0005 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 4 009 651,60 1 194 390 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 40-48 Overføringsutgifter 969 737,90 0 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 7 Refusjoner -3 785 000,00 0 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 9 Finansinnt og finansiering -1 194 389,50-1 194 390 0005 0,00 0 0009 OPPGRADERING - FELLES (0040) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 233 850,00 233 850 OPPGRADERING - FELLES (0040) 9 Finansinnt og finansiering -233 850,00-233 850 0009 0,00 0 0010 OPPGRADERING EIKLI (0040) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 39 500,00 49 375 OPPGRADERING EIKLI (0040) 40-48 Overføringsutgifter 9 875,00 0 OPPGRADERING EIKLI (0040) 9 Finansinnt og finansiering -49 375,00-49 375 0010 0,00 0 0012 OPPGRADERING HAUGSBYGD (0040) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 89 906,76 112 384 OPPGRADERING HAUGSBYGD (0040) 40-48 Overføringsutgifter 22 476,69 0 OPPGRADERING HAUGSBYGD (0040) 9 Finansinnt og finansiering -112 383,45-112 384 0012 0,00 0 0020 OPPGRADERING SOKNA (0040) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 89 577,00 111 972 OPPGRADERING SOKNA (0040) 40-48 Overføringsutgifter 22 394,25 0 OPPGRADERING SOKNA (0040) 9 Finansinnt og finansiering -111 971,25-111 972 0020 0,00 0 0023 OPPGRADERING ULLERÅL (0040) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 5 958 568,11 4 555 468 OPPGRADERING ULLERÅL (0040) 40-48 Overføringsutgifter 1 485 462,03 0 OPPGRADERING ULLERÅL (0040) 7 Refusjoner -2 566 000,00 0 OPPGRADERING ULLERÅL (0040) 9 Finansinnt og finansiering -4 878 030,14-4 555 468 0023 0,00 0 0026 OPPGRADERING VEIEN (0040) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 50 635,00 63 294 OPPGRADERING VEIEN (0040) 40-48 Overføringsutgifter 12 658,75 0 OPPGRADERING VEIEN (0040) 9 Finansinnt og finansiering -63 293,75-63 294 0026 0,00 0 0062 REF. ANL.LEIE HØNEFOSS BK 5 Finansutg og finansiering 58 400,00 58 400 REF. ANL.LEIE HØNEFOSS BK 7 Refusjoner -58 400,00-58 400 0062 0,00 0 0070 HVELVEN SYKEHJEM/OMSORGSBOLIG 1-2 Kjøp av varer og tjenester 4 326,00 5 408 12.feb.10-1 - 16:47:14
0070 HVELVEN SYKEHJEM/OMSORGSBOLIG 40-48 Overføringsutgifter 1 081,50 0 HVELVEN SYKEHJEM/OMSORGSBOLIG 9 Finansinnt og finansiering -5 407,50-5 408 0070 0,00 0 0090 OMS. BOLIGER - KOMM. EIERSKAP 1-2 Kjøp av varer og tjenester 83 013,30 103 767 OMS. BOLIGER - KOMM. EIERSKAP 40-48 Overføringsutgifter 20 753,33 0 OMS. BOLIGER - KOMM. EIERSKAP 9 Finansinnt og finansiering -103 766,63-103 767 0090 0,00 0 0091 PROSJEKTERINGSUTGIFTER 1-2 Kjøp av varer og tjenester 321 695,75 317 814 PROSJEKTERINGSUTGIFTER 40-48 Overføringsutgifter 5 877,06 0 PROSJEKTERINGSUTGIFTER 6 Salgsinntekter -9 758,81 0 PROSJEKTERINGSUTGIFTER 9 Finansinnt og finansiering -317 814,00-317 814 0091 0,00 0 0095 NY GRESSMATTE FOTBALLSTADION 1-2 Kjøp av varer og tjenester 