Vår ref.: Deres ref.: Arkivkode: Dato: 11/807-11/7520/TORTVE 151///

Transkript

1 HOBØL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vår ref.: Deres ref.: Arkivkode: Dato: 11/807-11/7520/TORTVE 151/// MELDING OM VEDTAK BUDSJETT ØKONOMIPLAN Kommunestyret behandlet i møte sak 11/92. Følgende vedtak ble fattet: DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT Rammer for ansvarsområdene vedtas i samsvar formannskapets endringsforslag og for øvrig i samsvar med rådmannens forslag til årsbudsjett økonomiplan (jfr. vedlegg 3 ) 2 Finansiering av investeringer i 2012 vedtas slik: - Opptak av lån kr Bruk av ubrukte lånemidler kr ,- - Bruk av ubundet kapitalfond kr ,- - Mva.komp. investering (ny forskrift) kr Eiendomsskattesatsen økes fra 2 til 4 promille. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer i Hobøl kommune for år 2012 settes til 4 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 12 bokstav A differensieres skattesatsene ved at satsen for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. (jfr. vedlegg 6) 4 Sentraladministrasjonen Hobøl kommune søker Husbanken om lån på inntil kr ,- for videreformidling til Startlån. 5 Gebyr for saksbehandling av sanitæranlegg og andre VVS-installasjoner økes med 3,25 %, iht. vedlegg 7. (selvkost) 6 VAR - Feieravgift økes fra kr.140,- til kr.161,- eks.mva. per pipeløp. Tilsynsavgift økes fra kr.159,- til kr.205,- per år per boenhet eks.mva. iht. vedlegg 7 (selvkost) 7 VAR - Gebyr på renovasjon økes fra kr.1.680,- til kr ,- pr. stativ eks.mva. Renovasjon for fritidsbolig fastsettes til 50% av ordinært renovasjonsgebyr til kr.852,- eks. mva. pr. stativ. iht. vedlegg 7 (selvkost) 8 VAR - Gebyr på vann behandles i møte 13. februar VAR - Gebyr på avløp opprettholdes med kr.20,00 pr. m3. Fast avgift på kr.1.000,- eks. mva. opprettholdes,iht. iht. vedlegg 7 (selvkost) 10 VAR Satser for slamtømmegebyr 2012 fastsettes iht. vedlegg 7 (selvkost) 11 FDV/VAR Vakant 100% virksomhetsleder tekniske tjenester besettes fra og vakant midlertidig stilling som saksbehandler kommunalteknikk omgjøres til fast stilling fra FDV Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) økes med 3,25 %, iht. vedlegg 9 13 FDV Gebyrer for byggesaksbehandling eks.mva. økes med 3,25 %, jfr Gebyrregulativ byggesaksbehandling 2012, vedlegg 10. Det gis 50 % rabatt i byggesaksgebyr for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til Norsk Standard FDV Det bevilges kr ,- til ekstraordinært vedlikehold HBBS. 15 Barnehager Sats foreldrebetaling på kr.2.330,- pr. mnd. opprettholdes (Stortingets vedtatte satser). Satsen for mat beholdes uendret på kr.260,- pr. mnd. Dagplass ved ledig kapasitet økes fra kr.200,- til kr.300,- pr. dag. Gebyr ved henting av barn etter kl 17:00 endres til kr.300,- pr. påbegynt halvtime. Postadresse: Telefon: Org.nr.: mva Kommunehuset Telefax: Bank: HOBØL Post: post@hobol.kommune.no

2 16 PLOR: Satser for praktisk bistand fastsettes i henhold til vedtak i K-sak 04/0100, og forskrift til lov om sosiale tjenester 8-3 og 8-4. Satser for makspris pr. mnd. økes tilsvarende prosentvis økning i Folketrygdens grunnbeløp (G) hvert år. Nye satser fra : Under 2G kr.165,- (justeres når Helse-/omsorgsdept. fastsetter beløpet jfr. statsbudsjettet 2012) 2-3G økes fra kr.707,- til maks. kr.740,- pr. mnd. 3-4G økes fra kr.1.065,- til maks. kr.1.115,- pr. mnd. 4-5G økes fra kr.1.442,- til maks. kr.1.510,-pr. mnd. Over 5G økes fra kr.1.822,- til maks. kr.1.908,- pr. mnd. Timesatsene økes fra kr.213,- til kr.223,- pr. time. 17 PLOR Husleie. Månedlig husleie omsorgsleiligheter i fellesskap (OBF - 40m2) økes fra kr.6.941,- pr. mnd. til kr.7.167,- pr. mnd. Månedlig husleie omsorgsleiligheter HBBS (54,7 m2) økes fra kr.7165,- pr. mnd. til kr.7.398,- pr. mnd. Månedlig husleie ved Knapstadtunet opprettholdes på 2011 nivå inntil sak om gjengs husleie er avklart. Husleie for hårpleier, fotpleier og fysioterapeut økes med 3,25 % per mnd. 18 PLOR Betaling for følgende tjenester innenfor PLOR-området økes med 3,25%: Kjøkken: Varm middag og fullkost i omsorgsboligene HBBS. Middagen økes fra kr.62,- til kr.64,-. 3 måltider pr. dag = fullkost økes fra kr.106,- til kr.110,- pr. dag. Salg av mat fra kjøkkenet HBBS og i kantine økes med 3,25 % Dagsenter inkl. måltider og transport fra økes fra kr.140,- til kr.145,-pr dag. Dagsenter inkl. middag økes fra kr.112,- til kr.116,- pr. dag. Kun dagsenter økes fra kr.52,- til kr.54,- pr. dag. Leie av trygghetsalarm økes fra kr.212,- pr. mnd. til kr.219,- pr. mnd. Vask av tøy for hjemmeboende økes fra kr.37,- til kr.39,- pr. kg tørt, rent returnert tøy. Leie av sengetøy økes fra kr.319,- til kr. 330,- pr. mnd. Personalet betaler kaffepenger, økes fra kr.50,- til kr.55,- pr. mnd. for hel stilling. Reduserte stillinger betaler andel tilsvarende stillingsstørrelse. Holdes uendret i PLOR Ordningen med hjemkjøring av mat i omsorgstjenesten avvikles. 20 PLOR Psykisk helsetjeneste- 24% stilling som sosionom holdes vakant i PLOR Det opprettes 50% stilling som ressurskoordinator ved Knapstadtunet. Stillingen finansieres ved omdisponering innenfor egen budsjettramme. 22 PLOR Det opprettes 3,8 nye årsverk i omsorgtjenesten for å dekke nye og utvidede enkeltvedtak. Øvrige bemanningsbehov forutsettes så langt som mulig dekket innenfor egne driftsrammer. 23 PLOR Knapstadtunet- Bemanning natt med 2 våkne nattevakter endres til: 1 våken og 1 hvilende nattevakt. Innsparingsforslaget innebærer bemanningsreduksjon tilsvarende 1 årsverk. 24 PLOR Netto driftsramme økes med 2,8 mill kr. for å dekke bemanningsøkninger knyttet til enkeltvedtak for ressurskrevende brukere. 25 Skole Oppholdssatser i SFO økes med 3,25 %. Foreldrebetaling pr. måned i SFO fra 1. januar 2012 utgjør (selvkost): 6-14 t/u fra kr.1.921,- til kr.1.983, t/u fra kr.2.198,- til kr.2.269, t/u fra kr ,- til kr.2.558,- Dagplasser ved ledig kapasitet økes fra kr.230,- til kr.237,- pr. dag Betaling for mat fastsettes til kr.98,- pr. mnd. og inngår i foreldrebetalingen. 26 Skole Det avsettes ikke kommunale midler til leirskoleopphold for skoleelever. 27 Skole/SFO Det avsettes ikke driftsmidler til sommeråpen skolefritidsordning i 2012.

3 28 Skole/SFO SFO omorganiseres fra og med med en avdelingsleder for alle SFO i Hobøl. 29 Kommunale barnehager i Hobøl kommune holdes åpne hele sommeren med unntak av de to siste hele ukene i juli måned (uke 29 og 30). 30 Barnehage Åpen barnehage nedlegges fra Av netto driftsrammeøkning til Knapstad skole/hobøl ungdomsskole på 2,3 mill kroner skal 1 mill kroner tildeles barnetrinnet. 32 Ringvoll skole/tomter skole- lønnsøkning 2012 kr ,- dekkes innenfor ny ramme 2012 ved å redusere stillingsressurser til assistenter og lærer med tilsvarende beløp.. 33 Kirken: Gravfesteavgift kirken opprettholdes på 2011 nivå (årlig kr.125,- pr. grav) 34 Kirken: Driftsbudsjettet til kirken økes ikke i 2012 (vedlegg 13) 35 Familiens Hus koordinerer tverrfaglig prosjekt Tidlig innsats forebyggende samarbeid rettet mot barn og unge. Første prosjektrapport framlegges våren (jfr. Kstr.sak 10/44) 36 Familiens Hus 60% stilling psykisk helse beholdes vakant i Familiens Hus - Netto driftsramme økes med 2 mill.kr. for å dekke økning knyttet til tiltak i barneverntjenesten. 38 NAV - Satser for økonomisk sosialhjelp opprettholdes på samme nivå som i NAV Det opprettes 50% stilling som gjeldsrådgiver fra Kostnadene forutsettes dekket innenfor NAV s budsjettramme for Sentraladministrasjonen: Hobøl kommune deltar i KRD/KS-prosjekt «Sammen om en bedre kommune» om støtte til lokalt prosjekt «Handlingskraft gir handlingsrom » (jfr. K- sak 11/53). Prosjektet finansieres ved øremerket årlig tilskudd på kr ,-, som et tre-partssamarbeid med administrasjonsutvalget som styringsgruppe. 41 Sentraladministrasjonen - Stilling som ledende renholder inndras. Ny organisering av renholdstjenesten fremmes som egen sak. 42 Sentraladministrasjonen - Behov for eventuelt nye barnehageplasser utredes innen Videre utredning/vurderinger om anbudsprosess på tjenestepensjoner stoppes. 44 Opparbeidet barnehagefond rest kr ,- benyttes til likeverdig behandling private barnehager i Hobøl kommune har ikke ressurser/kapasitet til å bosette nyankomne flyktninger i 2012 i tillegg til oppgavene kommunen har i forhold til forsterket mottak. (jfr Kstr.-sak 11/34) 46 Gjenstående underskuddsdekning fordeles på følgende måte: 2012: kr : kr Det bevilges kr til drift av åpen svømmehall for alle på lørdager (ansettelse av badevakt som kan drive hallen i samarbeid med frivillige organisasjoner). Billettinntektene skal deles mellom kommunen og de frivillige organisasjonene slik at dette på sikt blir tilnærmet selvkost. 48 Tilskudd til lag og foreninger økes med kr Det bevilges kr til skolesamarbeidet med Inspiria Science Center 50 Hobøl kommune tar inn ny lærling med kr ,- pr. år i læretiden. 51 Det foretas et generelt kutt i driftsbudsjettet 2012 tilsvarende nettoreduksjon på 2,33 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag til eiendomsskatt 2012 iht. vedlegg Ufrivillig deltid Kommunen må aktivt arbeide for at ufrivillig deltid reduseres i størst mulig grad. Ved nyansettelse må mulighetene for at de med lave stillingsbrøker, og som ønsker større stillinger, tas med i vurderingen. Hele kommunen må sees på under ett. 53 Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen trår i kraft fra Formannskapet støtter rådmannens forslag om at hele det ekstraordinære beløpet på 5,6 millioner kroner som er tilført fra staten til reformen, settes på egen konto. Formannskapet ønsker på sikt å bidra til å utvikle et lokalmedisinsk senter i Askim for hele regionen. Formannskapet går inn for å utrede et samarbeide om bla legevakt, forsterkede sykehjemsplasser, observasjonssenger og ferdigbehandlede pasienter. 54 Næring:

4 1. Hobøl kommune må arbeide aktivt for å få Holt næringsområde klart. 2. Motorfunksjonen må evalueres snarest, og egen sak om en eventuell ny næringskonsulent/eller samarbeid med andre kommuner om næringsutvikling, må utredes i løpet av 1. halvår. 56 Nye innbyggere Formannskapet mener det er viktig å få nye innbyggere til kommunen. Hobøl kommune må snarest igangsette salg av byggeklare tomter i bl.a. Gaupefaret på Knapstad, der kommunen eier flere tomter som er opparbeidet og ferdige for salg. Ny oppgradering av kloakkanlegget på Ringvoll, som ligger inne i investeringsbudsjettet for 2012, vil gjøre det mulig å få bygget nye boliger på Ringvoll. Dette arbeidet må prioriteres. Hobøl kommune må komme i tettere dialog med utbyggere av allerede regulerte boligområder på Tomter, slik at sentrumsnære og byggeklare boligtomter blir realisert så snart som mulig. 57 Barnevern/Familiens Hus Det igangsettes en utredning om samarbeid om barnevern med andre kommuner innen forutsatt interesse fra andre kommuner 58 Drop out i videregående skoler Hobøl kommune tar initiativ til at kommunene i Indre drøfter opprettelse av miljøarbeider ved Askim videregående skole i samarbeid med Fylkeskommunen for å hindre drop out i videregående skoler. INVESTERINGSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN : Løpende kloakksanering Kloakkledning ny E-18 Elvestad Holt 3 Vann overføringsledning E Vann/Avløp Holt industriområde 5 IKT-investeringer Infrastruktur bolig- og næringsområder 7 El-bil omsorgsboliger HBBS Teppesoner, renholdstjenesten Rehabilitering Hobøl brannstasjon Kirken rehabilitering av Tomter og Hobøl kirkeorgel 14 Investeringstilskudd Kunstgress Tomter -Hobøl IL 15 Kommunehuset Trappeheis og HC-toalett Ny barnehage Brannsikring barneskole Brannsikring kommunehuset Fornybar energiløsninger kommunale bygg Gulvbelegg HBBS

5 21 Høydebasseng Thonsåsen Idrettshall - prosjektering Kommunale veier - skilting Ringvoll renseanlegg Snøfangere skoler og barnehager Tilleggsbevilgning Hobøl ungdomsskole Sum Investeringsbudsjett Økonomiplan (Husbanklån, videreformidling): Låneopptak Husbank videreformidling startlån Sum Finansiering i 2012: Finansiering 2012 Nye låneopptak for 2012 kr Bruk av ubundet kapitalfond kr ,- Bruk av ubrukte lånemidler kr ,- Husbank videreutlån kr ,- Mva komp. investering (ny forskrift) kr ,- Totalt Kr ,- VERBALVEDTAK: Kommunestyret ber om en evaluering av effekten av koordineringen/samordningen av pleie, omsorg, rehabilitering og funksjonshemmed-området. Forslaget som framkommer i rapporten fra Agenda om blant annet egen ressursbank/vikargruppe og systematisk arbeid med turnus vurderes på nytt. Driftsmidler til kjøp av vikarer omdisponeres til økt egen bemanning. Med hilsen Bjørn Sjøvold rådmann Torrey Tvete kommunalsjef