -269 595-116 883-237 955 0 0 0 0 +/- Andre inntekter og kostnader -1 556 782 0 0 0 0 0 0 Gebyrgrunnlag 2 238 187 3 561 258 3 321 209 3 622 510 3 858 702 3 947 385 4 034 422 Gebyrinntekter 3 654 778 3 325 930 2 680 000 3 640 003 3 876 185 3 965 094 4 033 422 Selvkostresultat 1 416 591-235 328-641 209 17 493 17 483 17 709-1 000 Selvkost dekningsgrad i % 163 % 93 % 81 % 100 % 100 % 100 % 100 % Inngående balanse 01.01-61 945 1 365 530 1 154 910 533 224 563 400 594 271 626 093 +/- Selvkostresultat 1 416 591-235 328-641 209 17 494 17 483 17 709-1 000 +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 10 885 24 708 19 523 12 682 13 388 14 113 14 639 Utgående balanse 31.12 1 365 530 1 154 910 533 224 563 400 594 271 626 093 639 732 Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Oppmåling - 2016 til 2021 Oppmåling - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for oppmåling øker med 24 % fra kr 38 554,- til kr 47 698,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 6 876,-, hvorav kr 9 144,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 43 088,- i 2016 til kr 49 964,- i 2021. Gebyrsatsene er ekskl. mva. Oppmåling - gebyrsatser Normalgebyr Årlig endring 2016 2017 2018 2019 2020 2021 kr 43 088 kr 38 325 kr 38 554 kr 47 698 kr 48 651 kr 49 964-11 % 1 % 24 % 2 % 3 % Driftsutgifter Oppmåling Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 29 % fra 1,3 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres driftsutgiftene med 0,2 millioner kr, fra 1,9 millioner kr i 2016 til 1,7 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 31 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Oppmåling 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 10*** Lønn 538 308 578 365 460 000 471 500 483 288 495 370 31 % 11*** Varer og tjenester 239 685 211 308 150 000 153 750 157 594 161 534 11 % 12*** Varer og tjenester 230 106 789 211 314 700 100 000 102 500 105 063 17 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 852 322 210 621 334 600 900 000 922 500 945 563 42 % Sum driftsutgifter 1 860 421 1 789 505 1 259 300 1 625 250 1 665 881 1 707 528 100 % Årlig endring -4 % -30 % 29 % 2 % 2 % Indirekte kostnader Oppmåling Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 4 % fra 0,17 millioner kr til 0,16 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres indirekte kostnader med 0,07 millioner kr, fra 0,24 millioner kr i 2016 til 0,17 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 7 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Oppmåling 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) 226 045 217 077 152 760 156 579 160 494 164 506 95 % Indirekte avskrivningskostnad 12 755 13 854 13 854 3 458 2 268 2 268 4 % Indirekte kalkulatorisk rente 1 165 1 161 1 048 845 778 725 1 % Sum indirekte kostnader 239 965 232 092 167 663 160 882 163 540 167 500 100 % Årlig endring -3 % -28 % -4 % 2 % 2 % Gebyrinntekter Oppmåling Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 24 % fra 1,4 millioner kr til 1,8 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres gebyrinntektene med 0,5 millioner kr, fra 2,4 millioner kr i 2016 til 1,9 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 5 %. Konto 16204 Gebyrinntekter utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Oppmåling 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 16204 Gebyrinntekter 2 379 311 1 688 771 1 449 700 1 793 429 1 829 289 1 878 616 100 % Sum gebyrinntekter 2 379 311 1 688 771 1 449 700 1 793 429 1 829 289 1 878 616 100 % Årlig endring -29 % -14 % 24 % 2 % 3 % Øvrige inntekter Oppmåling Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 100 % fra 10,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 698,6 tusen kr, fra -698,6 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. Øvrige inntekter Oppmåling 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 17*** Refusjoner 0 27 934 9 973 0 0 0-6 % 19*** Finansinntekter /Aktivitetsendring -698 583 0 0 0 0 0 106 % Sum øvrige inntekter -698 583 27 934 9 973 0 0 0 100 % Årlig endring -104 % -64 % -100 % 0 % 0 % Selvkostoppstilling Oppmåling Direkte driftsutgifter 1 860 421 1 789 505 1 259 300 1 625 250 1 665 881 1 707 528 1 750 216 Indirekte kostnader (drift og kapital) 239 965 232 092 167 663 160 882 163 540 167 500 170 510 - Øvrige inntekter -698 583-27 934-9 973 0 0 0 0 +/- Andre inntekter og kostnader -697 216-13 695 0 0 0 0 0 Gebyrgrunnlag 704 587 1 979 968 1 416 989 1 786 132 1 829 422 1 875 028 1 920 727 Gebyrinntekter 2 379 311 1 688 771 1 449 700 1 793 429 1 829 289 1 878 616 1 929 428 Selvkostresultat 1 674 724-291 197 32 711 7 297-133 3 588 8 701 Selvkost dekningsgrad i % 338 % 85 % 102 % 100 % 100 % 100 % 100 % Inngående balanse 01.01-1 228 752-963 668-1 276 828-1 273 613-1 296 033-1 326 495-1 353 905 +/- Selvkostresultat 277 557-291 197 32 711 7 297-133 3 588 8 701 +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd -12 473-21 963-29 495-29 717-30 329-30 998-31 580 Utgående balanse 31.12-963 668-1 276 828-1 273 613-1 296 033-1 326 495-1 353 905-1 376 784 Selvkostgrad i % 242 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %