Saksprotokoll saksnr. 69/2018 i Kommunestyret

Transkript

1 Saksprotokoll saksnr. 69/2018 i Kommunestyret Behandling Rådmannen har den gjort kommunestyret oppmerksom på at det er en feil i innstillingen ang. eiendomsskatt. Det er foreslått satser for generell skattesats og bolig/fritid på hhv 4 promille og 3,25 promille. Det riktige skal være hhv 4,5 promille og 3,75 promille. Dette er en skrivefeil som ikke påvirker tabeller eller inntektsanslag som bygger på de riktige satsene. Formannskapets innstilling: Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres under ansvar 9999 Årets regnskapsmessige resultat slik at budsjettet balanserer. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn: 1. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 2. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik: 2.1. Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 3. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr Eiendomsskatt: 4.1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,25 jf bokstav a For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan ).

2 4.6. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/ Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: 4.9. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: Barnehager og skolebygninger. Museer og kunstgalleri. Idrettsbygninger og helsestudio. Kulturhus. Bygninger for religiøse aktiviteter. Helsebygninger. Fengsels og beredskapsbygninger. Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter Eiendomsskattegrunnlaget økes med en kontorjustering på 8% i Dette er en oppfølging av tidligere vedtak. 5. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt. 6. Rådmannen får fullmakt til å effektuere eventuelle uspesifiserte kuttetiltak etter drøftinger med tillitsvalgte. 7. Dersom den eksisterende potten med startlån på ca 3,5 mill brukes opp i løpet av året, kan det tas opp inntil 2 mill i nye startlån. 8. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr ved behov. 9. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT. 10. Sirma skole nedlegges fra Austertana skole nedlegges fra august Drifta i barnehagen i oppvekstsenteret opprettholdes. 12. Avtalen med Nesseby kommune om bokbussen sies opp på grunn av vesentlige endringer i finansieringen av tilbudet. Det tas sikte på at ny avtale kan inngås når den økonomiske situasjonen er avklart. Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for økonomiplanperioden med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2019: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr

3 Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende felles endringsforslag fra AP, Astrid Kjølås (SV), Odd Erik Solbakk (SfP/SáB), uavhengig representant Hartvik Hansen og Jon-Christer Mudenia (Árja): Budsjett 2019 og økonomiplan endringsforslag: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres under ansvar 9999 Årets regnskapsmessige resultat slik at budsjettet balanserer. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4,5. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,75 jf bokstav a Det må tas en gjennomgang av bygningsmasse i kommunen for å undersøke om alt er taksert og er med i takseringsgrunnlaget. 4. Frisklivssentralen er et viktig tilbud for å forebygge dårlig helse for innbyggere i Tana. Tiltaket videreføres. 5. Sykeavdelingen styrkes med kr ,- Helsesøster styrkes med 50%, Hjemmehjelp styrkes med 50%. Lederressurs hjemmetjenesten økes ikke. 6. Anløpsavgiften settes til 0,80 kr pr BT. Havneutvalget får fullmakt til å disponere midlene i tråd med regler for disponering av anløpsavgifter. Kommunestyret skal ha referat om disponering. 7. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr Reglement for godtgjørelse til folkevalgte behandles i kommunestyret 4. april. Reglementet skal ha virkning fra starten av neste kommunevalgperiode. 8. Stilling 12xx tilføres 50% ressurs. Det benyttes fortrinnsvis naturlig avgang. 9. Austertana skole videreføres også fra høsten Prosjektet Sirma skole videreføres inntil videre. Det forventes at Sametinget bidrar til økonomisk støtte for å videreføre prosjektet, mens det avklares om det er praktisk mulig å gjennomføre en permanent grenseoverskridende skole. 10. Man reduserer ikke i styrkningstimer i grunnskolen. Grunnskole styrkes med kr ,-. Assistent Tanabru skole og gruppe norsk for fremmedspråk videreføres til juli 2019 som forutsatt av HOOK. 11. Avtalen om bibliotekbussen sies opp på grunn av at Sametinget har foreslått å kutte betydelig i driftstilskuddet fra Man avventer hva Sametinget bestemmer seg for, før en eventuell ny avtale kan inngås.

4 12. Kulturskolen videreføres som i dag med dagens kulturskolerektor. Posten styrkes med kr ,- 13. Tomter i Čorroguolbba boligområde skal klargjøres i 2019 slik at deler av området kan tas i bruk snarest mulig. Kommunestyret ber rådmannen om å jobbe videre med å finne løsninger for ny veitrase for nedkjøringer til isvei i Polmak, samt bidrag tidligere åpning av isveiene. 14. Primærnæringsfondet tilføres kr som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de ,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. Av de midlene bes HUN å vurdere prioritering av søknader som er nyskapende. Eksempelvis teinefiske etter reker på Tanafjorden eller annen mer utnyttelse/verdiskaping av råvarer som finnes i Tana. 15. Rådmann bes se på mulighet for fibertilknytning for abonnenter på strekningen Rustefjelbma Vestertana. Det må vurderes samordnet med forprosjektet «Kritisk stamfiber Finnmark 2018» utarbeidet av Finnmark fylkeskommune og kystkommuner i Finnmark, hvor strekningen Rustefjelbma Ifjord-Hopseidet-Adamselv-Lakselv er prioritert som nummer 1 for å sikre at kystkommunene mot utfall av elektronisk kommunikasjon (EKOM). 16. Tilskudd samiske språkmidler kr ,- HOOK fordeler etter søknad. Det kuttes ikke i bevillingen til Tana samiske språksenter. 17. Rådmannen bes om å vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang med tanke på om stillingen skal inndras eller omorganiseres. Formannskapet skal holdes godt orientert om endringer som følge av dette. Kommunal reiseaktivitet skal også vurderes nøye og økt bruk av videokonferanse som alternativ. 18. Rådmann bes om å være aktiv for ekstern finansiering både for prosjektstillinger og til investeringer. 19. Miljørådgiverstillingen videreføres. Det søkes prosjektfinansiering på 50% av stillingen. 20. I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått å sette av midler til etablering av stiftelsen Nasjonalt villakssenter hvor villakssentere Joddu i Tana skal være en av 4 lokale villakssentre. Kommunestyret har i planstrategien vedtatt å sette i gang regulering av areal til Joddu på vestlige elvekant ved gamle Tana bru. Formannskapet har vedtatt planoppstart. Det internasjonale villakssåret er i 2019 og Tana kommune vil være med å legge til rette for at det blir en høvelig markering også i Tana. I statsbudsjettet er det satt av 1 million til investering til nasjonalt villakssenter. Dette er antakelig ment for å prosjektere bygg i Tana. Kommunestyret ber ordfører og Tana kommunale eiendomsselskap vurdere om egenkapitalen til eiendomsselskapet Joddu AS som kommunen eier, kan økes for å ha bedre mulighet for å få realisert bygg fra HUN bes se på om det er mulighet for å få til ekstern finansiering av et miljøprosjekt for utbedring/merking av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi. Det settes av kr til kommunal egenandel. Dette med tanke på utbedringer for blant annet forhindre økt erosjon i barmarkstraseene. Egenandel søkes dekt gjennom egeninnsats/ samarbeide med lag og foreninger.

5 22. Havneutvalget utreder etablering av småbåthavn i Austertana. Havneutvalget får fullmakt til å belaste eventuelle egenandeler fra Austertanafondet. Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen xx: Stillingsreduksjon xx: Skole styrkingstimer : Nedleggelse Austertana skole : Assistent på Tanabru skole : Kutte gruppen norsk for fremmedspråk : Prosjekt Sirma Skole : Tilskudd Sametinget Sirma skole : Leie av lokaler Utsjok kommune/sirma skole : Tana samiske språksenter : Tilskudd språkmidler, Hook tildeler etter søknad : Holde helsesøster vakant 50% : Frisklivssentral : Sykeavdelingen : Hjemmetjenesten ass lederressurs : Hjemmehjelp -50% reduksjon : Primærnæringsfond xxx: Næringsfond : Miljørådgiver : Prosjektfinansiering : Kulturskolen, styrking : merking og utbedring av utmarkstraseer Økt utbytte fra Varanger Kraft Økt skatteinngang Budsjettforlik 2019 Krf Sum endringer År Nytt netto driftsresultat Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2019: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr Investeringer: Tilskudd som spillemidler (f.eks basseng) og støtte som kommunen får til investeringer brukes for å redusere lån. Per Ivar Stranden trakk fellesforslaget.

6 Nancy Porsanger Anti (SP) fremmet følgende fellesforslag fra SP, Monica Balto Anti (V) og Reidar Varsi (FrP): fellesråd sirma skole hurtiglader austertana utviklingsleder helsesøster personalleder frisklivsentral skatteinntekt frivilligsentral rammeoverføring kulturskolerektor adm.ressusrs helse kulturskolelærer torhop kai teleslynge corroguolbba hjemmehjelp varanger kraft jordbruksveier budsjettforlik kommunale veier leie sirma styrking sameting,sirma styrking prosjekt ephorte norsk fremmedspråk basseng 0 renhold leieavtale grendehus Investering Hurtiglader Corroguolbba Ephort Teleslynge Kommunale veier, gang og sykkelveier reduksjon Driftsbudsjett fellesråd frivilligsentral kulturskolerektor kulturskolelærer hjemmehjelp jordbruksveier renhold Inndekning Utviklingsleder Personalleder Økte rammeoverføringer Sum Startl ån kan være en pådri ver for unge etabl erere. Ders om den eksist erend e potte

7 n med startlån på ca 3,5 mill brukes opp i løpet av året, kan det tas opp inntil 2 mill i nye startlån. Sirma skole fortsetter driften som nå fra og til Utsjok har bygget sin nye skole. Det jobbes videre med grenskoleprosjektet frem mot statlig finansiering. Leieavtale med grendehuset viderføres/reforhandles Austertana oppvekstsenter fortsetter sin drift med barnehage og 1-7 skole. Det vurderes innsparingstiltak med å ha samlet administrasjon med Tanabru skole. Herunder rektor og administrative stilling. Det bør også vurderes at Boftsa administrasjon legges til Tanabru skole Avtalen med Nesseby kommune om bokbussen sies opp fra på grunn av vesentlige endringer i finansieringen av tilbudet. Det tas sikte på at ny avtale kan inngås når den økonomiske situasjonen er avklart. Det vises til at det skal gjennomføres nye forhandlinger med sametinget om videre drift Fellesrådets innsparing halveres ettersom kutt på kr vanskelig lar seg gjennomføre på kort tid Kulturskolerektor opprettholdes i 50 % stilling med kr for lønnskostnader og rammen for drift økes med kr for å kunne ha påtrengt kulturskolelærer Helsesøsterstilling utlyses vikariat på for å opprettholde kvalifisert personelll for viktig tjeneste. Frisklivssentralen opprettholdes Frivilligsentralen opprettholdes som dagens dr Investeringskostnadene i kommunen må strammes inn kraftig. Det forutsettes nedskalering av kr ,- i 2019 i forhold til rådmannens foreslåtte kr som er tatt fra drift. Rådmannen får fullmakt i samråd med enhetslederne til å kutte ned prosentvis i alle sektorer hvor det ikke er pålagte tjenester som går ut over liv og helse Nytt boligfelt i Tanabru opparbeides ikke før det tilstrekkelig med tomter som er lagt interesse på. Og opprettes etter selvkostprinsippet Det kuttes IKKE i renhold ved skoler og instutisjoner. Sykefraværet i deler av kommunen er allerede høyt og renhold er en viktig brikke i både helse- og trivsel på arbeidsplassen. Luftkvaliteten forringes for allergikere ved mindre renhold. Det må jobbes målrettet med å få ned sykefraværet i de forskjellige sektorne i kommunen. Kompetanseheving i ledelse ift arbeidsmiljøet må prioriteres. Oppkjørte skiløyper vinterstid er viktig folkehelsetiltak. Det tildeles kr ,- til Tana idrettsråd for fordeling mellom lag til løypetilskudd Portabel høytaleranlegg og teleslynge til Galleri Martin installeres. Denne må kunne lånes ut/flyttes til andre møtearenaer ved store forsamlinger. Det må tilrettelegges for hørselshemmede i Tana kommune. Lønnskostnader har økt det siste året med kr 16.2 millioner i Samtidig har vi tatt ned flere stillinger. Lønnsforhøyninger må modereres

8 Tana kommune er en fin kommune med mange muligheter og tilbud i. Vi forventer befolkningsvekst som kan medføre en økt skatteinngang på kr 1,2 millioner i 2019 oo en svak økning på befolkningen hvor rammetilskudd øker med ,- investering til fullfinansiering Kaianlegg i Torhop kr 1,2 mill taes ut av investeringsplanen taes ut av investeringsplanen Omsorgsboligene i Maskevarreveien gjøres om til utleieenheter for fortrinnvis eldre uten døgnpleiebehov Det foreslås at det tas opp lån på 3 mill hver år i økonomiplanperioden for å utbedre kommunale veier i Masjok, Luftjok og Søndre Luftjok, og gang-og sykkelvei fra Seida-tanabru og Skipagurra-Tanabru,og gatelys på disse. For å skifte ut til Led-pærer i gatelys foreslås det og at dette gjøres over investeringsbudsjett med låneopptak, da det vil gu betydelig innsparing i påfølgende år. Nancy Porsanger Anti (SP) trakk fellesforslaget. Nytt forslag: Nancy Porsanger Anti (SP) fremmet følgende fellesforslag fra SP, Monica Balto Anti (V) og Reidar Varsi (FrP): 1. Startlån kan være en pådriver for unge etablerere. Dersom den eksisterende potten med startlån på ca 3,5 mill brukes opp i løpet av året, kan det tas opp inntil 2 mill i nye startlån. 2. Sirma skole fortsetter driften som nå fra og til Utsjok har bygget sin nye skole. Det jobbes videre med grenskoleprosjektet frem mot statlig finansiering. Leieavtale med grendehuset viderføres/reforhandles 3. Austertana oppvekstsenter fortsetter sin drift med barnehage og 1-7 skole. Det vurderes innsparingstiltak med å ha samlet administrasjon med Tanabru skole. Herunder rektor og administrative stilling. Det bør også vurderes at Boftsa administrasjon legges til Tanabru skole 4. Avtalen med Nesseby kommune om bokbussen sies opp fra på grunn av vesentlige endringer i finansieringen av tilbudet. Det tas sikte på at ny avtale kan inngås når den økonomiske situasjonen er avklart. Det vises til at det skal gjennomføres nye forhandlinger med sametinget om videre drift 5. Fellesrådets innsparing halveres ettersom kutt på kr vanskelig lar seg gjennomføre på kort tid 6. Kulturskolerektor opprettholdes i 50 % stilling med kr for lønnskostnader og rammen for drift økes med kr for å kunne ha påtrengt kulturskolelærer 7. Helsesøsterstilling utlyses vikariat på for å opprettholde kvalifisert personelll for viktig tjeneste. 8. Frisklivssentralen opprettholdes

9 9. Frivilligsentralen opprettholdes som dagens drift 10. Investeringskostnadene i kommunen må strammes inn kraftig. Det forutsettes nedskalering av kr ,- i 2019 i forhold til rådmannens foreslåtte kr som er tatt fra drift. Rådmannen får fullmakt i samråd med enhetslederne til å kutte ned prosentvis i alle sektorer hvor det ikke er pålagte tjenester som går ut over liv og helse 11. Nytt boligfelt i Tanabru opparbeides ikke før det tilstrekkelig med tomter som er lagt interesse på. Og opprettes etter selvkostprinsippet 12. Det kuttes IKKE i renhold ved skoler og instutisjoner. Sykefraværet i deler av kommunen er allerede høyt og renhold er en viktig brikke i både helse- og trivsel på arbeidsplassen. Luftkvaliteten forringes for allergikere ved mindre renhold. 13. Det må jobbes målrettet med å få ned sykefraværet i de forskjellige sektorne i kommunen. Kompetanseheving i ledelse ift arbeidsmiljøet må prioriteres. 14. Oppkjørte skiløyper vinterstid er viktig folkehelsetiltak. Det tildeles kr ,- til Tana idrettsråd for fordeling mellom lag til løypetilskudd 15. Portabel høytaleranlegg og teleslynge til Galleri Martin installeres. Denne må kunne lånes ut/flyttes til andre møtearenaer ved store forsamlinger. Det må tilrettelegges for hørselshemmede i Tana kommune. 16. Skjerming på vinduene i bassenget føres opp på posten for veilys og dusjvegger. 17. Lønnskostnader har økt det siste året med kr 16.2 millioner i Samtidig har vi tatt ned flere stillinger. Lønnsforhøyninger må modereres 18. Tana kommune er en fin kommune med mange muligheter og tilbud i. Vi forventer befolkningsvekst som kan medføre en økt skatteinngang på kr 1,2 millioner i 2019 og en svak økning på befolkningen hvor rammetilskudd øker med ,- 19. Omsorgsboligene i Maskevarreveien gjøres om til utleieenheter for fortrinnvis eldre uten døgnpleiebehov 20. Det foreslås at det tas opp lån på 3 mill hver år i økonomiplanperioden for å utbedre kommunale veier i Masjok, Luftjok og Søndre Luftjok, og gang-og sykkelvei fra Seidatanabru og Skipagurra-Tanabru,og gatelys på disse. Investeringsbudsjettet reduseres med i forhold til rådmannens forslag. Hurtiglader

10 Corroguolbba Ephort Teleslynge Kommunale veier, gang og sykkelveier Driftsbudsjett 2019 fellesråd frivilligsentral kulturskolerektor kulturskolelærer hjemmehjelp jordbruksveier renhold Inndekning Personalleder holdes fortsatt vakant Virksomhetsleder utgår ved naturlig avgang Økte rammetilskudd Frivilligsentralen tilskudd Morten Blien (FrP) fremmet følgende forslag: Vi har mange flotte motorsportutøvere som ikke har tilgang til å trene/drive motorsport i Tana. De fleste andre idretter i Tana har fantastiske treningsforhold i kommunen sine flotte bygg og andre fine arenaer. Foreslår at vi tar kr fra disposisjonsfondet og bevilger det til Tana motorklubb så de kan ferdigstille prosjekt holmfjellarena. Nytt forslag: Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende felles endringsforslag fra AP, Astrid Kjølås (SV), Odd Erik Solbakk (SfP/SáB), uavhengig representant Hartvik Hansen og Jon- Christer Mudenia (Árja): Budsjett 2019 og økonomiplan endringsforslag: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres under

11 ansvar 9999 Årets regnskapsmessige resultat slik at budsjettet balanserer. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. 3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4,5. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,75 jf bokstav a Det må tas en gjennomgang av bygningsmasse i kommunen for å undersøke om alt er taksert og er med i takseringsgrunnlaget. 4. Frisklivssentralen er et viktig tilbud for å forebygge dårlig helse for innbyggere i Tana. Tiltaket videreføres. 5. Sykeavdelingen styrkes med kr ,- Helsesøster styrkes med 50%, Hjemmehjelp styrkes med 50%. Lederressurs hjemmetjenesten økes ikke. 6. Anløpsavgiften settes til 0,80 kr pr BT. Havneutvalget får fullmakt til å disponere midlene i tråd med regler for disponering av anløpsavgifter. Kommunestyret skal ha referat om disponering. 7. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr Reglement for godtgjørelse til folkevalgte behandles i kommunestyret 4. april. Reglementet skal ha virkning fra starten av neste kommunevalgperiode. 8. Stilling 12xx tilføres 50% ressurs. Det benyttes fortrinnsvis naturlig avgang. 9. Austertana skole videreføres også fra høsten Prosjektet Sirma skole videreføres inntil videre. Det forventes at Sametinget bidrar til økonomisk støtte for å videreføre prosjektet, mens det avklares om det er praktisk mulig å gjennomføre en permanent grenseoverskridende skole. 10. Man reduserer ikke i styrkningstimer i grunnskolen. Grunnskole styrkes med kr ,-. Assistent Tanabru skole og gruppe norsk for fremmedspråk videreføres til juli 2019 som forutsatt av HOOK. 11. Avtalen om bibliotekbussen sies opp på grunn av at Sametinget har foreslått å kutte betydelig i driftstilskuddet fra Man avventer hva Sametinget bestemmer seg for, før en eventuell ny avtale kan inngås. 12. Kulturskolen videreføres som i dag med dagens kulturskolerektor. Posten styrkes med kr ,- 13. Tomter i Čorroguolbba boligområde skal klargjøres i 2019 slik at deler av området kan tas i bruk snarest mulig. Kommunestyret ber rådmannen om å jobbe videre med å finne løsninger for ny veitrase for nedkjøringer til isvei i Polmak, samt bidrag tidligere åpning av isveiene. 14. Primærnæringsfondet tilføres kr som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de ,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. Av de midlene bes HUN å vurdere prioritering av søknader

12 som er nyskapende. Eksempelvis teinefiske etter reker på Tanafjorden eller annen mer utnyttelse/verdiskaping av råvarer som finnes i Tana. 15. Rådmann bes se på mulighet for fibertilknytning for abonnenter på strekningen Rustefjelbma Vestertana. Det må vurderes samordnet med forprosjektet «Kritisk stamfiber Finnmark 2018» utarbeidet av Finnmark fylkeskommune og kystkommuner i Finnmark, hvor strekningen Rustefjelbma Ifjord-Hopseidet-Adamselv-Lakselv er prioritert som nummer 1 for å sikre at kystkommunene mot utfall av elektronisk kommunikasjon (EKOM). 16. Tilskudd samiske språkmidler kr ,- HOOK fordeler etter søknad. Det kuttes ikke i bevillingen til Tana samiske språksenter. 17. Rådmannen bes om å vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang med tanke på om stillingen skal inndras eller omorganiseres. Formannskapet skal holdes godt orientert om endringer som følge av dette. Kommunal reiseaktivitet skal også vurderes nøye og økt bruk av videokonferanse som alternativ. 18. Rådmann bes om å være aktiv for ekstern finansiering både for prosjektstillinger og til investeringer. 19. Miljørådgiverstillingen videreføres. Det søkes prosjektfinansiering på 50% av stillingen. 20. I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått å sette av midler til etablering av stiftelsen Nasjonalt villakssenter hvor villakssentere Joddu i Tana skal være en av 4 lokale villakssentre. Kommunestyret har i planstrategien vedtatt å sette i gang regulering av areal til Joddu på vestlige elvekant ved gamle Tana bru. Formannskapet har vedtatt planoppstart. Det internasjonale villakssåret er i 2019 og Tana kommune vil være med å legge til rette for at det blir en høvelig markering også i Tana. I statsbudsjettet er det satt av 1 million til investering til nasjonalt villakssenter. Dette er antakelig ment for å prosjektere bygg i Tana. Kommunestyret ber ordfører og Tana kommunale eiendomsselskap vurdere om egenkapitalen til eiendomsselskapet Joddu AS som kommunen eier, kan økes for å ha bedre mulighet for å få realisert bygg fra HUN bes se på om det er mulighet for å få til ekstern finansiering av et miljøprosjekt for utbedring/merking av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi. Det settes av kr til kommunal egenandel. Dette med tanke på utbedringer for blant annet forhindre økt erosjon i barmarkstraseene. Egenandel søkes dekt gjennom egeninnsats/ samarbeide med lag og foreninger. 22. Havneutvalget utreder etablering av småbåthavn i Austertana. Havneutvalget får fullmakt til å belaste eventuelle egenandeler fra Austertanafondet. Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen 12xx: Stillingsreduksjon xx: Skole styrkingstimer : Nedleggelse Austertana skole : Assistent på Tanabru skole : Kutte gruppen norsk for fremmedspråk : Prosjekt Sirma Skole : Tilskudd Sametinget Sirma skole

13 2150: Leie av lokaler Utsjok kommune/sirma skole : Tana samiske språksenter : Tilskudd språkmidler, Hook tildeler etter søknad : Holde helsesøster vakant 50% : Frisklivssentral : Sykeavdelingen : Hjemmetjenesten ass lederressurs : Hjemmehjelp -50% reduksjon : Primærnæringsfond xxx: Næringsfond : Miljørådgiver : Prosjektfinansiering : Kulturskolen, styrking : Frivilligsentralen, redusert drift Bruk av disposisjonsfond : merking og utbedring av utmarkstraseer Økt utbytte fra Varanger Kraft Økt skatteinngang Budsjettforlik 2019 Krf Sum endringer År Nytt netto driftsresultat Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2019: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr Investeringer: Tilskudd som spillemidler (f.eks basseng) og støtte som kommunen får til investeringer brukes for å redusere lån. Votering Votering etter følgende rekkefølge: Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. Fellesforslag fra SP, V og FrP: Falt med 5 mot 14 stemmer. Fellesforslag fra AP, SV, SfP/SáB, Árja og uavh. repr.: Vedtatt med 15 mot 4 stemmer. Forslag fra FrP: Vedtatt med 13 mot 6 stemmer. Budsjett 2019 og økonomiplan som helhet: Enstemmig vedtatt. Vedtak Formannskapets innstilling:

14 Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres under ansvar 9999 Årets regnskapsmessige resultat slik at budsjettet balanserer. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn: 1. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser. 2. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik: 2.1. Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter. 3. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr Eiendomsskatt: 4.1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven 2 og I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,25 jf bokstav a For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan ) Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/ Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt: 4.9. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:

15 Barnehager og skolebygninger. Museer og kunstgalleri. Idrettsbygninger og helsestudio. Kulturhus. Bygninger for religiøse aktiviteter. Helsebygninger. Fengsels og beredskapsbygninger. Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter Eiendomsskattegrunnlaget økes med en kontorjustering på 8% i Dette er en oppfølging av tidligere vedtak. 5. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt. 6. Rådmannen får fullmakt til å effektuere eventuelle uspesifiserte kuttetiltak etter drøftinger med tillitsvalgte. 7. Dersom den eksisterende potten med startlån på ca 3,5 mill brukes opp i løpet av året, kan det tas opp inntil 2 mill i nye startlån. 8. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr ved behov. 9. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT. 10. Sirma skole nedlegges fra Austertana skole nedlegges fra august Drifta i barnehagen i oppvekstsenteret opprettholdes. 12. Avtalen med Nesseby kommune om bokbussen sies opp på grunn av vesentlige endringer i finansieringen av tilbudet. Det tas sikte på at ny avtale kan inngås når den økonomiske situasjonen er avklart. Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for økonomiplanperioden med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2019: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr ENDRINGER TIL FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på kr Det vedtatte mindreforbruket budsjetteres under ansvar 9999 Årets regnskapsmessige resultat slik at budsjettet balanserer. 2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr eksklusiv momskompensasjon. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.

16 3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4,5. For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen 3,75 jf bokstav a Det må tas en gjennomgang av bygningsmasse i kommunen for å undersøke om alt er taksert og er med i takseringsgrunnlaget. 4. Frisklivssentralen er et viktig tilbud for å forebygge dårlig helse for innbyggere i Tana. Tiltaket videreføres. 5. Sykeavdelingen styrkes med kr ,- Helsesøster styrkes med 50%, Hjemmehjelp styrkes med 50%. Lederressurs hjemmetjenesten økes ikke. 6. Anløpsavgiften settes til 0,80 kr pr BT. Havneutvalget får fullmakt til å disponere midlene i tråd med regler for disponering av anløpsavgifter. Kommunestyret skal ha referat om disponering. 7. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr Reglement for godtgjørelse til folkevalgte behandles i kommunestyret 4. april. Reglementet skal ha virkning fra starten av neste kommunevalgperiode. 8. Stilling 12xx tilføres 50% ressurs. Det benyttes fortrinnsvis naturlig avgang. 9. Austertana skole videreføres også fra høsten Prosjektet Sirma skole videreføres inntil videre. Det forventes at Sametinget bidrar til økonomisk støtte for å videreføre prosjektet, mens det avklares om det er praktisk mulig å gjennomføre en permanent grenseoverskridende skole. 10. Man reduserer ikke i styrkningstimer i grunnskolen. Grunnskole styrkes med kr ,-. Assistent Tanabru skole og gruppe norsk for fremmedspråk videreføres til juli 2019 som forutsatt av HOOK. 11. Avtalen om bibliotekbussen sies opp på grunn av at Sametinget har foreslått å kutte betydelig i driftstilskuddet fra Man avventer hva Sametinget bestemmer seg for, før en eventuell ny avtale kan inngås. 12. Kulturskolen videreføres som i dag med dagens kulturskolerektor. Posten styrkes med kr ,- 13. Tomter i Čorroguolbba boligområde skal klargjøres i 2019 slik at deler av området kan tas i bruk snarest mulig. Kommunestyret ber rådmannen om å jobbe videre med å finne løsninger for ny veitrase for nedkjøringer til isvei i Polmak, samt bidrag tidligere åpning av isveiene. 14. Primærnæringsfondet tilføres kr som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de ,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. Av de midlene bes HUN å vurdere prioritering av søknader som er nyskapende. Eksempelvis teinefiske etter reker på Tanafjorden eller annen mer utnyttelse/verdiskaping av råvarer som finnes i Tana. 15. Rådmann bes se på mulighet for fibertilknytning for abonnenter på strekningen Rustefjelbma Vestertana. Det må vurderes samordnet med forprosjektet «Kritisk stamfiber Finnmark 2018» utarbeidet av Finnmark fylkeskommune og kystkommuner i

17 Finnmark, hvor strekningen Rustefjelbma Ifjord-Hopseidet-Adamselv-Lakselv er prioritert som nummer 1 for å sikre at kystkommunene mot utfall av elektronisk kommunikasjon (EKOM). 16. Tilskudd samiske språkmidler kr ,- HOOK fordeler etter søknad. Det kuttes ikke i bevillingen til Tana samiske språksenter. 17. Rådmannen bes om å vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang med tanke på om stillingen skal inndras eller omorganiseres. Formannskapet skal holdes godt orientert om endringer som følge av dette. Kommunal reiseaktivitet skal også vurderes nøye og økt bruk av videokonferanse som alternativ. 18. Rådmann bes om å være aktiv for ekstern finansiering både for prosjektstillinger og til investeringer. 19. Miljørådgiverstillingen videreføres. Det søkes prosjektfinansiering på 50% av stillingen. 20. I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått å sette av midler til etablering av stiftelsen Nasjonalt villakssenter hvor villakssentere Joddu i Tana skal være en av 4 lokale villakssentre. Kommunestyret har i planstrategien vedtatt å sette i gang regulering av areal til Joddu på vestlige elvekant ved gamle Tana bru. Formannskapet har vedtatt planoppstart. Det internasjonale villakssåret er i 2019 og Tana kommune vil være med å legge til rette for at det blir en høvelig markering også i Tana. I statsbudsjettet er det satt av 1 million til investering til nasjonalt villakssenter. Dette er antakelig ment for å prosjektere bygg i Tana. Kommunestyret ber ordfører og Tana kommunale eiendomsselskap vurdere om egenkapitalen til eiendomsselskapet Joddu AS som kommunen eier, kan økes for å ha bedre mulighet for å få realisert bygg fra HUN bes se på om det er mulighet for å få til ekstern finansiering av et miljøprosjekt for utbedring/merking av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi. Det settes av kr til kommunal egenandel. Dette med tanke på utbedringer for blant annet forhindre økt erosjon i barmarkstraseene. Egenandel søkes dekt gjennom egeninnsats/ samarbeide med lag og foreninger. 22. Havneutvalget utreder etablering av småbåthavn i Austertana. Havneutvalget får fullmakt til å belaste eventuelle egenandeler fra Austertanafondet. Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen 12xx: Stillingsreduksjon xx: Skole styrkingstimer : Nedleggelse Austertana skole : Assistent på Tanabru skole : Kutte gruppen norsk for fremmedspråk : Prosjekt Sirma Skole : Tilskudd Sametinget Sirma skole : Leie av lokaler Utsjok kommune/sirma skole : Tana samiske språksenter : Tilskudd språkmidler, Hook tildeler etter søknad : Holde helsesøster vakant 50% : Frisklivssentral : Sykeavdelingen

18 4040: Hjemmetjenesten ass lederressurs : Hjemmehjelp -50% reduksjon : Primærnæringsfond xxx: Næringsfond : Miljørådgiver : Prosjektfinansiering : Kulturskolen, styrking : Frivilligsentralen, redusert drift Bruk av disposisjonsfond : merking og utbedring av utmarkstraseer Økt utbytte fra Varanger Kraft Økt skatteinngang Budsjettforlik 2019 Krf Sum endringer År Nytt netto driftsresultat Økonomiplanvedtak Tana kommunes økonomiplan for med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene: 2019: Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr : Mindreforbruk kr Investeringer: Tilskudd som spillemidler (f.eks basseng) og støtte som kommunen får til investeringer brukes for å redusere lån. Vi har mange flotte motorsportutøvere som ikke har tilgang til å trene/drive motorsport i Tana. De fleste andre idretter i Tana har fantastiske treningsforhold i kommunen sine flotte bygg og andre fine arenaer. Foreslår at vi tar kr fra disposisjonsfondet og bevilger det til Tana motorklubb så de kan ferdigstille prosjekt holmfjellarena. Budsjett 2019 og økonomiplan som helhet vedtatt.