388 112,20 4 242 836 NY GRESSMATTE FOTBALLSTADION 40-48 Overføringsutgifter 80 778,05 0 NY GRESSMATTE FOTBALLSTADION 5 Finansutg og finansiering 3 773 945,00 0 NY GRESSMATTE FOTBALLSTADION 9 Finansinnt og finansiering -4 242 835,25-4 242 836 0095 0,00 0 0096 OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND 1-2 Kjøp av varer og tjenester 5 935,00 82 OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND 40-48 Overføringsutgifter 1 483,75 0 OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND 6 Salgsinntekter -7 336,75 0 OMKOSTN V/KJØP/SALG TOMT/EIEND 9 Finansinnt og finansiering -82,00-82 0096 0,00 0 0111 MIDL TILTAK HØNEFOSS STADION 1-2 Kjøp av varer og tjenester 5 582 428,85 6 957 864 MIDL TILTAK HØNEFOSS STADION 40-48 Overføringsutgifter 1 372 422,72 0 MIDL TILTAK HØNEFOSS STADION 5 Finansutg og finansiering 3 011,55 0 MIDL TILTAK HØNEFOSS STADION 9 Finansinnt og finansiering -6 957 863,12-6 957 864 0111 0,00 0 0121 NYTT KRISESENTER - KOMM ANDEL 1-2 Kjøp av varer og tjenester 33 983,90 42 480 NYTT KRISESENTER - KOMM ANDEL 40-48 Overføringsutgifter 8 495,98 0 NYTT KRISESENTER - KOMM ANDEL 9 Finansinnt og finansiering -42 479,88-42 480 0121 0,00 0 0129 RÅDHUSET OMBYGGING VESTIBYLE 1-2 Kjøp av varer og tjenester 98 000,00 122 500 12.feb.10-2 - 16:47:14
0129 RÅDHUSET OMBYGGING VESTIBYLE 40-48 Overføringsutgifter 24 500,00 0 RÅDHUSET OMBYGGING VESTIBYLE 9 Finansinnt og finansiering -122 500,00-122 500 0129 0,00 0 0130 UTSKIFTING PCB-ARMATURER 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1 129 476,55 1 403 659 UTSKIFTING PCB-ARMATURER 40-48 Overføringsutgifter 274 181,65 0 UTSKIFTING PCB-ARMATURER 9 Finansinnt og finansiering -1 403 658,20-1 403 659 0130 0,00 0 0133 OMSORGSBOLIGER SLETTÅKERVN 12 1-2 Kjøp av varer og tjenester 9 140,68 11 426 OMSORGSBOLIGER SLETTÅKERVN 12 40-48 Overføringsutgifter 2 285,17 0 OMSORGSBOLIGER SLETTÅKERVN 12 9 Finansinnt og finansiering -11 425,85-11 426 0133 0,00 0 0136 EIKLI BARNEHAGE OMBYGGING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 10 117,63 12 648 EIKLI BARNEHAGE OMBYGGING 40-48 Overføringsutgifter 2 529,41 0 EIKLI BARNEHAGE OMBYGGING 9 Finansinnt og finansiering -12 647,04-12 648 0136 0,00 0 0138 HØNEFOSS BARNEHAGE 1-2 Kjøp av varer og tjenester 19 744 592,02 24 636 248 HØNEFOSS BARNEHAGE 40-48 Overføringsutgifter 4 891 655,01 0 HØNEFOSS BARNEHAGE 9 Finansinnt og finansiering -24 636 247,03-24 636 248 0138 0,00 0 0141 KIRKEBYGG 5 Finansutg og finansiering 48 000,00 48 000 KIRKEBYGG 9 Finansinnt og finansiering -48 000,00-48 000 0141 0,00 0 0142 ARNEMANNSVEIEN VIDEREUTVIKLING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 9 573,60 11 967 ARNEMANNSVEIEN VIDEREUTVIKLING 40-48 Overføringsutgifter 2 393,40 0 ARNEMANNSVEIEN VIDEREUTVIKLING 9 Finansinnt og finansiering -11 967,00-11 967 0142 0,00 0 0145 HEIS RÅDHUSET 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1 575 264,05 1 906 958 HEIS RÅDHUSET 40-48 Overføringsutgifter 375 897,01 0 HEIS RÅDHUSET 6 Salgsinntekter -44 203,06 0 HEIS RÅDHUSET 9 Finansinnt og finansiering -1 906 958,00-1 906 958 0145 0,00 0 0148 HELSESTASJON HØNEFOSS UTVIDELS 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1 441 708,39 1 749 183 HELSESTASJON HØNEFOSS UTVIDELS 40-48 Overføringsutgifter 357 474,60 0 12.feb.10-3 - 16:47:14
0148 HELSESTASJON HØNEFOSS UTVIDELS 7 Refusjoner -50 000,00 0 HELSESTASJON HØNEFOSS UTVIDELS 9 Finansinnt og finansiering -1 749 182,99-1 749 183 0148 0,00 0 0151 SOKNEDALSV V/AK MASKIN (0321) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 3 180,00 3 180 SOKNEDALSV V/AK MASKIN (0321) 9 Finansinnt og finansiering -3 180,00-3 180 0151 0,00 0 0159 UTSKIFT VANNL VESTLIV (0321) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 8 813,60 8 814 UTSKIFT VANNL VESTLIV (0321) 9 Finansinnt og finansiering -8 813,60-8 814 0159 0,00 0 0161 HØYDEBASS HØYBY VENTILHUS(0321 1-2 Kjøp av varer og tjenester 60 205,60 60 206 HØYDEBASS HØYBY VENTILHUS(0321 9 Finansinnt og finansiering -60 205,60-60 206 0161 0,00 0 0162 H B HØYBY UTSKIFT VANNL (0321) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 3 663,20 3 664 H B HØYBY UTSKIFT VANNL (0321) 9 Finansinnt og finansiering -3 663,20-3 664 0162 0,00 0 0163 UTBEDR HØYDEB HVALSMOEN (0321) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 896 817,60 896 818 UTBEDR HØYDEB HVALSMOEN (0321) 9 Finansinnt og finansiering -896 817,60-896 818 0163 0,00 0 0164 UTSKIFTING AV VANNKUMMER (0321 1-2 Kjøp av varer og tjenester 936 121,20 936 122 UTSKIFTING AV VANNKUMMER (0321 9 Finansinnt og finansiering -936 121,20-936 122 0164 0,00 0 0165 SCHJONGSHALLEN AVFUKTER 1-2 Kjøp av varer og tjenester 256 248,40 320 000 SCHJONGSHALLEN AVFUKTER 40-48 Overføringsutgifter 63 751,60 0 SCHJONGSHALLEN AVFUKTER 9 Finansinnt og finansiering -320 000,00-320 000 0165 0,00 0 0167 STORLØKKA NYE HOVEDV LED(0321 1-2 Kjøp av varer og tjenester 157 041,60 163 021 STORLØKKA NYE HOVEDV LED(0321 40-48 Overføringsutgifter 5 978,80 0 STORLØKKA NYE HOVEDV LED(0321 9 Finansinnt og finansiering -163 020,40-163 021 0167 0,00 0 0170 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1 261 305,98 1 279 423 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 40-48 Overføringsutgifter 18 116,60 0 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 9 Finansinnt og finansiering -1 279 422,58-1 279 423 0170 0,00 0 12.feb.10-4 - 16:47:14
0171 RA MONSERUD FYRKJELE 1-2 Kjøp av varer og tjenester 431 142,40 431 143 RA MONSERUD FYRKJELE 9 Finansinnt og finansiering -431 142,40-431 143 0171 0,00 0 0173 ELVEKRYSSING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 19 390,00 19 390 ELVEKRYSSING 9 Finansinnt og finansiering -19 390,00-19 390 0173 0,00 0 0174 UTSK V L ØVRE HALDENV(0376) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 589 892,80 589 893 UTSK V L ØVRE HALDENV(0376) 9 Finansinnt og finansiering -589 892,80-589 893 0174 0,00 0 0175 OPPGRAD BORGLUND VANNV(0321) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 468 316,20 468 317 OPPGRAD BORGLUND VANNV(0321) 9 Finansinnt og finansiering -468 316,20-468 317 0175 0,00 0 0176 OPPGRAD SOKNA VANNVERK (0321) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 32 202,81 32 203 OPPGRAD SOKNA VANNVERK (0321) 9 Finansinnt og finansiering -32 202,81-32 203 0176 0,00 0 0177 UTBEDR KP125 SVARVERUD (0364) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 38 922,87 38 923 UTBEDR KP125 SVARVERUD (0364) 9 Finansinnt og finansiering -38 922,87-38 923 0177 0,00 0 0178 OV BUSSGATA-LIVBANEN (0364) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 600 000,00 600 000 OV BUSSGATA-LIVBANEN (0364) 9 Finansinnt og finansiering -600 000,00-600 000 0178 0,00 0 0180 RINGERIKSBADET 5 Finansutg og finansiering 4 000 000,00 4 000 000 RINGERIKSBADET 9 Finansinnt og finansiering -4 000 000,00-4 000 000 0180 0,00 0 0181 VALHALLV OMLEGG AVL LED (0364 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1 614,00 1 614 VALHALLV OMLEGG AVL LED (0364 9 Finansinnt og finansiering -1 614,00-1 614 0181 0,00 0 0300 KJØP AV TOMT OG GRUNN 1-2 Kjøp av varer og tjenester 159 857,00 160 816 KJØP AV TOMT OG GRUNN 40-48 Overføringsutgifter 959,00 0 KJØP AV TOMT OG GRUNN 9 Finansinnt og finansiering -160 816,00-160 816 0300 0,00 0 0308 HALLINGBY NORD 1-2 Kjøp av varer og tjenester 8 718,00 0 12.feb.10-5 - 16:47:14
0308 HALLINGBY NORD 5 Finansutg og finansiering 298 556,00 298 556 HALLINGBY NORD 6 Salgsinntekter -307 274,00-298 556 0308 0,00 0 0309 SALG AV GRUNN 1-2 Kjøp av varer og tjenester 14 800,00 0 SALG AV GRUNN 5 Finansutg og finansiering 1 515,00 1 515 SALG AV GRUNN 6 Salgsinntekter -16 315,00-1 515 0309 0,00 0 0311 HENSMOEN INDUSTRIOMRÅDE 1-2 Kjøp av varer og tjenester 150 000,00 0 HENSMOEN INDUSTRIOMRÅDE 5 Finansutg og finansiering 440 590,00 440 590 HENSMOEN INDUSTRIOMRÅDE 6 Salgsinntekter -590 590,00-440 590 0311 0,00 0 0313 SALG AV BYGNINGER/ANLEGG 5 Finansutg og finansiering 11 070 974,02 11 070 975 SALG AV BYGNINGER/ANLEGG 9 Finansinnt og finansiering -11 070 974,02-11 070 975 0313 0,00 0 0314 SKJÆRDALSVIKA IND.OMRÅDE 5 Finansutg og finansiering 150 000,00 150 000 SKJÆRDALSVIKA IND.OMRÅDE 6 Salgsinntekter -150 000,00-150 000 0314 0,00 0 0328 GODKJ. RINGMOEN VANNVERK(0321) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 75 905,84 75 906 GODKJ. RINGMOEN VANNVERK(0321) 9 Finansinnt og finansiering -75 905,84-75 906 0328 0,00 0 0338 AKSJON STEINSFJORDEN/KUR 1-2 Kjøp av varer og tjenester 606 946,98 406 802 AKSJON STEINSFJORDEN/KUR 7 Refusjoner -200 145,00 0 AKSJON STEINSFJORDEN/KUR 9 Finansinnt og finansiering -406 801,98-406 802 0338 0,00 0 0373 KOMMUNALE VEIER DIV. REF. 5 Finansutg og finansiering 616,00 616 KOMMUNALE VEIER DIV. REF. 7 Refusjoner -616,00-616 0373 0,00 0 0374 HOVEDPLAN AVLØP UTREDNING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 175 504,31 50 505 HOVEDPLAN AVLØP UTREDNING 9 Finansinnt og finansiering -175 504,31-50 505 0374 0,00 0 0376 UTSKIFTING VANNLEDN. 2001-2004 1-2 Kjøp av varer og tjenester 364 010,70 364 011 UTSKIFTING VANNLEDN. 2001-2004 9 Finansinnt og finansiering -364 010,70-364 011 0376 0,00 0 12.feb.10-6 - 16:47:14
0399 BASSENG SOKNA BASSENG NR 2 1-2 Kjøp av varer og tjenester 3 885 768,60 3 885 769 BASSENG SOKNA BASSENG NR 2 9 Finansinnt og finansiering -3 885 768,60-3 885 769 0399 0,00 0 0400 FORSKUDD RV 7 RAMSRUD/KJELDSB 5 Finansutg og finansiering 1 778 500,00 1 778 500 FORSKUDD RV 7 RAMSRUD/KJELDSB 7 Refusjoner -1 778 500,00-1 778 500 0400 0,00 0 0404 GATELYS - OPPGRADERING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 0,00 65 495 GATELYS - OPPGRADERING 5 Finansutg og finansiering 65 495,00 0 GATELYS - OPPGRADERING 9 Finansinnt og finansiering -65 495,00-65 495 0404 0,00 0 0405 KRAGSTADMARKA 1-2 Kjøp av varer og tjenester 251 527,56 271 910 KRAGSTADMARKA 40-48 Overføringsutgifter 20 381,89 0 KRAGSTADMARKA 9 Finansinnt og finansiering -271 909,45-271 910 0405 0,00 0 0406 VEILØSNINGER - SENTRUM 1-2 Kjøp av varer og tjenester 13 414,01 14 748 VEILØSNINGER - SENTRUM 40-48 Overføringsutgifter 1 333,50 0 VEILØSNINGER - SENTRUM 9 Finansinnt og finansiering -14 747,51-14 748 0406 0,00 0 0434 AVLØPSSANERING FEGRI (0364) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 2 702 444,80 2 743 380 AVLØPSSANERING FEGRI (0364) 5 Finansutg og finansiering 1 964 604,20 0 AVLØPSSANERING FEGRI (0364) 7 Refusjoner -1 923 669,00 0 AVLØPSSANERING FEGRI (0364) 9 Finansinnt og finansiering -2 743 380,00-2 743 380 0434 0,00 0 0436 FOTBALLBANE HAUG 1-2 Kjøp av varer og tjenester 2 357 990,50 2 919 209 FOTBALLBANE HAUG 40-48 Overføringsutgifter 561 218,13 0 FOTBALLBANE HAUG 9 Finansinnt og finansiering -2 919 208,63-2 919 209 0436 0,00 0 0438 OPPGRAD POTTEMAKERBAKKEN 0432 1-2 Kjøp av varer og tjenester 35 430,20 0 OPPGRAD POTTEMAKERBAKKEN 0432 40-48 Overføringsutgifter 813,80 0 OPPGRAD POTTEMAKERBAKKEN 0432 7 Refusjoner -36 244,00 0 0438 0,00 0 0447 REHAB AVL LEDN M/STRØMPE (0364 1-2 Kjøp av varer og tjenester 122 044,00 122 044 REHAB AVL LEDN M/STRØMPE (0364 9 Finansinnt og finansiering -122 044,00-122 044 0447 0,00 0 12.feb.10-7 - 16:47:14
0457 FRIIDRETTSBANE HFS OPPRUSTNING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 3 678 641,90 3 732 747 FRIIDRETTSBANE HFS OPPRUSTNING 40-48 Overføringsutgifter 909 660,48 0 FRIIDRETTSBANE HFS OPPRUSTNING 9 Finansinnt og finansiering -4 588 302,38-3 732 747 0457 0,00 0 0461 UTSKIFT DIV AVLØPSLEDN (0364) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 106 490,00 106 490 UTSKIFT DIV AVLØPSLEDN (0364) 9 Finansinnt og finansiering -106 490,00-106 490 0461 0,00 0 0467 OSLOVEIEN-RABATTER (0432) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 369 792,00 334 338 OSLOVEIEN-RABATTER (0432) 40-48 Overføringsutgifter 48 691,75 0 OSLOVEIEN-RABATTER (0432) 7 Refusjoner -84 146,00 0 OSLOVEIEN-RABATTER (0432) 9 Finansinnt og finansiering -334 337,75-334 338 0467 0,00 0 0468 STORGT-BLOMSGT-NORDERH GT(0432 1-2 Kjøp av varer og tjenester 47 186,00 20 045 STORGT-BLOMSGT-NORDERH GT(0432 40-48 Overføringsutgifter 8 157,70 0 STORGT-BLOMSGT-NORDERH GT(0432 6 Salgsinntekter -13 901,38 0 STORGT-BLOMSGT-NORDERH GT(0432 9 Finansinnt og finansiering -41 442,32-20 045 0468 0,00 0 0470 EGGEMOEN INDUSTRIOMRÅDE 1-2 Kjøp av varer og tjenester 8 575 207,75 8 575 209 EGGEMOEN INDUSTRIOMRÅDE 9 Finansinnt og finansiering -8 575 207,75-8 575 209 0470 0,00 0 0475 GRUNNV BRØNN DØDISGROPA 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1 048 634,23 948 250 GRUNNV BRØNN DØDISGROPA 9 Finansinnt og finansiering -1 048 634,23-948 250 0475 0,00 0 0479 KUR/BARLINDVEIEN RA 1-2 Kjøp av varer og tjenester 26 000,00 26 000 KUR/BARLINDVEIEN RA 9 Finansinnt og finansiering -26 000,00-26 000 0479 0,00 0 0483 KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN - ANDEL 1-2 Kjøp av varer og tjenester 414 447,15 200 369 KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN - ANDEL 40-48 Overføringsutgifter 102 981,79 0 KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN - ANDEL 7 Refusjoner -317 060,00 0 KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN - ANDEL 9 Finansinnt og finansiering -200 368,94-200 369 0483 0,00 0 0486 OPPGRAD STYRESYST/AUTOM (0482) 0 Sum lønn og sos. utgifter 17 999,84 0 12.feb.10-8 - 16:47:14
0486 OPPGRAD STYRESYST/AUTOM (0482) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1 196 725,07 1 214 725 OPPGRAD STYRESYST/AUTOM (0482) 9 Finansinnt og finansiering -1 214 724,91-1 214 725 0486 0,00 0 0487 RISTGODSVASKER MONSERUD (0482) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 109 900,00 109 900 RISTGODSVASKER MONSERUD (0482) 9 Finansinnt og finansiering -109 900,00-109 900 0487 0,00 0 0494 STABELLSGT (0321/0364) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 14 095,20 14 096 STABELLSGT (0321/0364) 9 Finansinnt og finansiering -14 095,20-14 096 0494 0,00 0 0495 HØNENGT 1-2 Kjøp av varer og tjenester 9 117 313,60 9 324 792 HØNENGT 5 Finansutg og finansiering 207 477,00 0 HØNENGT 9 Finansinnt og finansiering -9 324 790,60-9 324 792 0495 0,00 0 0497 UTBEDR KP 111 HOLTTANGEN (0364 1-2 Kjøp av varer og tjenester 45 406,40 45 407 UTBEDR KP 111 HOLTTANGEN (0364 9 Finansinnt og finansiering -45 406,40-45 407 0497 0,00 0 0501 MANNSKAPSBILER,MEK.VERKSTED 1-2 Kjøp av varer og tjenester 472 528,00 571 559 MANNSKAPSBILER,MEK.VERKSTED 40-48 Overføringsutgifter 31 125,00 0 MANNSKAPSBILER,MEK.VERKSTED 5 Finansutg og finansiering 211 406,00 0 MANNSKAPSBILER,MEK.VERKSTED 6 Salgsinntekter -118 500,00 0 MANNSKAPSBILER,MEK.VERKSTED 7 Refusjoner -25 000,00 0 MANNSKAPSBILER,MEK.VERKSTED 9 Finansinnt og finansiering -571 559,00-571 559 0501 0,00 0 0512 MASKIN/UTSTYR KUNSTGRESSBANE 1-2 Kjøp av varer og tjenester 461 860,80 576 826 MASKIN/UTSTYR KUNSTGRESSBANE 40-48 Overføringsutgifter 114 965,20 0 MASKIN/UTSTYR KUNSTGRESSBANE 9 Finansinnt og finansiering -576 826,00-576 826 0512 0,00 0 0513 SKOGBRANNHENGERE 1-2 Kjøp av varer og tjenester 110 435,00 137 495 SKOGBRANNHENGERE 40-48 Overføringsutgifter 27 060,00 0 SKOGBRANNHENGERE 9 Finansinnt og finansiering -137 495,00-137 495 0513 0,00 0 0514 LASTEBIL M LIFT ARBEIDSSENTER 1-2 Kjøp av varer og tjenester 122 500,00 125 625 12.feb.10-9 - 16:47:14
0514 LASTEBIL M LIFT ARBEIDSSENTER 40-48 Overføringsutgifter 3 125,00 0 LASTEBIL M LIFT ARBEIDSSENTER 9 Finansinnt og finansiering -125 625,00-125 625 0514 0,00 0 0515 BRR TANKBIL 5 Finansutg og finansiering 259 000,00 259 000 BRR TANKBIL 7 Refusjoner -259 000,00-259 000 0515 0,00 0 0620 NÆRINGSFOND TIL INVESTERING 5 Finansutg og finansiering 445 776,80 440 000 NÆRINGSFOND TIL INVESTERING 9 Finansinnt og finansiering -445 776,80-440 000 0620 0,00 0 0675 FORMIDLINGSLÅN-UTLÅN 5 Finansutg og finansiering 21 367 948,42 17 000 000 FORMIDLINGSLÅN-UTLÅN 9 Finansinnt og finansiering -21 367 948,42-17 000 000 0675 0,00 0 0676 FORMIDL.LÅN INNB.RENTER/AVDRAG 5 Finansutg og finansiering 20 782 127,09 3 300 000 FORMIDL.LÅN INNB.RENTER/AVDRAG 9 Finansinnt og finansiering -20 782 127,09-3 300 000 0676 0,00 0 0678 BUNDNE FOND AVSETN./BRUK 5 Finansutg og finansiering 1 821 006,00 1 821 006 BUNDNE FOND AVSETN./BRUK 9 Finansinnt og finansiering -1 821 006,00-1 821 006 0678 0,00 0 0679 LIKV.RESERVE AVSETN./BRUK 5 Finansutg og finansiering 4 921 447,88 4 921 448 LIKV.RESERVE AVSETN./BRUK 9 Finansinnt og finansiering -4 921 447,88-4 921 448 0679 0,00 0 0681 AKSJER KJØP/SALG 5 Finansutg og finansiering 30 627 943,00 30 627 943 AKSJER KJØP/SALG 9 Finansinnt og finansiering -30 627 943,00-30 627 943 0681 0,00 0 0690 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 5 Finansutg og finansiering 3 037 182,00 3 037 182 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 9 Finansinnt og finansiering -3 037 182,00-3 037 182 0690 0,00 0 0715 BEREDSKAP, VERKTØY/MATERIELL 1-2 Kjøp av varer og tjenester 100 000,00 125 000 BEREDSKAP, VERKTØY/MATERIELL 40-48 Overføringsutgifter 25 000,00 0 BEREDSKAP, VERKTØY/MATERIELL 9 Finansinnt og finansiering -125 000,00-125 000 0715 0,00 0 0720 HELSEOMRÅDENE DIV UTSTYR 1-2 Kjøp av varer og tjenester 474 555,19 541 628 12.feb.10-10 - 16:47:14
0720 HELSEOMRÅDENE DIV UTSTYR 40-48 Overføringsutgifter 67 072,30 0 HELSEOMRÅDENE DIV UTSTYR 9 Finansinnt og finansiering -541 627,49-541 628 0720 0,00 0 0722 FRIKJØP PARKERINGSPLASSER 5 Finansutg og finansiering 19 648,43 20 000 FRIKJØP PARKERINGSPLASSER 9 Finansinnt og finansiering -19 648,43-20 000 0722 0,00 0 0723 FOND TILFLUKTSROM 5 Finansutg og finansiering 2 831,42 3 000 FOND TILFLUKTSROM 9 Finansinnt og finansiering -2 831,42-3 000 0723 0,00 0 0730 BREDBÅND UTSTYR (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 362 327,45 452 910 BREDBÅND UTSTYR (0700) 40-48 Overføringsutgifter 90 581,91 0 BREDBÅND UTSTYR (0700) 9 Finansinnt og finansiering -452 909,36-452 910 0730 0,00 0 0738 IT-SIKKERHET (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 56 993,00 71 242 IT-SIKKERHET (0700) 40-48 Overføringsutgifter 14 248,25 0 IT-SIKKERHET (0700) 9 Finansinnt og finansiering -71 241,25-71 242 0738 0,00 0 0739 SERVERE (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1 419 661,76 1 774 578 SERVERE (0700) 40-48 Overføringsutgifter 354 915,44 0 SERVERE (0700) 9 Finansinnt og finansiering -1 774 577,20-1 774 578 0739 0,00 0 0742 SYSTEMINTEGRASJON (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 269 022,00 336 278 SYSTEMINTEGRASJON (0700) 40-48 Overføringsutgifter 67 255,50 0 SYSTEMINTEGRASJON (0700) 9 Finansinnt og finansiering -336 277,50-336 278 0742 0,00 0 0744 GERICA (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 413 247,29 516 547 GERICA (0700) 40-48 Overføringsutgifter 103 299,32 0 GERICA (0700) 9 Finansinnt og finansiering -516 546,61-516 547 0744 0,00 0 0749 MS OFFICELISENSER (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1 043 820,84 1 043 821 MS OFFICELISENSER (0700) 9 Finansinnt og finansiering -1 043 820,84-1 043 821 0749 0,00 0 0751 PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN 1-2 Kjøp av varer og tjenester 2 230 259,17 2 700 000 PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN 40-48 Overføringsutgifter 511 630,97 0 12.feb.10-11 - 16:47:14
0751 PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN 7 Refusjoner -9 149,50 0 PC TIL ELEVER I UNGD SKOLEN 9 Finansinnt og finansiering -2 732 740,64-2 700 000 0751 0,00 0 0753 TELEFONI OPPGRADERING (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 43 315,00 54 144 TELEFONI OPPGRADERING (0700) 40-48 Overføringsutgifter 10 828,75 0 TELEFONI OPPGRADERING (0700) 9 Finansinnt og finansiering -54 143,75-54 144 0753 0,00 0 0754 KOMMUNIKASJ V/FLYTTING (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 77 578,50 96 974 KOMMUNIKASJ V/FLYTTING (0700) 40-48 Overføringsutgifter 19 394,63 0 KOMMUNIKASJ V/FLYTTING (0700) 9 Finansinnt og finansiering -96 973,13-96 974 0754 0,00 0 0755 E-SKATT (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 815 000,00 1 172 369 E-SKATT (0700) 5 Finansutg og finansiering 357 368,50 0 E-SKATT (0700) 9 Finansinnt og finansiering -1 172 368,50-1 172 369 0755 0,00 0 0756 IKT POLITIKERE (0700) 1-2 Kjøp av varer og tjenester 164 700,01 202 983 IKT POLITIKERE (0700) 40-48 Overføringsutgifter 38 282,50 0 IKT POLITIKERE (0700) 9 Finansinnt og finansiering -202 982,51-202 983 0756 0,00 0 0799 TEKNISK PROGRAMVARE 1-2 Kjøp av varer og tjenester 55 880,00 55 880 TEKNISK PROGRAMVARE 9 Finansinnt og finansiering -55 880,00-55 880 0799 0,00 0 Oppsummering 0,00 0 12.feb.10-12 - 16:47:14