Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5"

Unni Haaland
6 år siden
Visninger:

1 Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 77/12 Kommunestyret (Endringsforslaget bygger på framlegg fra rådmannen til vedtak i sak 104/12iformannskapet) 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts- og finansside for 2013, samt økonomiplan for :

Side 2 av 5 REKNESKAP estimat Års Budsjett ØKONOMIPLAN - faste kroner pr okt Budsjett 2013 2014 2015 2016 2012 2012 mill kr Skatteinntekter -97 420-85 651-106 748-108 755-112 700-116 787 Orinært

900-1 900-1 900-1 900 SUM FRIE INNTEKTER -17 005-200 004-230 723-236 744-240 650-243 718 Renteinntekter og utbytte -6 770-5 030-4 190-4 190-4 190-4 190 Gevinst finansielle instr.

2 Side 2 av 5 REKNESKAP estimat Års Budsjett ØKONOMIPLAN - faste kroner pr okt Budsjett mill kr Skatteinntekter Orinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd EKSTRASkjønnstilskudd SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instr. Renteutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSUTGIFTER Til dekning av meirforb tidl år Til ubundne avsetninger Til bunde avsetninger Bruk av disp fond Bruk av budne fond NETTO AVSETJINGAR Overført mva komp til inv Netto motpost avskrivningar TIL DISPOSISJON DRIFT SUM FORDELTTIL DRIFT RESULTAT (Vedr. renteutgifter og lån grønneceller, det er lagt inn ett estimatfor finansieringskostnader Stette barnehage ut planperioden.gulecellerer mentfor å visehvor det er gjort endringeri tabell) 2. Skodje kommunestyre vedtek slike netto driftsrammer for 2013, og i økonomiplanen for :

Side 3 av 5 REKNESKAP BUDSJETT2013 ØKONOMIPLAN-faste kroner Rådman DRIFT I EININGANE årsestimat Års behov oper ramme nens pr okt Budsjett 2013 tiltak 2013 2014 2015 2016 forslag 2012 2012 mill kr til

3 Side 3 av 5 REKNESKAP BUDSJETT2013 ØKONOMIPLAN-faste kroner Rådman DRIFT I EININGANE årsestimat Års behov oper ramme nens pr okt Budsjett 2013 tiltak forslag mill kr til tiltak OPPVEKSTOMRÅDET Skodje ungdomsskule Skodje barneskule Valle skule og barnehage Stette skule og barnehage Skodje barnehage Felles grunnskule / barnehage Storfjorden barnevern Sum oppvekst PLEIEOG OMSORG SOMS HBO Samhandlingsreformen Sum pleie og omsorg PSYKISKUTVIKLINGSHEMMA Prestemarka butilbod Prestemarka dagtilbod Sum psykisk utviklingshemma SENTRALADMINISTRASJONEN Sentraladministrasjonen it drift Politisk styring Prosjekt/Avsetnader Sum sentraladministrasjonen TEKNISKETENESTEROG VAR Tekniske tenester VAR sum tekniske tenester Helsesenteret Rein hald Nav Storfjord - Skodje Kultur ØVRIGE PPT Kirkelege formål Landbruk Sum øvrige Momskompensasjon inv SUM FORDELTTIL DRIFT til disp utan fond - med fond Differanse Sum tiltak rådmann: Sum tiltak Skodje ap: Differanse:

Side 4 av 5 Foreslåtte endring i operative tiltak kjem fram i eige vedlegg, Beslutningsarkl. Skodje kommunestyre vedtek betalingsregulativet slik det ligg føre i vedlegg til saka, revidert ifht.

4 Side 4 av 5 Foreslåtte endring i operative tiltak kjem fram i eige vedlegg, Beslutningsarkl. Skodje kommunestyre vedtek betalingsregulativet slik det ligg føre i vedlegg til saka, revidert ifht. 10% auke i timesatser SFO. Pkt. 4 i rådmannens innstilling utgår. Pkt 5 i rådmannens innstilling utgår. (Nytt punkt 4) Kommunestyret tek sikte på innføring av eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen, eigedomsskattelova 2 a, og gir rådmannen fullmakt til å starte førebuande arbeid med dette. Kommunestyret legg til grunn at for bustader skal ligningstakst leggast til grunn. Rådmannen må kome attende til kommunestyret i god tid før 2014 med ei sak der kommunestyret får ta stilling til å vedta innføring av skatten. (Nytt punkt 5) Skodje kommunestyre vedtek slike netto investeringsrammer med finansieringsplan for 2013 og for økonomiplanperioden Dette medfører eit samla låneopptak på inntil millionar kroner i Rådmannen får fullmakt til å gjere låneopptak.

Side 5 av 5 Investeringsprosjekt 2B - faste kroner 2013 2014 2015 2016 Skulepakken 3000 Skodje barnehage 18000 10000 Stette barnehage 12000 4000 Skodje barneskule + SFO 15000 Valle barnehage,

Trafikktryggingstiltak / trafikktryggingsplan 200 200 200 200 Ådalsvegen 2000 Kartverk 200 200 200 200 Kommuneplan arbeid 500 500 500 IKT 1500 1500 1500 1500 Adresseringsprosjekt Skodje kommune 200

5 Side 5 av 5 Investeringsprosjekt 2B - faste kroner Skulepakken 3000 Skodje barnehage Stette barnehage Skodje barneskule + SFO Valle barnehage, vognskur utomhusanlegg 300 Tilrettelegging kommunale bygg Riving gammel driftsbygning / "Gulehuset" 1000 Automatisk brannsløkkingsanlegg kyrkja 750 Kommunale vegar Trafikktryggingstiltak / trafikktryggingsplan Ådalsvegen 2000 Kartverk Kommuneplan arbeid IKT Adresseringsprosjekt Skodje kommune Grunnkjøp omsorgsbustader 2100 Forprosjekt regulering helsesenter / bustader 300 Bukollektiv (Bustadsosial handlingsplan) 7000 Omsorgsbustader 4000 Midlertidige bygg rådhus/omsorgssenter Brannstasjonsbygget ombygging 1500 Ny brannbil 2500 Utskifting gatelys til LED Vassforsyning Avløpsanlegg Startlån Sum brutto innvesteringar inkl mva Tilbakeføring av momsrefusjon Sum finansieringsbehov ved bruk av lån Beregnet faktor brukt for å beregne momsrefusjon: 0,8484 (Beregnet fra rådmannens tall i tilsvarende tabell) VEDLEGG1 REVIDERTbeslutningsark1Skodje arbeiderparti. (Arbeidsgrunnlag er råcimannens «BeslutningsmodelIV.xlxs») VEDLEGG2 Opprinnelig Beslutningsarkl Rådmann. VEDLEGG3 Fordeling av resterende skjønnsramme VEDLEGG4 Med finansiering Skodje (Samhandlingsreformen)

Vedlegg 1 Revidert beslutningsark1 Skodje Arbeiderparti LISTE OVER MULIGE TILTAK SOM KAN GJENNOMFØRES TJENESTEOMRÅDA vurdert EFFEKT EFFEKT TILTAK heilårseff 2013 ØK PLAN OPPVEKSTOMRÅDET Reduksjon av

barnehage Stette skule og barnehage Barnehage: Skodje barnehage Samlet reduksjon i administrasjon med 26% Fellesgrunnskule / bhage Storfjorden barnevern 700 280 170 460 700 185 280 170 170 Sum o

gjøre om 20 plassertil bokollektiv 400 270 400 Samhandlingsreformen Ikkje auke i fysioterapi ved HBOsom ønska 400 325 500 500 400 500 Sum leie og omsor 1 095 1 300 SENTRALADMINISTRASJON Det er

6 Vedlegg 1 Revidert beslutningsark1 Skodje Arbeiderparti LISTE OVER MULIGE TILTAK SOM KAN GJENNOMFØRES TJENESTEOMRÅDA vurdert EFFEKT EFFEKT TILTAK heilårseff 2013 ØK PLAN OPPVEKSTOMRÅDET Reduksjon av 2 læreråsverk løpet av året men må inn igjen m 1 årsverk h 14 pga elevtall SFOmot selvkost: Skodje ungdomsskule Stillingsreduksjon i sfo Skodje barneskule økt foreldrebetaling m 20% Valle skule og barnehage Stette skule og barnehage Barnehage: Skodje barnehage Samlet reduksjon i administrasjon med 26% Fellesgrunnskule / bhage Storfjorden barnevern Sum o vekst PLEIEOG OMSORG SOMS HBO Leggened dagsenteret, 68% stilling Omorganisering av vaskeritjenestene, 50% stilling avvikling av egenproduksjon av middag, produksjon av tørrmat beholdes gjøre om 20 plassertil bokollektiv Samhandlingsreformen Ikkje auke i fysioterapi ved HBOsom ønska Sum leie og omsor SENTRALADMINISTRASJON Det er foreslått styrking av økonomifunksjonen til sentraladministrasjonen. Sentraladministrasjonen ikkje funne rom til dette. it drift Politisk styring Prosjekt/Avsetnader Det er så langt Sum sentraladministrasjon KULTUR Kutte kulturstøtte til lag og organisasjoner Kultur Stillingsreduksjon kulturområdet sum kulturområdet SUM FORDELT T1LDR1FT

Vedlegg 2 (Opprinnelig beslutningsark1 fra rådmannen ifølge «BeslutningsmodelV») LISTE OVER MULIGE TILTAK SOM KAN GJENNOMFØRES OPPVEKSTOMRÅDET TJENESTEOMRÅDA TILTAK Reduksjon av 2 læreråsverk i løpet

7 Vedlegg 2 (Opprinnelig beslutningsark1 fra rådmannen ifølge «BeslutningsmodelV») LISTE OVER MULIGE TILTAK SOM KAN GJENNOMFØRES OPPVEKSTOMRÅDET TJENESTEOMRÅDA TILTAK Reduksjon av 2 læreråsverk i løpet av året men må inn igjen m 1 årsverk h 14 pga elevtall SFOmot selvkost: vurdert heilårseff Skodje ungdomsskule Stillingsreduksjon i sfo 700 Skodje barneskule Økt foreldrebetaling m 20% 560 Valle skule og barnehage Stette skule og barnehage Barnehage: Samlet reduksjon i administrasjon med Skodje barnehage 26% 170 Fellesgrunnskule / bhage Storfjorden barnevern 1300 EFFEKT 2013 EFFEKT ØK PLAN Sum o vekst PLEIEOG OMSORG Legge ned dagsenteret, 68% stilling Omorganisering av vaskeritjenestene, 50% SOMS stilling HBO awikling av egenproduksjon av middag, Samhandlingsreformen produksjon av tørrmat beholdes gjøre om 20 plasser til bokollektiv 1400 Ikkje auke i fysioterapi ved HBOsom Ønska Sum leie o omsor Det er foreslått styrking av SENTRALADMINISTRASJON økonomifunksjonen til sentraladministrasjonen. Det er så langt Sentraladministrasjonen ikkje funne rom til dette. it drift Politisk styring Prosjekt/Avsetnader Sum sentraladministrasjon Kutte kulturstøtte til lag og KULTUR organisasjoner Stillingsreduksjon kulturområdet Kultur sum kulturområdet SUM FORDEL TILDRIFT

Vedlegg: Møre og Romsdal - Fordeling av resterende skjønnsramme 2012 Tall i 1 000 kr 1502 Molde 1504 Ålesund 1505 Kristiansund 1511 Vanylven 1514 Sande 1515 Herøy 1516 Ulstein 1517 Hareid 1519 Volda

8 Vedlegg: Møre og Romsdal - Fordeling av resterende skjønnsramme 2012 Tall i kr 1502 Molde 1504 Ålesund 1505 Kristiansund 1511 Vanylven 1514 Sande 1515 Herøy 1516 Ulstein 1517 Hareid 1519 Volda 1520 Ørsta 1523 Ørskog 1524 Norddal 1525 Stranda 1526 Stordal 1528 Sykkylven 1529 Skodje 1531 Sula 1532 Giske 1534 Haram 1535 Vestnes 1539 Rauma 1543 Nesset 1545 Midsund 1546 Sandøy 1547 Aukra 1548 Fræna 1551 Eide 1554 Averøy 1557 Gjemnes 1560 Tingvoll 1563 Sunndal 1566 Surnadal 1567 Rindal 1571 Halsa 1573 Smola 1576 Aure Sum _ Kontroll Ressurskrev ende Sum tjenestemott Forpliktende Generell Psykososial fordeling Barnevern Il akere Beredskap plan vurdering beredskap i i 5,...: i 1,,.. 2C,, 15:. Y_-;... 9.:-.,-., 7C,: "..,:, i 25,'-,,..... z : , ,5,.. : i 2

9 Kommune Hittil i 2012 Per innb.* Jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 FoRentet kostnad ved arets begynnelse : : , A konto-beløp ; ; Skodje Beregnet kostnad Differanse: A konto - beregnet kostnad Differanse: FoRentet - beregnet kostnad I i ; 92 1 Folkemengde Vadasjon ,6 % 7,9 % 9,4 % 7,0 % 7,8 % 9,1 Variasjon ,3 % 9,2 % 8,3 % 10,3 % 8,1 % 8,6 Innspart så langt Forventet hele året

10 Jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 Variasjon i månedlige kostnader i 2012 og 2010 KosMad per innbygger - Sammenligning Månedlig variasjon Skodje: 741 kr ' Sammenligning med gjennomsnittet for: Månedlig variasjon 2011 Hele landet: 851 kr P ,9 % Fylket: 951 kr I -22,1 % 6,4 7,7 % 9,2 %1 8,1 %j 10,1 % 9,5 % Samme str.kategori: 891 kr ( ,8 % 6,5 5,5 % 8,5 %1 6,8 %1 9,4 % 10,5 %

Like dokumenter

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP