Årsmelding fra avfall til verdier

Transkript

1 Årsmelding 2012 fra avfall til verdier

2 2 FolloRen - årsmelding 2012 fra avfall til verdier Fakta om Follo Ren IKS Org nr.: Helårsabonnenter: Hytteabonnenter: Totalt er det ca. 800 kompostører i våre 5 kommuner Omsetning: Returpunkter - helår: 87 Gjenvinningsstasjoner: 3 Eierkommuner: Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås Antall innbyggere: Styret i Follo Ren IKS FASTE: 1. LEDER: Thomas Sjøvold, Oppegård 2. NESTLEDER: Kari Agnor, Nesodden 3. Halvor Glenne, Frogn 4. Nina Ramberg, Ås 5. Gudmund Nyrud, Ski 6. Tom Gross (ansattes representant) VARA (personlig vara i samme rekkefølge som ovenfor): 1. Bjørn Gunnar Ganger, Oppegård 2. Peter-André Rasmussen, Nesodden 3. Jorunn Holter, Frogn 4. Odd Vangen, Ås 5. Rannveig Andresen, Ski 6. Sigbjørn Dyrøy (ansattes representant) Representantskapet FASTE MEDLEMMER: Ordfører Thore Vestby - leder, Frogn Ordfører Ildri Eidem Løvaas, Oppegård Ordfører Johan Alnes, Ås Ordfører Nina Sandberg, Nesodden Ordfører Anne Kristine Linnestad, Ski VARA: Varaordfører Rita Hirsum Lystad, Frogn Varaordfører Harald Vaadal, Oppegård Varaordfører Marianne Røed, Ås Varaordfører Kjell Gudmundsen, Nesodden Varaordfører André Kvakkestad, Ski Innhold Fakta om Follo Ren 2 Styrets årsberetning Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømsoppstilling 7 Noter 10 Revisjonsberetning 16 Innsamling, sortering og gjenvinning 18 Hovedaktiviteter 22 Hvor havner avfallet vårt 26 Grafisk produksjon: 07 Moss as

3 FolloRen - årsmelding Styrets årsberetning 2012 Follo Ren IKS er det interkommunale renovasjonsselskapet for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. Selskapet ble opprettet 1. januar Fra 1. januar 2004 ble selskapet organisert som interkommunalt selskap (IKS). REPRESENTANTSKAPET Representantskapet i Follo Ren IKS består av ordførerne i eierkommunene med personlig vararepresentant. Det har blitt avholdt to møter i representantskapet med til sammen seks saker til behandling. STYRET Styret i Follo Ren IKS består av seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Representantskapet velger en representant med ett varamedlem fra hver eierkommune. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet. Ett av styrets medlemmer samt vararepresentant velges av og blant de ansatte. Daglig leder har møterett i styremøter og rett til å uttale seg. Det har blitt avholdt 12 styremøter der totalt 33 saker er behandlet. Status på Kretsløp Follo og beholderutrullingen har vært satt opp som referatsak på hvert styremøte. ANSVAR OG FORMÅL Follo Ren IKS har på vegne av deltakerkommunene ansvar for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet. Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester i tilknytning til ansvarsområdet, alene eller i samarbeid med andre. HOVEDSTRATEGI Selskapet skal være deltakerkommunenes kompetansesenter, og på vegne av innbyggerne sørge for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av husholdningsavfallet. ØKONOMI Årsregnskapet er utarbeidet og avsluttet i samsvar med Regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har i 2012 hatt driftsinntekter på kr mot kr i Netto ordinært driftsresultat for 2012 viser et mindreforbruk (overskudd) på kr mot et mindreforbruk på kr i Pr utgjorde selskapets egenkapital og gjeld (langsiktig og kortsiktig) kr Pr utgjorde dette kr Selskapets egenkapital utgjorde pr kr Langsiktig gjeld var på kr , herav pensjonsforpliktelser på kr Kortsiktig gjeld var på kr Ved årsskiftet var likviditeten god. Driftsinntektene ble høyere enn budsjettert og utgjorde et positivt avvik på 2,5 millioner. Hovedårsaken til dette var bedre priser på det verdifulle avfallet og økte gebyrinntekter fra besøkende på gjenvinningsstasjonene. Besøksantallet steg med 7 % og inntektene med 8 % fra året før. Annen driftskostnad ble kr lavere enn budsjettert på grunn av bedre avtaler på behandling av avfallet, mindre bruk av konsulenttjenester og mindre bruk av informasjonstjenester. Personalkostnadene ble kr lavere enn budsjettert og avskrivningene kr mindre enn budsjettert. Selskapet har hatt to store prosjekter på gang, et prosjekt «beholderutrulling» og et annet «sorterings- og biogassanlegg». En ny renovasjonsordning med to beholdere til hver husstand er rullet ut i løpet av Dette prosjektet har vært basert på ekstra bemanning og midlertidige ordninger for lager og kontor. Det planlagte prosjektet for et sorterings- og biogassanlegget (MBT) i Vestby ble forsinket på grunn av politisk avklaring fra en potensiell samarbeidende kommune om bygging av anlegget. Samarbeidsforslaget gikk ikke gjennom, og Follo Ren begynte detaljprosjekteringen med basis i behandling av egne avfallsmengder. Budsjetterte låneopptak med rentekostnader på 4 millioner ble ikke effektuert i 2012 på grunn av utsettelsen. Selskapets årsregnskap er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetning er tilstede.

4 4 FolloRen - årsmelding 2012 BEMANNING Ved utgang av 2012 var det 24 fast ansatte i Follo Ren og 11 ansatte i midlertidige stillinger. Av de faste ansatte er det én 50 % stilling (kundekonsulent) og én 80 % stilling (personalkonsulent). Av de midlertidige stillingene er syv knyttet til prosjektet Kretsløp Follo, de resterende fire er vikariater. Det ble opprettet fire nye, midlertidige stillinger i 2012 i forbindelse med prosjektet Kretsløp Follo. I tillegg ble det opprettet en 50 % fast stilling på servicetorget. To engasjementsstillinger på gjenvinningsstasjonene ble gjort om til faste stillin ger. Tre ansatte har sagt opp sine stillinger i Follo Ren i To av dem fra midlertidige stillinger, knyttet til Kretsløp Follo. Follo Ren har i 2012 tatt inn to personer til arbeidsrettet tiltak i regi av NAV. Én av dem på gjenvinningsstasjon og én i administrasjonen. Tiltaket skal gi deltakeren muligheten til å prøve seg i ordinære virksomheter og gi dem bedre muligheter i arbeidsmarkedet gjennom praksis. I tillegg har vi tre elever på utplassering på våre gjenvinningsstasjoner gjennom Frogn og Ås VGS. Elevene deltar på APO-kurs (Arbeid-Produksjon-Opplæring) og skal få kjennskap til yrkes- og samfunnsliv gjennom opplæring og arbeidspraksis. SYKEFRAVÆR I 2012 var den totale sykefraværsprosenten, for alle fast ansatte, samt ansatte i vikariater og midlertidige stillinger på 9,54 %. Dette er en liten økning fra 9,04 % i Det høye tallet kan forklares med at det var fem tilfeller med langtids sykefravær på over seks måneder i Ingen av tilfellene kan skyldes direkte forhold i Follo Ren IKS. Ser man bort fra langtidsfraværet er sykefraværsprosenten på 2,1 % (fravær inntil 16 dager) mot 1,52 % i LIKESTILLING Av de totalt 35 ansatte i både faste og midlertidige stillinger er det 66,6 % menn og 33,3 % kvinner. Fordelingen blant de 19 ansatte i administrasjonen (inkl. drift av returpunkter) var ved årets slutt 52.6 % kvinner og 47.4 % menn. På gjenvinningsstasjonene var det av de totalt 16 ansatte i faste stillinger og vikariater kun en kvinne. Follo Ren IKS har ingen ansatte med funksjonshemming og heller ingen ansatte med ikke-europeisk bakgrunn. Ved rekruttering er det fokus på likestilling på alle områder. ARBEIDSMILJØ I Follo Ren IKS er det fokus på helse, miljø og sikkerhet. I løpet av 2012 har alle ansatte deltatt i et førstehjelpskurs. Samtlige tilkallings vikarer har deltatt i kurs om behandling av farlig avfall. Ledere som ikke har hatt kurs fra før, har deltatt i HMS-kurs for ledere. Det har blitt gjennomført vaksinering for ansatte som trengte dette. Det har blitt gjennomført vernerunde og risikovurdering i hele bedriften i regi av bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten har også bistått med sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljøkartlegging og psykososialt fokus i samtaler med ansatte. PERSONSKADER I 2012 ble det rapportert et tilfelle som personskade. Vedkommende fikk brudd i ankelen etter å ha mistet balansen og falt ned en trapp. Hendelsen har blitt rapportert til Arbeidstilsynet og er fulgt opp. YTRE MILJØ Selskapet jobber kontinuerlig med risikokartlegging av selskapets virksomhet som også innebærer kartlegging av fare for miljøforurensning. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i 2012 på de tre gjenvinningsstasjonene og registrerte noen mindre avvik. Disse ble lukket kort tid etter.

