Handlingsprogram Vi bygger

Transkript

1 Handlingsprogram Vi bygger

2 Økonomisk status 2015 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014, på 25,7 millioner kroner, er benyttet til å dekke tidligere års underskudd Årsprognosen viser et merforbruk på 10 til 15 millioner kroner i driftsområdene Endringer i inntekter og utgifter på grunn av flyktninger og asylsøkere Lave renteutgifter Litt lavere inntekter fra inntektsutgjevningen. Noe høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft enn budsjettert Årsprognosen viser et «overskudd» på 20 til 30 millioner kroner

3 Utvikling i antall årsverk Antall årsverk Antall ansatte Antall årsverk er redusert med 90 fra januar 2014 til oktober 2015 Antall årsverk er redusert med 20 fra januar 2015 til oktober 2015

4 Prosess Utgangspunktet er status i tjenestene i 2. tertial 2015 Økning i tjenesteomfanget til svake grupper blir kompensert etter en totalvurdering Det legges til rette for vekst i antall innbyggere Infrastruktur 60 flere barnehageplasser Økt kapasitet i planavdelingen Sterk, god og tilstedeværende ledelse Attraktiv arbeidsplass med høy kompetanse Investeringsplanen tar utgangspunkt i tidligere vedtak

5 Profil Svake grupper ivaretas Modernisering av organisasjonen Ledelse Kompetanseutvikling Effektiv drift - IKT Vi bygger for vekst Investeringer i infrastruktur

6 Ut av ROBEK Sum Merforbruk til inndekning Inndekket Rest til inndekning Ved utgangen av 2014 sto 27,7 millioner kroner av tidligere års merforbruk udekket Regnskapsresultatet for 2014 ble brukt til å dekke 25,7 millioner kroner av dette Det gjenstår nå 2,0 millioner kroner. Dette dekkes av regnskapsresultatet for 2015, som i årsprognosen viser et «overskudd» på mellom 20 og 30 millioner kroner

7 De store tallene HOVEDOVERSIKT DRIFT (Tall i 1000 kr) Regnskap 2014 Budsjett 2015* Budsjett 2016 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd (m/inntektsutgjevning) Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)

8 De store tallene HOVEDOVERSIKT DRIFT (Tall i 1000 kr) Regnskap 2014 Budsjett 2015* Budsjett 2016 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (L = I+J-K)

9 Befolkningsprognose år år år år år år år år år år eller eldre Befolkningsvekst i % Ringerike 0,30 % 1,53 % 0,94 % 0,87 % 0,87 % Landet 1,10 % 1,18 % 1,12 % 1,10 % 1,04 % -0,80 % 0,36 % -0,17 % -0,23 % -0,18 % Vekst i yrkesaktiv del av befolkningen Ringerike 0,07 % 1,29 % 0,34 % 0,51 % 0,35 % Landet 0,97 % 1,04 % 1,04 % 0,94 % 0,87 % -0,90 % 0,26 % -0,70 % -0,44 % -0,53 %

10 Fordeling på rammeområdene 2016 Tall i 1000 kr HOVEDOVERSIKT 1B Regnskap 2014 Budsjett 2015* Budsjett 2016 Folkevalgte og revisjon Administrasjon og fellestjenester Barnehage Grunnskole Spesielle tiltak barn og unge Kulturtjenesten Helse og omsorg Samfunn Avsetninger, overføringer SUM TIL DRIFT *Revidert budsjett pr

11 Rammer Barnehage 2016 Grunnlag for budsjett Lønnskompensasjon 482 Rammeendring Netto driftsramme Nye tiltak / endrede behov Kjøp av barnehageplasser i andre kommuner 683 Tapte inntekter ved innføring av gratis 20 timer pr. uke for 4-5-åring i barnehage samt redusert betaling for familier med lav inntekt. 844 Deflatorjustering tilskudd til ordinære private barnehager, uavhengig av ny finansieringsordning og forskriftsendringer Forventet økning i makspris -700 Økt tilskudd til private barnhager, ny finansieringsmodell fra januar Ny lederstruktur nye barnehageplasser fra høsten Sum rammeendring

12 Rammer Grunnskole 2016 Grunnlag for budsjett Lønnskompensasjon Rammeendring Netto driftsramme Nye tiltak / endrede behov Lavere refusjoner fra andre kommuner 353 Økt elevtall i grunnskolen årsverk fra grunnskole til avlastning Austjord -570 Læringssenteret for voksne - økt utgifter som følge av økt volum på grunnskoleundervisning og introduksjonsprogram for flyktninger Nytt krav i læreplanen, svømmeundervisning fra høsten Økt naturfagundervisning 5.-7.trinn fra høsten 690 Innføring av arbeidslivsfag i skolene fra høsten Ringerike Karrieresenter 250 Effektiviseringskrav Sum rammeendring 4 177

13 Rammer 2016 Spesielle tiltak barn og unge 2016 Grunnlag for budsjett Lønnskompensasjon helårseffekt 370 Rammeendring Netto driftsramme Nye tiltak/ endrede behov Administrativ justering mellom rammeområder Helårsvirkning frisklivskoordinator vedtak i Vurdert generell rammeøkning Effektiviseringskrav -752 Styrking forebyggende helsetjenester 600 Ny bolig for 5 mindreårige flyktninger Barnevernsvakt IKS Sum rammeendring 7 478

14 Rammer 2016 Kulturtjenesten 2016 Grunnlag for budsjett Lønnskompensasjon 42 Rammeendring Netto driftsramme Nye tiltak / endrede behov Kulturadministrasjonen - Tilskuddsportalen 110 Kulturadministrasjonen - kulturleder i hel stilling og dekning av inntektsbortfall 616 Biblioteket - styrking av budsejttet for å gi bedre tjenester samt kommunal andel av prosjekter 400 Kulturskolen - dekning av økte utgifter til husleie, renhold og fellesutgifter 400 Ringerikshallen - videreføre tilbud 300 Tilskudd trossamfunn - økt tilskudd Effektiviseringskrav -149 Sum rammeendring 2 677

15 Rammer 2016 Helse og omsorg 2016 Grunnlag for budsjett Lønnskompensasjon helårseffekt Sum rammeendring Netto driftsramme Nye tiltak/ endrede behov Styrking av tjenesten Lønns- og prisvekst interkommunalt samarbeid og driftstilskudd leger 818 Drift av lovpålagte kommunale øyeblikkelig hjelp plasser Økte tjenester til flyktninger Styrking av helsekontoret på Hvalsmoen transittmo 400 Administrativ justering mellom rammeområder Effektivisering Sum rammeendring

16 Rammer 2016 Samfunn 2016 Grunnlag for budsjett Lønnskompensasjon helårseffekt 466 Rammeendring -338 Netto driftsramme Nye tiltak/endrede behov Administrative korrigeringer 585 Kartverk Styrking plansaksbehandling Byggesak for å oppnå selvkostbalanse VAR for å oppnå selvkostbalanse 700 Vedlikeholdspakke 2016, statsbudsjettet Effektivisering teknisk forvaltning/drift Effektiviseringkrav Sum rammeendring -338

17 Rammer 2016 Administrasjon og fellestjenester 2016 Grunnlag for budsjett Lønnskompensasjon helårseffekt 142 Rammeendring Netto driftsramme Nye tiltak/endrede behov Administrative korrigeringer -578 Trainee 263 IT House of Control 105 Kompetansebygging hele organisasjonen Innkjøpskoordinator 480 Informasjonstiltak 520 Områdeprogram Hønefoss - parallelloppdrag Valg Effektiviseringskrav -545 Sum rammeendring 7 445

18 Rammer 2016 Folkevalgte og revisjon 2016 Grunnlag for budsjett Lønnskompensasjon helårseffekt 0 Rammeendring Netto driftsramme Nye tiltak/endrede behov Nytt godtgjøringsreglement Effektiviseringskrav -52 Sum rammeendring 2 968

19 Rammer 2016 Avsetninger, overføringer 2016 Grunnlag for budsjett Rammeendring Netto driftsramme Nye tiltak/ endrede behov Ikke tildelte lønnsavsetninger Avsatt til lønnsvekst Redusert pensjonskostnad - amortisering premieavvik Økte statlige overføringer ifm flyktninger og asylmottak Økt avsetning transaksjoner ifm Kirkelig fellesråd Sum rammeendring

20 Investeringer i planperioden ikke rentable Investeringstiltak (ikke-rentable) SUM IKT - Investeringer IKT - Skole Barnehager - Nytt inventar Skoler - Nytt inventar Kultur - Selvbetjente bibliotek Helse - Inventar/utstyr BRR - Biler og redningsverktøy Teknisk - Kommunale veier, gatelys, maskinpark Eiendom - Oppgradering barnehager Eiendom - Oppgradering skolebygg Eiendom - Rehabilitering kultur- og idrettsbygg Eiendom - Oppgradering helse- og omsorgsbygg Eiendom - Kjøp av Hvelven Eiendom - Energi, inneklima, overvåkning, sikring Eiendom - Grunneiendommer og skoger Eiendom - Krematoriet Utbygging - Utvidelse Heradsbygda barnehage Utbygging - Ny sentrumsbarnehage Utbygging - Ny skole med flerbrukshall Hønefoss syd Utbygging - Sokna skole totalrenovering Utbygging - Skolebygg Hønefoss nord Utbygging - Nes skole ny barneskolefløy Utbygging - Heradsbygda og Hov nye omsorgsboliger Utbygging - Omsorgsboliger (foreldrekonsept) Utbygging - Omsorgssenter Utbygging - Ny legevakt Utbygging - Austjord dagsenter ombygging/flytting hjelpemiddellager Utbygging - Bibrannstasjoner på Nes og Sokna Utbygging - Samferdsel Tilskudd til RKF - Gjenoppbygging Hønefoss kirke Tilskudd til RKF - Oppgradering og utvikling kirker

21 Investeringer i planperioden rentable Investeringstiltak (rentable) SUM Hovedplan vann og avløp Fellesprosjekter VA Hønefoss Ringerike vannverk Vannverk Nes i Ådal Sokna vannverk Utbygging Monserud renseanlegg Overføringsledninger Åsa - Monserud Sanering Nymoen - Hen VA Sanering Nes i Ådal etappe

22 Utvikling i lånegjeld Millioner Lånegjeld u/startlån Kommunens lånegjeld vil øke fra 972 millioner kroner ved utgangen av 2015 til millioner kroner ved utgangen av 2019 Dette forutsetter at investeringsplanen går som planlagt i 4-års perioden, at kommunen må lånefinansiere alt og at det betales minimumsavdrag i perioden

23 Utvikling renter og avdrag i programperioden Millioner Renter Minimumsavdrag Forutsatt fortsatt lave lånerenter på rundt 2 %, og minimumsavdrag i perioden vil summen av renter og avdrag øke fra omlag75 millioner kroner i 2015 til omlag 170 millioner kroner i 2019

24 Lånegjeld i kroner pr. innbygger I 2014 viste KOSTRA- tallene følgende: Ringerike Gjøvik Drammen KOSTRAgruppe 13 Buskerud Landet Netto lånegjeld i kroner per innbygger I årene som kommer vil lånegjeld pr. innbygger i Ringerike kommune se omtrent slik ut, forutsatt gjennomføring av investeringene i handlingsprogrammet : Netto lånegjeld i kr per innbygger

25 Investeringene 2015 til 2020 investeringer på om lag 2 milliarder kroner Lånegjeld som sammenlignbare kommuner 70 til 80 millioner kroner i økte renter og avdrag

26 Eiendomsskatt Rådmannen foreslår ingen endring i eiendomsskatten En økning av satsene til maksimalt 7 promille vil gi 51 millioner kroner i økte inntekter 1 promille økning på bolig og fritid utgjør 10,6 millioner kroner 1 promille økning på næringseiendom utgjør 4,6 millioner kroner

27 Politisk prosess 20. oktober kl. 15:00 Rådmannen legger frem sitt forslag til Formannskapet 3. november Formannskapet sender sitt forslag ut på høring i egen sak 17. november Høringsfrist 1. desember Formannskapet behandler budsjett med høringsuttalelser og lager innstilling til kommunestyret 10. desember Endelig behandling og vedtak i kommunestyret

28