Forretningsplan for. LCA.no AS

Transkript

1 Forretningsplan for LCA.no AS Oppdatert

2 Oversikt over innholdet i forretningsplanen Oversikt over innholdet i forretningsplanen Innledning Forretningsidé Produkt/tjeneste og produksjon Markedet Markedsstrategi/markedsplan Økonomi og budsjetter Organisering og administrasjon av virksomheten Handlingsplan Miljødokumentasjon satt i system Side 2 av 14

3 1. Innledning LCA.no AS ble etablert i oktober 2016 som et 100 %-eiet datterselskap av Østfoldforskning AS. Selskapet ble etablert for å kommersialisere den utviklede verktøyportalen lca.no. Behovet for å ytterligere profesjonalisere denne delen av virksomheten er basert på etterspørsel av verktøy, Østfoldforskning har gjennom mange år utviklet metoder og prosesser i for å utarbeide EPDer (Environmental Product Declaration). Et verktøy for å generere EPDer ble utviklet i verktøyportalen De siste 2 årene har det WEB-baserte verktøyet blitt videreutviklet for flere produktgrupper og kunder. Dette har gitt selskapet en ny mulighet til å selge lisenser for WEB-verktøyene. Lisensinntektene dekker også vedlikehold av metoder og forskningsbaserte datasett. WEB-plattformen gir også mulighet til å bruke datasett, metodikk og systemarkitektur til flere formål. Eksempler på dette er klimagassberegninger for avfallsselskaper og kommuner, samt vurdering av emballasjeløsninger i flere bransjer. Næringslivets behov for å dokumentere miljøprofilen til sine produkter og tjenester stiger. Markedene etterspør stadig oftere kunnskap om produktenes miljøprestasjoner, ikke bare under bruk, men under hele livssyklusen. Det er et behov for verktøy som forenkler, forbedrer og systematiserer slik dokumentasjon. For Østfoldforskning vil etableringen av LCA.no forsterke selskapets posisjon som ledende aktør innen metodeutvikling og utføring av LCA analyser som danner grunnlaget for datasett inn til det WEB baserte verktøyet. LCA.no AS Stadion KRÅKERØY Org. Nr: Miljødokumentasjon satt i system Side 3 av 14

4 2. Forretningsidé 2.1. Introduksjon til forretningskonseptet: Det er identifisert behov i markedet for miljødokumentasjon og -analyser. Slike analyser kan være omfattende og ressurskrevende. LCA.no AS har utviklet brukervennlige verktøy som bygger på framtidsrettede, WEB-baserte løsninger. Løsningene bygger på en felles plattform med felles databaser for forsknings- og livløpsbasert miljødata, felles metodikk og felles systemarkitektur. De ulike verktøyene vil på hver sin måte gi brukerne resultater i forhold til de miljøanalyser som de har behov for Visjon og målsetting: LCA.no AS skal være ledende leverandør av verktøy og tjenester for miljødokumentasjon LCA.no AS skal utvikle, selge og formidle verktøy og tjenester som bruker forskningsbaserte data til miljødokumentasjon og innovasjon Selskapets markedsområde Norge, EU og Globalt LCA.no AS skal være førstevalget for bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor innenfor selskapets markedsområde. LCA.no AS skal være en aktiv medspiller i utformingen av dokumentasjonskrav i innenfor selskapets markedsområde. Miljødokumentasjon satt i system Side 4 av 14

5 3. Produkt/tjeneste og produksjon LCA.no AS er en leverandør av verktøy og tjenester for miljødokumentasjon og innovasjon. Våre verktøy benytter forskningsbaserte data og følger internasjonale standarder for sikre best mulig kvalitet. Selskapet har utviklet flere verktøy som allerede er i bruk i markedet. Alle verktøyene er»online» løsninger utviklet på plattformen og har digitale integrasjoner med andre bedriftssystemer. Verktøyene kan gruppers innen følgende forretningsområder/fagområdet: o o Miljødokumentasjon Ressursoptimering Miljødokumentasjon Verktøyene for miljødokumentasjon inkluderer en EPD-generator og klimagassregnskap. EPD-Generator Et av hovedverktøyene fra LCA.no er EPD-generatoren for utvikling av EPD (Environmental Product Declaration) for produkter og tjenester. Den elektroniske EPD-generatoren er et frittstående verktøy utviklet for å utvikle EPD i henhold til ISO 14044, ISO 21930, EN og ISO Det kan utvikles et bredt spekter av applikasjoner tilpasset ulike produkter eller produktgrupper. Kundeapplikasjoner og deres spesifikke datasett dokumenteres i separate rapporter og EPD-formatet kan tilpasses brukeren, ulike språk og EPD-programoperatørers krav. Forbindelsen mellom delene er illustrert i figur 3.1 En database som inneholder LCA-data i EPD-format for tilgjengelige prosesser i systemet Et brukergrensesnitt for registrering av produktinformasjon og produksjonsdata En beregningsenhet for LCA-resultater basert på brukerinngang En enhet for rapportering av LCA-resultatene i EPD-format (PDF eller elektronisk utvekslingsformat). Figur 3.1 Illustrasjon av EPD-generator Miljødokumentasjon satt i system Side 5 av 14

6 Klimaregnskap Klimaregnskap er en fellesbetegnelse på analyser som beregner klimafotavtrykk fra produkter eller aktiviteter. LCA.no AS skal utvikle verktøy som kan hjelpe private og offentlige virksomheter med å beregne og redusere sitt klimafotavtrykk. Analysene i verktøyet er basert på metodikk for livsløpsvurderinger (LCA), som inkluderer både direkte og indirekte utslipp. Slik kan for eksempel en virksomhet sitt totale klimafotavtrykk i løpet et år beregnes. Våre verktøy benyttes også til å føre klimaregnskap for enkeltaktiviteter eller produkter, og kan tilpasses brukernes behov. Verktøy for klimagassregnskap kan utvikles for enkeltbedrifter, virksomheter, kommuner, fylkeskommuner eller større offentlige institusjoner. Verktøy for ressursoptimering LCA.no AS tilbyr verktøy for å vurdere og måle optimal bruk av ressurser i et helhetlig perspektiv. Verktøyene kan benyttes til å vurdere: o materialsammensetning i produkter o emballasjeløsninger for å redusere produktsvinn o ulike metoder for avfallsbehandling o miljøpåvirkningen av ulike transporttjenester To av verktøyene for ressursoptimering er presentert under: Verktøy for optimering av emballasjebruk Verktøyet for optimering av emballasjebruk benyttes til kartlegging av emballasjemengder fordelt på materialtype, produkt og år. Selve kartleggingen gjennomføres på produktnivå, deretter beregnes klimafotavtrykket knyttet til emballasjen. Klimafotavtrykket beregnes for produksjon og avfallshåndtering av emballasjen, i tillegg til transport, produksjon av produktene og svinn. Verktøyet har en egen analysemodul, der brukeren kan analysere effekten av å endre emballasjen (vekt, materialtype, materialkvalitet mm) eller andel svinn, sammenliknet med dagens emballasjeløsning. På den måten kan brukeren selv gjennomføre enkle livsløpsanalyser knyttet til klimafotavtrykket for evt. emballasjeendringer. Transportkalkulator Transportkalkulatoren er et forenklet verktøy for å beregne potensiell miljøpåvirkning knyttet til transport av byggevarer. Kalkulatoren er tilgjengelig for alle. Den kan både brukes som et supplement til transportutslipp oppgitt i EPDer når transportbidraget raskt skal beregnes for en gitt byggeplass, eller miljøbelastningene ikke er oppgitt i EPDer. EPD transportkalkulatoren viser med noen få tastetrykk hvor stor miljøbelastningen er knyttet til transport av byggevarer. På sikt kan dette være et bidrag til reduserte miljøbelastninger ved at prosjektene også har fokus på hvordan utslipp fra transport kan reduseres. Miljødokumentasjon satt i system Side 6 av 14

7 4. Markedet Trendene i samfunnet knyttet til bærekraft, grønn konkurransekraft, sirkulær økonomi og tilsvarende, skaper et solid markedsgrunnlag for verktøy og tjenester som LCA.no AS tilbyr. Dette er trender som etter all sannsynlighet vil etablere seg som grunnleggende deler av bedriftsstyring og utvikling i fremtiden. Markedsgrunnlaget for LCA.no vil derfor antas å være økende i årene fremover og etterspørselen etter noen av våre verktøy er allerede stor. Utviklingen av dette i løpet de siste årene er presentert ett av våre i verktøy i denne planen. Markedsgrunnlag EPD-generator Markedet for utvikling og bruk av EPDer i Norge er økende. Mer enn 500 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge (se Figur 4-1). Økning kommer av flere grunner. EPDer utvikles av stadig flere bedrifter som ønsker å dokumentere miljøprestasjon til egne produkter. Dette gjøre både på eget initiativ og som en følge av etterspørsel i markedet. Det stilles også stadig flere krav til bruk av EPD, noe som øker etterspørselen: Større byggeprosjekter som ønsker å miljø-klassifisere sine bygg gjennom BREEAM, krever spesifikke EPDer for resepter, dimensjoner eller kvalitetsnivå som blir levert. I Stortingsmelding 28 ( ), etterlyste at det byggeforskriften skulle stilles krav om at «miljøpåverknaden av byggjevarer skal dokumenterast med miljødeklarasjonar (EPD), dei offisielle miljømerka eller tilsvarande. Etter det nye anskaffelsesregelverket, er det lovlig å kreve fremlagt et bestemt 3. parts sertifisert miljømerke 1, dersom alle de underliggende merkekravene i ordningen er knyttet til leveransen, jf 8-6 og Miljødokumentasjon satt i system Side 7 av 14

8 EPD Figur 4-1 EPD-utvikling i Norge, fra EPD-Norge sitt årsmøte i 2018 I tillegg til de EPDer publisert av EPD-Norge, så generer vårt EPD-verktøy flere prosjektspesifikke-epder Dette er EPDer som er utviklet på samme metodiske grunnlag, men som ikke publiseres som offentlige dokumenter. De sendes direkte fra bruker av generatoren til kunde for et produkt i det aktuelle prosjektet EPDen gjelder for. Denne typen EPD er unikt i Norge og antas en vekst i tiden framover Internasjonalt er også markedet for utvikling og bruk av EPDer økende. Norge er det 4. største landet i verden er innenfor EPD publisering og basert på landets størrelse er vi det landet i verden med flest publiserte EPDer (se Figur 4.2). Miljødokumentasjon satt i system Side 8 av 14

9 Figur 4-2 Publisering av EPDer internasjonalt i henhold til den europeiske standarden for EPD. Jane Anderson. EPD-generatoren har stort internasjonalt potensiale og har allerede brukere fra andre land i Norden. Verktøyet er utviklet på både norske og engelsk og kan generer EPDer på begge språk. Konkurrenter Det er gjort en konkurrentanalyse gjennom søk på internett etter relevante konkurrerende verktøy. Analysen viste at det er flere verktøy som kan være konkurrerende på ulike deler av markedet som LCA.no AS ønsker å operere i. En liste over identifiserte konkurrenter og hvilke markedsområder som de opererer er vist i tabell 4.1. Tabell 4.1 Konkurrenter og deres markedsområde. Miljødokumentasjon satt i system Side 9 av 14

10 5. Markedsstrategi/markedsplan 5.1. Strategiske valg: Utvikling i samarbeid med andre Prioriteringer av markedsområder 5.2. SWOT-analyse 5.3. Hvordan nå fram til kundene (markedsføringsmiks): Markedsføring og salg via bransjeforeninger, prosjektarbeid, etablerte kundekontakter Konferanser/bransjemøter og egen salgsorganisasjon Internett, google AdWords, hjemmeside og sosiale medier 5.4. Markedsplan for gjennomføring av markedsaktivitetene. Utvikle profileringssystem Prioriteringer av markedsområder Selge i henhold til prioriterte markeder Miljødokumentasjon satt i system Side 10 av 14

11 5.5. Strategic Coalignment Processes Miljødokumentasjon satt i system Side 11 av 14

12 Utgifter Inntekter 6. Økonomi og budsjetter 6.1. Salgsbudsjett/kalkyler Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Lisens kr kr kr Utvikling kr kr kr Support kr kr kr Opplæring kr kr kr Annen inntekt kr kr Innleid fra ØF kr kr kr Til WEB-utvikler kr kr kr Lønnskostnader kr kr kr Andre kostnader kr kr kr Totalt inntekter/kostnaderkr kr kr kr kr kr Overskudd/underskudd kr kr kr Likviditetsbudsjett (nullpunkts budsjett). Likviditetsbudsjett 2018 LCA.no AS Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Inntekt Inntekt lisens Inntekt konfigurering Inntekt kurs 0 Inntekt support Viderefakturert varekost 0 Tillskudd/prosjektfinansiering Totalt inntekter Lønn og varekost Varekost 0 Utgift Lønn /Østfoldforskning Innleid fra Østfoldforskning Innleid programmering innleid administrativt Totalt drifts kostnader Faste kostander Husleie Data/IKT/telefon Salg/Markesføring Leie serverpark Andre kostander 0 Totalt faste kostnader Totale kostnader Resultat likviditetsbehov Likviditetskalkyle Miljødokumentasjon satt i system Side 12 av 14

13 7. Organisering og administrasjon av virksomheten 7.1. Organisasjonsform og eiere. Aksjeselskap Heleid datterselskap av Østfoldforskning. Styret Styrets leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem : Frode Kværneng Rune Fredriksen Anders Haakon Lier Hanne Lerche Raadal Terese Troy Prebensen Jørn Christen Johnsen 7.2. Bemanning og roller. Direktør: Trond Edvardsen Markedskoordinering: Mie Vold Teknisk leder: Ole Magnus Kålås Iversen Profilering: Caecilia Wernersen Utvikling: Josephine Beena Eksterne programmere 7.3. Lokalisering. Fredrikstad og Oslo Miljødokumentasjon satt i system Side 13 av 14

14 8. Handlingsplan Handlingsplanen for 2018 har aktiviteter som skal bidra til utvikling på 6 hovedområder: 1. Generell utvikling av verktøyplattformen 2. Reverifisering av verktøyapplikasjoner som allerede eksisterer i verktøyet ved inngangen til Salg og etablering av nye applikasjoner EPD-plattformen 4. Integrering av EPD mot andre systemer 5. Videreutvikling av andre verktøy 6. Organisatorisk og administrativ utvikling i selskapet Aktiviteter og ansvarsfordeling for aktivitetene framkommer av tabellen nedenfor. Tabellen behandles og rulleres kontinuerlig ledergruppen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Verktøy utvikling generelt Reverifisering av eksisterende applikasjoner Nytt design Feilretting Overføring av qquist leveranse x Modul D Svinn i verdikjeden Til reverifisering generelt Transport i A5 Oppdatering av generelle data: Transport og energi Avfallsprosesser Til reverifisering av betong/rør Karbonatisering Tilpasse til PCR Verifisering Oppdatering av data N Til reverifisering av Weber Oppdatering av data Se Oppdatering av data Fi Oppdatering av data Dk Nye applikasjoner Feiring Verifisering Protan Tilpasse til PCR Verifisering Møbel Tilbud x Franzefoss Tilbud x Utvikiing og verifiseirng Leca Tilbud x Kontrakt x Verifisering Leca Sverige Tilbud Stålforbundet Tilbud x resentasjon Årsmøte Norgips Tilbud Vik Ørstad Tilbud Evt utviklingsperiode Evt utviklingsperiode Evt utviklingsperiode Integrering med andre systemer EPD-Norge EPD-BIM Indata Digitalisering Søknad Spenncon BIM-EPD prosjekt - Søknad Søknad EPD-->BIM Planlagt prosjektperiode Planlagt prosjektperiode PEF-tilpasning, Jotun Prelim skisse x Andre verktøy Oppdatering av database Utvikle PEF-deklarasjon Klimagassregnskap for kommuner/fylkeskommuner Klimagassregnskap for virksomheter Planlagt prosjektperiode Planlagt prosjektperiode Packman Packman QR KVAM 21.jan? x 2 dager Oppfølging nytt system Administrative aktiviteter Vurdere innføring av ISO 9001 Integrering mot Azure Ansvarllige: Trond Ole Mie Beena Østfoldforskning Miljødokumentasjon satt i system Side 14 av 14