5 FolloRen - årsmelding Resultatregnskap Regnskapet følger regnskapsloven Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter Salgs- og leieinntekter Driftstilskudd fra eierkommunene Note Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn, godtgj. og sosiale kostnader Note Avskrivninger Note Annen driftskostnad Note 7, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter Sum eksterne finansinntekter Finanskostnader Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Sum eksterne finanskostnader Resultat eksterne finanstransaksjoner Ordinært resultat Årsresultat Note Disponering av årsresultatet Avsatt til annen egenkapital

6 6 FolloRen - årsmelding 2012 BALANSE Noter EIENDELER Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Note Maskiner og anlegg Note Aksjer og andeler Note Pensjonsmidler Note Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Øvrige kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Note Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen innskutt egenkapital Note Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Note Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Note Øvrig langsiktig gjeld Note Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Note 2, Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Thomas Sjøvold Styreleder Kari Agnor Nestleder Tom Gross Gudmund Nyrud Halvor Glenne Nina Ramberg Runar Jacobsen Daglig leder

7 FolloRen - årsmelding Kontantstrømsoppstilling KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring i fordringer Endring i kortsiktig gjeld inkl leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Tilbakebetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

8 8 FolloRen - årsmelding 2012

9 FolloRen - årsmelding NOTER NOTE 0 Regnskapsprinsipper Follo Ren IKS sitt regnskap er utarbeidet i samsvar med Regnskapsloven. Regnskapet er utarbeidet etter norsk regnskapsstandard og anbefalninger til god regnskapsskikk samt gjeldene forskrifter tilknyttet lov om interkommunale selskaper. NOTE 1 Driftstilskudd fra eierkommunene Overført fra eierkommunene Driftstilskudd Ski kommune Oppegård kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune Sum Kjøp fra eierkommunene Ski kommune (leie av IKT / infrastruktur) Oppegård kommune (Leie av grunn Oppegård gjenvinningstasjon og konsulent ) Ås kommune 0 0 Frogn kommune 0 0 Nesodden kommune (Leie av grunn Teigen gjenvinningstasjon, renovasjon Ildjernet) Sum

10 10 FolloRen - årsmelding 2012 NOTE 2 Lønnskostnader og godtgjørelser Antall årsverk (faste): 25 stk 24,5 stk Antall årsverk (engasjement/sesong): 6,2 stk 4,8 stk Daglig leder Follo Distriktsrevisjon herav lovpålagt revisjon herav bistand/forvaltningsrevisjon Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr Skyldig forskuddstrekk termin 6 pr Lønnskostnader: Lønninger m.m Feriepenger Arb.giv.avg Pensjonskostnader Off. lønnstilskudd Refusjoner sykelønn Ytelser til styret Sum NOTE 3 Langsiktig gjeld Kommunalbanken Kommunalbanken - opprinnelig lån tatt opp løpetid 10 år kr IB Betalt avdrag Saldo Andel forfalles etter 5 år (2017):

11 FolloRen - årsmelding NOTE 4 Aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd pr Årets innskudd Egenkapitalinnskudd pr Egenkapitalinnskuddet gjelder EK-innskudd i KLP. NOTE 5 Egenkapital Innskutt egenkapital: Egenkapitalinnskudd eierkommuner IB UB Opptjent egenkapital: Disposisjonsfond IB Avsetning til disposisjonsfond 0 0 Bruk av disposisjonsfond (overført til eierkommunene) UB Investeringsfond IB Avsetning til disp. fond investering (resultat 2009) Overført til annen egenkapital UB Annen egenkapital IB Overført fra investeringsfond Mindreforbruk Kapitalkonto Årsresultat UB inkl. årets resultat

12 12 FolloRen - årsmelding 2012 NOTE 6 Eierinformasjon Fordeling av eierandeler: Ski kommune 26,1 % 26,1 % Oppegård kommune 23,8 % 23,8 % Ås kommune 16,5 % 16,5 % Frogn kommune 16,6 % 16,6 % Nesodden kommune 17,0 % 17,0 % Sum 100% 100% NOTE 7 Kjøp av varer og tjenester vedr. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Sum NOTE 8 Leie- og leasingavtaler Priser pr Avtalt leietid leiebeløp tidsperiode Anleggsmiddel: År/mnd pr. mnd fra dato til dato Type Multimaskin-Konica Minolta - 3 mnd oppsig.før avtalens utløp 60 mnd operasjonell Ford Transit - 3 mnd oppsigelse før avtalens utløp 60 mnd operasjonell Toyota Prius - uoppsigelig i avtaleperioden 36 mnd operasjonell Toyota Hiace - 3 mnd oppsigelse 60 mnd operasjonell Volkswagen Caddy - uoppsigelig i avtaleperioden 36 mnd operasjonell Nattsafe - 3 stk. - 3 mnd oppsigelse før avtalens utløp 60 mnd + 12 mnd operasjonell Containere for dekk - 3 stk. - kan ikke sies opp i leieperioden min. 12 mnd løpende operasjonell Containere for metall - 6 stk - oppsigelig 42 mnd operasjonell Festeavtaler / leie av eiendom/tomter: Pr. år Bølstad - Andre Skurdal - 6 mnd oppsigelse - avbruddskompensasjon 10 % av /oppsjon år 10 år Festeavtale Oppegård - Oppegård kommune - 3 mnd oppsigelse Forhandling - avtalen er gyldig til event. ny avtale er inngått etter reforhandling 10 år av ny avtale Nesodden - Nesodden kommune - 1 år oppsigelse - rett til forlengelse av avtalen med 5 år - til kr pr år 5 år Leieavtale Alle avtaler er vurdert opp mot aktivering i balansen dvs. finansielle avtaler. Festeavtalene er også vurdert opp mot aktivering i balansen av en antatt markedsverdi av selve leieavtalen, med en nedskrivning/avskrivning på avtalens varighet. Vi har konkludert med at leieavtalene er operasjonelle.

13 FolloRen - årsmelding NOTE 9 Budsjettavvik Det ble et positivt avvik på 2.5 millioner kroner på driftsinntektene. Nye avtaler med bedre priser på det verdifulle avfallet utgjør en stor del av avviket. Et økt antall besøkende på gjenvinningsstasjonene resulterte også i høyere gebyrinntekter. Driftskostnadene ble lavere enn budsjettert på grunn av bedre avtaler, mindre bruk av konsulenttjenester og mindre bruk av informasjonstjenester. Det planlagte prosjektet for et sorterings- og biogassanlegget (MBT) i Vestby ble forsinket på grunn av venting på politisk avklaring fra en potensiell samarbeidende kommune. Budsjetterte låneopptak med rentekostnader på 4 millioner ble ikke effektuert i 2012 på grunn av utsettelsen. NOTE 10 Varige driftsmidler Inventar, utstyr og Kontormaskiner Anleggsmaskiner Containere og Nedgravde løsninger Maskiner, verktøy og Beholdere Sum utstyr, maskiner og transportmidler Bygg / anlegg Prosjekt og utvikling KF Sum Bygg/ anlegg og Prosjekt KF Sum Varige Driftsmidler Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Akk avskrivninger Årets avskrivninger Årets nedskrivinger Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Levetid - antall år 5 år 5-10 år 10 år 8-10 år 40 år Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over sin levetid. * Kostnader i forbindelse med Prosjekt Kretsløp Follo er aktivert med 3,4 millioner. * Det er aktivert kostnader som har fremtidig verdi og som er direkte relatert til prosjektet. * Avskrivninger vedrørende dette når prosjektet er ferdigstilt. Det er i 2012 investert 11,3 millioner i nye beholdere til abonnentene og investeringene vil bli finansiert ved bruk av lån.

14 14 FolloRen - årsmelding 2012 NOTE 11 Pensjonskostnader og forpliktelser Generelt om pensjonsordningen i Follo Ren IKS Follo Ren IKS har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre,- ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra NAV. Regnskapsføring av pensjon Etter gjeldende forskrifter om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Økonomiske forutsetninger Avkastning på pensjonsmidler 4,00 % 4,10 % Diskonteringsrenter 4,20 % 3,80 % Årlig lønnsvekst 3,50 % 3,50 % Årlig G-regulering 3,25 % 3,25 % Pensjonskostnader inkl. aga Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Resultatført pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Balanseført nto forpl./(midler) etter aga For øvrig er det i 2012 ikke inntruffet hendelser av vesentlig karakter for å bedømme selskapets stilling og resultatet av virksomheten som ikke fremgår av årsregnskapet. Styret er ikke kjent med andre forhold som er av vesentlig betydning for selskapet. Vinterbro, 4. april 2013 Thomas Sjøvold Styreleder Kari Agnor Nestleder Gudmund Nyrud Halvor Glenne Nina Ramberg Tom Gross Runar Jacobsen Daglig leder

15 FolloRen - årsmelding

16 16 FolloRen - årsmelding 2012 Revisjonsberetning

17 FolloRen - årsmelding

18 18 FolloRen - årsmelding 2012 Innsamling, sortering og gjenvinning Kommune Follo Ren IKS Gj.snitt Frogn Nesodden Oppegård Ski Ås Utvalgte avfallstyper Tonn kg/abonnent kg/abonnent kg/abonnent kg/abonnent kg/abonnent kg/abonnent Papir/papp/drikkekart Glass/metallemballasje Plastemballasje Restavfall* * Restavfall, henting hjemme, ikke fra gjenvinningsstasjon Spesifikke avfallsmengder (kg pr. innbygger pr. år) Kommune Follo Ren IKS Gj.snitt Frogn Nesodden Oppegård Ski Ås Utvalgte avfallstyper: Tonn Kg/innb Kg/innb Kg/innb Kg/innb Kg/innb Kg/innb Papir/papp/drikkekart Glass/metallemballasje Plastemballasje Restavfall* ** 173** Avfall totalt alle avfallstyper * Restavfall, henting hjemme, ikke fra gjenvinningsstasjon ** Inkludert hytterenovasjon GJENVINNINGSGRAD I PROSENT AV TOTAL AVFALLSMENGDE 2012 % vis gjenvinning Tonn Ombruk Materialgjenvinning Forbrenning Deponi Deponering- forurenset jord, stein, keramikk Restavfall fra husholdningene Restavfall gjenvinningsstasjoner Trevirke Impregnert trevirke Papp/papir/drikkekartong Glass-/metallemballasje Plastemballasje Klær og sko Kompost Metall EE-avfall Hageavfall Bildekk Gips Materialgjenvinning /ombruk Farlig avfall Total avfallsmengde 63935

19 FolloRen - årsmelding Total avfallsutvikling Forbrenning med energiutnyttelse 49 % Fordeling Meterialgjenvinning 45 % Deponi 5 % Ombruk 1 % 5,0 4,5 4,0 GJENVINNINGSGRAD I ANTALL TONN AV TOTAL AVFALLSMENGDE 3,5 3,0 2,5 Tonn Tonn Ombruk Materialgjenvinning med energi- Forbrenning Deponi 2,0 1,5 utnyttelse Deponering- forurenset jord, stein, keramikk , Restavfall fra husholdningene , Restavfall gjenvinningsstasjoner ,0 Trevirke Impregnert trevirke Papp/papir/drikkekartong Glass-/metallemballasje Plastemballasje Klær og sko Kompost Metall EE-avfall Hageavfall Bildekk Gips Materialgjenvinning/ombruk Farlig avfall Total avfallsmengde

20 20 FolloRen - årsmelding 2012 ANTALL KG AVFALL PR INNBYGGER DE SISTE TRE ÅR Avfall Kg/innbygger innbyggere pr Tonn Deponering- forurenset jord, stein, keramikk, fliser og lignende ,1 22, Restavfall fra husholdningene ,5 182, Restavfall gjenvinningsstasjoner ,8 45, Trevirke ,2 57, Impregnert trevirke 926 8,7 7,3 7 7 Papp/pair/drikkekartong ,7 78, Glass-/metallemballasje ,6 15, Plastemballasje 494 4,7 5,5 5 5 Klær og sko 511 4,8 4,4 5 6 Kompost 245 2,3 2,5 2 3 Metall ,6 14, EE-avfall 993 9,4 9, Hageavfall ,0 137, Bildekk 109 1,0 1,2 1 1 Gips 387 3,6 3,4 2 1 Materialgjenvinning/ombruk 33 0,3 0,2 0 0 Farlig avfall 528 5,0 4,7 3 4 Total avfallsmengde ,3 591, Antall besøk på gjenvinningsstasjonene, totalt og fordelt på hver stasjon Bølstad Teigen Oppegård Totalt

21 FolloRen - årsmelding Restavfall (kg) hentet i husholdningen Frogn Nesodden Oppegård Ski Ås Frogn* Nesodden* Oppegård Ski ÅS * inkludert hytterenovasjon Totalt antall kg avfall pr. innbygger (restavfall, papir, plast, trevirke, hageavfall osv) Frogn Nesodden Oppegård Ski ÅS Frogn Nesodden Oppegård Ski Ås

22 22 FolloRen - årsmelding 2012 Hovedaktiviteter RETURPUNKTER Follo Ren har i dag 87 returpunkter i våre kommuner der det kan leveres glass- og metallemballasje, plastemballasje, papir og klær (UFF/Fretex). Returpunktene er fordelt på følgende måte: Frogn: 21 stk Nesodden: 15 stk Oppegård: 23 stk Ski: 15 stk Ås: 13 stk Som følge av innføring av ny renovasjonsløsning, har vi redusert noe på antall papircontainere. GJENVINNINGSSTASJONER Antall besøkende på stasjonene var Dette var en økning på 6,6 % fra 2011 til Tilsvarende har antall tonn avfall levert inn ved stasjonene økt til tonn som er en økning på 7,9 %. Fylkesmannen gjennomførte i fjor kontroll ved alle gjenvinningsstasjonene våre samtidig med de fleste andre i Osloregionen. Det ble funnet avvik ved mottakskontroll, sortering av farlig avfall og ved virksomhetens internkontroll. Alle avvikene ble raskt rettet og godkjent av Fylkesmannen. Fylkesmannen har varslet skjerpede krav til bransjen når det gjelder sortering av byggeavfall og tungmasser. For å kunne følge opp de kommende kravene, trengs mer plass. Det er nå i gang en prosess med Nesodden kommune og Fylkesmannen for å kunne etablere egnede arealer på gjenvinningsstasjonene Bølstad og Teigen. Dette er et viktig miljømessig tiltak som gir mulighet til å kunne skille farlig avfall og inerte/rene masser i byggeavfallet som leveres inn. Tiltaket vil redusere kostnadene ved at rene masser ikke lenger behandles som farlig avfall. Det er lagt særlig vekt på å forbedre mottakskontroll og veiledning av publikum. Det økte fokuset på veiledning har resultert i en bedre sorteringsgrad og en reduksjon av restavfallsprosenten med 3,1 %. Stasjonene nådde derfor målsetningen om en reduksjon av restavfallet med 2 %. MILJØBIL FARLIG AVFALL Som et ledd i å gi innbyggerne et bedre tilbud, og for å legge forholdene til rette for å hindre at farlig avfall kommer på avveie,

23 FolloRen - årsmelding innførte Follo Ren i 2012 en ordning med hjemmehenting av farlig avfall også på kveldstid. Tjenesten ble godt mottatt, og tjenesten er nå utvidet til også å gjelde henting av EE-avfall. PLUKKANALYSE Sommeren 2012 ble det gjennomført en plukkanalyse der avfallet fra et utvalg husholdninger ble finsortert, veid og analysert. Data fra plukkanalysen ga et godt grunnlag for dimensjonering av det kommende sorterings- og biogassanlegget i Vestby. Data fra plukkanalysen vil også danne sammenligningsgrunnlag for fremtidige analyser. KRETSLØP FOLLO BYGG OG ANLEGG Kretsløp Follo Bygg og anlegg byttet prosjektleder i mars I etterkant av dette er det gjennomført kvalitetssikring av prosjektet både i forhold til ny teknologi og økonomi. Det er utarbeidet et styringsdokument i henhold til finans departementets anbefaling med tilhørende dokumentasjon. Follo Ren har kjøpt tomt av Vestby kommune for bygging av sorterings- og biogassanlegg og tomten er plassert i Næringspark Øst. Dialogen med Bærum kommune om deltakelse i prosjektet er avsluttet. De ønsket lengre tid for å vurdere løsningen, men Follo Rens forpliktelser overfor eierne gjorde at videre utsettelser ikke var aktuelt. Rambøll er blitt en del av prosjektorganisasjonen som tilfører viktig teknisk kompetanse til prosjektet. Selskapet har ansatte ingeniører, arkitekter og rådgivere og ble valgt ut etter en internasjonal anbudskonkurranse. Samarbeid med myndigheter som skal godkjenne anlegget pågår fortsatt. KRETSLØP FOLLO BEHOLDERUTRULLING Beholderrenovasjon er innført i alle fem eierkommuner og totalt beholdere er utlevert. De fleste abonnenter har fått ett standard sett beholdere utlevert, bestående av en 240 liter til restavfall og en 240 liter til papir. Det er imidlertid flere borettslag og sameier som har endret fra individuelle løsninger til felles renovasjonsløsning i form av større beholdere eller nedgravde avfallsbrønner. Prosjektet vurderes som vellykket i form av tids- og kostnadsrammer, og en ny epoke med ny renovasjonsløsning er i gang for Follo Ren IKS sine eierkommuner. Servicetorget har også fått flere arbeidsoppgaver med blant annet bytting av beholdere, øke eller redusere renovasjonsabonnementet og omgjøring fra hytterenovasjon til helårsrenovasjon og fra august 2012 økte servicetorget bemanningen med en 50 % stilling. Med bakgrunn i omlegging til beholdere har innbyggerne også fått større valgfrihet når det gjelder størrelser på beholdere. Dette medfører også en mer kompleks gebyrstruktur. Follo Ren har overtatt utarbeidelsen av gebyrgrunnlaget da selskapet har den direkte kontakten med abonnenten, og oversikt over hvilke beholderstørrelser som til enhver tid står utplassert. Gebyrgrunnlaget blir overført til hver kommune og renovasjonsgebyret faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter. Ås kommune har mottatt gebyrgrunnlag siden 2. kvartal Frogn fikk sitt første gebyrgrunnlag til 4. kvartal Nesodden, Oppegård og Ski kommune vil få sine gebyrgrunnlag i løpet av 1. halvår FAGSYSTEM - KOMTEK KomTek er et viktig saksbehandlingsverktøy der alt fra klager på manglende tømming av avfall, registrering av gangavstand, type beholdere og renovasjonsgebyr blir registrert. Det er i 2012 satt opp automatisk synkronisering fra KomTek i Ås og Frogn kommune til Follo Rens database. Ved hjelp av dette programmet blir eiendomsinformasjon synkronisert hver natt fra kommunene og til Follo Rens database. Denne arbeidsprosessen sikrer at alle endringer i kommunen også kommer til Follo Ren uten at det må sendes ekstra meldingsskjemaer. Follo Ren vedlikeholder databasen for beholdere og overfører gebyrunderlaget tilbake til kommunene, som igjen fakturerer abonnentene sammen med øvrige kommunale avgifter. I etterkant av beholderutrullingen i hver kommune har det vært en viktig oppgave å kvalitetssikre informasjon når det gjelder antall beholdere og riktig renovasjonsgebyr. Det er jobbet mye med å utvikle gode arbeidsrutiner og bruk at systemet slik at informasjonen blir korrekt. Normal drift av systemene med gebyrføring til alle kommunene vil være andre kvartal IT-DRIFT Det ble i begynnelsen av året brukt mye tid på anbud for valg av driftsleverandør og overgang fra gammel til ny leverandør. Det ble i løpet av året kun gjort nødvendige oppgraderinger av eksisterende IT-systemer og infrastruktur. SERVICETORGET Det har vært stor pågang på servicetorget i forbindelse med beholderutrulling i de enkelte kommunene. Ny renovasjonsløsning med enkel kildesortering, overgang til 14-dagers tømmeintervall og nye kjøreruter hos renovatøren har ført til mange henvendelser fra innbyggerne. MEDIA Follo Ren IKS har i 2012 vært omtalt totalt 244 ganger i 30 ulike papir- og nettmediekanaler. 411 ganger i Januar 2012 var den måneden med flest omtaler og antall artikler var da på 47. De fleste artiklene handlet om mulig samarbeid om sorterings- og biogassanlegg med Bærum kommune.

24 24 FolloRen - årsmelding 2012 KOMMUNIKASJON Det har i løpet av året vært en kombinasjon av generell profilering og målrettet kommunikasjon av selskapet i ulike kanaler i forhold til målgruppene som man har ønsket å nå. Det har vært prioritert å gi ut trykt informasjon til alle husstander i tillegg til annonser i lokalmedia, informasjon på egne internettsider, eierkommunenes nettsider og sosiale medier. I tillegg har det vært prioritert å videreutvikle andre effektive kommunikasjonskanaler som f.eks. iphoneapp og SMS varsling. Det har også blitt gjennomført en rekke avfallssafarier på gjenvinningsstasjonene målrettet mot fjerde klassinger i tillegg til flere informasjonsstands på kjøpesentre og andre «festivaler». INTERNETT Follo Ren IKS hadde unike besøk i 2012 på www. folloren.no og Statistikken viser at vårt hoveddomene er godt kjent, da nesten 50 % skriver inn nettadressen direkte. Øvrige treff kommer i all hovedsak fra Google. Hos Google kommer treffene fra jevnt fordelt fra ordinære oppføringer og klikkbare annonser. MEDARBEIDERTILFREDSHET I mars 2012 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte. Undersøkelsen inneholdt 35 utsagn fordelt på områdene: din jobb, lederstøtte, kommunikasjon, arbeidsmiljø og generell tilfredshet. Respondentene skulle svare på de gitte utsagn ved å gi poeng mellom 1 (helt uenig) og 5 (helt enig). Samtlige utsagn var formulert slik at svaret 1 (helt uenig) betyr at respondenten er meget misfornøyd med situasjonen, mens 5 (helt enig) betyr at respondenten er veldig fornøyd med situasjonen. 96 % av de inviterte ansatte deltok på undersøkelsen. Hovedresultatet fordelt på de fem områder er vist nedenfor: 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Din jobb Lederstøtte Kommunikasjon, identitet Kultur, arbeidsmiljø Generell tilfredshet Resultatet av undersøkelsen ble presentert detaljert for alle ansatte. Ledergruppen har i tillegg utarbeidet områder det må jobbes spesielt videre med, for å forbedre resultatet i Det var første gang en slik undersøkelse ble gjennomført i Follo Ren, og det foreligger derfor ingen sammenlignbare tall fra KOMPETANSEHEVING Det har vært et stort fokus på kompetanseheving hos Follo Ren i Muligheten for faglig og personlig utvikling igjennom sitt arbeid er en av hovedforutsetningene for et godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. Kompetansehevingen har foregått både gjennom bedriftsinterne kurs for flere ansatte samtidig og gjennom enkeltkurs, tilpasset den enkeltes fagområde. Fordelt på 35 ansatte har det i 2012 gått med 119 dager med bedriftsinternt opplæring. Samtlige tilkallingsvikarer har blitt kurset innen farlig avfall. I tillegg kommer enkelt kurs og seminarer som de ansatte har deltatt på individuelt. Et stort prosjekt innen kompetanseheving i 2012 har vært lederutvikling av ledere og skiftledere på gjenvinningsstasjonene. I samarbeid med et konsulentfirma ble det utviklet et program som består av flere samlinger med temaer innen ledelse, JTI personlighetstest, lederevaluering, individuelle oppgaver. Programmet ble startet i tredje kvartal 2012 og vil pågå også i Follo Ren fikk innvilget OU-midler (økonomisk tilskudd til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling) fra KS til dette formålet.

25 FolloRen - årsmelding

26 26 FolloRen - årsmelding 2012 Hvor havner avfallet vårt? Avfallsmottak og transportører Avfallstype Lokalt samlested Mottaksanlegg Blir til Farlig avfall/ asbest-materiale Farlig avfall/ PCB-vinduer Farlig avfall/ klor-vinduer Farlig avfall/ impregnert trevirke Gjenvinningsstasjonene IØR, Askim Deponeres (farlig avfall) Gjenvinningsstasjonene Norsk Gjenvinning Miljøgiftene destrueres (farlig avfall), rent glass blir til isolasjon/glava Gjenvinningsstasjonene Norsk Gjenvinning Miljøgiftene destrueres (farlig avfall), rent glass blir til isolasjon/glava Gjenvinningsstasjonene Solør Bioenergi, Kirkenær Destruksjon/forbrenning med energigjenvinning Farlig avfall/maling, lim, lakk o.l. Gjenvinningsstasjonene og henteordning Renor, Aurskog Gjenvinning (bilbatterier), destruksjon/forbrenning med engergigjenvinningeres og energigjenvinnes Farlig avfall nye typer Gjenvinningsstasjonene Norsk Gjenvinning Destruksjon/forbrenning med energigjenvinning EE-avfall, elektronisk og elektrisk Gjenvinningsstasjonene, henteordning (småelektro) og utsalgssteder El-Retur/Stena Miljø Nye metallprodukter, ombruk, miljøfarlige komponenter destrueres (farlig avfall) Bildekk Gjenvinningsstasjonene Nocas/Ragn-Sells/ Dekkretur Nye produkter, brensel, gjenbruk og eksport Papp, papir og drikkekartong Papirinnsamling og returpunkter/ gjenvinningsstasjonene Norsk Gjenvinning Nytt papir og emballasje (Grønt punkt Norge) Glass og metallemballasje Returpunkter og gjenvinningsstasjonene Syklus (Norsk Glassgjenvinning) ved Fredrikstad Glassbetong, glassvatt, skumglass, byggeråstoffet glasitt og ny matallemballasje, hjulkapsler og sykler Hageavfall Gjenvinningsstasjonene Flere lokale mottak Kompost, toppdekke Klær og sko Noen returpunkter og gjenvinningsstasjonene Fretex og UFF Selges i bruktbutikker og gjenvinnes Metaller Gjenvinningsstasjonene Hellik Teigen/Lierstranda i Drammen Nytt metall i ny produksjon/industri Plastemballasje Returpunkter og gjenvinningsstasjonene Sorterings- og gjenvinnings- anlegg i Sverige (Grønt Punkt) Nye plastprodukter og forbrenning med energigjenvinning Trevirke Gjenvinningsstasjonene Ragn-Sells Biobrensel - forbrenning med energigjenvinning Hjemmekompostering Hjemmekompostering Kompost Langhus kompost Prosjekt Lokalkompostering Kompost Restavfall husholdning alle kommuner Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås Klemetsrudanlegget/EGE Forbrenning med energigjenvinning Restavfall gjenvinningsstasjonene Kontrolleres og sorteres før kverning Norsk Gjenvinning Sortering og forbrenning med energigjenvinning Jord/stein/porselen/ keramikk Gjenvinningsstasjonene IØR, Askim Deponeres Gips Gjenvinningsstasjonene Gips Reecycling Hurum Ny gipsproduksjon

27 FolloRen - årsmelding

28 fra avfall til verdier Follo Ren IKS I Kveldroveien 4 I 1407 Vinterbro I Telefon: I Telefaks: E-post: post@folloren.no I Internett: