Møteinnkalling. Utvalg: Komite for familie og velferd - Ørland kommune Møtested: Møterom, Futura barnehage Møtedato:

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Komite for familie og velferd - Ørland kommune Møtested: Møterom, Futura barnehage Møtedato: Tid: 09:00 Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no eller Infotorget, tlf som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Svein Birger Brevik Leder OK-V Vilde T. A. Røstad Nestleder OK-SV Bodil Grande Medlem OK-AP Thomas Hovde Medlem OK-SP Maud Freding Sletvold Medlem OK-FRP Sissel Elise Innstrand Medlem OK-H Roy Hoøen Medlem OK-H Vel møtt! Svein B. Brevik leder

2 Saksnr Sakstittel Lukket PS 13/5 PS 13/6 (Ingen tittel) Saldering av driftsbudsjett pleie og omsorg Framdrift og bruk av nybygg ved Ørland Medisinske Senter Informasjon/drøfting: 1. Tverrfaglig samarbeid om rusforebygging og tidlig innsats v/marit Ervik og Sigrun Klausen 2. Idrettsbarnehage v/hjørvard Bjørbeth, Brekkåsen barnehage 3. Behov for fremtidige barnehageplasser 4. Lokalisering av ny skole 5. Møteplan 2. halvår Eventuelt.

3 Ørland kommune Arkiv: /1644 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eva Tyskø Sivertsen Saksnr Utvalg Møtedato 13/5 Komite for familie og velferd - Ørland kommune /48 Kommunestyret - Ørland kommune Saldering av driftsbudsjett pleie og omsorg Vedlegg: 1 Særutskrift - Saldering av driftsbudsjettet Ørland kommune Sakens bakgrunn og innhold I kommunestyrets møte ble følgende tiltaksplan for innsparing i enhet pleie og omsorg vedtatt. Tabellen viser et oppsett på følgende tiltak for å redusere driftsnivået med en totalsum på kr Tiltak Beløp 1. Justering av inntekt /vederlag opphold institusjon Innsparing av kjøpte tjenester, Demente Innsparing av kjøpte tjenester, Sava/Stranda Bemanningsreduksjon, Vaskeri Begrense innleie av ekstravakt på helg Bemanningsreduksjon, hjemmetjenesten Bemanningsreduksjon - omgjøring fra aktiv til passiv nattvakt -oppfølgingstj

4 - 50% st. settes vakant på dagtid - fordelt på hele pleie og omsorg Sum Konsekvenser av foreslått budsjettramme: De foreslåtte tiltakene vil gi følgende konsekvenser for driften av enheten: 1. Forutsetning at vedtak for opphold opprettholdes slik det er i dag. Opprettelse av Bolett-plasser endrer ikke vedtakene for inneværende år. Dette må tas i betraktning i neste års rammer 2. Avtalen med kjøp av Inn på tunet - tilbud er sagt opp. Innsparing i 3 mnd. Det forutsettes at enheten finner tilbud for denne kategori brukere i eksisterende tjenesteområder. Dagtilbud ved Annekset, dagaktivisering/dagplass sykehjem, Fjæraveien Arena 3. Forutsetning: politisk forståelse for oppsigelse av eksisterende avtaler i Sava/Stranda og videreutvikling og eksistens for Fjæraveien Arena. Bedre ressursutnyttelse av personell gjennom gruppeoppbygging /oppfølging av brukere. Samhandling med kommunens etablerte tjenesteområder. 4. Vaskeritjenesten reduseres med 30% stilling. Dette var tenkt overført til hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten som forbyggende tiltak. Ved innsparing vil konsekvensen bli en større utfordring i forhold til utskriving fra institusjon til hjemmebasert, større utfordring i å skape trygghet for hjemmeboende, fare for "svingdørspasienter" I tillegg vil servicenivå i vaskeritjenesten bli redusert og avdelingene må være forberedt på utfordring i forhold til tilgang på rent tøy. 5. Samhandling mellom Oppfølgingstjenesten og sykehjemmet (flytting personell) for å begrense innleie av ekstravakt på helg (omlegging av praksis -tiltak i dreining av tjenesten) 6. Forventet innsparing i henhold til endret serviceaktivitet, strengere tildeling av tjenester og endrede satser. 7. Endring av nattevakt vil ikke påvirke kvaliteten ovenfor brukerne Ut i fra økonomisk situasjon pr. juni ser enheten store utfordringer i å nå målsettingen som allerede er beskrevet i vedtatt tiltaksplan. For å imøtekomme utfordringen om å nå målsetting om budsjett i balanse for 2013 foreslås følgende tiltak: Vi må foreta en forsering i dreining av tjenesten med å redusere 6 langtidsvedtak allerede innen september. Dette må foretas samtidig med at vi tar i bruk nybygg. 2

5 Dette innebærer reduksjon av 2 årsverk. En raskere takt i dreining av tjenesten kan føre til: Store utfordringer for pasient og pårørende. Dette er pasienter som har vært her i flere år, som er blitt institusjonalisert og som også har fått redusert sitt gamle nettverk. På bakgrunn av at de har bodd på institusjon over lengre tid er det stor sannsynlighet for at helsesituasjon, psykisk og sosialt må vies ekstra oppmerksomhet ved endringer. For å lykkes er det avgjørende å få til en tett og god samhandling med pårørende og vanlig erfaring viser at dette er en langvarig prosess. Dette er i og for seg greit, men i en prosess der vi jobber kontinuerlig/daglig med å dreie tjenesten gjennom å samhandle og redusere personalressursen kan dette bli en stor tilleggsutfordring. Vi er også bevisst på at en rask prosess kan gi dårlig helsegevinst da eldre i utgangspunktet er en sårbar gruppe. Dette begrunner vi med aldersrelaterte fysiologiske prosesser som tilsier at eldre mennesker må ha mer tid for å takle endringer, og også ut i fra Pasient og Brukerrettighetsloven 3.1 og 3.2 (som omhandler informasjon og medvirkning) Utfordringen for hjemmetjenesten vil bli desto større. Den vil ikke i denne perioden bli styrket med personell. Dette vil utfordre hjemmetjenesten i å opprettholde og videreutvikle fokuset på forebygging og hverdagsrehabilitering for å gi ekstra bistand, trygghet og tilsyn som skal være med å redusere behovet for langtidsplasser. Vi er bevisste på at dette er en særdeles krevende øvelse som for å bli vellykket er avhengig av god støtte og forståelse både administrativt og politisk for å kunne gjennomføres. Administrasjonens vurdering En ytterligere innsparing forutsetter en bemanningsreduksjon som forutsetter reduksjon i langtidsvedtak. Det setter press på tjenesten i forhold til dette. Kriteriene for opphold i sykehjem har blitt atskillig strengere i vårt arbeid i å dreie tjenesten over fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Samtidig jobbes det kontinuerlig i hjemmetjenesten i å spisse tjenestene til de som trenger det mest. Vi har også stort fokus på å ha opprette tilstrekkelig antall korttidsplasser for å forebygge og gjenvinne funksjon ut i fra et helhetlig perspektiv som vil si: fysisk, psykisk og sosialt. Ut i fra dette perspektivet jobbes det daglig tverrfaglig og på tvers av avdelingene. Dette har vårt høyeste fokus. Vår målsetting er å ha nok korttidsplasser for å kunne ta i mot utfordringen i forhold til observasjon, avlastning, funksjonsløft, medisinsk behandling og utskrivingsklare fra sykehus. Enheten har pr. i dag en ytterst marginal bemanningsfaktor derfor er en reduksjon i antall langtidsvedtak påkrevet. En slik prosess som vi nå står foran vet vi er krevende og den må gjennomføres innen forsvarlighet. Vi må levere tjenestene innenfor lovkravet. Dette vil bli nøye fulgt opp og vi foreslår et tett og fortløpende dialog /rapportering til politisk nivå. Rådmannens innstilling 3

6 Kommunestyret vedtar forslag til omlegging og innsparing i enhet Pleie og Omsorg som redegjort i saken. 4

7 Ørland kommune Arkiv: /1644 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord Saksnr Utvalg Møtedato 13/23 Formannskapet - Ørland kommune /31 Kommunestyret - Ørland kommune Saldering av driftsbudsjettet Ørland kommune Vedlegg: 1 Plan og drift - tiltaksliste 2 Grunnskole - tiltaksliste 3 Barnehage - tiltaksliste 4 Pleie og omsorg - tiltaksliste 5 Helse og familie - tiltakslilste 6 Barnevern - tiltaksliste 7 Nav - tiltaksliste Sakens bakgrunn og innhold Regnskapet for 2012 viser et merforbruk på 9,0 mill. Deler av dette merforbruket skyldes en del spesifikke forhold som f.eks MGP, mindre inntekter på MVA-kompensasjon enn budsjettert, videreføring av lufthavna i andre halvår osv. Men i tillegg dreier merforbruket seg om en økning av driftsutgifter innenfor enkelte områder. Dette gjelder spesielt innenfor Pleie og omsorg som har et avvik på 3,4 mill og barnevern som har en økning i utgifter fra kr 10,6 mill i 2011 til kr 12,2 mill i Disse økningene i driftsutgiftene ble ikke avdekket før på slutten av 2012, og dette tilsier at utgiftene i 2013 kan være budsjettert for lavt. For å sikre at budsjettet bygger på korrekte forutsetninger, har derfor alle enheter gjennomgått budsjettet sitt for 2013 på nytt. Og i den grad enhetene prognoserer et merforbruk, så må det nå med en gang settes i verk tiltak slik at budsjettene overholdes. Denne gjennomgangen har avdekket at det innenfor flere enheter allerede nå prognoseres et avvik mellom budsjett 2013 og forventet behov for ressurser basert på dagens drift og kjente behov. Gjennomgang med detaljert beskrivelse for hver enhet er vedlagt saken, og dette gir et prognosert merforbruk på totalt kr 5,8 mill - fordelt på følgende enheter: Enhet Prognose - Plan og drift i henhold til budsjett - Skole i henhold til budsjett - Barnehage merforbruk på Pleie og omsorg merforbruk på Helse og familie merforbruk på Barnevern merforbruk på NAV i henhold til budsjett 1

8 Det legges opp til at hver enhet må gjennomføre tiltak innenfor eget budsjett for å dekke opp eget merforbruk. Men en ser at dette vil være meget krevende - og da spesielt innenfor barnevern og pleie og omsorg. Dette betyr at også de andre enhetene må bidra med innsparingstiltak for å sikre at balansen i budsjettet for 2013 kan overholdes. Det foreslås derfor tiltak som skal gi følgende innsparinger fordelt på de ulike enhetene: - Plan og drift Skole Barnehage Pleie og omsorg Helse og familie Barnevern - NAV Kulturforetaket Dette gir et totalt kutt på De enkelte tiltakene og konsekvensene av dette er beskrevet for hver enkelt enhet i vedlegg til saken. Når det gjelder Ørland Kultursenter KF, så skal dette først behandles i foretakets styre, og innsparingstiltak og konsekvenser vil bli ettersendt saken i forbindelse med behandlingen i kommunestyret. Administrasjonens vurdering Driftsregnskapet for 2011 (økonomisk oversikt drift) viste et merforbruk på kr '. Dette resultatet var påvirket av generell bruk av disposisjonsfond på 1 660' og bruk av fjorårets mindreforbruk på 328'. Dersom en korrigerer for dette var det reelle merforbruket på kr 7.142'. Driftregnskapet for 2012 viser et merforbruk på kr 9 036, og kommunen har etter dette et fremførbart merforbruk på kr Dersom merforbruket fra 2011 ikke dekkes inn over drifta i 2013, vil kommunen automatisk komme på Fylkesmannens Robek-register. Det er derfor helt nødvendig at det settes inn tiltak i 2013, slik at merforbruket fra 2011 kan dekkes inn i hht budsjett. De tiltakene som her foreslås er kortsiktige tiltak, og som må iverksettes straks for å bringe årets budsjett i balanse. Men det er i tillegg behov for å ta ytterligere grep for å bringe den totale økonomien i balanse. Det vil derfor bli arbeidet med å lage en økonomiplan, som er ferdig før ferien og som kan vedtas politisk i september. Det er flere av de foreslåtte tiltakene som vil være svært utfordrende å gjennomføre, men sett i lys av kommunens økonomiske situasjon så ser rådmannen det som helt nødvendig at driftsnivået reduseres gjennom disse tiltakene. 2

9 De foreslåtte tiltakene kan oppsummeres slik: Enhet Prognose Tiltak Endring merforbruk budsjett Plan og drift Skole Barnhage pleie og omsorg Helse og familie Barnevern NAV Kulturforetaket Sum Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret 1. Kommunestyret vedtar de innsparinger og tiltak som er beskrevet for hver enhet. 2. Ørland kommunes budsjettet for 2013 salderes med følgende beløp: - Plan og drift (reduseres) Skole (reduseres) Pleie og omsorg (økes) Barnevern (økes) Nav (reduseres) Kulturforetaket (reduseres) Saksprotokoll i Formannskapet - Ørland kommune Behandling: Torhild Aarbergsbotten, H fremmet følgende alternativ til innstilling: Formannskapet tar revidering av budsjett 2013 til etterretning. Forslag til revidert budsjett fremlegges i kommunestyremøte. Dette grunnet sen utsending av sakspapirer. Ved alternativ votering mellom rådmannens og Høyres innstilling ble Høyres innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Formannskapet tar revidering budsjett 2013 til etterretning. Forslag til revidert budsjett fremlegges i kommunestyremøte. Dette grunnet sen utsending av sakspapirer. Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune Behandling: Knut Ring fremmet på vegne av posisjonen følgende forslag til vedtak: 3

10 1. Kommunestyret vedtar de innsparinger og tiltak som er beskrevet for hver enhet, og Ørland kommunes budsjettet for 2013 salderes med følgende beløp: - Plan og drift (reduseres) Skole (reduseres) Pleie og omsorg (økes) Nav (reduseres) Kulturforetaket (reduseres) Kommunestyret ser med bekymring på den økning i aktiviteten innenfor barnevernet de senere år, både når det gjelder antall saker, og den eksplosive utgiftsøkningen dette medfører. Kommunestyret ber om at barnevern blir fulgt tett opp, j.mfr tidligere vedtak om forvaltningsrevisjon i sak 13/8. Videre ber kommunestyret om at dialogen med fylkesmann om mulige skjønnsmidler blir videreført. 3. Kommunestyret ser at flere av de andre foreslåtte tiltakene vil være svært utfordrende å gjennomføre. Sett i lys av kommunens totale økonomiske situasjon så ser kommunestyret det som helt nødvendig at driftsnivået reduseres gjennom disse tiltakene, og ber om at utviklingen i rapporteres tilbake fortløpende innenfor de tidligere vedtatte rapporteringsrutiner. 4. Kommunestyret ber om at driftsbudsjett for 2013 blir regulert i henhold til vedtak i denne sak. Torhild Aarbergsbotten fremmet på vegne av Høyre og Frp følgende: Alternativ til innstillingen: 1. Kommunestyret vedtar de innsparinger og tiltak som er beskrevet for hver enhet, men med følgende endringer: a) Grunnskole: Den foreslåtte reduksjon av 3 årsverk fra høsten 2013, justeres til 2, og enheten styrkes med i forhold til rådmannens forslag. b) Barnehagene Barnehage og SFO holdes åpent i sommerferien. Bare en stilling som barnehagelærer settes i vakanse og det tas inn lærling fra høsten Enheten tilføres kr c) Pleie og omsorg Kommunestyret forutsetter at kjøp av Inn på tunet-tjenester for demente videreføres. Enheten styrkes med kr i forhold til rådmannens forslag. d) Fosen Barneverntjeneste Kommunestyret forutsetter at barnevernstjenesten forholder seg til vedtatt budsjettramme for 2013, og foreslått styrking av enheten avsettes til disposisjonsfond. e) Ørland Kultursenter. 4

11 Kommunestyret reduserer rammen med ytterligere Kommunestyret forutsetter at de kommunale oppgaver som kulturskole, kino og bibliotek skjermes. f) Fosen Næringshage. Kommunestyret finner å måtte redusere rammen med g) Reduksjon av politikergodtgjøringer Kommunestyret finner ikke å kunne opprettholde frikjøp av varaordførerstilling i 40 %, og foreslår frikjøpet redusert til 20 % fra 1. juli I tillegg reduseres godtgjøringer til politikere med 10 % fra 1. juli. Totalt innsparing på Ørland kommunes budsjett for 2013 salderes med følgende beløp: - Plan og drift (reduseres) Skole (reduseres) Pleie og omsorg (økes) NAV (reduseres) Barnehage (styrkes) Kulturforetaket (reduseres) Fosen Næringshage (reduseres) Politikergodtgjøringer (reduseres) Avsatt til disp.fond (økning) Avstemming: Rådmannens innstilling falt enstemmig. Ved alternativ votering mellom posisjons og opposisjonens forslag pkt. 1 ble posisjonens forslag vedtatt med 15 mot 9 stemmer. Posisjonens forslag pkt. 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Kommunestyret vedtar de innsparinger og tiltak som er beskrevet for hver enhet, og Ørland kommunes budsjettet for 2013 salderes med følgende beløp: - Plan og drift (reduseres) Skole (reduseres) Pleie og omsorg (økes) Nav (reduseres) Kulturforetaket (reduseres) Kommunestyret ser med bekymring på den økning i aktiviteten innenfor barnevernet de senere år, både når det gjelder antall saker, og den eksplosive utgiftsøkningen dette medfører. Kommunestyret ber om at barnevern blir fulgt tett opp, j.mfr tidligere vedtak om forvaltningsrevisjon i sak 13/8. Videre ber kommunestyret om at dialogen med fylkesmann om mulige skjønnsmidler blir videreført. 3. Kommunestyret ser at flere av de andre foreslåtte tiltakene vil være svært utfordrende å gjennomføre. Sett i lys av kommunens totale økonomiske 5

12 situasjon så ser kommunestyret det som helt nødvendig at driftsnivået reduseres gjennom disse tiltakene, og ber om at utviklingen i rapporteres tilbake fortløpende innenfor de tidligere vedtatte rapporteringsrutiner. 4. Kommunestyret ber om at driftsbudsjett for 2013 blir regulert i henhold til vedtak i denne sak. 6

13 Ørland kommune Arkiv: /1064 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eva Tyskø Sivertsen Saksnr Utvalg Møtedato 13/6 Komite for familie og velferd - Ørland kommune /47 Kommunestyret - Ørland kommune Framdrift og bruk av nybygg ved Ørland Medisinske Senter Vedlegg: 1 Særutskrift av Framdrift og bruk av nybygg ved Ørland Medisinske Senter Sakens bakgrunn og innhold I Kommunestyret møte ble det i sak 2012/1064 fattet endelig vedtak: 1. Saken sendes tilbake til rådmannen og utsettes til neste møte. Pkt.1: Viser til rådmannens orientering i kommunestyret vedrørende tidspunkt for behandling av saken. 2. Kommunestyret ber om at saksfremlegget suppleres med følgende : En analyse av kommunenes fremtidige behov for tjenestetilbud innenfor pleie og omsorgssektoren. Analysen må være basert på det materialet som framkommer i "Rambøll-rapporten" Antall brukere i målgruppen 1621 Ørland: Framskriving basert på SSB tall /Rambøll rapport Aldersgruppen 80+ : 31 fra 2013 til 2020 / 93 fra 2020 til 2030 Aldersgruppen 67-79: 179 fra 2013 til 2020 / 354 fra 2020 til 2030 Ørland har noe tidligere økning i antall 80+ i forhold til landsgjennomsnittet, men den største veksten i denne aldersgruppen kommer først om år. Den store økningen ser vi i antall Morgendagens brukere møter alderdommen med bedre økonomi, høyere utdannelse og bedre helse. De har ikke bare sykdommer og problemer, men også ressurser de skal bruke til å mestre eget liv og ta del i fellesskapet. Det sier oss at det avgjørende hvordan vi legger opp tjenesten for å møte særlig den siste utfordringen. Dette er en gruppe som først og fremst vil ha et ønske om å bo hjemme og få sine tjenester der, samt en forventning om et bredt tjenestetilbud. Tall fra SSB viser at etterspørsel etter institusjonsplasser andel 80 + er nedadgående. 1

14 Konklusjoner Rambøll: "Det er behov for endringer i tjenesten som medfører at flere eldre kan bo lengre hjemme. På dette området vil en anbefale at kommunene prioriterer både utvikling av nye løsninger og samhandler med parter som kan bidra både fra privat sektor og fra frivillighetsektoren på måter som gir gjensidig gevinst " (Rambøll rapport side 48) En vurdering av hvilken måte morgendagens tjenester innenfor pleie og omsorg skal gis For å møte dette må morgendagens omsorg først og fremst være å bygge opp en robust hjemmetjeneste. Det handler om forbygging, hverdagsrehabilitering og pårørendestøtte. Fokuset må være egenmestring og deretter en individuelt tilrettelagt tjeneste utover det. Tjenestens Verdi og strategidokument konkretiserer dette i blant annet følgende punkter: Individuelle behov for helse og omsorg skal styre utformingen av tjenestetilbudet Helse og omsorgstilbudet skal ta utgangspunkt i den enkelte brukers iboende ressurser Det skal skilles mellom bolig og tjeneste Alle brukere skal kunne bo i egen bolig, med sitt behov for helse og omsorgstjenester Stortingsmelding 29 (April 2013)" Morgendagens omsorg" understøtter dette. De viktigste tiltakene i meldinga er: Tenke innovativt og bruke velferdsteknologi Et program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk Et god strategi for frivillig arbeid i helse - og omsorgssektoren Faglig omlegging med større vekt på hverdagsrehabilitering, aktivitet og miljøterapi Fornye og utvikle sykehjem og omsorgsboliger Dette sier oss at for å møte utfordringene i morgendagens omsorgstjeneste må vi jobbe med: utvikle morgendagens omsorgstjeneste gjennom faglig omlegging og større vekt på tidlig innsats, hverdagsrehabilitering og nettverksarbeid å skape et omsorgsfellesskap med et ressursorientert brukerperspektiv, pårørendeprogram, frivillighetsstrategi gjennom en tett dialog med disse skape morgendagens omsorgsomgivelser med med fokus på innføring av velferdteknologi og tiltak for fornyelse og utvikling av framtidens sykehjemsfunksjon og omsorgsboliger Riktig kompetansesammensetning av personell med fokus på tverrfaglig samhandling " En teknisk tilstandsvurdering av Annekset" Dette mener vi ikke er aktuelt da det er bestemt å fullføre rehabilitering av Annekset etter opprinnelig plan, etter at ny avdeling står ferdig. Dette utfordrer oss på den måten at ny avdeling må tas i bruk med dobbeltrom i den perioden som renovering foregår og en dreining av tjenesten skjer. Med bakgrunn i hvordan beskrivelsen av morgendagens tjenester skal gis og en tilpassning til vår kommunes økonomiske utfordringer vil dette være en nødvendig løsning. Det er avgjørende for oss å legge til rette for at vi kan samhandle personellressurs og ikke minst kompetanse på en hensiktsmessig måte, faglig og kostnadsmessig. En konsekvensutredning av antall langtidsplasser reduseres i det omfang som foreslått i saksframlegget Pleie og omsorg har en tjeneste som bygger på et "tungt" institusjonsfokus. Dette blir i dag veldig førende for vår tjenesteytelse. Vi har en boform som styrer hvilken tjeneste 2

15 den enkelte skal få tildelt. Det er ikke boform, men den enkeltes individuelle behov som skal bestemme tjenestetilbudets innhold og omfang. Retten til forsvarlig helse- og omsorgstjenester gjelder uavhengig om en bor i sykehjem, omsorgsbolig, bolett eller eget hjem. I Verdi og Strategidokumentet skiller vi klart mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats knyttes til den enkeltes behov. Konsekvensen ved at langtidsplasser reduseres medfører at vi setter fokus på andre boformer mer tilrettelagt for den enkelte. Boform tilrettelagt for heldøgns omsorg og boform som Bolett (trygghetsbolig) som ivaretar den enkeltes ressurs og tilpasses den enkelte mer individuelt. Der en kan få dekket ulike behov for praktisk tilrettlegging som vask av bolig, vask av klær, vaktmestertjenester, tilbud om matservering og annet som avhjelper beboerens hverdag. Hele tiden med en grunntanke om tilrettelegging for egenmestring, egenaktivitet og en verdig alderdom. Dette har vi god mulighet for å få til ved å bruke eksisterende areal på Grønn og Rød til dette formålet. En avgjørende konsekvens av å redusere langtidsplasser/legge tilrette for heldøgns omsorg er at vi må utvide med tilstrekkelig antall korttidsplasser. Skal vi få et godt tilrettelagt helhetstilbud gjøres Blå gruppe med 12 plasser om til korttidsavdeling. Vi må prioritere sykehjemmets korttidstilbud framfor sykehjemmet som boform. En korttidsavdeling hvor det finnes spisskompetanse og tverrfaglighet og hvor medisinsk behandling, observasjon, rehabilitering, avlastning, palliativ pleie og hvor tett samhandling med 2.linjetjenesten (sykehustjenesten) skjer. Et godt oppbygd korttidstilbud er avgjørende i enhver helsetjeneste i hvilken som helst kommune i dag. Samtidig må det bygges opp en robust hjemmetjeneste hvor hverdagsrehabilitering og fokuset på enkeltindividets iboende ressurser skal ivaretas og hvor det skapes en tett samhandling med pårørende. Fleksibilitet er avgjørende for å gi riktig tilbud med rett kvalitet: Korttidsopphold i institusjon kan, dersom det organiseres på en god måte, bidra til å avlaste og smøre pleie- og omsorgssektoren. God kapasitet på korttidsopphold vil kunne gi gunstige kostnadsmessige effekter ved at kommunene dermed reduserer omfanget av institusjonsplasser og erstatter det med flere hjemmebaserte tjenester.. Sitat fra: KS FOU Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren Telemarksforskning 2011 Innspill fra tillitsvalgte og verneombud, samt erfaring av organiseringen av tjenestetilbudet fra andre kommuner Tillitsvalgte og verneombud har sammen med enhetens personell vært med i prosessen i vår dreining fra institusjonstjeneste til hjemmebaserte tjenester. Dette gjennom LTVmøter (møter ledere, tillitsvalgte, verneombud), personalmøter, gruppemøter, work-shops, ukentlige refleksjonsmøter og også i daglig involvering, tenkning og utøvelse. Tillitsvalgte og veneombud, sammen med ledere har hatt hovedansvar for risikokartlegging i enheten som også har sett på hvilke utfordring vi står overfor. Gjennom dette er det skapt gode og solide plattformer som nå viser seg fram med gode resultater. Enheten viser daglig en samhandling og en helt annen helhetsforståelse for de utfordringer vi står overfor. 3

16 Bjugn kommune har pr. i dag 15 sykehjemsplasser med korttidsfunksjon. Alle andre plasser er plasser tilrettelagt for heldøgns omsorg med tildeling av tjeneste ut ifra et individuelt vurdert behov. Bjugn kommune har over tid også bygd opp en robust og omfattende hjemmetjeneste. Administrasjonens vurdering Enhet pleie og omsorg står i likhet med alle andre enheter i Ørland kommune i en utrolig utfordrende økonomisk situasjon. Vi må levere kostnadseffektive tjenester innen forsvarlighet som også skal ha riktig kvalitet. Dette utfordrer oss helt tydelig på at skal vi kunne nå dette målet må vi foreta en dreining av tjenesteproduksjon fra institusjonstjeneste til mer hjemmebaserte tjenester. Dette betyr at for å møte fremtidens behov og i vår økonomiske situasjon, at vi må legge om våre tjenester fra institusjonsbasert til hjemmebaserte tjenester. Det betyr også helt konkret at vi i en overgangsfase må samle beboere og personellressurs i ny avdelig/bofellesskap for å kunne nå et slikt mål. Dette utfordrer oss i en overgangsfase, til renovering og en dreining er fullført, med å legge til rette for tjenester i dobbeltrom. Det utfordrer oss også på å være åpne for å utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, ny kunnskap, nye faglige metoder og endringer av organisatoriske og fysiske rammer. Enheten har tatt utfordringen med å tenke samhandling og helhet, og daglig er det en kreativitet og løsningsfokus i enheten som viser at medarbeiderne har fokuset rettet mot de fremtidige utfordringene. Enheten har på kort tid gjennom det siste året lagt om på tildeling av tjenester, bruken av kompetansen, anvendelsen av fagligheten, rutiner og ikke minst faglig forankret all tjenestevirksomhet gjennom lovpålagt dokumentasjon. Enheten er godt inne i å legge til rette for en tjenesteproduksjon som beskrives i Stortingsmelding 29 " Morgendagens omsorg" Når målsettingen for dreining er nådd vil vi ha følgende tilbud: 20 plasser for heldøgns omsorg med vedtak om individuelt tilrettelagt tjeneste 12 korttidsplasser for medisinsk behandling, observasjon, rehabilitering, avlastning, Utskrivingsklare, palliativ omsorg mm 14 plasser med tilbud om Bolett, individuelt tilrettelagt tjeneste med heldøgns trygghet. Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar rådmannens orientering om byggeprosjektet til etterretning 2. Det langsiktige målet for pleie og omsorgstjenesten er å legge til rette for mer hjemmebasert omsorg. Når målsettingen for dreining og omlegging er nådd vil vi ha følgende tilbud: 20 plasser for heldøgns omsorg/langtid med vedtak om individuelt tilrettelagt tjeneste 12 korttidsplasser for medisinsk behandling, observasjon, rehabilitering, avlastning, utskrivingsklare, palliativ omsorg mm 14 plasser med tilbud om Bolett, individuelt tilrettelagt tjeneste med heldøgns trygghet 4

17 5

18 Ørland kommune Arkiv: -2013/1064 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eva Tyskø Sivertsen Saksnr Utvalg Møtedato 13/4 Komite for familie og velferd - Ørland kommune /27 Kommunestyret - Ørland kommune Framdrift og bruk av nybygg ved Ørland Medisinske Senter Vedlegg: 1 Særutskrift - Utbygging av senil dement-avdelingen ved ØMS - godkjenning av byggeprosjektet 2 Verdi og strategidokument - Pleie og omsorgstjenesten - Sakens bakgrunn og innhold I kommunestyret ble saken om utbygging av byggeprosjektet ved ØMS godkjent, jfr. vedlagte særutskrift av sak 12/70. I byggeprosjektet var det forutsatt renovering av eksiterende areal ved Annekset i tillegg til nybygg. Byggeprosjektet (nybygg) følger vedtatt framdriftsplan i forhold til økonomi og ferdigstillelse. Ut i fra at kommunens økonomiske situasjon har enhet pleie og omsorg fått en utfordring i samme sak ved å drive effektivt ved samhandling og kunne løse utfordringene på tvers. Gjennom "Verdi og strategidokument for pleie og omsorgstjenesten", ( jfr vedlegg) er det beskrevet hvilke nivå våre tjenester skal ha. Kommunal sektor står ovenfor utfordringer som skaper behov for fornyelse og nytenkning. Samhandlingsreform, økende antall eldre kombinert med et økende ønske om å bo hjemme. Vi ser en trend i retning av sammensatte tjenester, med individualiserte tilbud som stiller krav til organisering rundt den enkelte bruker. Brukernes behov, ønsker og forventninger krever økt kompetanse, tverrfaglig løsning, nye arbeidsprosesser og løsninger med flere aktører involvert. En utbygging her krever en helhetlig gjennomgang av ressurs og kompetanse, hvordan skal den brukes hva må styrkes i hjemmebasert tjenesteområde for å tilpasse en redusert institusjonsdrift. Det er lagt som en forutsetning at omorganisering av tjenesten i utgangspunktet skal forholde seg til eksisterende årsverk. Vår utfordring blir i første rekke å se på kompetansesammensetning og løsning av oppgavene der en har et klart skille mellom bolig og tjeneste. Ressursene skal brukes på å yte tilpassede tjenester etter brukers behov. 1

19 Dette utfordrer institusjonstjenesten, hjemmetjenesten og oppfølgingstjenesten til samhandling og kunne løse utfordringene på tvers. Fokuset skal ligge i forebygging, egenmestring og tilrettelegging for "lengst mulig i eget liv" På bakgrunn av ovennevnte har enheten kommet fram til at den beste muligheten for å nå vår målsetting om en helhetlig og forsvarlig tjeneste ligger i hvordan vi organiserer og tar i bruk nytt bygg. Gjennom en god prosess har brukergruppen sammen med arkitekt kommet fram til en løsning for det nye arealet som gir oss mulighet til å tenke innovativt, nytt, fleksibelt og ressurstilpasset i forhold til tjenesteytelsen. Det siste er av stor betydning for å ha mulighet for å skape den dreiningen i tjenesten som kreves og ikke minst kan bli best mulig tilpasset vår økonomiske situasjon. I det vi tar i bruk nytt areal blir total antall plasser i institusjon redusert med 13. Ved en utsettelse av renovering av nåværende areal ved Annekset, slik at vi i en overgang beholder de antall plasser vi har der, gir dette oss en nødvendig mulighet til å takle denne overgangen på en god måte. Annekset ble i 2011 oppgradert/ombygd med nytt kjøkken, nødvendige utskiftninger av lukkede konstruksjoner og med luftanalyseresultater som er godt innenfor det normale. Annekset har det seneste året blitt drevet etter nye prinsipper som en åpen avdeling med individuelt tilrettelagt tjeneste. Personell har bidratt med kompetanseoverføring i alle grupper i institusjonen og også inn i oppfølgingstjenesten. Personell i enheten jobber på tvers i perioder, noe som er veldig viktig i forhold til å kunne se helheten i tjenesteområdet og også som en ressursbesparelse. Med en utsettelse av renovering av Annekset, får vi en mye bedre mulighet for å gi våre tjenester tilpasset situasjonen, vi har mulighet for å åpne, avgrense områder etter behov og ikke minst disponere personell i forhold til kompetanse. Vårt hovedmål er å gi alle enerom med eget bad, men i en overgangsfase må vi ta høyde for at vi vil måtte ha dobbeltrom i den tiden oppgradering av gammelt areal skjer og før noen kan flytte tilbake. Ved flytting av brukere fra Grønn og Rød gruppe gir dette oss mulighet for gjennom små oppgraderinger /tilpassninger, å tilrettelegge dette området for Bolett. (jmf. verdi og strategidokument) En lett oppussing med maling vil ha en kostnad på totalt 1. mill for begge avdelinger. En forutsetter at dette finansieres av midler som er avsatt til oppussing av eksisterende areal Annekset. En Bolett er et helt nytt tilbud for Ørland kommune, et tilbud om bolig med heldøgnsomsorg. Brukerne får tilpasset bolig og tjeneste etter behov med et enkeltvedtak. Tilbudet vil være noe mellom institusjonstjeneste og vårt nåværende tilbud på Trygdepensjonatet, - et nytt nivå i "Omsorgstrappa". Et godt tilbud med nærhet til alle servicefunksjoner, trygghet til tjenester og ikke minst samordning av riktig kompetanse og personell. Administrasjonens vurdering Det har vært en tett dialog med avdeling drift om prosjektet i sin helhet og eventuelle endringer. Endringene i prosjektet er fortløpende orientert til leder i komite familie og velferd og presentert i formannskapet Hvis disse endringene blir gjennomført vil dette bidra til et driftsnivå og tjenestekvalitet 2

20 som viderefører vår mulighet for å lykkes med vår dreining av tjenestene fra institusjonsbasert til hjemmebasert tjenesteyting. Det gir oss handlingsrom og tid til å ivareta våre brukere på en best mulig måte. Det gir oss også tid til å tilpasse riktig kompetanse på riktig plass og i riktig omfang. Dette er avgjørende for at enheten skal kunne nå sine mål og ha den fleksibiliteten som er nødvendig for å kunne takle framtidige utfordringer. Rådmannens innstilling 1.Kommunestyret vedtar følgende endringer av byggeprosjektet ved ØMS: Restaurering av nåværende avdeling Annekset utsettes inntil videre Avdeling Grønn oppgraderes til Bolett med heldøgnsomsorg Avdeling Rød oppgraderes til Bolett med heldøgnsomsorg 2. Oppussing av Grønn og Rød avdeling gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 1 mill. Finansiering av Grønn og Rød avdeling gjøres med omdisponering av midler til oppussing av eksisterende areal ved Annekset Saksprotokoll i Komite for familie og velferd - Ørland kommune Behandling: Enhetsleder pleie og omsorg, Eva Tyskø Sivertsen tilstede og orienterte om saken. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1.Kommunestyret vedtar følgende endringer av byggeprosjektet ved ØMS: Restaurering av nåværende avdeling Annekset utsettes inntil videre Avdeling Grønn oppgraderes til Bolett med heldøgnsomsorg Avdeling Rød oppgraderes til Bolett med heldøgnsomsorg 2. Oppussing av Grønn og Rød avdeling gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 1 mill. til Finansiering av Grønn og Rød avdeling gjøres med omdisponering av midler oppussing av eksisterende areal ved Annekset Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune Behandling: 3

21 Knut Ring, Ap fremmet på vegne av kommunestyret følgende forslag til vedtak: 1. Saken sendes tilbake til rådmannen og utsettes til neste kommunestyremøte den 23.mai Kommunestyret ber om at saksfremlegget suppleres med følgende: - En analyse av kommunens fremtidige behov for tjenestetilbud innenfor pleie- og omsorgssektoren. Analysen må være basert på det materiale som fremkommer i «Rambøll-rapporten» - En vurdering av hvilken måte morgendagens tjenester innenfor pleieog omsorg skal gis. - En teknisk tilstandsvurdering av Annekset - En konsekvensutredning av at antallet pleieplasser reduseres i det omfang som er foreslått i saksfremlegget. - Innspill fra tillitsvalgte og verneombud, samt erfaringer av organiseringen av tjenestetilbudet fra andre kommuner. 3. Kommunestyret ber om at det i møtet den 23.mai blir satt av tid til et «Temamøte Pleie og Omsorg» der fremtidig tjenestetilbud blir drøftet. Ved alternativ votering mellom komiteens og kommunestyrets forslag ble kommunestyrets forslag enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Saken sendes tilbake til rådmannen og utsettes til neste kommunestyremøte den 23.mai Kommunestyret ber om at saksfremlegget suppleres med følgende: En analyse av kommunens fremtidige behov for tjenestetilbud innenfor pleie- og omsorgssektoren. Analysen må være basert på det materiale som fremkommer i «Rambøll-rapporten» En vurdering av hvilken måte morgendagens tjenester innenfor pleie- og omsorg skal gis. En teknisk tilstandsvurdering av Annekset En konsekvensutredning av at antallet pleieplasser reduseres i det omfang som er foreslått i saksfremlegget. Innspill fra tillitsvalgte og verneombud, samt erfaringer av organiseringen av tjenestetilbudet fra andre kommuner. 3. Kommunestyret ber om at det i møtet den 23.mai blir satt av tid til et «Temamøte Pleie og Omsorg» der fremtidig tjenestetilbud blir drøftet. 4