DRAMMEN SVØMMEKLUBB

Transkript

1 DRAMMEN SVØMMEKLUBB

2 HVEM ER VI? IDRETTSFORENING I DRAMMEN STARTET I 1925 DRIVER KUN MED SVØMMING. (P.T IKKE KAPASITET TIL STUP, SYNKRON, VANNPOLO ETC.) CA. 650 MEDLEMMER. CA. 60 DRIVER KONKURRANSEIDRETT. AV OVERSTÅENDE CA. 550 BARN I NORGES SVØMMESKOLE. NB! NORGES SVØMMESKOLE ER VÅR ENESTE REKRUTTERINGSARENA. BRUKER DRAMMENSBADET 23,5 M, 25 M, 50 M OG OPPLÆRINGSBASSENG FORBRUKER CA. 480 BANETIMER PER MND TIMER I SAL + 10 TIMER STYRKETRENING.

3 BREDDEIDRETT CA. 100 SVØMMERE 8-13 ÅR TOPPIDRETT CA. 20 SVØMMERE ÅR HVA GJØR VI? NORGES SVØMMESKOLE: CA. 550 BARN ÅRLIG. FRA START HAR 2500 BARN GJENNOMFØRT OPPLÆRING 4 RUNDER I ÅRET + INTENSIV RUNDE FØR SOMMEREN KAPASITET PÅ CA. 430 BARN PER RUNDE. 13% LEDIG SVØMMEDYKTIGHET NORGES SVØMMEFORBUND DEFINERER SVØMMEDYKTIGHET SOM FØLGENDE; FALL UTI PÅ DYPT VANN, SVØM 100 METER PÅ MAGEN OG UNDERVEIS PLUKKE OPP EN GJENSTAND MED HENDENE, STOPP OG HVIL-> FLYT PÅ MAGE, RULL OVER, FLYT PÅ RYGG-SAMLET I 3 MIN. SVØM DERETTER 100 METER PÅ RYGG OG TA SEG OPP PÅ LAND

4 Masters Egentrening, sosialt, noen konkurrerer Ungdomsgruppa 2 Dager i uken à 60 min Fokus på trening og sosialt samvær Klubbstevne for alle De som ønsker deltar på rekruttstevner Klubbstevne for alle De som ønsker deltar på rekruttstevner Klubbstevne for alle Rekruttstevner De som ønsker deltar på approberte stevner stevner 2 overnattinger 2 sosiale arr stevner 2 overnattinger 2 sosiale arr stevner 2 overnattinger 2 sosiale arr. 2 økter i uke à 45 min 2-3 økter i uken Totalt 9,5 time 4-5 økter i uka Hospiterer hos B gruppa Totalt 10 timer 6-7 økter i uka 2 morgentreninger Totalt 18 timer 7-9 økter i uka 3 morgentreninger Totalt 20 timer 9 økter i uka 3 morgentreninger Totalt 20 timer Rekrutter VG utøvere C2-gruppa utøvere C1 gruppa utøvere B-gruppa utøvere A-gruppa utøvere Elite DSK SVØMMESKOLE BASIS SVØMMEOPPLÆRING 1 DAG I UKEN À 30 MIN

5 VÅRE UTFORDRINGER TILGANG TIL BADET GENERELT VANSKELIG Å FÅ TILGANG TIL NØDVENDIGE BANER BANEKAPASITET HENVISES TIL 23,5 M FOR OFTE IKKE MULIG Å GJØRE FERDIG ØKTENE HVIS PROGRAMMET TAR LENGRE TID ANTALL BANER I 50 M STUP STJELER 25% KAPASITET LOVET VENDEPLATE PÅ 25 M. USIKKER OM DEN KOMMER I DET HELE TATT IKKE TILGANG TIL OPPLÆRINGSBASSENG I SKOLEFERIER. DERMED SVÆRT VANSKELIG FOR OSS Å SØKE PÅ REGJERINGENS BARNEHAGEMIDLER MÅ SI NEI TIL PRIVATE BARNEHAGER MÅ SI NEI TIL GRATISKURS FRA ONECALL IKKE MULIG Å ARRANGERE INSTRUKTØRKURS I DRAMMEN.

6 VÅRE UTFORDRINGER ØKONOMI REGNSKAP 2017 = 4,2 MILL. I UTGIFTER 1,1 MILL. I LEIE UTGIFTER AV DETTE 0,48 MILL. I HALLREFUSJON. DVS. CA. 44% LEIEUTGIFTER I 50M BASSENGET 0,480/ 0,730 MILL. = CA. 66% I HALLREFFUSJON ER DET SLIK AT 80% ER MÅLET? NEGATIV SØKNAD OM ØKT HALLREFFUSJON I 2018.

7 ØKONOMI - GRUPPEKOSTNADER Gruppe Aktivitetsavg. medlemskont. Antatt kostnad per svømmer Rekrutter Ca Ca C - Gruppa Ca Ca B - Gruppa Ca Ca A gruppa / Elite Ca Ca Elitesvømmere flykter til Bærum. Dekker Klubbens kostnad per utøver

8 LEIEKOSTNADER KONTOR 30 PER ÅR 23,5 M 145 PER TIME/BANE 25 M 155 PER TIME/BANE 50 M 225 PER TIME/BANE OPPLÆRINGSBASSENG 1400 PER TIME

9 DAGENS ØKONOMI UNDER STERKT PRESS FORUTSIGBARE RAMMER ARBEIDSKAPITAL ER SPIST OPP UNDERSKUDD I 2017 CA. 0,230 MILL. KORRIGERT FOR PERIODISERINGER HAR REDUSERT VÅR AKTIVITET I DRAMMENSBADET MED CA. 9% LEIEKOSTNADEN ØKER ÅRLIG MED MINIMUM KONSUMPRISINDEKS LEIEKOSTNAD FOR STEVNER HAR ØKT MED 85,7% FRA 2017 TIL 2018 ÅRLIG KOSTNADSVEKST IKKE FUNGERENDE TILSKUDDSORDNING UTEN MULIGHET TIL OVERSKUDD MÅ FREMTIDIGE STEVNER AVLYSES DAGLIG DRIFT KLUBBENS PLASS I ANLEGGET HENVISES I STOR RAD TIL 23,5 M BEGRENSES AV HENSYN TIL PUBLIKUM (ANTALL BANER OG TERAPIBASSENG)

10 FOR DSK ER STEVNER - MULIGHET TIL Å SKAPE INNTEKTER FREKVENS HVA ER EN RIMELIG FORVENTNING MARIENLYST OPEN ÅRLIG SIDEN 2010 CA 650 SVØMMERE FRA HELE LANDET FREDAG ETTERMIDDAG TIL SØNDAG KVELD CA 700 DUGNADSTIMER I SAMARBEID MED LIER SVØMMEKLUBB KAN IKKE SELGE DUGNADSVARER! FRYKTER AT VI MÅ AVLYSE MO 2019 PLANLAGT SPRINTSTEVNE I NOVEMBER FREDAG ETTERMIDDAG + LØRDAG ETTERMIDDAG AVLYST PGA ØKONOMI NM/ NUM ETC. = 5-6 ÅR NM 2019 HELT AVHENGIG AV KOMMUNAL STØTTE

11 HVORDAN FÅ TIL MER FORUTSIGBARE RAMMER MER RETTFERDIG LEIEKOSTNAD STRAFFES PGA. KOSTBART ANLEGG? SER BORT FRA FASTE INNTEKTER? LEGGER MAN HELE ANLEGGET TIL GRUNN MODELL FOR FASTSETTING AV HALLREFUSJON I DAG EN MODELL MED UTGANGSPUNKT I SATS FOR HALLFLATE OG ANTALL TIMER TRENING PER UKE HVA BETALER ANDRE KLUBBER? PRIS PER HALL FLATE = 85 KRONER/TIMEN HVA ER RELEVANT SAMMENLIGNINGSGRUNNLAG? TRENINGSGRUPPE = 3 BANER TILSVARENDE 450 KRONER/TIMEN EIERSTYRING ETTERLYSER EN AKTIV STYRING FRA EIER HVOR HENSYNET TIL IDRETTEN IVARETAS BEDRE

12 LIKEBEHANDLING AV IDRETTSFORENINGENE? KONOMI/NA-BLIR-DUGNADSTIMENE-MER- VERDT/S/ ?ACCESS=GRANTED

13 NÅ BLIR DUGNADSTIMENE MER VERDT FORELDRE JOBBER DUGNAD SÅ SVETTEN SILER. INNSATSEN GIR BLIDE BARN, MEN LITE PÅ KONTOEN. DRAMMEN: HALL-LEIEN I DRAMMENSHALLEN ER HØY. FOR HØY, MENER IDRETTEN. NÅ TAR DRAMMEN KOMMUNE PÅ SEG SPANDERBUKSENE. KOMMUNEN KAN KOMME TIL Å HALVERE LEIEPRISEN FOR IDRETTSLAG OG FORENINGER SOM LEIER HALLEN TIL ARRANGEMENTER. FOR EKSEMPEL HELGETURNERINGER. HALVERT LEIE BETYR AT DET BLIR MER IGJEN TIL IDRETTSLAGET NÅR SLUTTREGNINGEN GJØRES OPP, SIER FREDRIK FINSRUD. HAN ER ARRANGEMENTSANSVARLIG I HÅNDBALLGRUPPA TIL KONNERUD. EN TURNERING SOM VARER FRA FREDAG KVELD TIL SØNDAG KOSTER OSS KRONER I LEIE TIL KOMMUNEN. HVIS SUMMEN BLIR HALVERT BETYR DET VIKTIGE KRONER FOR OSS, SOM VI KAN BRUKE PÅ BARN OG UNGDOM, SIER FINSRUD. KONNERUD ARRANGERER DRAMMEN HÅNDBALL CUP (DHC) SOM HAR VOKST SEG TIL Å TELLE CIRKA 2000 SPILLERE. ET VIKTIG ARRANGEMENT FOR IVRIGE SPILLERE, MEN OGSÅ FOR INNTEKTENE TIL DRIFT AV HÅNDBALLGRUPPEN. HVER KRONE DE SITTER IGJEN MED ER KJÆRKOMMEN. DERFOR ER DETTE VELDIG GODE NYHETER, SIER FINSRUD. BEDRE RAMMER DET BLIR SLIK HVIS POLITIKERNE VIL. INNSTILLINGEN FRA RÅDMANNEN ER KLAR, OG SAKEN SKAL BEHANDLES I BYSTYREKOMITEEN FOR IDRETT OG BYLIV 6. FEBRUAR. VI VIL AT RAMMEBETINGELSENE FOR IDRETTSLAGENE SKAL BLI BEDRE, SIER ARVE HAUKLIEN RØREN. HAN HAR VÆRT SAKSBEHANDLER FOR KOMMUNEN. DET ER MENT SOM ET BIDRAG SLIK AT KLUBBENE SOM ARRANGERER SKAL SITTE IGJEN MED MER AV INNTEKTENE ETTER SIN EGEN DUGNADSINNSATS. DRAMMEN KOMMUNES INNTEKTER FRA UTLEIE TIL DE IDEELLE ORGANISASJONENES ARRANGEMENTER I DRAMMENSHALLEN ER RUNDT REGNET 1,1 MILLIONER KRONER PR. ÅR. TALLET VARIERER LITT FRA ÅR TIL ÅR. INNTEKTSTAPET BLIR PÅ CIRKA EN HALV MILLION KRONER, SOM KOMMUNEN MÅ FINNE PENGER TIL ANDRE STEDER. VI INNSTILLER OG MENER AT KOMMUNEN SKAL JENKE SEG LITT, SIER HAUKLIEN RØREN. I INNSTILLINGEN HETER DET BLANT ANNET: «MULIGHETEN IDRETTSLAG HAR TIL Å GJENNOMFØRE MINDRE ELLER STØRRE INNENDØRS IDRETTSARRANGEMENTER ER, I TILLEGG TIL SELVE IDRETTSAKTIVITETEN, EN VIKTIG KILDE TIL INNTEKTER FOR KLUBBENE». DE NYE LEIESATSENE ER FORESLÅTT INNFØRT FRA 1. MARS, OG GJELDER FOR IDEELLE ORGANISASJONER, IKKE KOMMERSIELLE.

14 NÅ BLIR DUGNADSTIMENE MER VERDT DUGNADSINNTEKTER NYTT FRA 2018 ER DET OGSÅ AT DE SOM LEIER HALLEN KAN SELGE OG BEHOLDE INNTEKTENE FRA SALG AV DUGNADSVARER, UTEN AT DET KOMMER I KONFLIKT MED DRAMMEN HÅNDBALLKLUBBS KIOSK INNE I HALLEN. DERMED FÅR KLUBBENE VIKTIGE INNTEKTER FRA SALGET AV TYPISKE DUGNADSVARER, OG STÅR PÅ DEN MÅTEN IGJEN MED MER PENGER FRA EGEN DUGNADSJOBBING, SIER ARVE HAUKLIEN RØREN. DET ER BRA, MEN DET ER FOR DYRT FOR OSS Å LEIE SERVERINGSRETTIGHETENE I DHKS KIOSK, SIER KONNERUDS FREDRIK FINSRUD. KIOSKEN KAN STÅ TOM OG MØRK MENS DET ER STOR AKTIVITET I HALLEN, FORDI DHK IKKE ØNSKER Å HOLDE ÅPENT. DET ER UHELDIG, OG SER IKKE BRA UT FOR ALLE SOM TILBRINGER EN HEL DAG I DRAMMENSHALLEN, SIER FINSRUD. HAN MENER KOMMUNEN OGSÅ BØR SE PÅ AVTALEN MED DHK OM KIOSKDRIFT I HALLEN. VI I KONNERUD HÅNDBALL MENER AT ALLE ER TJENT MED AT PRISEN FOR Å LEIE KAFEEN OGSÅ BØR REDUSERES KRAFTIG, SIER FREDRIK FINSRUD.