Rådmannens forslag til Budsjett Betalingssatser og selvkostberegninger. for. Tinn kommune

Transkript

1 Rådmannens forslag til Budsjett 2016 Betalingssatser og selvkostberegninger for Tinn kommune

2 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.4 Rjukan kino og Tinn kulturskole s.5 Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven s.6 Kommunale boliger s.6 Gebyrregulativ for saksbehandling av plansak og Byggesak s.7 Gebyr for matrikkeltjenester i Tinn Kommune s.11 Priser på plott s.14 Betalingssatser for vann, avløp, renovasjon og feiing s.15 Tilknytningsavgift vann og kloakk s.17 Gebyr avfallsmottak s.18 Satser på hjemmebaserte tjenester s.19 Øvrige betalingssatser sektor Levekår s.19 Betalingssatser knyttet til helsestasjonen s.20 Selvkostberegninger s.22 Tinn kommune Side 2

3 Oppholdsbetalinger barnehage fra Maxpris kr 2 580,- Hovedregel: sats / 20 d x antall dager pr. mnd HELE & HALVE PLASSER Int.gruppe Årsinntekt Hel plass 2. barn Halv plass 70% 2580,- 1806,- 1290,- Kost ,- +133,- 4 DAGERS UKE (sats/20x16) Int.gruppe Årsinntekt 1. barn 2. barn 2064, ,- Kost +212,- +212,- 3 DAGERS UKE (sats/20 x 12) Int.gruppe Årsinntekt 1. barn 2. barn 1548,- 1084,- Kost 159,- 159,- 2 DAGERS UKE (sats/20 x 8) Int.gruppe Årsinntekt 1. barn 2. barn ,- 722,- Kost 106,- +106,- Fra innførte regjeringen en ny ordning: Ved samlet inntekt under ,- kan det søkes om redusert oppholdsbetaling, og en skal da ikke betale mer enn 6 % av brutto inntekt. Fra innførte regjeringen en ny ordning: For fire,- og femåringer kan det søkes om 20 t gratis oppholdstid, hvis en har samlet brutto inntekt under ,- Det søkes på elektronisk skjema på kommunens hjemmeside. Dokumentasjon på inntekt må legges ved søknaden. Kjøp av ekstra dag: kr 150,- pr dag. Fra ; 30% søskenmoderasjon for barn 2 og 50% søskenmoderasjon for barn 3 og fler i barnehage Tinn kommune Side 3

4 SFO-satser: Skolefritidsordning Fra Int.gruppe Årsinntekt SFO- plass ,- Kost +200,- Det gis 50 % søskenmoderasjon for barn i SFO. Ved samlet inntekt under 2 G kan det søkes friplass. Kjøp av ekstra dag: kr 150,- pr dag. Tinn kommune Side 4

5 Rjukan Kino, Tinn Kulturskole Kinobilletter Barn 75,- / 85,- 80,-/90,- Voksne 90,- / 100,- 90,-/ 100,-/110,- Honnør, moderasjon pr. billett -20,- -20,- Tinn Kulturskole, elevavgift pr. semester: En aktivitet 1000,- 1000,- To aktiviteter 1500,- 1500,- Tre aktiviteter ,- Fire aktiviteter 2500,- 2500,- Moderasjon ved flere aktiviteter Familiemoderasjon Utleie av instrumenter: 250,- 300,-(fra skoleår2016/2017) Materialkostnader tegne/male 250,- 300,-(fra skoleår2016/2017) Tinn kommune Side 5

6 Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven Vedtatt med hjemmel i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 27a. Landbrukseiendom - deling For behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven kreves det et gebyr på kr 2.000,00. Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veiformål og lignende fra flere eiendommer. Konsesjonssøknader på erverv av fast eiendom For behandling av konsesjonssøknad kreves det et gebyr på kr 5 000,00 Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er flere erververe av samme eiendom. Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt (slektskapskonsesjon), jf. konsesjonsloven 5 andre og tredje ledd og 9 fjerde ledd, skal det ikke betales gebyr. Kommunale boliger Husleie kommunale boliger vil bli justert etter konsumprisindeksen hvert år. Tinn kommune Side 6

7 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING AV PLANSAK OG BYGGESAK 2016 Generelle forutsetninger Gebyrregulativ for behandling av byggesaker/tiltak og reguleringssaker etter plan- og bygningsloven i Tinn Kommune, i henhold til 33-1 og 32-8 i Plan- og bygningsloven. Gebyrsatsene gjelder fra Gebyrfaktura sendes tiltakshaver/søker etter behandling av søknaden, basert på sakstype, og forutsettes fortrinnsvis innbetalt til kommunen før tiltaket igangsettes, jfr plan og bygningsloven Betaling av gebyr skjer til kommunen etter tilsendt faktura etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger hos kommunen. Gebyr for saksbehandling 1. Søknad om tillatelse uten ansvarsrett For saksbehandling/kontroll med arbeider etter 20-4 a og de saker etter 20-3 som ikke kan måles etter grunnflate er gebyret i kurante saker ifm boliger, fritidsboliger og lignende: Mindre tiltak på bebygget eiendom a Driftsbygninger i landbruket < 100 m² 20-2 b 2.500, ,00 Delingssak i samsvar med godkj. plan 20-1 m Andre mindre tiltak etter kommunens skjønn 20-2 d 2. Søknader om mindre konstruksjoner, endringer og terrenginngrep. For saksbehandling med arbeider etter 20-3 og 20-1 c, e, f, j og k: Fasadeendring 20-1 c Behandling av delingssaker 20-1 m Andre varige konstruksjoner / anlegg 20-1 l Midlertidige eller transp. bygninger 20-2 c Riving av tiltak 20-1 e Driftsbygninger i landbruket >= 100 m² 20-2 b 5.000, ,00 3. Bygninger til boligformål 3.1 Bygning til boligformål 20-1 a Ved ett trinns søknadsbehandling og rammetillatelse pr bygning. Dersom bygningen har flere boenheter / hybel: Tillegg pr boenhet.. Rabatt for fortløpende identiske bygg i samme behandling. Ved to trinn: For inngangsettingstillatelse: , , , , , , ,00 Tinn kommune Side 7

8 Fritidsboliger a Ved ett trinns søknadsbehandling og rammetillatelse pr bygning.. Dersom bygningen har flere boenheter / hybel: Tillegg pr enhet:. Rabatt for fortløpende identiske bygg i samme behandling. Ved to trinn: For inngangsettingstillatelse: , , , , , , , Installering av pipe / ildsted For behandling av søknad om rehabilitering eller installering av ny pipe og ildsted i bolig eller fritidsbolig 1.500, , Søknad om bruksendring For søknad om bruksendring etter 20-1 d kan gebyrsatsen vurderes etter tiltakets art. For bruksendringer hvor det ikke foretas bygningsmessige endringer, eller hvor uttalelse fra andre ikke er påkrevd, fastsettes som % av gebyr for nytt bygg. 33 % 33 % 3.5 Søknad om skilt og reklame - inntil 1 m² skiltflate.. - over 1 m² skiltflate , , , , Øvrige bygg: For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging, som ikke omfattes av pkt. 2.1 til 4.5 betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal etter følgende formel: Gebyr = B x ( BRA*D ) - C B = 907,00 B = 998,00 C = 1635,00 C = 1747,00 D = 2 D = 2 Ved to trinn: For inngangsettingstillatelse:. 3.7 Anleggstiltak:: Veganlegg med samlet lengde inntil 100 meter Veganlegg med samlet lengde over 100 meter Ledningsgrøft med samlet lengde inntil 100 meter Ledningsgrøft med samlet lengde over 100 meter Avløpsanlegg sammen med annen søknad, inkl. behandling etter forurensningslov Avløpsanlegg som separat søknad, inkl. behandling etter forurensningslov 4. Andre gebyr 4.1 Behandling av søknad om dispensasjon, jf. pbl 19 Dispensasjon som betinger at statlige og regionale myndigheter gis mulighet til å komme med uttale. Andre dispensasjoner Tiltak som forelegges antikvarisk myndighet til uttalelse kan fritas fra gebyr for behandling av dispensasjon der det etter kommunens skjønn er urimelig , , , , , , , , , , , , Overtredelsesgebyr 16-1 Forskriften til plan og bygningsloven For tiltak etter 20-1 til 20-5 som er iverksatt i strid med plan- og bygningslov med bestemmelser. Gebyrene fastsettes i hvert tilfelle ikke over disse satsene: Der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med lov inntil Tiltak som får uopprettelige konsekvenser / økonomisk vinning..inntil Tiltak som medfører stor uopprettelig skade...inntil , , , , , ,00 Tinn kommune Side 8

9 4.3 Avviksbehandling v/tilsyn: For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom kommunens tilsyn/kontroll , , Gebyr etter medgått tid Gebyr som ikke kan fastsettes ut fra reglene over, skal regnes ut etter medgått tid. Timekostnadene skal dekke både de direkte og de indirekte kostnadene. Satsene skal således dekke: brutto lønnskostnader, forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstyrs- og inventarkostnader, kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, opplærings-, utviklings-, fraværs- og administrasjonskostnader + andel av sentraladministrasjonens kostnader som vedkommer aktuell(e) arbeidstaker(e) og aktuelt arbeid. Timepris for saksbehandler. 900,00 920, Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunen av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Kommunen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 5. Reguleringsplaner. (Områderegulering og detaljregulering) Det kreves gebyr for alle regulerings- /bebyggelsesplaner fram til de vedtas lagt fram til offentlig høring, uansett formål. Gebyret beregnes etter arealinnholdet for planområdet Detaljregulering Areal < 5 da. Areal 5-15 da... Areal > 15 da , , , , , , Mindre endringer Gebyr for behandling av mindre endringer av private reguleringsplaner og bebyggelsesplaner, uavhengig av planens størrelse, er pr sak , , Mottak av planer. Gebyr for bearbeiding av planer til digital form (SOSI-standard) jfr. veileder fra MD T-1226 med endringer. Komplett digital leveranse etter SOSI-standard... Planer som ikke tilfredstiller SOSI-standard fullt ut, men som har topologi og entydig linjegeometri... Planer med stort avvik fra SOSI-standard. Topologi mangler og tolking av data er så vanskelig at ny digitalisering er enklest Gebyrfritt 7.500, ,00 Gebyrfritt 8.250, ,00 Tinn kommune Side 9

10 6. Avslag på søknad / ikke vedtatt plan For tiltak som ikke kommer til utførelse eller blir avslått, det vil si hvor det bare foretas søknadskontroll, betales gebyr med 75% av gjeldende satser for de ulike sakstyper (maksimalt kr ). For private forslag til områderegulering og detaljregulering, samt endringer av disse, som ikke blir vedtatt betales gebyr med 50% av gjeldende satser Ved reduksjon av gebyr som nevnt foran tilbakebetales deler av gebyret etter melding om bortfall av eller avslag på byggeplanene, eller avslag på private forslag til område og detaljregulering. Tinn kommune Side 10

11 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 6. Gebyrer 2016 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger (gebyrsatser 2015 i parentes): 6.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² (kr ,-) kr ,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. (kr ,-) kr 2.550,- punktfeste (kr ,-) kr ,- Der markarbeid ikke er påkrevd, utløser det halvt gebyr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn per sak uten markarbeid, uansett areal (kr ,-) kr 7.650,- Der partene ønsker oppmåling faktureres det tilsvarende pkt Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra m² (kr ,-) kr ,- areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. (kr ,-) kr 2.550,- Saksbehandling eierseksjonering 3x rettsgebyr Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra m³ (kr ,-) kr ,- volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000m 3. (kr ,-) kr 2.550, Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 6.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 6.1.1, 6.1.2, og I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2. Tinn kommune Side 11

12 6.3 Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² (kr ,-) kr , Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ volum fra m³ (kr ,-) kr 5.100,- volum fra m³ (kr ,-) kr 7.650,- 6.4 Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegog jernbaneformål. areal fra m² (kr ,-) kr ,- arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på (kr ,-) kr 1.275, Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra m³ (kr ,-) kr 5.100,- volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på (kr 1.000,-) kr 1.020,- 6.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter (kr ,)- kr 5.100,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt (kr. 500,-) kr 510,- 6.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter (kr ,-) kr ,- For overskytende grensepunkter, pr. punkt (kr ,-) kr 1.020,- Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Tinn kommune Side 12

13 6.7 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde (kr ,-) kr 1.530,- For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde(kr. 150,-) kr 153,- Billigste alternativ for rekvirent velges. 6,8 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunen av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Kommunen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 6,9 Betalingstidspunkt Gebyret skal kreves inn forskuddsvis Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 180,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 360,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 6.12 Gebyr regna ut etter medgått tid Gebyr for oppmålingsarbeid som ikke kan fastsettes ut fra reglene over, skal regnes ut etter medgått tid. Timekostnadene skal dekke både de direkte og de indirekte kostnadene. Satsene skal således dekke: brutto lønnskostnader, forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstyrs- og inventarkostnader, kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, opplærings-, utviklings-, fraværs- og administrasjonskostnader + andel av sentraladministrasjonens kostnader som vedkommer aktuell(e) arbeidstaker(e) og aktuelt arbeid. Timepris for 2016 fastsettes til kr 990, Statlige gebyr og avgifter Tinglysingsgebyr og eventuelle dokumentavgifter kommer i tillegg til alle kommunale gebyr. Tinn kommune Side 13

14 PRISER PÅ PLOTT På stor plotter på Torget 2 (Enhet for plan, landbruk og miljøvern) A4 (30 CM) Kr. 50,- A3 (42 cm) Kr. 75,- A2 (60 cm) Kr. 150,- A1 (84 cm) Kr. 200,- A0 (120 cm) Kr. 300,- Pr l.m. Kr. 250,- Prisen regnes i lengderetningen på rullen, uansett bredde på plott. Prisene gjelder ett eksemplar av det aktuelle plottet. For overskytende eksemplar gis 50 % rabatt. Tinn kommune Side 14

15 RENOVASJON OG FEIING FEIEAVGIFT: Tilsyn kr 118,00 kr 145,62 pr. pipeløp Feiing kr 355,00 kr 438,07 pr. pipeløp RENOVASJON: Hel avgift 3 731, ,00 pr. år Hjemmekompostering 2 985, ,00 pr. år Hytterenovasjon 1 493, ,00 pr. år Ekstra søppelsekker 39,00 40,00 pr. sekk Utkjøring/innhenting av renovasjonsenheter i fritaksperioden kr 250,00 kr 250,00 pr. kjøring LEVERING AV VEKTLAPPER: 1 kupong, inntil 250 kg: gratis overskytende: kr 2 100,00 pr. tonn 2 kuponger, inntil 450 kg: gratis overskytende: kr 2 100,00 pr.tonn Alle priser i kroner ekskl. mva Tinn kommune Side 15

16 VANN, AVLØP OG SLAMTØMMING SLAMTØMMING: Inntil 4 m 3 tank tømming hvert år 1 703, ,00 pr. år Inntil 4 m 3 tank tømming hvert andre år 851, ,00 pr. år Inntil 4 m 3 tank tømming hvert tredje år 567,00 713,00 pr. år Overskytende 4 m 3 tank [pris pr m 3 ] 550,00 600,00 pr. m 3 Ekstra tømming 2 356, ,00 pr. tank Nød-tømming (tillegg for tømming innen 24 t) 693,00 850,00 pr. tank MÅLERLEIE: For målere inntil 2 350,00 360,00 pr. år For målere over 2 350,00 360,00 pr. tomme i tillegg pr. år VANN OG AVLØP: Pris kr. pr. år ekskl. mva Vann Avløp Vann Avløp Fast abonnementsgebyr 1 andel 1 305, , , ,00 Bolig 1 andel pr. boenhet Fritidseiendommer ½ andel Næring (0 250 m 3 ) 1 andel Næring ( m 3 ) 2 andeler Næring ( m 3 ) 4 andeler Næring ( m 3 ) 8 andeler Næring ( m 3 ) 16 andeler Næring ( m 3 ) 40 andeler Næring (over 8001 m 3 ) 60 andeler Variabelt forbruksgebyr Vann Avløp Vann Avløp Pris pr. m 3 13,77 13,19 15,68 14,03 TIMESPRIS FAGARBEIDER: Pr. påbegynt time kr 650,- ekskl. mva Alle priser i kroner ekskl. mva Tinn kommune Side 16

17 TILKNYTNINGSAVGIFT VANN OG AVLØP BOLIG Vann: kr 184,00 kr 210,00 pr. m² eks. mva. Avløp: kr 117,00 kr 125,00 pr. m² eks. mva Boliger skal ikke ha tilknytning for arealtilvekst. VED STØRRE BYGG BLIR DET NEDTRAPPING PÅ GEBYRET: Vann: For de første 300 m 2 kr 223,00 kr 210,00 x antall m 2 x 1,0 For de neste m 2 kr 223,00 kr 210,00 x antall m 2 x 0,5 For overskytende m 2 kr 223,00 kr 210,00 x antall m 2 x 0,15 Avløp: For de første 300 m 2 kr 133,00 kr 125,00 x antall m 2 x 1,0 For de neste m 2 kr 133,00 kr 125,00 x antall m 2 x 0,5 For overskytende m 2 kr 133,00 kr 125,00 x antall m 2 x 0,15 Ved utvidelse av eksisterende bygg beregnes økning i tilknytningsavgiften på grunnlag av den arealtilvekst som er skjedd. I tillegg kommer merverdiavgift. Tilknytningsavgift vann/avløp innkreves ikke for tilbygg til boliger såfremt det ikke blir gjort direkte tiltak overfor hovedledninger. Tinn kommune Side 17

18 AVFALLSMOTTAK Avfallstype EE-avfall, hvitevarer, brunevarer GRATIS GRATIS Metallskrap GRATIS GRATIS Papir GRATIS GRATIS Papp GRATIS GRATIS Park/Hage avfall 916,- 900,- Treverk 1 831, ,- Våtorganisk avfall 1 831, ,- Ristegods fra avløpsanlegg, fettutskilleravfall 2 617, ,- Restavfall sortert 2 289, ,- Trykkimpregnert materialer 3 891, ,- Husholdningsavfall, levering a 1 stk vektlapp (INNTIL 250 KG). Må sorteres selv. Husholdningsavfall, levering av 2 stk vektlapper (INNTIL 450 KG). Må sorteres selv. Gratis inntil 250 kg. Over 250 kg, 2289,- pr. tonn Gratis inntil 450 kg. Over 450 kg, 2289,- pr. tonn Gratis inntil 250 kg. Over 250 kg, 2100,- pr. tonn Gratis inntil 450 kg. Over 450 kg, 2100,- pr. tonn Alle priser er i kroner pr. tonn eks. mva. Tinn kommune Side 18

19 Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester Betalingssatser praktisk bistand/ hjemmehjelp 1G = ,00 Nettinntekt før særfradrag Innteksgruppe: Timesats: Maks pris/ mnd. Inntil 2 G Ingen 190, G , , G , , G , ,00 Over 5 G , ,00 Trygghetsalarm: Trygghetsalarm pr mnd. Kr 120,00 Smykke til trygghetsalarm betales med kr 650,- hvis det mistes. Dagopphold: Dagopphold/ dagavdeling Kr 80,00 Matombringing: Middag m/ uten dessert Kr 75,00 Grøt/ suppe/ lapskaus kr 55,00 Rehabiliteringsopphold/ Korttidsopphold: Kr. 150,00 pr. døgn inntil 60 døgn/ 2015, deretter refereres det til egne inntekter og utgifter. Priser for egenbetaling i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Prisene er indeksregulert.(gjelder ikke mat og trygghetsalarm) Tinn kommune Side 19

20 Prisliste fra Rjukan helsestasjon - Reisevaksiner Konsultasjonspriser Reisemedisin (vaksinering og råd): Kr. 200 per person De oppgitte vaksineprisene er fra Folkehelseinstituttets prisliste , rundet opp til nærmeste Kr. 5. Den oppgitte sum i tabellen angir hvor mye hver enkelt vaksine totalt vil fordyre per dose (dagtakst). Noen vaksiner, for eksempel mot Japansk encefalitt, rabies og hepatitt B krever fremmøte to eller tre ganger før avreise. Resept på medisin til malariaprofylakse må fås hos egen lege (fastlege). NB! Disse prisene kommer i tillegg til konsultasjonshonoraret: Pris Kr. Tillegg Kr. Sum Kr. BCG Difteri, grunnvaksine Difteri-tetanus (-stivkrampe) boosterdose Difteri-tetanus-kikhoste: Grunnvaksinedose: Infanrix Difteri-tetanus-kikhoste: Boosterdose: Boostrix Difteri-tetanus-kikhoste-polio(revaksinasjon): Boostrixpolio Gulfeber, Stamaril Hepatitt A, Epaxal (voksne/barn) 0, Hep A, Havrix voksne 1 ml /barn 0,5 ml 255/300 95/ Hepatitt B, Engerix B (barn) Hepatitt B, Engerix B (voksne) Hepatitt A+B, Twinrix (barn) Hepatitt A+B, Twinrix (voksne) Humant papillomavirus-hpv-gardasil Influensa Japansk encefalitt, Ixiaro Kolera/Turistdiaré, Dukoral 1 dose Kolera/Turistdiaré, Dukoral 2 doser Meningokokk A+C+W+Y(Nimenrix, Menveo, konj) MMR Pneumokokk, Pneumovax Polio Rabies- Verorab- spes.godkj.fritak Rabies Rabipur 1 ml Skogflåttencefalitt Ticovac (barn) Skogflåttencefalitt Ticovac (voksne) Tetanus, Tetavax Tyfoidfeber, inj, Typhim-Vi Tyfoidfeber, oral kapsler Tinn kommune Side 20

21 Pris Kr. Tillegg Kr. Sum Kr. Vannkopper, Varilrix/varivax(spes.godkj.fritak) 470/520 80/ *NB: De tilgjengelige influensavaksiner hjelper ikke mot fugleinfluensa. Personer under 25 år og hvor minst en av foreldrene er fra "ikke lavendemisk område for hepatitt B", får gratis hepatitt B-vaksine. Selv om vaksinene er gratis må vi ta konsultasjonshonorarer. Øvrige priser: Konsultasjon Audiometriattest Injeksjoner Spiral Nova T Graviditetstest Tuberkulinattest 200 Kr 300 Kr. 150 Kr. 750 Kr 100 Kr GRATIS Totalprisene er vedtatt i KS-sak 101/05, men kan justeres etter endringer i kostprisen fra Folkehelsa (jfr KS-sak 136/03) Tinn kommune Side 21

22 Selvkostberegninger Tinn kommune Side 22

23 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Tinn kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2011 i sin helhet være disponert innen Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som Tinn kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Generelle forutsetninger Kalkylerenten er for 2016 anslått å være 2,00 %. Lønnsvekst fra 2015 til 2016 er satt til 3,50 % mens generell prisvekst er satt til 2,00 %. Budsjettet er utarbeidet den 24. september Tallene for 2014 er etterkalkyle, tallene for 2015 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2016 til 2019 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing. Fra 2015 til 2016 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 9,5 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for feiing øker med 23,4 %, mens gebyret for renovasjon øker med 5,4 %. I perioden 2014 til 2019 øker samlet gebyr med kr 6 133,-, fra kr ,- i 2014 til kr ,- i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7,8 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva Vann Renovasjon Feiing Årlig gebyrendring fra året før Vann 14,0 % 11,2 % 10,8 % 7,4 % Avløp 7,2 % 4,4 % 11,6 % 10,2 % Renovasjon 5,4 % 5,5 % 3,0 % -3,4 % Feiing 23,4 % 4,1 % -9,9 % -0,8 % Total endring 9,5 % 7,2 % 8,0 % 4,9 % Dette forslaget til gebyrsatser for 2016 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Tinn kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 210 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Tinn kommune Side 23

24 Vann til 2019 Vanngebyrsatser I Tinn kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 40,0 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2015 til 2016 foreslås det at vanngebyret øker med 14,0 % fra kr 5 074,- til kr 5 786,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 3 167,-, hvorav kr 713,- er endringen fra 2015 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 11,3 % i årene 2014 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 492,- i 2014 til kr 7 659,- i I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Vanngebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) kr kr kr kr kr kr Årlig endring 7,7 % 14,4 % 11,4 % 11,0 % 7,6 % Forbruksgebyr (kr/m3) kr 14,89 kr 17,21 kr 19,60 kr 21,79 kr 24,11 kr 25,88 Årlig endring 15,6 % 13,9 % 11,2 % 10,7 % 7,3 % Årsgebyr inklusiv mva. kr kr kr kr kr kr Årlig endring 13,0 % 14,0 % 11,2 % 10,8 % 7,4 % Driftsutgifter Vann Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,7 % fra 6,6 millioner kr til 6,8 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,3 millioner kr, fra 7,1 millioner kr i 2014 til 7,4 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0,8 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 44,3 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Vann Fordeling 10*** Lønn ,3 % 11*** Varer og tjenester ,6 % 12*** Varer og tjenester ,2 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest ,8 % 15*** Finansutgifter ,0 % Sum driftsutgifter ,0 % Årlig endring -6,5 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % Kapitalkostnader Vann Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 10,8 % fra 3,7 millioner kr til 4,1 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker kapitalkostnadene med 2,5 millioner kr, fra 4,0 millioner kr i 2014 til 6,4 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 10,2 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 67,4 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Vann Fordeling Avskrivningskostnad ,7 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer ,7 % Kalkulatorisk rente ,4 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer ,2 % Sum kapitalkostnader ,0 % Årlig endring -7,4 % 10,8 % 5,6 % 25,3 % 19,6 % Indirekte kostnader Vann Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,4 % fra 0,28 millioner kr til 0,28 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,31 millioner kr i 2014 til 0,30 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,9 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 78,4 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Vann Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) ,4 % Indirekte avskrivningskostnad ,1 % Indirekte kalkulatorisk rente ,6 % Sum indirekte kostnader ,0 % Årlig endring -11,7 % 2,4 % 2,5 % 2,2 % 0,8 % Gebyrinntekter Vann Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 13,6 % fra 10,6 millioner kr til 12,0 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 5,8 millioner kr, fra 9,9 millioner kr i 2014 til 15,7 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9,7 %. Konto Komm. årsgebyrer utgjør 79,5 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Vann Fordeling Komm. årsgebyrer ,5 % Div. komm. avgiftspliktige avgifter ,4 % Andre komm. årsgebyrer ,7 % Øvrige gebyrinntekter ,3 % Sum gebyrinntekter ,0 % Årlig endring 6,9 % 13,6 % 10,7 % 10,4 % 7,1 % Tinn kommune Side 24

25 Øvrige inntekter Vann Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 0,13 millioner kr til 0,13 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker øvrige inntekter med 0,14 millioner kr, fra 0,00 millioner kr i 2014 til 0,15 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 115,1 %. Selvkostoppstilling Vann Selvkostregnskap Direkte driftsutgifter Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger Indirekte kostnader (drift og kapital) Øvrige inntekter /- Andre inntekter og kostnader Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Selvkostresultat Selvkost dekningsgrad i % 86,9 % 94,2 % 108,8 % 116,2 % 115,4 % 112,6 % 109,6 % Selvkostfond/fremførbart underskudd Inngående balanse /- Selvkostresultat /- Kalkulatorisk rente fond/underskudd Utgående balanse Selvkostgrad i % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Avløp til 2019 Avløpgebyrsatser I Tinn kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 38,5 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2015 til 2016 foreslås det at avløpgebyret øker med 7,2 % fra kr 4 581,- til kr 4 910,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 858,-, hvorav kr 329,- er endringen fra 2015 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7,2 % i årene 2014 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 446,- i 2014 til kr 6 304,- i I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Avløpgebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) kr kr kr kr kr kr Årlig endring 5,1 % 9,3 % 4,5 % 11,6 % 10,2 % Forbruksgebyr (kr/m3) kr 16,13 kr 16,49 kr 17,54 kr 18,30 kr 20,43 kr 22,51 Årlig endring 2,2 % 6,4 % 4,3 % 11,6 % 10,2 % Årsgebyr inklusiv mva. kr kr kr kr kr kr Årlig endring 3,0 % 7,2 % 4,4 % 11,6 % 10,2 % Driftsutgifter Avløp Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,8 % fra 7,9 millioner kr til 8,1 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 8,3 millioner kr i 2014 til 8,8 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 53,5 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Avløp Fordeling 10*** Lønn ,5 % 11*** Varer og tjenester ,7 % 12*** Varer og tjenester ,8 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest ,9 % 14*** Overføringsutgifter ,1 % 15*** Finansutgifter ,0 % Sum driftsutgifter ,0 % Årlig endring -4,9 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Tinn kommune Side 25

26 Kapitalkostnader Avløp Øvrige inntekter Vann Fordeling 16*** Øvrige salgsinntekter ,0 % 17*** Refusjoner ,0 % Sum øvrige inntekter ,0 % Årlig endring 4068,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 7,3 % fra 3,1 millioner kr til 3,3 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker kapitalkostnadene med 2,5 millioner kr, fra 3,2 millioner kr i 2014 til 5,7 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 12,2 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 69,4 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Avløp Fordeling Indirekte kostnader Avløp Avskrivningskostnad ,3 % Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,2 % fra 0,25 millioner kr til 0,25 millioner kr. I perioden 2014 til Avskrivningskostnad fremtidige investeringer ,1 % 2019 Kalkulatorisk reduseres rente indirekte kostnader med 0,02 1 millioner kr, fra 820 0, millioner 776 kr i til 0, millioner 689 kr i Dette 646 tilsvarer 142 en 20,0 % gjennomsnittlig Kalkulatorisk rente årlig fremtidige reduksjon investeringer på 1,4 %. De indirekte 0 driftsutgiftene utgjør 162 ca ,3 % av 382 de 632 totale indirekte kostnadene ,7 % Sum kapitalkostnader Indirekte kostnader Avløp Fordeling 100,0 % Årlig endring -3,3 % 7,3 % 7,1 % 30,5 % 22,7 % Indirekte driftsutgifter (netto) ,3 % Indirekte avskrivningskostnad ,2 % Indirekte kalkulatorisk rente ,5 % Sum indirekte kostnader ,0 % Årlig endring -12,3 % 2,2 % 2,2 % 1,8 % 0,0 % Gebyrinntekter Avløp Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 9,0 % fra 10,4 millioner kr til 11,3 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 4,0 millioner kr, fra 10,5 millioner kr i 2014 til 14,5 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6,6 %. Konto Komm. årsgebyrer utgjør 81,8 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Avløp Fordeling Komm. årsgebyrer ,8 % Div. komm. avgiftspliktige avgifter ,1 % Andre komm. årsgebyrer ,0 % Sum gebyrinntekter ,0 % Årlig endring -0,8 % 9,0 % 4,3 % 11,3 % 9,9 % Øvrige inntekter Avløp Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 0,54 millioner kr til 0,55 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker øvrige inntekter med 0,52 millioner kr, fra 0,08 millioner kr i 2014 til 0,59 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 50,5 %. Øvrige inntekter Avløp Fordeling 16*** Øvrige salgsinntekter ,8 % 17*** Refusjoner ,2 % Sum øvrige inntekter ,0 % Årlig endring 599,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Selvkostoppstilling Avløp Selvkostregnskap Direkte driftsutgifter Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger Indirekte kostnader (drift og kapital) Øvrige inntekter Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Selvkostresultat Selvkost dekningsgrad i % 89,5 % 97,1 % 101,7 % 101,8 % 101,8 % 101,7 % 100,5 % Selvkostfond/fremførbart underskudd Inngående balanse /- Selvkostresultat /- Kalkulatorisk rente fond/underskudd Utgående balanse Selvkostgrad i % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tinn kommune Side 26

27 Renovasjon til 2019 Renovasjon - gebyrsatser Fra 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for renovasjon øker med 5,4 % fra kr 4 662,- til kr 4 915,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 919,-, hvorav kr 252,- er endringen fra 2015 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4,0 % i årene 2014 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 239,- i 2014 til kr 5 158,- i Gebyrsatsene er inkl. mva. Renovasjon - gebyrsatser Normalgebyr kr kr kr kr kr kr Årlig endring 10,0 % 5,4 % 5,5 % 3,0 % -3,4 % Driftsutgifter Renovasjon Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,2 % fra 13,2 millioner kr til 13,5 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 1,5 millioner kr, fra 12,9 millioner kr i 2014 til 14,4 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 11,3 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Renovasjon Fordeling 10*** Lønn ,3 % 11*** Varer og tjenester ,1 % 12*** Varer og tjenester ,0 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest ,6 % 15*** Finansutgifter ,0 % Sum driftsutgifter ,0 % Årlig endring 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % Kapitalkostnader Renovasjon Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 18,3 % fra 0,8 millioner kr til 1,0 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker kapitalkostnadene med 1,7 millioner kr, fra 0,9 millioner kr i 2014 til 2,5 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 24,0 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 84,7 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Renovasjon Fordeling Avskrivningskostnad ,0 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer ,6 % Kalkulatorisk rente ,1 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer ,2 % Sum kapitalkostnader ,0 % Årlig endring -4,1 % 18,3 % 102,1 % 31,2 % -2,5 % Indirekte kostnader Renovasjon Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3,1 % fra 0,24 millioner kr til 0,25 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,25 millioner kr i 2014 til 0,27 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,6 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 92,8 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Renovasjon Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) ,8 % Indirekte avskrivningskostnad ,4 % Indirekte kalkulatorisk rente ,8 % Sum indirekte kostnader ,0 % Årlig endring -0,9 % 3,1 % 3,1 % 2,9 % -0,3 % Gebyrinntekter Renovasjon Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 5,4 % fra 15,6 millioner kr til 16,4 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 3,1 millioner kr, fra 14,1 millioner kr i 2014 til 17,2 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,1 %. Konto Komm. årsgebyrer utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Renovasjon Fordeling Komm. årsgebyrer ,0 % Sum gebyrinntekter ,0 % Årlig endring 10,5 % 5,4 % 5,5 % 3,0 % -3,4 % Tinn kommune Side 27

28 Øvrige inntekter Renovasjon Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 50,3 tusen kr til 51,6 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 øker øvrige inntekter med 54,8 tusen kr, fra 0,8 tusen kr i 2014 til 55,6 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 134,8 %. Øvrige inntekter Renovasjon Fordeling 16*** Øvrige salgsinntekter ,2 % 17*** Refusjoner ,8 % Sum øvrige inntekter ,0 % Årlig endring 6369,9 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Selvkostoppstilling Renovasjon Selvkostregnskap Direkte driftsutgifter Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger Indirekte kostnader (drift og kapital) Øvrige inntekter Gebyrgrunnlag Gebyrinntekter Selvkostresultat Selvkost dekningsgrad i % 100,4 % 109,5 % 111,9 % 108,4 % 105,6 % 100,5 % 99,6 % Selvkostfond/fremførbart underskudd Inngående balanse /- Selvkostresultat /- Kalkulatorisk rente fond/underskudd Utgående balanse Selvkostgrad i % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tinn kommune Side 28

29 Slamtømming til 2019 Slamtømming - gebyrsatser Fra 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 25,5 % fra kr 2 130,- til kr 2 674,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 3 006,-, hvorav kr 544,- er endringen fra 2015 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 19,2 % i årene 2014 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 130,- i 2014 til kr 5 136,- i Gebyrsatsene er inkl. mva. Slamtømming - gebyrsatser Normalgebyr kr kr kr kr kr kr Årlig endring 0,0 % 25,5 % 25,0 % 24,5 % 23,4 % Driftsutgifter Slamtømming Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 3,9 % fra 1,7 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 1,0 millioner kr, fra 0,7 millioner kr i 2014 til 1,7 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 19,1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 46,6 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Slamtømming Fordeling 10*** Lønn ,6 % 11*** Varer og tjenester ,7 % 12*** Varer og tjenester ,7 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest ,0 % Sum driftsutgifter ,0 % Årlig endring 130,8 % -3,9 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % Kapitalkostnader Slamtømming Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 1,8 % fra 0,24 millioner kr til 0,24 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres kapitalkostnadene med 0,03 millioner kr, fra 0,25 millioner kr i 2014 til 0,22 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2,5 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 90,4 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Slamtømming Fordeling Avskrivningskostnad ,4 % Kalkulatorisk rente ,6 % Sum kapitalkostnader ,0 % Årlig endring -5,0 % -1,8 % -1,8 % -1,8 % -1,9 % Indirekte kostnader Slamtømming Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 0,2 % fra 84,3 tusen kr til 84,2 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres indirekte kostnader med 0,2 tusen kr, fra 83,0 tusen kr i 2014 til 82,8 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 19,8 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Slamtømming Fordeling Indirekte driftsutgifter (netto) ,8 % Indirekte avskrivningskostnad ,1 % Indirekte kalkulatorisk rente ,1 % Sum indirekte kostnader ,0 % Årlig endring 1,6 % -0,2 % -0,2 % -0,6 % -0,9 % Gebyrinntekter Slamtømming Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 31,3 % fra 0,9 millioner kr til 1,2 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 1,2 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2014 til 2,4 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 15,4 %. Konto Komm. årsgebyrer utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Slamtømming Fordeling Komm. årsgebyrer ,0 % Sum gebyrinntekter ,0 % Årlig endring -19,0 % 31,3 % 25,0 % 24,5 % 23,4 % Tinn kommune Side 29