Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 09:00-14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. VIKTIG!! HUKS å meld dere på workshop i bedriftsutvikling og veien til virkemidlene som er fra kl. 14:00 21:00 er viktig i forhold til matbestillinga å vite hvor mange dere blir. Klikk her påmelding Mer inof finner dere på vår hjemmeside http://www.nordreisa.kommune.no/workshop-ibedriftsutvikling-og-veien-til-virkemidlene.5113838-113700.html Side 1

Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 27/12 Referat saker RS 76/12 Vedrørende - ***** ***** ***** X 2012/3749 RS 77/12 Søknad om tilskudd fra nærinsfondet - ***** ***** ***** ***** ***** X 2012/3617 RS 78/12 Tilskudd Investering- ***** X 2012/3538 RS 79/12 Vedr. støtte til prosjekt ***** ***** ***** ***** X 2012/3873 RS 80/12 Vedrørende tilskudd til etablererskolen X 2012/4014 RS 81/12 Vedr. tilskudd til ***** X 2012/4219 RS 82/12 Vedr støtte til reise ***** ***** ***** ***** ***** ***** RS 83/12 Vedr. tilskudd til ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2012/3882 X 2012/4094 RS 84/12 Vedr. støtte til Bakkebyturneringa 2012 2012/3846 RS 85/12 Reiselivsmøte -Opplev Reisa 2011/3639 RS 86/12 Vedr. sponsing Nord Norsk Mesteskap dressur lag 2012/3103 RS 87/12 Tilskudd til Matfestivalen 2011/2622 RS 88/12 Vedrørende støtte til kommunal næringsrettet fysisk infrastruktur 2012 - søknadsfrist 1. september 2012 RS 89/12 Sluttutbetaling av spillemidler anl.nr. 194200 Nordreisa skytterlag-skytterbaner i Kjellerskogen 2009/7956 2009/7097 RS 90/12 Arbeidslivsdagene 2012 2012/3618 RS 91/12 Avslag på søknad til Norges forliksråd 2010/3938 RS 92/12 Særutskrift: Mottakssituasjon for fisk i Nord- Troms - Føringstilskudd 2009/10291 RS 93/12 Følgebrev og betalingsanmodning 2011/1044 PS 28/12 Budsjett 2013 2012/2441 PS 29/12 Prioritering av søknader om spillemidler 2013 2012/332 PS 30/12 Rullering av handlingsprogrammet - Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet PS 31/12 PS 32/12 Velkomstopplegg for nye innbyggere i Nord- Troms Igangsetting av Næringsplanarbeid for Nordreisa 2014-2018 2010/4579 2011/3449 2012/4573 Side 2

PS 33/12 Forprosjekt Badehus 2012/1239 PS 34/12 Oppnevnelse av jury til prosjektet "Best på Service" PS 35/12 Søknad om støtte til ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2274 X 2012/3898 PS 36/12 Forstudie ***** ***** X 2012/4572 Side 3

PS 27/12 Referat saker Side 4

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Bakkebyturneringa v/ Kai Ø. Olsen Bakkeby 9153 ROTSUND Delegert vedtak Delegert utvalg Næring- og kulturutvalg - nr. 53/12 Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2012/3846-2 35753/2012 223 28.09.2012 Vedr. støtte til Bakkebyturneringa 2012 Saksopplysninger: Bakkebyturneringen søker om midler til årets fotballturnering. Turneringa feirer 25 års jubileum, og søker derfor om støtte fra Nordreisa Næringsfond på 15 000 kr Vurderinger: Nordreisa kommune er positive til slike tiltak, men må opplyse at fondet ikke har økning i bevilgninger og kan derfor ikke være med å støtte i den grad det søkes om. Kommunen har også fått med seg at Bakkebyturneringen også har fått støtte fra Troms Fylkeskommune. Vedtak: Nordreisa kommune støtter Bakkebyturneringen med kr 2000 fra kommunale næringsmidler. Pengene utbetales mot anmodning. Vedtaket er gyldig ut 2012. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954 Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833 E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no Side 5

Gratulerer så mye med jubileumet, og lykke til med arrangementet. Med hilsen Beate Brostrøm Næringskonsulent Side 2 av 2 Side 6

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Utviklingsavdelingen 9151 STORSLETT Delegert vedtak Delegert utvalg Næring- og kulturutvalg - nr. 48/12 Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2011/3639-16 31211/2012 U64 23.08.2012 Reiselivsmøte -Opplev Reisa Saksopplysninger: Innovasjon Norge, avd. Troms har planlagt et workshop for reiselivsnæringen i Nordreisa 13.-14. september.workshopen baserer seg på et opplegg som Innovasjon Norge har kjørt andre steder med suksess, og førte til blant annet etableringen av samarbeid mellom reiselivsbedriftene i Astafjord regionen. Det starter med en Inspirasjonsdel. I forlengelsen av dette ønsket bedriftene i Astafjord et arbeidsmøte hvor man startet arbeidet med konkrete planer, hvor alle bedriftene deltok meget bra resultat. Arbeidsmøtet (nr. 2, se program 5.-6- mai 2011) ble kjørt med bruk av prosessleder (Bjørn Nordmo), og vi har allerede forespurt han om han kan tenke seg å kjøre samme prosess hos dere det har han lyst til. Innovasjon Norge er derfor interessert i å kjøre samlingen i september etter mal fra Gratangen (se vedlegg), men med noen endringer. Innhold: - korte greie presentasjoner av de samarbeidsprosjektene som allerede skjer. - Innovasjon Norge vil snakke om deres temasatsinger. - Arena prosjektet bør delta med informasjon. - Visit Tromsø som destinasjonsselskap, bør delta. Økonomi: Hotell, kurs, lunsj, middag 20348 Foredragsholder 25 000 eks mva Uforutsett 14 762 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954 Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833 E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no Side 7

Sum: 60 000 eks mva Finansiering: Innovasjon Norge Nordreisa kommune 30 000 kr 30 000 kr Sum: 60 000 kr Vurderinger: Fra Næringsstrategier sies om reiseliv: Vi må stimulere til at kommunens bedrifter jobber med å bli BEST på det de er gode på. Kvalitet, opplevelsesverdier og kompetanse skal være reiselivsbedriftenes hovedfokus. Kommunens fokus på bærekraft og kvalitet skal være retningsgivende. Turistinformasjonen i Nordreisa skal ha en utvidet bedriftsrettet fokus. Alle bedrifter i Nordreisa skal føle at de er del av reiselivsnæringen. Det er jo nettopp helheten som den tilreisende gjest drar hjem med. Opplevelser og aktiviteter er områder som har bedre lønnsomhet enn tjenester. Dette må fokuseres på slik at flere bedrifter kan tjene mer og utvikle sitt selskap. Strategi: Nordreisa kommune skal samle Nordreisas reiselivsbedrifter og stimulere for kvalitetsopplevelser i vår flotte natur og kultur. Tiltak: - Det bevilges penger fra Kommunalt utviklingsfond til utvikling av bedriftsbaserte tjenester i Turistinformasjonen. Dette skal være en portal der alle opplevelser i kommunen skal være. Turistinformasjonen vil i en startfase få tilskudd til å opprette ordningen, men vil til dels driftes av driftsinntekter. - Det utarbeides en forskrift for Landsbybedrifter. Herunder vil krav om Kompetanseløp ligge. Kommunen støtter alle Nordreisa bedrifter som vil kvalifisere seg til landsbybedrift med kursavgift. Kursene støtter strategier om lønnsomme opplevelser i natur og kultur og bærekraft. - Reiselivsbedrifter som vil utvikle sine tjenester til opplevelser støttes særlig. - Kompetansehevingstiltak på høyere nivå støttes hvis det er konkrete planer om bruksområde og framtidig lønnsomhet. - Reiselivsbedrifter kan bruke ressurser og kreativitet på å utvikle sine særegenheter, Det unike og heve det de er god på, mer enn de skal bruke på markedsføring og samarbeidsavtaler. - Markedsføring og salg vil i framtiden ivaretas av Turistinformasjonen mot provisjon. Modell Levi. - Det legges til rette for flere hyttefelt og hyttegrender i kommunen. I Plan for Kommmunalt utviklingsfond sies: Side 8 Side 2 av 2

Reiseliv: Videreutvikling og kompetanseheving i reiselivsnæringen Arbeide for nyrekruttering av unge til reiselivsnæringen i distriktene Legge til rette for næringsutvikling innen reiseliv Styrke produktutviklingen gjennom økt kvalitet, samarbeid og bedre tilgjengelighet. Legge til rette for økt bruk av lokale råvarer som del av et reiselivsprodukt. Vedtak: Nordreisa kommune bruker 30 000 kr til reiselivsmøte fra regionale midler i Kommunalt utviklingsfond. Side 9 Side 3 av 3

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Ryttersportsklubben Nor Postboks 312 9156 STORSLETT Delegert vedtak Delegert utvalg Næring- og kulturutvalg - nr. 44/12 Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2012/3103-2 30246/2012 223 16.08.2012 Vedr. sponsing Nord Norsk Mesteskap dressur lag Saksopplysninger: Ryttersportklubben Nor har fått tildelt NNM Dressur lag av Troms Rytterkrets og i den forbindelse søker de om sponsing. Stevnet skal være 27. - 29. juli 2012. Det er invitert ryttere fra Nordland, Troms og Finnmark og ved tidligere stevner har det vært opp til 40 startende ekvipasjer. For å få gjennomført stevnet er de avhenginge av sponsing. Kostnader er leie anlegg fra Nordreisa rideklubb, hente 2 stk dommere fra Oslo, reise, opphold og kost. Det blir gitt pengepremier, pokaler, medaljer og dekken. Vurderinger: Nordreisa kommune vurderer Ryttersportens arbeid for hestesporten for å være meget bra. Kommunen har lite midler til slike formål men ønsker likevel å støtte arrangementet. Vedtak: Ryttersportklubben Nor sponses med kr 5000,- Kommunen ønsker at klubben til gjengjeld profilerer kommunen gjennom: - Logo med link til bedriftens hjemmeside på RSKNs hjemmeside - Logo i klubbens kalender for 2013. Midlene overføres kto: 4740.11.07114 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954 Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833 E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no Side 10

Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med hilsen Beate Brostrøm næringskonsulent Side 11 Side 2 av 2

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa næringsforening Att. Inger Birkelund Delegert vedtak Delegert utvalg Næring- og kulturutvalg - nr. 45/12 Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2011/2622-5 31151/2012 223 23.08.2012 Tilskudd til Matfestivalen Saksopplysninger: Nordreisa Næringsforening har i søkt om 100 000 kr i tilskudd fra Nordreisa kommune til kostnader i forbindelse med arrangering av Matfestivalen. I 2011 fikk Nordreisa Næringsforening innvilget samme beløp til et slikt arrangement, men arrangementet ble avlyst. Av den grunn trakk kommunen tilskuddet tilbake. Derav søker næringsforeningen om nye midler til matfestivalen. Vurderinger: Næringsforeningen har i dette tilfellet fått med seg mange andre aktører i arrangeringen av festivalen, og man har organisert arbeidet på en bra og oversiktlig måte. Det er et stort engasjement omkring festivalen. Nordreisa kommune har i sine næringsstrategier fokus på mat og råvarer. I strategiene står det følgende om temaet: ( )Nordreisa kommune skal satse på mat. Lokal mat og lokal matproduksjon skal bli en lønnsom næringsvei og en identitetsskaper. ( ) Matfestivalen skal være en arena for nyskaping og ivaretakelse av mattradisjoner. Denne skal kommunen støtte såfremt det er næringslivsinteresser og at nasjonalparklandsbystatusen blir del av konseptet. ( ) Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954 Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833 E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no Side 12

Vedtak: Nordreisa kommune støtter Matfestivalen med 100 000 kr fra Kommunalt Utviklingsfond. Betingelser for utbetaling av tilskudd er som følger: - Matfestivalen skal fronte og bidra til forankring av Nasjonalpark-satsingen i kommunen, herunder Nasjonalparkkommune, Nasjonalparklandsby og Nasjonalparksentret. - Matfestivalen skal ha som mål å være en regional festival. Matfestivalen bør vise frem Nord-Troms på en god måte. - Det skal opplyses om virkninger/ effekter av tiltak/ prosjektet. Gjerne i en sluttrapport - Pengene utbetales på forskudd, mot kontonr, organisasjonsnr og plan for hvordan betingelsene oppfylles. - Hvis media eller andre opplyses om tiltaket skal kommunens medvirkning komme frem. Mediedekning skal dokumenteres og sendes kommunen sammen med rapport. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med hilsen Beate Brostrøm Næringskonsulent Side 13 Side 2 av 2

TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Plan- og næringsetaten flppdre!sakr)",,mune1 111\i'cr Brev til alle kommuner i Troms v/næringskonsulent, rådmann og ordfører Når ref.: Saksbehandler: Arkiv: 12/2298-1 Kristine Østrem Nordal 112 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg Deres ref.: Dato: 18447/12 77 78 81 55 22.06.2012 VEDRØRENDE STØTTE TIL KOMMUNAL NÆR1NGSRETTET FYSISK INFRASTRUKTUR 2012 SØKNADSFRIST 1. SEPTEMBER 2012 Alle kommuner i Troms kan søke om tilskudd til kommunal næringsrettet infrastruktur. Det er vedtatt egne retningslinjer for ordningen. Frem til 2012 er søknader behandlet på lik linje med øvrige søknader over de regionale utviklingsmidlene (RUP). Fra 2012 samles søknader om tilskudd over ordingen med en årlig søknadfrist slik at behandlingen skal bli mer forutsigbar for kommunene og fylkeskommunens prioritering enklere. Søkere som allerede har levert søknad om tilskudd til kommunal næringsretta fysisk infrastruktur før utlysningen trenger ikke åforeta seg noe. Fraktisk konsekvens for kommunene Tidligere har kommunene i Troms kunne søke hele året på tiltak som faller inn under kommunal næringsrettet fysisk infrastruktur. I 2012 er alle søknader på området samlet opp i løpet av året og vil ikke bli behandlet før søknadsfristen 1. september er løpt ut. Fylkeskommunen vil da se på alle søknader som omhandler kommunal næringsrettet infrastruktur samlet. Bakgrunnen for dette er todelt; for det første vil en samlet vurdering gi bedre oversikt og forenkle prioriteringen mellom ulike formål og sikre likebehandling. For det andre vil kommunene gis større forutsigbarhet med hensyn til når en kan forvente at søknaden skal være behandlet. Det legges opp til at søknadsfristen fra og med 2013 blir lagt tidligere på året slik at kommunene kan vedta egenfinansieringen av tiltakene i budsjettvedtak før årsskiftet. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732 Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no Side 14

Om ordningen Følgende infrastrukturtiltak støttes: Tilrettelegging av næringsarealer Herunder: opparbeidelse av hovedanlegg for vei, vann, avløp og overvann, bygging av omfatningssjete for å hindre utvasking / utglidning av bakenforliggende næringsareal ved utfylling i sjø, mudring for å oppnå tilfredsstllende stabilitet for omfatningssjeteen. Industrikaier og kaier som skal dekke trafikkformål Herunder: bygging av faste eller flytende kaier, utvidelse av eksisterende kai for å bedre forholdene for eksisterende virksomheter og / eller etablering av nye virksomheter, mudring i tilknytning til kai for å oppnå tilstrekkelig dybde foran kei og utlegging av frontmolo / fyllingsfot inkludert stabiliseringsmudring for fyllingsfoten. Stedsutvilding Herunder: Utarbeidelse av stedsanalyse, opparbeidelse av offentlige uterom, møblering/belysning av offentlige uterom, opparebidelse av grøntstruktur og opparbeidelse av miljøgater, gang-/sykkelvei og parkeringsløsninger. Vannforsyning Støtte til nye eller eksisterende varmverk med formål å: oppnå tilfredsstillende leveringssikkerhet/kapasitet eller oppnå tilfredsstillende drikkevannskvalitet levert til abonnentene. Maksimal tilskuddsprosent for vannforsyningstiltak er 25 % av tilskuddsberettigede kostnader, i særlige tilfeller inntil 50 %. Øvrige kommunale infrastrukturtiltak kan støttes med maksimalt 50 % av tilskuddsberettigede kostnader. Mer utfyllende om hvilke tiltak som støttes finnes i Utfyllende retningslinjer Kommunale næringsrettede fyssike infrastrukturtiltak og kan lastes ned på fylkeskommunens nettsider: www.tromsf Ike.no, under næringsutvikling støtteordning kommunal infrastruktur. Elektronisk søknad I 2012 innførte Kommunal- og regionaldepartementet www.re ionalforvaltnin.no med elektronisk søknad. Troms fylkeskommune benytter seg av dette nettstedet og alle søknader skal derfor leveres på nettstedet elektronisk. Søknader som sendes inn på e-post eller gjennom vanlig postgang vil bli returnert ubehandlet til søker med anmodning om å legge inn søknaden elektronisk. Kontaktperson i plan- og næringsetaten er Kristine Ø. Nordal, tlf.: 77 78 81 55 og Gunnar Davidsson, tlf.: 77 78 81 64. 2 Med vennlig hilsen Asb'ø Rasch jr. Plan- og næringssjef Side 15

K-Sekretariatet -(11Ukliiivk Nordreisa kommune v/rådmannen 9151 Storslett Deresref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato: 35/12 OddKr.Solberg 77 71 61 14 15.10.2012 428.5.5/0S E-postadresse: Mobil: odd.solber k-sekretariatet.no 48 02 64 62 SLUTTUTBETALING AV SPILLEMIDLER ANL.NR. 194200 NORDREISA SKYTTERLAG- SKYTEBANER I KJELLERSKOGEN I kontrollutvalgsmøte 2. oktober 2012 i sak 25/12 H ble følgende protokollert. Behandling: Felles forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Protkolltilførsel fra representant Asbjørn Fredriksen til referatsak H: Til Nordreisa kommunes godkjenning av Nordreisa skytterlags bane har jeg følgende protokolltilførsel: Det er underlig at det er mulig å godkjenne anlegget med de feil og åpenbare mangler i henhold til kostnadsoverslaget. Jeg har senest sjekktet dette og tatt bilder i går 1. oktober. Min konklusjon er at Nordreisa kommune ved godkjenningen aktivt prøver å skjule at Nordreisa skytterlag har svindlet grovt ved søknad og anvendelse av spillemidler. Vedtak: Referatsakene tas til orientering. Protkolltilførsel fra representant Asbjørn Fredriksen til referatsak H:: Til Nordreisa kommunes godkjenning av Nordreisa skytterlags bane har jeg følgende protokolltilførsel: Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr: K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Fossen do Lenvik kommune 988 064 920 Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG 9306 FINNSNES 9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf. 77 87 10 65 Side 16

2 Det er underlig at det er mulig å godkjenne anlegget med de feil og åpenbare mangler i henhold til kostnadsoverslaget. Jeg har senest sjekktet dette og tatt bilder i går 1. oktober. Min konklusjon er at Nordreisa kommune ved godkjenningen aktivt prøver å skjule at Nordreisa skytterlag har svindlet grovt ved søknad og anvendelse av spillemidler. Med vennlig hilsen Odd Kr Solberg rådgiver Gjenpart: Ordføreren i Nordreisa Side 17

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Delegert vedtak Delegert utvalg Næring- og kulturutvalg - nr. 57/12 Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2012/3618-1 36897/2012 X63 09.10.2012 Arbeidslivsdagene 2012 Saksopplysninger: OPPSUMMERING TLF. MØTE ANG. KOMMUNENES ENGASJEMENT PÅ ARBEIDSLIVSDAGEN UIT 13.SEPT. 2012. Tid: 06.09.12 kl. 14.15-15.00. Tilstede: Beate Brostrøm, Gunn Andersen, Einar Eriksen, Liv Smith, Jan-Helge Jensen, Anne Berit Bæhr, Anette Holst, Silja Karlsen. Området er åpent for studenter kl. 10.00-14.00. - Kommunene tar med roll-ups, disse er fine og viser mye naturbilder (er derfor et blikkfang). - Omdømmeprosjektet lager aktivitet rundt innsamling av info fra studentgruppen. Spørsmål og premiering av svar. Silja organiserer dette. - Vi registrerer aktuelle arbeidssøkere og premierer de som skriver seg opp. Kan Liv lage oppsett for dette? - Premier: alle kommunene tar med 3 ting hver som premie (eks. ting som markedsfører regionen på en god måte husk målgruppe! Studenter!). Gunn sjekker kostnaden på ipad. Kommunene spleiser på en ipad. Einar sjekker hva strikkhopp koster, Omdømmeprosjektet finansierer 1-2 hopp som premie for svar på spørsmål som stilles. - Beate lager en oversikt over ledige jobber i Nord-Troms per i dag. Send inn til henne dersom dere kjenner til ledige jobber som ikke er utlyst på nav.no/ jobbnorge.no. - Silja sjekker og tar med standvegg om virkemiddelordningen for Nord-Troms. - Silja tar med PC der vi kan vise filmer fra regionen. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954 Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833 E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no Side 18

- Vi tar sikte på å servere tørrfisk (Beate sjekker pris og kvantum) og tørket reinkjøtt (Anne Berit sjekker pris og kvantum) - T-skjorter: Silja trenger kjapp tilbakemelding fra Kvænangen og Lyngen på hvem som deltar fra kommunen og hvilket t-skjorte størrelser de trenger! Forventede kostnader: Halti Næringshage, pizza kveld, t-skjorter 5000 Premiering 1500 Roll-up 7000 Reiser 1500 Sum 15000 Finansiering: Egenandel 1500 Næringsfondet 13500 Sum 15000 Vurderinger: Arbeidslivsdagene er et viktig ledd i rekrutteringsarbeidet vi gjør. Vedtak: Det omdisponeres fra sak 26/07 kr 14 570 til formålet. Fra kontostreng 232 75 001. Dette tas fra den regionale potten i Kommunalt utviklingsfond. Side 19 Side 2 av 2

Forskningsrådet v7-18nordreisakommune1 SE \»flekontoret I Nordreisa kommune Postboks 174 Storslett 9156 STORSLETT Vår saksbehandler/telefon Vår ref.: Oslo, VemundRiiser/ 219402/VRI 28.8.2012 92886 154 Søknad mottatt: 15.02.2012 Avslagpå søknad til Norgesforskningsråd Prosjekt: Fiber i Øvre Reisadalen Prosjektnr: 219402 Prosjektansvarlig: Nordreisa kommune Prosjektleder: Beate Brostrøm Adm.ansvarlig: Kjetil Hallen Vi viser til søknad om midler til ovennevnte prosj ekt. Norges forskningsråd har dessverre ikke kunnet imøtekomme søknaden. Søknaden ble behandlet av Divisjonsstyre for Innovasjon i møte 15.6.2012. Divisjonsstyre for Innovasjon har i sin søknadsbehandling lagt til grunn føringene i utlysningsteksten og vurderingskriterier og krav som er knyttet til søknadstypen. Forskningsrådets vedtak er unntatt fra forvaltningslovens regler om klage til overordnet organ. Det er imidlertid etablert en egen klageordning for de tilfeller hvor en søker mener seg utsatt for saksbehandlingsfeil eller myndighetsmisbruk under søknadsbehandlingen. Forskningsrådets vurderinger eller faglige skjønn kan ikke påklages. Klagefristen er tre uker etter mottak av søknadsavslaget og en klage må være skriftlig og begrunnet. Kun den prosjektansvarlige kan påklage vedtaket. Nærmere informasjon om klageadgangen finnes på Forskningsrådets nettside: www.forsknin sradet.no Norges forskningsråd/ The research Councit of Norway Stensberggt. 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen NO-0131 Oslo Telefon +47 22 03 70 00 Telefaks +47 22 03 70 01 postgforskn ingsradet.no wwwforskningsradet.no Org.nr. 970141669 All post og e-post som inngar i saksbehandlingen, bes adressert til Norges forskningsråd og ikke til enkeltpersoner. Kindly address ali mail and e-mail to the Research Council of Norway, not to individual staff. Side 20

Med vennlig hilsen Norges forskningsråd Divisjon for innovasjon Vemund Riiser Spesialrådgiver Divisjon for innovasjon Godkjent og ekspedert elektronisk Norges forshningsrad/ The research Council of Norway Stensberggt. 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen NO-0131 Oslo Telefon +47 22 03 70 00 Telefaks +47 22 03 70 01 post@ forskn ngsradet. no www.forskningsradet.no Org. nr. 970141669 All post og e-post som inngår i saksbehandlingen, bes adressert til Norges forskningsråd og ikke til enkeltpersoner. Kindly address all mail and e-mail to the Research Council of Norway, not to individual staff. Side 21

<4:14 GÄIVUONA SUOHKAN wi4 KAFJORD KOMMUNE Rådmannen,Sec yoss+npry) Tromsfylkeskommune Postboks6600 9296 TROMSØ Mearrådus diedihuvvo/melding om vedtak Du uiuhus/deres ref: Min èui./vår ref Arkiiva&lavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 2009/9219-30 U40 16.10.2012 Særutskrift: Mottakssituasjon for fisk i Nord-Troms - Foringstilskudd Nedlagtfølgervedtakfra ovenståendesak somble behandleti Formannskapet/Næringssaker den 8.10.12,sak 52/12. Alearrådusa don såhtåt våidalit dåsa: Gaivuona Suohkan. Våidalanåigemearrin leat 3 vahku dan beaivvi råjis og oa6"jutreivve ållojuvvonpoastcdujuhussii. Doarvåi lea ahte våidalus postejuvvo ovdalgo åigemearri nohkå. Våidalusgalgå såddejuvvot cålalaécat guhte lea dahkan mearrådusa, namat mearrådusa maid våidalat, dan nuppåstusa dahje daid nuppåstusaid maid sidat,ja våidalusa sivaid Jos don våidalat nu mauuit ahte lea eahpe5ielggas minsii leatgo våidalan rnearriduvvonåiggis, de dåhtut du muitalit goas dåt diehtujoavdå. Vedtaketkanpåklages til Kåfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet komfram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innenfristens utløp. Klagen skal sendes skrijilig til den som har trujjet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anførefor klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklartfor oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommerfrem. Dearvvuodaiguin/Medhilsen C).C,*/It4til(4.=e0tiv erd olundolsen Sekretær Kopitil: Kvænangenkommune,9161Burfjord Nordreisakommune,9156Storslett Skjervøykommune,9189Skjervøy Storfjordkommune,9046Oteren NorgesRåfisklag,Postboks6162,9291Tromsø Kåfjordkommunev/saksbehandlerEinarEriksen Kommunekassa,her Poastaujuhus/Postadresse: Fitnan6ujuhus/Besøksadresse: TelefovdnarTelefon: Telefåksa/Telefaks: E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: www.kafjord.kommune.no Organisa uvdnanr/org.nr: Side 22

47> GÅIVUONA SUOHKAN.4a> 1 1 KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr:2009/9219-29 Arkiv:1540 Saksbehandler: Einar Eriksen Dato:25.09.2012 Særutskrift Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 52/12 Kåfjord Formannska - Næringssaker 08.10.2012 Mottakssituasjon for fisk i Nord-Troms - Føringstilskudd Henvisningtil lovverk:kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Saksprotokolli KåljordFormannskap- Næringssaker- 08.10.2012 Behandling: Terje Lillebergønsket vurdertsin inhabiliteti hht. til hansyrke. NæringsstyretmenteTerjeLilleberger habil. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Kåfjord kommune støtter ordningen med føringstilskudd for året 2012, dette for å sikre gode leveringsforhold for fiskere og drift av mottaksstasjoner i Nord-Troms. Det bevilges inntil kr. 143.000,- som Kåfjord kommunes andel av føringstilskuddet/drift av mottaksstasjoner, tilskuddet dekkes over Utviklingsfondet konto 14770.417.325. Det forutsettes at avtalen/ordningen evalueres i løpet av høsten 2012, samt at det jobbes videre for en statlig fullfmansiering av ordingen. Side 23 Side 2 av 2

Rådmannens innstilling Kåfjord kommune støtter ordningen med føringstilskudd for året 2012, dette for å sikre gode leveringsforhold for fiskere og drift av mottaksstasjoner i Nord-Troms. Det bevilges inntil kr. 143.000,- som Kåfjord kommunes andel av føringstilskuddet/drift av mottaksstasjoner, tilskuddet dekkes over Utviklingsfondet konto 14770.417.325. Det forutsettes at avtalen/ordningen evalueres i løpet av høsten 2012, samt at det jobbes videre for en statlig fullfinansiering av ordingen. Saksopplysninger Kåfj ord kommune har i samarbeid med Nordreisa kommune, Skjervøy kommune, Kvænangen kommune og Troms fylkeskommune bidratt økonomisk til opprettholdelse av mottaksstasjonene for fisk i Nord-Troms. Det har siden 2009 vært gitt et årlig tilskudd fra Troms fylkeskommune, og ovenfor nevnte kommuner har sammen bidratt med et tilsvarende tilskudd til ordningen. Kåfjord kommune har to fiskemottak, disse har hatt en relativt jevn leveranse av fisk de siste årene. Ordingen med føringstilskudd til fiskemottakene har bidratt til opprettholde fiskemottakene og fjordfiske flåten. Utgangspunktet for denne saken er det Norges Råfisklag som gir føringstilskudd til mottaksstasjoner for fisk, men deres tilskuddsording dekker bare ca 50% av faktiske føringskostnader. Dette har ført til at nevnte kommuner og Troms fylkeskommune har bidratt med finansiering av resterende kostnaden. Troms fylkeskommune har for 2012 bevilget tot. kr. 535.128,- til ordningen, tilsagnet forutsetter at tilsvarende beløp bevilges fra de 4 nevnte Nord- Troms kommunen. Kåfjord sin andel av føringstilskuddet utgjør i hht. fylkeskommunens beregninger kr. 142.988,- for 2012. Kåfjord Formannskap/næringsstyre behandlet tilsvarende tilskuddsak for 2011 i møte den 08.11.10, og følgende vedtak ble fattet sitat; " Kåfjord kommune støtter en ordningfor året 2011 for å sikre leveringsforholdfor fiskere og drift av mottaksstasjoner i Nord-Troms. Avtalen skal evalueres senest innen oktober 2011. Det settes av midlerfra næringsfondet som skal dekke Kåfjord kommunes andelfor 20II.Det bevilges inntil kr. 130.000,-. Midlene tasfra utviklingsfondet. Videre støttefra Kåfjord kommune til transport avfisk utover denne perioden kan ikkepåregnes." Som det framgår av vedtaket ovenfor, ble det bevilget inntil kr. 130.000,- til formålet. Det ble settet en forutsetning at ordingen skulle evalueres innen okt. 2011. Det ble høsten 2011 avholdt et evalueringsmøte på Skjervøy, for Kåfjord kommune møtte utviklingsleder Gunn Andersen og Næringskonsulent Einar Eriksen. I hovedtrekk konlduderte møtet med at ordingen hadde fungert godt, Skjervøy Sjømat (videreforedlingsanlegget), mottaksstasjonen og fiskeme ønsket at ordningen ble videreført. Det ble også vedtatt at det skulle jobbes mot at føringstilskuddordningen og kostnadene til denne, i sin helhet blir dekket over statsbudsjettet. Side 24 Side 3 av 3

Vurdering Føringstilskuddet har bidratt til opprettholde fiskemottakene i nevnte kommuner, den har trolig også vært med på å opprettholde og rekruttere til fjordfiskeflåten. Troms Fylkeskommune har gått inn med sin andel og det ligger en viss forutsetning at berørte kommuner bidrar til ordningen. Kåfjord sin andel av føringstilskuddet er et budsjettert beløp på inntil kr. 142.988,-, men konkret beløp beregnes ut fra levert kvantum på våre to fiskemottak (kan bli mindre). Rådmannen anser ordningen som god, og ser at den har bidratt til å opprettholde muligheten for leveranse av fisk gjennom hele året. Side 25 Side 4 av 4

Nord-Troms Museum KVÆNANGEN. NORDREISA. SKJERVØY. KAFJORD. STORFJORD. LYNGEN Kommunene i Nord- Troms,iSrACIrr1, 74, Deres ref. Vår ref. Dato: 22.10.12 Følgebrev og betalingsanmodning Vedlagt følger rapport fra sommersesongen i Nord-Troms Museum. I 2012 har alle kommunene i Nord-Troms Museum gitt økonomisk støtte til avviklingen av sommersesongen. Flere kommuner har en fast modell for å bevilge støtte til sommerarbeidsplasser for ungdommer i egen kommune. En fast bevilgningsordning sparer både kommuneadministratorer og museet for ressurser. Vi oppfordrer alle til å inngå i fast ordning fra neste sesong. Vi kommer tilbake med ny søknad i februar 2013. Nord- Troms Museum anmoder kommunene om utbetaling av innvilget stotte til sommersesongen 2012. Takk for at du investerer i fremtiden og støtter museumsaktiviteten i Nord- Troms! Mvh t Nina Einevoll Strøm Direktør Nord-Troms Museum Mob: 97558334 nina@ntrm.no Side 26

Nord-Troms Museum KVÆNANGEN. NORDREISA. SKJERVØY. KAFJORD. STORFJORD. LYNGEN Sommerrapport 2012 Smikurs på Markedsplassen, Skibotn juni 2012. Foto: NTRM El Adresse: Bjørkligården 13, 9152 Sørkjosen WTe1efon: 97558330 Email: kontor@ntiiii.no URL: http://ntrm.no/ Side 27

Ibrb -Z5n~ flitiøeunt Åpne anlegg sommersesongen 2012 Gamslett fiskarbondegård, Svendsby, Lyngen kommune. Skibotn Markedsplass, Storfjord kommune. Holmenes sjøsamiske gård, Kåfjord kommune Maursund gård, Skjervøy kommune. Tørrfoss kvengård, Nordreisa kommune Sokkelvikhuset, Nordreisa kommune: Flerbrukshuset, Burfjord Kvænangen kommune Museet har tatt inngangbillett på alle sine museumsanlegg. Der har vært salg av kaffe og kaker/vafler og rømmegrøt. Kafetilbudet har vært tilpassa det enkelte anleggs fasiliteter. Åpningstider Avdelingene har holdt åpent i perioden fra 28. juni til og med 5.august Antall åpningsdager har variert. Maursund gård og Skibotn markedsplass har hatt åpent onsdag-søndag k1.11.00 17.00. Åpningstider for Holmenes gård har vært torsdag- søndag k1.11.00 17.00, og Tørfoss kvengård har hatt åpent fredag søndag k1.11.00-17.00. Utstillingen i Sokkelvikhuset fulgte åpningstiden til Kronebutikken og har hatt åpent hele sommeren. Museumskontoret i Burfjord har i samarbeid med Kvænangen turistinformasjon hatt åpent alle ukedager i perioden 18.juni til 12.august. Utstillinger Permanente Tittel: Marked og Læstadius Produsent: Nord-Troms Museum Sted: Skibotn Markedsplass Tid: Hele sesongen Tittel: Fiske i Nord-Norge Produsent: Nord-Troms Museum Sted: Maursund Handelsgård Tid: Hele sesongen Temporære Tittel: Hans-Johans Verktøy Sted: Flerbrukshuset, Burfjord Produsent: Nord-Troms Museum Tid: Hele sesongen Tittel: Verddevuohta- Vertskap og vennskap Sted: Flerbrukshuset, Burfjord Produsent:? Tid: 19.juli 1.september Tittel: Stopp en hel Sted: maursund handelsgård Produsent: Nord-Troms Museum Tid: Hele sesongen Tittel: Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter Sted: Halti, Storslett Produsent: Ringve Museum Tid: 1.juni 31 august Tittel: Kvenkvinner i arbeid Sted: Sokkelvikhuset, Sørkjosen Produsent. Nord-Troms Museum Tid: Hele sesongen Side 28 2

fb rb-tront flitt5eum Tittel: I fotografiets tid Sted: markedsplassen, Skibotn markedsplass Produsent: Tromsø Museum Tittel: Ni Liv Sted: Senter for Nordlige Folk Produsent: Nord-Troms Museum Tid: Hele sesongen Arrangement Museet har gjennomført egne arrangement samt vært samarbeidspartner ved andre kulturbegivenheter i de ulike kommunene i regionen. 4.juni k1.13.00-17.00 Baaskidagen Markedsplassen Storfjord Ntrm bidro med demonstrasjon av smiteknikker, omvisning og kafe. Ellers bokbuss og koropptreden på museumsområdet. 28 besøkende. NTRM og Baaski 7.juni kl. 14.00-19.00 Baaskidagen i Kvænangen NTRM: Enkel servering og visning av kvenskfilm på flerbrukshuset i Burfjord. 15 besøkende 7.juni kl. 14.00 Baaskidagen i Nordreisa NTRM: Utstillingsåpning av Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter fra Ringve Museum ved Nordreisa Bibliotek på Halti. Enkel servering. 25 besøkende. 9.juni kl. 16.30 Premiere på fortellerteater Vaimo voima med Inger Birkelund og ihana! i Sokkelvikhuset. 50 besøkende. Ihana og NTRM. 10.juni kl. 13.00-17.00 Tørfossdagen i forbindelse med Baaskiuka Kunstner Eva Bakkeslett arrangerte brødbaking inspirert av tradisjonelle kvenske baketradisjoner. I tillegg bla. røykbadstu og servering av rømmegrøt. 121 besøkende. NTRM og Baaski. 17.juni kl. 12.00-15.00 Gamslettdagen. Salgsboder, aktiviteter og kafe. Omvisning i våningshuset ved NTRM. Ca. 100 besøkende. Svensby bygdeutviklingslag og NTRM. 27.juni kl. 18.00 Utstillingsåpning på Maursund: Stopp en hel, om gjenbruk, omsying og re-design av klær. Enkel servering. 11 besøkende. NTRM 27-30.juni Smikurs på Markedsplassen. 3 deltakere. NTRM 30.juni kl. 11.00-17.00 Åpen dag på Opdal gård Nils Samuelsen var tilstede for å svare på spørsmål ang. restaurering av gamle trehus og nødvendige prosedyrer i forkant av restaureringsprosjekter. Kjerning av smør. Enkel servering. 13 besøkende. NTRM 7.juli kl. 12.00-17.00 Markedsdag på Holmenes Salgsboder, aktiviteter, demonstrasjon av diverse husflidsteknikker, strikkemarsj, turmarsj, servering. Besøkende ca.380. NTRM og forskjellige aktører i Kåfjord;husflidslag, Asvo 8.juli kl. 16.00 Utegudstjeneste Holmenes. Kaffe og kaker. 35 besøkende.. NTRM 11-13.juli Barnefestival Holmenes. 94 deltakere. Riddu Riddu og NTRM 12.juli kl. 17.00 Omvisning på Maursund gård med vekt på arkitektur og restaurering. Enkel servering. 1 besøkende. NTRM 14.juli kl. 14.00 Foredrag av Harald Gaski på Markedsplassen: "Bilder, ord og musikk: Om Nils-Aslak Valkeapääs multikunst." 11 besøkende. NTRM 19.juli kl. 18.00 Utstillingsåpning: Verddevuohta - Vertskap og vennskap på Burfjord flerbrukshus. Enkel servering. Ragnhild Enoksen og NTRM. Besokstall Side 29 3

.fiarb-tronsftitt5nun Kvænangen(Flerbrukshuset): 350 Besøkende Kåfjord (Holmenes): 620 Besøkende Skjervøy (Maursund): 100 Besøkende Storfjord (Markedsplassen og Opdal) 480 Besøkende Nordreisa (Tørfoss, Halti og Sokkelvikhuset)550 Besøkende L n en Gamslett : 70 Besøkende Totalt 2170 Besøkende Ansatte Kvænangen kommune: Sk.ervø kommune: Storf ord kommune: L n en kommune: Nordreisa Kommune: Kåf ord Kommune: Kvænan en kommune Dag Tore Nilsen Sheila Nikita Jahren Frida Heggelund Snorre Ask Mathiesen Silje Koht Heiko Hercht Johannes Sørensen Frida Heggelund Vegard Tvedt Agnete Jensen Aasta Haukland Tirill Johnsen Innvilget støtte fra: Kåfjord Kommune: Permanent økonomisk støtteordning, de tar arbeidsgiveransvar og lønnsutbetaling Nordreisa kommune: Bidrar med 30.000 kr. årlig fremover som skal gå til arbeidsplasser for ungdom i museet. Skjervøy kommune: Bidrar med 30.000 kr. fra 2012 til 2015. Bidraget skal gå til arbeidsplasser for ungdommer i museet. Kvænangen kommune: Kvængen kommune ansetter sommervertene og Nord Troms Museum tok bare opplæringen av sommerverten Lyngen kommune: Bidrar med 35.000 kr. NTRM overfører 15.000 kr. til Svensby utviklingslag som godtgjørelse for å ta seg av utearealer på Gamslett i sommersesong. 20. 000 kr. går til arbeidsplasser for ungdom i museet. Side 30 4

inrb-zroitsillac. eum Storfjord kommune: Bidrar med 35.000 kr. fra 2011 til 2013 som skal gå til arbeidsplasser for ungdom i museet. Lønnskostnader LYNGEN Salg: 3.895kr Støtte: 20.000 kr. Heiko Herct Johannes Sørensen Eks. feriepen 20.527,39 20.326,93 er Inkl. ferie 22.990,68 22.766,16 en er KAFJORD Ellen- Malene Liland Therese Fredriksen Salg: ca. 12.000kr Eks. ferie en er 774,54 3371,04 Støtte: OK Inkl. feriepenger 867,48 3775,56 KVÆNANGEN Salg: 4.682kr Støtte: OK Eks. feriepenger Inkl. feriepenger A nete Jensen Lønnet av kommunen Aasta Haukland Lønnet av kommunen Tirill Johnsen Lønnet av kommunen SKJERVØY Salg: 12.362.25 Støtte: 30.000 kr. pr år 2012-2015 Eks. feriepenger Inkl. feriepenger DaTore Nilsen 23.339,38 26.140,11 Sheila Nikita Jahren 12.460,20 13.955,42 Frida Heelund 5033,32 5637,32 Snorre Ask Mathiesen 2347,13 2628,79 NORDREISA Ve ard Tvedt Frida He elund Salg: 17.602kr Eks. feriepenger 12.841,97 8535,20 Støtte: 30.000kr. årlig fremover Inkl. feriepenger 14.383.06 9559,42 STORFJORD Silje Koht Salg: 4.682kr Eks. feriepenger 31.322,87 Støtte: 35.000 kr. pr år 2011-2013 Inkl. feriepenger 35.081,61 Side 31 5

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2012/2441-8 Arkiv: 150 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 30.10.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 17/12 Nordreisa oppvekstutvalg 06.11.2012 55/12 Nordreisa driftsutvalg 08.11.2012 4/12 Nordreisa rådet for funksjonshemmede 14.11.2012 8/12 Nordreisa eldreråd 14.11.2012 20/12 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 16.11.2012 28/12 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 22.11.2012 19/12 Nordreisa administrasjonsutvalg 03.12.2012 49/12 Nordreisa formannskap 29.11.2012 Nordreisa kommunestyre 56/12 Nordreisa driftsutvalg 27.11.2012 Budsjett 2013 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Økonomiinfo 2/2012 - Fylkesmannen i Troms 2 Fordeling av skjønnsmidler - Fylkesmannen i Troms 3 Prognosemodell KS - budsjett 2103 Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 16.11.2012 Behandling: Terje Olsen (H) fremmet følgende tilleggs forslag: Uttalelse til budsjett 2013: Helse- og omsorgsutvalget er bekymret for at det foreslåtte budsjett for 2013 vil få negative konsekvenser for tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren. Hvis det fremsatte budsjettforslaget blir vedtatt, må utvalget komme tilbake til konkrete nedskjeringstiltak i starten av 2013 slik at budsjettet kan holdes. Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Terje Olsen (H) enstemmig vedtatt. Vedtak: Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013: Utgift Inntekt 1 Sektor for administrasjon 32 600 512-8 105 693 Side 32

2 Sektor for levekår 109 232 918-14 917 950 3 Sektor for helse og sosial 152 833 136-50 283 014 4 Utviklingsavdelingen 20 049 355-10 136 876 5 Anleggsdrift 30 326 442-19 642 660 6 Bygg og eiendom 23 357 740-5 098 872 7 Skatter og rammetilskudd 0-277 839 299 8 Renter, avdrag og avsetninger 39 319 261-21 695 000 Sum ramme for 2013 407 719 364-407 719 364 4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger: Sektor for administrasjon kr. 190 000 Sektor for levekår kr. 500 000 Sektor for helse og sosial kr. 415 000 Utviklingsavdelingen kr. 150 000 Sektor for anleggsdrift kr. 200 000 Sektor for bygg og eiendom kr. 95 000 Til sammen kr. 1 550 000 Uttalelse til budsjett 2013: Helse- og omsorgsutvalget er bekymret for at det foreslåtte budsjett for 2013 vil få negative konsekvenser for tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren. Hvis det fremsatte budsjettforslaget blir vedtatt, må utvalget komme tilbake til konkrete nedskjeringstiltak i starten av 2013 slik at budsjettet kan holdes. Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 14.11.2012 Behandling: Vedtak: Side 33

Saksprotokoll i Nordreisa rådet for funksjonshemmede - 14.11.2012 Behandling: Harry Kristiansen fremmet følgende forslag: Budsjett 2013 tas til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Budsjett 2013 tas til orientering. Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.11.2012 Behandling: Driftsutvalget fremmet følgende forslag: Aksjeutbytte tas ut av budsjettet og settes på kommunalt næringsfond. Saken utsettes. Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Aksjeutbytte tas ut av budsjettet og settes på kommunalt næringsfond. Saken utsettes. Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg - 06.11.2012 Behandling: Oppvekstutvalget fremmet følgende tilleggsforslag: Oppvekstutvalget tar rådmannens budsjettforslag for 2013 til orientering. Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013: Utgift Inntekt 1 Sektor for administrasjon 32 600 512-8 105 693 Side 34

2 Sektor for levekår 109 232 918-14 917 950 3 Sektor for helse og sosial 152 833 136-50 283 014 4 Utviklingsavdelingen 20 049 355-10 136 876 5 Anleggsdrift 30 326 442-19 642 660 6 Bygg og eiendom 23 357 740-5 098 872 7 Skatter og rammetilskudd 0-277 839 299 8 Renter, avdrag og avsetninger 39 319 261-21 695 000 Sum ramme for 2013 407 719 364-407 719 364 4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger: Sektor for administrasjon kr. 190 000 Sektor for levekår kr. 500 000 Sektor for helse og sosial kr. 415 000 Utviklingsavdelingen kr. 150 000 Sektor for anleggsdrift kr. 200 000 Sektor for bygg og eiendom kr. 95 000 Til sammen kr. 1 550 000 Oppvekstutvalget tar rådmannens budsjettforslag for 2013 til orientering. Rådmannens innstilling Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013: Utgift Inntekt 1 Sektor for administrasjon 32 600 512-8 105 693 2 Sektor for levekår 109 232 918-14 917 950 3 Sektor for helse og sosial 152 833 136-50 283 014 4 Utviklingsavdelingen 20 049 355-10 136 876 5 Anleggsdrift 30 326 442-19 642 660 6 Bygg og eiendom 23 357 740-5 098 872 7 Skatter og rammetilskudd 0-277 839 299 8 Renter, avdrag og avsetninger 39 319 261-21 695 000 Sum ramme for 2013 407 719 364-407 719 364 Side 35

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger: Sektor for administrasjon kr. 190 000 Sektor for levekår kr. 500 000 Sektor for helse og sosial kr. 415 000 Utviklingsavdelingen kr. 150 000 Sektor for anleggsdrift kr. 200 000 Sektor for bygg og eiendom kr. 95 000 Til sammen kr. 1 550 000 Saksopplysninger Statsbudsjettet for 2013 legger opp til nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,1 prosent. Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent. I Nordreisa kommune anslås veksten til å være 2,6 prosent. Veksten av de frie midlene skal dekke merutgifter knyttet til blant annet befolkningsutvikling og pensjonsutfordringene. Den kommunale deflatoren for 2013 er på 3,3 prosent, der lønnsveksten anslås til 4 prosent (2/3 av deflatoren) og prisveksten anslås til 1,9 prosent. Statsbudsjettet for 2013 inneholder følgende økonomiske endringer Nominell videreføring av foreldrebetaling. Omlegging av kontantstøtteordrningen som kan medføre økt behov for barnehageplasser. Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Valgfag på 8. og 9.trinn. Kulturskoletilbud for 1-4 trinn i skolefritidsordning. Uttrekk i rammetilskuddet i forbindelse med frigjorte midler til utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp. Side 36

Øvrige forhold o Stimuleringstilskudd for etablering av dagtilbud til mennesker med demens. Nødvendig opptrapping av årsverk knyttet til dagaktivitetsplassene er dekket innenfor veksten i frie midler. o Investeringstilskudd til bygging og fornying av heldøgns omsorgsplasser o Endring i finansiering innlemming av tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet. o Samhandlingsreformen Midlene ligger i rammetilskuddet og er prisjustert. Øvrig igjen endring for Nordreisa kommune sin del. o Kompensasjonsgraden for ressurskrevende brukere videreføres på 80 prosent og innslagspunktet prisjusteres til kr 975 000. o Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg. o Forslag om å styrke det kommunale barnevernet. Kommunene skal kunne søke om midler til stillinger, kompetansetiltak og etablering av interkommunalt samarbeid. Fylkesmannembetene behandler søknadene. Rådmannens forslag til budsjett 2013 har følgende generelle merknader: Budsjett tar utgangspunkt i rammene for 2012. Alle innspill fra enhetene er tatt med i oversikten, og noen av tiltakene er tatt med i rådmannens budsjettforslag. Forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års underskudd er som følger: Undersk. Opprinn. Rest 2013 2014 Sum 2008 8 094 536 7 335 315 5 105 140 2 230 175 7 335 315 2009 4 346 893 4 346 893 759 221 3 587 672 4 346 893 2010 5 332 559 3 555 040 1 777 519 1 777 521 3 555 040 Sum 17 773 988 15 237 248 7 641 880 7 595 368 15 237 248 Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet. Rentebanen til styringsrenten fra Norges bank er lagt til grunn ved beregning av renter og avdrag. Lånerenten er lagt til 0,7 prosentpoeng over styringsrenten. Side 37

I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån vi har, samt kalkulatoriske utgifter til vann og avløp. Flere tiltak, som både er nødvendig og faglig godt argumentert, er ikke tatt med i budsjettforslaget av økonomiske årsaker. Budsjettforslaget inneholder svært få økninger i bemanning, bortsett fra en 50 % stilling som koordinator som ved en feil falt ut i 2012 budsjettet for sektor 3. Budsjettforslaget inneholder flere kutt i spesialpedagogiske tiltak, 50 % kutt på Sonjatun kjøkken. I tillegg holdes 6 stillinger vakant; 1 vakanse innen sektor 1 Administrasjon, 3 vakanse innen sektor 3 Helse og Omsorg og 2 vakanser innen sektor 6 Bygg og anlegg. Kommentarer til sektor 1 Administrasjon Utgift Inntekt Ramme for 2012 33 497 099-6 180 593 Endringer i budsjett 2013 Konsekvensjustert budsjett -598 524 Sum tiltak -298 063-1 925 100 Ramme 2013 32 600 512-8 105 693 Konsekvensjustert budsjett o Lønn-, pensjon- og prisvekst. o Utgiften til lønnsoppgjøret for 2013 er antatt til 4 prosent. o Introduksjonsstønaden er videreført med kr. 1 500 000 fra revideringen av budsjett 2012. Tiltak o Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på kr. 356 000. o Budsjettet til Interkommunalt innkjøpssjef økes med kr 37 063. o Det settes inn 4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 med unntak av strøm, forsikring, husleie, pensjon, overføringer og leasingpostene. Dette gir en samlet reduksjon på kr. 1 550 000 for alle sektorene. Side 38

o Samlet holdes en stilling vakant på sektor for administrasjon, utgjør kr. 500 000. o Drift- og serviceavtaler IKT økes med kr. 178 000. o Kontingenter på kr. 150 000 på felles kontordrift reduseres i tråd med forbruk i regnskap. o For å få ned forbruket av papir, utgiftene og arbeidet knyttet til kopiering er det ønskelig å gå over til lesebrett. Nettbrett til driftsutvalgsmedlemmene vil gi lik besparelse som utgiften ved innkjøp. o Ordningen av hjemme-pc til ansatte avsluttes da det ikke er flere ansatte som har denne ordringen. Det gir en utgift på kr. 49 447. o Kontrollutvalget ønsker et eget budsjett. Det gir ingen økt utgift og er kun flytting mellom ansvar innenfor sektoren. o Revisjonshonoraret til KomRev Nord IKS økes i tråd med betalingen, kr. 30 000. o Integreringstilskuddet for flytninger økes med kr. 2 245 100 i tråd med antall flyktninger i kommunen, noe som også gir en økt kostnad med kr. 1 927 427. o Tilskuddet til Nord-Troms Regionsråd øker med kr. 81 000. o Kirkelig administrasjon økes med kr. 100 000 i tråd med lønns- og pensjonsutgiftene. I tillegg legges det inn kr. 70 000 til vedlikehold av Nordreisa kirke. Behovet er beregnet til kr. 100 000. o Det foreslås at Nordreisa kommune melder seg ut av Tornedalsrådet, noe som vil gi en besparelse på kr. 88 000. Kommentarer til sektor 2 Levekår Utgift Inntekt Ramme for 2012 104 881 306-13 465 664 Endringer i budsjett 2013 Konsekvensjustert budsjett 7 695 852-327 100 Sum tiltak -3 344 240-1 125 186 Ramme 2013 109 232 918-14 917 950 Side 39

Konsekvensjustert budsjett o Lønn-, pensjon- og prisvekst o Helårseffekten ved Oksfjord skole er lagt inn med kr. 2,2 millioner. o Helårseffekten ved ny avdeling ved Leirbukt barnehage er lagt inn i konsekvensjustert budsjett, jmf revideringen av budsjettet. o Overtid på felles barnehage er fjernet, kr. 61 000. o På Sørkjosen barnehage og Høgegga barnehage er inntekten og utgiften ved kostpenger justert i forhold til forbruk. o Økning i tilskudd til private barnehager videreføres med kr. 1 200 000 jmf revideringen av budsjett. o Valgfag ved 9.klasse er tatt med i konsekvensjustert budsjett og utgjør kr. 194 557. Tiltak: o Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på kr. 524 000. o Inntekter refusjoner på familiesenteret fjernes med kr. 353 000 i tråd med regnskapet. o Økte inntekter på sykelønnsrefusjoner på Moan skole, Storslett skole, Storslett barnehage og Sonjatun barnehage gir til sammen kr. 850 000. o Moan skole har økt refusjoner fra andre kommuner på kr. 274 000. Gjelder 1.halvår 2013. o Moan SFO mottar refusjon fra andre kommuner på kr. 73 000. Gjelder 1.halvår 2013. o Reduksjon i spes.ped Moan skole på grunn av overflytting til Storslett skole. Utgjør kr. 472 000 med helårsvirkning. o Posten til andre kommuner på felles skole reduseres i tråd med regnskapet, og utgjør kr. 200 000 i redusert utgift. o I opprinnelig budsjett for 2012 ble det lagt inn kr. 500 000 til tidlig innsats. Denne foreslås kuttes. o Fritt skolemateriell på felles skole reduseres med kr. 200 000. o Det blir færre elever på mellomtrinnet på Rotsundelv skole for neste skoleår. Det kuttes en stilling med 5/12 dels virkning. o Det vil bli reduksjon i spes.ped på Rotsundelv skole som følge av overgang til Storslett skole, kr. 160 000. Side 40

o Det kuttes i spes.ped på Storslett skole pga overgang til videregående skole, utgjør kr. 775 500. o Det kuttes en 17 % stilling på Storslett skole, utgjør kr. 43 000 med helårsvirkning. o Brukerbetalingen på Oksfjord skole reduseres med kr. 65 314 for å samsvare med regnskapet. o Mellomtrinnet på Oksfjord skole foreslås nedlagt som følge av for få elever. Gir en redusert kostnad på kr. 279 000. o PPT har behov for en økning i sine budsjetter på kr. 199 000 (Nordreisa sin andel). Det foreslås en økning på kr. 150 000. o Reduksjon i oppholdsbetaling på barnehagene utgjør tilsammen kr. 216 000. Er fordelt som følger: Storslett barnehage kr. 26 000, Sørkjosen barnehage kr. 19 000, Sonjatun barnehage kr. 120 000, Høgegga barnehage kr. 51 000. o Inntekter på skyss økes med kr. 6 200 på Sørkjosen barnehage, som er i tråd med regnskapet. o Økte inntekter fra staten for Samisk avdeling på Sonjatun barnehage med kr. 30 000. o Leirbukt barnehage trenger internettilgang til hus 3 og 5, og budsjettet økes derfor med kr. 15 000. o Husleie for Leirbukt barnehage er høyere enn budsjettert og økes med kr. 389 591. o Lønn ferievikarer for Leirbukt barnehage økes med kr. 30 000. o Leirbukt barnehage ble innvilget kr. 100 000 til kjøp av inventar og utstyr i vedtaket for helårseffekten av åpningen av ny avdeling, og hadde i tillegg kr. 25 000 fra før. Denne foreslås redusert med kr. 75 000. Budsjettet vil da bli kr. 50 000. o Barnevernet får økt refusjoner som vertskommunefunksjon, kr. 86 300. o Økning i fosterhjemslønn med kr. 1 266 000 på grunn av nye plasseringer i 2012. o Bruken av konsulenttjenester reduseres som følge av full bemanning i barnevernet. Utgjør kr. 776 000. o Utgiftsdekning fosterhjem økes med kr. 253 600 i tråd med behov. o Økte inntekter på Voksenopplæringen som følge av fast økt bosetning, utgjør kr. 440 000. Side 41

o Det er behov for økning på kr 43 000 i skoleskyss voksenopplæringen. o Tilskuddet på kr. 1 275 931 til Knerten barnehage utgår da barnehagen er lagt ned. Kommentarer til sektor 3 Helse og omsorg Utgift Inntekt Ramme for 2012 147 086 133-44 705 014 Endringer i budsjett 2013 Konsekvensjustert budsjett 2 088 979-1 117 000 Sum tiltak 3 658 044-4 461 000 Ramme 2013 152 833 136-50 283 014 Konsekvensjustert budsjett o Lønns-, pensjon- og prisvekst o Det er foretatt reforhandling av avtalen med legene og det er derfor lagt inn kr. 250 000 ekstra i faste tillegg og driftsavtaler. o Det er foretatt budsjettregulering i tråd med kjøp av private omsorgstjenester. Vedtatt i kommunestyret i 2012. o Ressurskrevende tjenester er videreført med kr. 1 777 000 jmf revideringen av budsjett. o Prosjektet Kvinner og rus er avsluttet og budsjettet er derfor satt til kr. 0. Tiltak o Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på kr. 623 000. o Det holdes 3 stilling vakant i sektor for helse og omsorg, utgjør kr. 1 280 000. o Etablering av barnebolig utgjør kr 2 340 000. Beløpet er justert ned som følge av refusjon for ressurskrevende tjenester. o Det er behov for en 100 % koordinator for brukere med langvarige behov, jmf den nye helseloven og omsorgsloven. Stillingen er per nå 50 % og midlene har vært på familiesenteret sitt budsjett. Stillingen falt ut i 2012 budsjettet. Side 42

o Som er følge av omorganiseringen fra 2 til 3 nivå innen helse og omsorg ble der planlagt at virksomhetslederstillingene skulle være 100 % administrative. Da det ikke er friske midler må man gjøre dette innenfor sektor 3. o Husleie på Guleng justeres i tråd med utgiften og utgjør kr. 107 076. o Det foretas indeksregulering av tjenester fra ASVO med kr. 9 000. o Kantinen på Sonjatun legges ned i 2013, og utgjør en besparelse i ressurser på kr. 200 000. Kostnaden med matvarer reduseres med kr. 50 000. o Økning i ressurskrevende tjenester reguleres med kr. 500 000 jmf lønnsvekst og økt behov. o Nordreisa kommune har i rammen blitt trukket for øyeblikkelig hjelp døgnopphold, og mottar denne fra UNN i stede. Går mot hverandre med kr. 548 500. o Avtalen om jordmortjenester reforhandles og gir en økt inntekt på kr. 110 000. o Inntekter fra VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) som følge av 3+3 turnus utgjør kr. 831 000. o Kommunen har svært få sosiale lån og avdragene reduseres med kr. 70 000. o Nedjustering av refusjon på kr. 370 000 fra staten på økonomisk sosialhjelp. Justeres i samsvar med regnskap. o Kvalifiseringsstønaden økes med kr. 200 000. o Økt sykelønnsrefusjoner på helsesektoren utgjør kr. 900 000. Kommentarer til sektor 4 Utviklingsavdelingen Utgift Inntekt Ramme for 2012 18 155 428-7 729 830 Endringer i budsjett 2013 Konsekvensjustert budsjett -654 373-62 874 Sum tiltak 2 548 300-2 344 172 Ramme 2013 20 049 355-10 136 876 Konsekvensjustert budsjett o Lønns-, pensjon- og prisvekst. o Noen flyttinger mellom konto og sammenslåing av ansvar for å ha bedre oversikt. Side 43

Tiltak o Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på kr. 138 000. o Økning/regulering kvenkultursenter og interkommunal skogbrukssjef kr. 15 000. o Gebyrene i kulturskolen er foreslått økt og utgjør kr. 30 000. o Opprettelse av interkommunal plankontor der Nordreisa kommune er vertskommune. Kommunen sin andel av plankontoret er kr 615 655. o Nullstilling av ansvaret kommuneplan, da arbeidet legges til plankontoret. o Midlene til BUK (Barn og ungsdoms kommunestyret) på kr 100 000 foreslås ikke videreført av økonomiske grunner. Øvrige kulturtilbud til barn og ungdom i budsjettet er uberørt. Kommentarer til sektor 5 Anleggsdrift Utgift Inntekt Ramme for 2012 31 713 895-19 966 660 Endringer i budsjett 2013 Konsekvensjustert budsjett -899 453-474 000 Sum tiltak -488 000-150 000 Ramme 2013 30 326 442-19 642 660 Konsekvensjustert budsjett o Lønns-, pensjon- og prisvekst. o Budsjettet innenfor VAR område er justert i henhold til kommunale gebyrer vedtatt i formannskapet 1.november. o Innenfor selvkost er en 100 % stilling med i konsekvensjustert budsjett, jmf KST 33/12. o Innenfor kommunale veier er en 100 % stilling er med i konsekvensjustert budsjettet, jmf KST 16/12. o Utgiften på konsesjonskraft er flyttet til sektor 6 ettersom denne må sees i sammenheng med strømprisene. Side 44

Tiltak o Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på kr. 224 000. o Økning i kontraktene som følge av anbud på brøyting med kr. 36 000. I tillegg har kommunen overtatt en rode selv og kostnadene ved stillingen er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. o Det foreslås kutt i veilys med kr. 300 000. o Innenfor brannvern er det forslag om salg til andre kommuner innenfor feiing og tilsyn. Utgjør økt inntekt med kr. 150 000. Kommentarer til sektor 6 Bygg og eiendom Utgift Inntekt Ramme for 2012 23 158 028-4 698 872 Endringer i budsjett 2013 Konsekvensjustert budsjett 1 122 655 0 Sum tiltak -922 943-400 000 Ramme 2013 23 357 740-5 098 872 Konsekvensjustert budsjett o Lønns-, pensjon- og prisvekst. o Budsjettet til renhold jmf vedtak ved åpning av ny avdeling i Leirbukt barnehage. o Utgiften på konsesjonskraft er flyttet fra sektor 5 ettersom denne må sees i sammenheng med strømprisene. Tiltak o Prisjusteringen av konsekvensjustert budsjett kuttes og gir en redusert utgift på kr. 165 000. o Forsikringene øker med kr. 29 900 jmf avtaler. o Økning i utgifter som følge av ny barnehageavdeling i Leirbukt. Behovet er kr. 168 957 men det foreslås at budsjettet økes med kr. 68 957. o Økt sykelønnsrefusjon gir en merinntekt på kr. 400 000. o Det holdes to stilling vakant i sektor for bygg og eiendom, utgjør kr. 856 800. Side 45

Kommentarer til sektor 7 Skatter og rammetilskudd Utgift Inntekt Ramme for 2012 0-269 202 299 Endringer i budsjett 2013 Konsekvensjustert budsjett 0 0 Sum tiltak 0-8 637 000 Ramme 2013 0-277 839 299 Konsekvensjustert budsjett o Ingen endring sett mot 2012 budsjettet. Tiltak o Skatt på inntekt og formue er økt med kr. 500 000 sett mot KS prognose, da vi de siste årene har mottatt mer i skatt på inntekt og formue enn prognosemodellen. o Inntekter fra eiendomsskatt økes med kr. 300 000. o Kompensasjonen på merverdiavgift for investering er nedjustert med kr. 2 100 000 jamfør regelen om at vi kun vil beholde 20 prosent av kompensasjonen i driftsbudsjettet. Kommentarer til sektor 8 Rente og avdrag Utgift Inntekt Ramme for 2012 15 501 063 --8 044 000 Endringer i budsjett 2013 Konsekvensjustert budsjett 29 296 918-15 000 000 Sum tiltak -6 270 169 1 349 000 Ramme 2013 39 319 261-21 695 000 Konsekvensjustert budsjett o I konsekvensjustert budsjett er det i 2013 budsjettert med avskrivning noe som ikke har vært gjort de siste årene. Dette utgjør kr. 15 000 000 som både inntekt og kostnad men er et nullspill til sammen. I tillegg er budsjettet for Side 46

premieavviket for 2012 nullstilt og premieavviket for 2013 kommer som et eget tiltak. Tiltak o Renter og avdrag på nye investeringer er på kr. 791 449. o Reduksjon i renter utgjør kr. 659 600 mens avdrag økes med kr. 922 000. o Reforhandling av SWAP avtale (rentebytteavtale) vil gi en besparelse på kr. 1 000 000 for 2013. o Premieavviket for 2013 er prognostisert til å bli kr. 6 850 700 som inntekt. Dette er en inntekt som ikke medfører likvide kontanter og er kun regnskapsteknisk føring. For 2013 går imidlertid denne mot nedbetaling av gammel gjeld som heller ikke krever utbetaling. Det er derfor likviditetsmessig ikke uforsvarlig å budsjettere med denne, forutsatt at nedbetaling av gammel gjeld går som planlagt for 2013. o Amortisering av premieavvik er for 2013 på kr. 2 793 985. Kommentarer til investeringsbudsjettet For å få budsjettforslaget i balanse er det kun nødvendige investeringer som enten vil redusere driftsutgiftene eller andre helt nødvendige investeringer. I tillegg kommer forøvrig Halti II der det er gitt mange tilsagn fra ulike departement og intensjonsavtaler på husleie, og som vil gi kommunen et løft. Flere gode investeringstiltak er tatt ut av budsjettforslaget. Side 47

Budsjett 2013 Ramme 2012 Utgifter Inntekter 1 Administrasjon og fellesutgifter 33 497 099-6 180 593 2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 104 881 306-13 465 664 3 Helse og omsorg, Sosial 147 086 113-44 705 014 4 Utviklingsavdelinga 18 155 428-7 729 830 5 Anleggsseksjonen 31 713 895-19 966 660 6 Bygg og eiendom 23 158 028-4 698 872 7 Skatt og rammetilskudd -269 202 299 8 Renter og avdrag 15 501 063-8 044 000 Sum rammer 2012 373 992 932-373 992 932 1 Administrasjon og fellesutgifter Utgifter Inntekter Ramme for 2012 33 497 099-6 180 593 Endringer i budsjett 2013 Konsekvensjustert budsjett -598 524 0 Sum tiltak -298 063-1 925 100 Ramme 2013 32 600 512-8 105 693 Tiltak i budsjettforslaget Kutt i prisjustering -356 000 Økning felles innkjøpssjef 37 063 Kutt 4 % på alle poster 11, 12, 13, 14 unntatt strøm, forsikring, husleie,lønn, pensjon, overføring private -1 550 000 Vakanse sektor for administrasjon (samlet en stilling) -500 000 Drifts-/serviceavtale program IT 178 000 Reduksjon kontingenter, Serviceavdelingen -150 000 Papirløst kommunestyre, oppstart driftsutvalget Kr 50 000 (innkjøp og redusert utgift papir, porto, kopiering) 0 Avslutning hjemme-pc -270 553 320 000 Flytting kostnad for kontrollutvalget (nullsumspill - 710000+222073=932073) -710 000 Økte kostnader KomRevNord (Behov 52.372, fått 22 000 i konsekvensjustert) 30 000 Økte inntekter integreringstilskudd -2 245 100 Økning introduksjonsstønad (behov kr. 2 021 106) 1 657 427 Økte utgifter til bosetting av flytninger 270 000 Flytting kostnad for kontrollutvalget (nullsumspill - 710000+222073=932073) -222 073 Stortingsvalg 185 000 Øktning tilskudd Nord-Troms Regionråd (Behov 94 200, fått 13102 i konsekvensjustert) 81 000 Kontrolluvalget eget ansvar (nullsumspill - 710000+222073=932073) 932 073 Økning lønn og pensjonsutgifter kirkelig administrasjon 108 000 Vedlikehold av Nordreisa kirke (behov kr. 100 000) 70 000 Avslutning samarbeid Tornedalsrådet -88 000 Ikke i budsjettforslaget Kjøp av kontormøbler - Servicekontoret 40 000 Økt stilling 30 % - Servicekontoret 132 000 Økt stilling 100% - Økonomiavdelingen 470 000 Side 48

Økning stillingsressurs IKT 504 000 Inventar og utstyr kirkelig administrasjon 25 000 50 % prosjektstilling organist, kirkelig administrasjon 200 000 Garasjeport til gamle brannstasjon, kirkelig adminstrasjon 20 000 Utstyr til kirkegårder 60 000 Økning telefon, linjer og samband IT 57 000 2 Skoler, barnehager, Familiesenteret Utgifter Inntekter Ramme for 2012 104 881 306-13 465 664 Endringer 2013 Konsekvensjustert budsjett 7 695 852-327 100 Sum tiltak -3 344 240-1 125 186 Ramme 2013 109 232 918-14 917 950 Tiltak i budsjettforslaget Kutt i prisjustering -524 000 Reduksjon i refusjon, familiesenteret 353 000 Økt sykelønnsrefusjoner (Moan skole, Storslett skole, Storslett bhg, Sonjatun bhg -850 000 Refusjon fra annen kommune, Moan skole -274 000 Reduksjon spes.ped Moan skole -472 000 Reduksjon fellestiltak skole, elever andre kommuner -200 000 Kutt tidlig innsats felle skole -500 000 Kutt fritt skolemateriell, felles skole (rest beløp er kr 253.000) -200 000 Kutt i stillinger Rotsundelv skole -211 000 Reduksjon spes.ped Rotsundelv skole -160 000 Kutt i spesialundervisning -775 500 Valgfag 9. klasse Storslett skole, kr. 194 557 (er med i konsekvensjustert lønnsark) Kutt i 17 % stilling Storslett skole -43 000 Reduksjon brukerbetaling, Oksfjord skole 65 314 Nedleggelse av mellomtrinn Oksfjord skole -279 000 Økning budsjettrammer til PPT (behov 199 000) 150 000 Refusjon fra annen kommune, Moan SFO -73 000 Redusert oppholdsbetaling, Storslett barnehage 26 000 Reduksjon egenandeler, Sørkjosen barnehage 19 000 Skyss, Sørkjosen barnehage -6 200 Redusert oppholdsbetaling, Sonjatun barnehage 120 000 Økt inntekt fra staten, samisk barnehageavdeling -30 000 Reduksjon oppholdsbetaling, Høgegga barnehage 51 000 Internettilgang hus 3 og 5 Leirbukt barnehage 15 000 Husleie Leirbukt barnehage 389 591 Lønn ferievikar, Leirbukt barnehage (Behov Kr 72500 ) 30 000 Reduksjon av inventar og utstyr, Leirbukt barnehage -75 000 Økt salg til andre kommuner jmf lønnsøkning, barnevern -86 300 Økning fosterhjemslønn barnevern 1 266 000 Reduksjon konsulenttjenester barnevern -776 000 Økning utgiftsdekning fosterhjem 253 600 Økning inntekter Voksenopplæring -440 000 Økning skoleskyss Voksenopplæring 43 000 Avslutning tilskudd Knerten barnehage -1 275 931 Side 49

Ikke i budsjettforslaget Videretudanning lærere 50 000 Økning fritt skolemateriell, fellestiltak skole (Moan skole - beløpet hentes fra 210 fellestiltak skole) 100 000 Vikar annet fravær, Oksfjord skole 12 000 Egen vaktmester, felles barnehage 360 000 Gjenoppretting barnehageskonsultent 500 000 Sommeråpent barnehage i 4 uker 100 000 Øke pedagogtettheten i barnehagene 100 000 Kontormateriell, Storslett barnehage 12 000 Økt lønn ferievikarer, Sonjatun barnehage 25 000,00 Økt lønn vikar annet fravær, Sonjatun barnehage 18 000,00 Økt lønn sykevikar 40 000,00 Økt bemanning ved inntak av flere barn, Høgegga og Leirbukt barnehage 196 040,00 Oppreisning for tidligere barnevernsbarn 500 000,00 Buss til svømmehall, Moan skole 60 000 3 Helse og omsorg Utgifter Inntekter Ramme for 2012 147 086 113-44 705 014 Endringer 2013 Konsekvensjustert budsjett 2 088 979-1 117 000 Sum tiltak 3 658 044-4 461 000 Ramme 2013 152 833 136-50 283 014 Tiltak i budsjettforslaget Kutt i prisjustering -623 000 Vakanse helsesektoren (3 stillinger) -1 280 000 Etablering av barneboliger 4 900 000-2 560 000 Koordinator for brukere med langvarige behov 250 000 Overføring til felles helse fra Guleng (Ses i sammeheng med ledige lønnsmidler Guleng kr 1.125.000) 1 000 000 Økning i medfinansiering samhandlingsreformen 400 000 Økte timespris farmasøytisk tilsyn 19 968 Flytting av ledige lønnsmidler fra Guleng til Felles helse -1 125 000 Økt husleie Guleng 107 076 Indeksregulering tjenester fra Asvo 9 000 Nedlegging kantine Sonjatun -200 000 Økning ressurskrevende tjenester -500 000 Reduksjon tilskudd UNN pga ø.hjelp døgnopphold (ses i sammenheng med neste tiltak) 548 500 Økt økt tilskudd ø.hjelp døgnopphold fra staten (ses i sammenheng med forrige tiltak) -548 500 Reforhandling avtale jordmor med nabokommuner -110 000 Inntekter VOKS, 3+3 turnus -831 000 Reduksjon inntekter avdrag sosiale lån 70 000 Reduksjon inntekter fra staten, Økonomisk sosialhjelp 370 000 Økning kvalifiseringsstønad (behov 600 000, 925.000 overført i ramme) 200 000 Økt sykelønnsrefusjoner -900 000 Ikke i budsjettforslaget Avlevering arkiv på helsesenteret 184 000 20 % diabetessykepleier 130 000 Oppretting av 25 % fagutviklerstilling 125 000 Oppretting av stillinger, Guleng 3, forventet ferdig oktober 2013 470 000 Side 50

Bringing av mat i helger til Bo og kultur / Omsorgssenteret 130 000 Omgjøring fra turnus til fast fysioterapaut 50 000 Øke ergoterapautstilling fra 50 % til 100 % 200 000 50 % økt stilling edruskapsvern 220 785 Leie av VLAN, Høgegga boliger 7 200 Reduksjon inntekter fra private, NAV sosial 45 000 4 Utviklingsavdelingen Utgifter Inntekter Ramme for 2012 18 155 428-7 729 830 Endringer 2013 Konsekvensjustert budsjett -654 373-62 874 Sum tiltak 2 548 300-2 344 172 Ramme 2013 20 049 355-10 136 876 Tiltak i budsjettforslaget Økning/regulering kvenkultursenter og interkommunal skogbrukssjef (behov 50.000) 15 000 Kutt i prisjustering -138 000 Økning gebyrer kulturskolen -30 000 Plankontoret i Nord-Troms 2 929 827-2 314 172 Nullstilling kommuneplan, arbeid legges til plankontor. -158 527 Reduksjon BUK tiltak -100 000 Ikke i budsjettforslaget Oppkjøring av fysakløyper 15 000 Vedlikehold Haltibygget 80 000 Tilskudd til driftsmessig næringstiltak 280 000 Scooterløyper (økning som prisjustering konsekvensjustert) 5 000 1 times kulturskole 1-4 klasse jmf statsbudsjettet (5/12 virkning) 87 000 Omdømmeprosjektet, kr. 70 000 70 000 5 Anleggsdrift Utgifter Inntekter Ramme for 2012 31 713 895-19 966 660 Endringer 2013 Konsekvensjustert budsjett -899 453 474 000 Sum tiltak -488 000-150 000 Ramme 2013 30 326 442-19 642 660 Tiltak i budsjettforslaget Økning i brøytekontrakt kommunale veier 36 000 Kutt i prisjustering -224 000 Kutt i veilys -300 000 Salg av tjenester, feiing og tilsyn til andre kommuner, brannvern -150 000 Ikke i budsjettforslaget Prosjekt skrotnisse 150 000 Side 51

6 Bygg og eiendom Utgifter Inntekter Ramme for 2012 23 158 028-4 698 872 Endringer 2013 Konsekvensjustert budsjett 1 122 655 0 Sum tiltak -922 943-400 000 Ramme 2013 23 357 740-5 098 872 Tiltak i budsjettforslaget 29 Økning forsikring til kommunale bygg 900 68 Økning utgifter Leirbukt barnehage (behov kr. 168 957) 957 Kutt i prisjustering -165 000,00 Økt sykelønnsrefusjoner, Renhold -400 000,00 Vakanse sektor 6 (2 stillinger) -856 800,00 Ikke i budsjettforslaget Økning vedlikehold av kommunale boliger 100 000,00 100 Vedlikehold Point / Ungdommens hus 000 7 Skatt og rammetilskudd Utgifter Inntekter Ramme for 2012 0-269 202 299 Endringer 2013 Konsekvensjustert budsjett 0 0 Sum tiltak 0-8 637 000 Ramme 2013 0-277 839 299 Tiltak i budsjettforslaget -10 437 Økte skatter og rammetilskudd 000,00 Økning eiendomsskatt -300 000,00 Reduksjon mva komp investering 2 100 000,00 8 Renter og avdrag Utgifter Inntekter Ramme for 2012 15 501 063-8 044 000 Endringer 2013 Konsekvensjustert budsjett (ikke viderført nye investeringer) 29 296 918-15 000 000 Sum tiltak -6 270 169 1 349 000 Renter og avdrag nye investeringer 791 449 0 Ramme 2013 39 319 261-21 695 000 Tiltak i budsjettforslaget Reduksjon i renter -2 008 600 1 349 000 Reforhandling rentebytteavtale -1 000 000 Økning i avdrag 922 000 Amortisering premieavvik 2 793 985 Premieavvik 2013-6 850 700 Red. inndekning av tidl.års underskudd -126 854 0 Side 52

Ikke i budsjettforslaget Reduksjon i utbytte 0 2 666 000 Ramme 2013 Utgifter Inntekter 1 Administrasjon og fellesutgifter 32 600 512-8 105 693 2 Skoler, barnehager, Familiesenteret 109 232 918-14 917 950 3 Helse og omsorg, Sosial 152 833 136-50 283 014 4 Utviklingsavdelinga 20 049 355-10 136 876 5 Anleggsdrift 30 326 442-19 642 660 6 Bygg og eiendom 23 357 740-5 098 872 7 Skatt og rammetilskudd 0-277 839 299 8 Renter og avdrag 39 319 261-21 695 000 Sum rammer 2013 407 719 364-407 719 364 Differanse 0 Side 53

Investeringsbudsjett 2013 Investeringstiltak 2013 2014 2015 2016 Sum Vidr. Fornying av utstyr til sykehjemmen 213 000 Halti II 20 000 000 36 000 000 Utstyr til skolekantine 100 000 Vidr. Byggetrinn 3 Storslett skole 14 000 000 Vidr. Utarbeidelse av hovedplan 500 000 Vidr. VAR synkekum og sanering 150 000 Vidr VAR Rotsundelv vannverk vannbeh. 2 100 000 Vidr Utbygging Oksfjord Havn 341 943 Vidr. Utbygging Rovdas 2 300 000 Egenkapitalinnskudd KLP 1 000 000 Startlån 10 000 000 Brannanlegg Moan skole 150 000 Brannanlegg idrettshallen 145 000 Hovedstrømbryter Sonjatun helsesenter 350 000 Guleng 3 7 000 000 Innføring digitalt nødnett 337 500 Utbygging Moan skole 3 600 000 Side 54

Kommunale veier, utskrifting stikkrennter 120 000 IKT utstyr skoler og barnehager 180 000 25 000 Sum 51 349 943 46 900 000 362 500 Finansiering av investeringsbudsjettet for 2013 Finansiering 2013 2014 2015 2016 Sum Ubrukte lånemidler 27 719 260 27 719 260 Nye låneopptak 22 630 683 46 900 000 362 500 69 893 183 Bruk av inv.mva på Egenkapital KLP 1 000 000 1 000 000 (overført fra drift) Sum finansiering 51 349 943 46 900 000 362 500 98 612 443 Side 55

Fylkesmannen i Troms Rornssa FyIkkamänni Saksbehandler Asle Tjeldflåt TelefonVår 77 64 20 4509.10.2012 Deres dato dato Vår ref.arkivkode 2Cf,12.26,39."- 30;< T; Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 212012: Statsbudsjettet 2013 og det økonomiske opplegget for kommunene i Troms Regjeringen la i går, den 8. oktober 2012 kl. 10.00, frem statsbudsjettet for 2013 (prop. 1S 2012-2013). I dette brevet gis det et sammendrag av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2013. Vi understreker at dette ikke er uttømmende i forhold til innholdet i proposisjonen. Sammendraget ble lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside i går, den 8. oktober. Dette brevet er likelydende med notatet som ble lagt ut på nett, men unntak av at det er tatt inn en setning på side 2 om komponentene i kommunal deflator 2013 (anslått lønns- og prisvekst). For øvrig viser vi til vår hjemmeside der relevant bakgrunnsmateriale er lagt ut. Ved spørsmål knyttet til statsbudsjettet, ta kontakt med økonomirådgiver Asle Tjeldflåt (atj@fmtr.no, tlf 77 64 20 45, mob. 41 20 82 60). Frie inntekter for kommunene i Troms i 2013 nivå og vekst fra 2012 Realveksten i kommunesektoren (det vil både kommunene og fylkeskommunene) sine samlede inntekter i 2013 anslås til 6,8 mrd. kroner, tilsvarende 1,8 pst. Av veksten er 5 mrd. kroner frie inntekter. Veksten i frie inntekter fordeles med 4,2 mrd. kroner å kommunene og 800 mill. kroner på fylkeskommunene. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,7 pst. Veksten tilsvarer den øvre grensen i det vekstintervallet som ble varslet i kommuneproposisjonen i vår. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. Departementet opererer som tidligere med anslag i vekst i de frie inntektene i 2013 målt både i forhold til nivået i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2012 og i forhold til anslag på regnskap 2012. Skatteanslaget for 2012 for kommunesektoren samlet er oppjustert med 2,6 mrd. kroner sammenliknet med anslaget i kommuneproposisjonen/rnb 2012. I RNB 2012 ble skatteanslaget oppjustert med 2,3 mrd. kroner i forhold til nivået som ble lagt til grunn i statsbudsj ettet for 2012. Det er viktig å merke seg at økningen i skatteanslaget på 2,6 mrd. kroner er en engangsinntekt som ikke blir videreført i 2013. Det innebærer at midlene ikke bør gå til å finansiere ordinære drifisoppgaver, men brukes til å styrke den finansielle situasjonen. Økningen i skatteanslaget i RNB på 2,3 mrd. kroner var en varig inntektsøkning som kommunene får beholde i 2013. Inntektsnivået som Regjeringen varsler i kommuneproposisjonen for et gitt år ligger fast, 1 errl Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 I Avdeling Justis- og sosialavdelingen Side 56 postmottak@fmtr.no www.fylkesmannen.no/troms

Side 2 av 7 uavhengig av om skatteinntektene kommuneproposisjonen. for inneværende år blir høyere eller lavere erm anslått På grunn av den store økningen i skatteanslaget for 2012 blir inntektsveksten i 2013 lavere når den regnes fra nåværende anslag for 2012. Veksten i samlede inntekter i 2013 blir 4,1 mrd. kroner når den regnes fra nåværende anslag på regnskap for 2012. Tilsvarende blir veksten i frie inntekter 2,3 mrd. kroner i 2013 når den regnes fra nåværende anslag på regnskap 2012. Tabellen under viser anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 og 2013. Inntektene i 2012 er anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene. Det betyr at oppjusteringen av skatteanslaget i 2012 med vel 2,6 mrd. kroner er medregnet. Oppjusteringen fordeler seg med 2 170 mill, kroner på kommunene og 470 mill, kroner på fylkeskommunene. (i mill. kr) Nominelle priser Kommunene Fylkeskommunene Kommunesektoren i alt 20193 2013 Pst. endr. 2012 2013 Pst. endr. 2012 2013 Pst. endr. Skatter i alt 127 440 134 030 5,2 25 100 26 370 5,1 152 540 160 400 5,2 Herav skattpå inntekt ogformue 119 220 125 700 5,4 25 100 26 370 5,1 144 320 152 070 5,4 Rammetilskudd 111 801 115 0654 2,9 27 619 28 403 2,8 139 420 1434674 2,9 Sum frie inntekter 239 241 249 095 4,1 52 719 54 773 3,9 291 960 303 867 4,1 Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel. 2 Prisveksten i kommunesektoren i 2012 (deflator) er anslått til 3,3 pst. 3 Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer, jf. tabell 3.19 i Prop. 1 S (2012-2013) under programkategori 13.70. 4 Omfatter ikke midler bevilget på kap. 571, post 21 Spesielle driftsutgifter Den nominelle veksten i kommunesektorens anslag på regnskap for 2012. frie inntekter anslås til 4,1 pst. i 2013, regnet fra Med anslått risvekst i kommunesektoren i 2013 å 3 3 st. tilsvarer dette en realvekst på 0,8 pst. Dette utgjør om lag 2,3 mrd. kroner. Det er da tatt hensyn til at skatteinntektene for 2012 er oppjustert med vel 2,6 mrd. kroner. Antatt lønnsvekst i 2013 er oppgitt til 4 %, mens antatt prisvekst er 1,9 %. Lønnsvekst teller 2/3 i deflatoren, mens prisvekst teller 1/3. For 2012 er deflatoren justert opp til 3,2 pst. Det er på samme nivå som i statsbudsj ettet for 2012. I revidert nasjonalbudsjett fra i vår var deflatoren justert ned til 3,0 pst. Høyere lønnsvekst gjør at deflatoren nå er oppjustert igjen. Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteans1aget og innbyggertallet per 1. januar Side 57

Side 3 av 7 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene. Tabellen under viser anslag på vekst i frie inntekter i 2013, både målt fra RNB 2012 og fra anslag på regnskap 2012. Vekstprosentene som er oppgitt er i nominelle størrelser. Realvekst flnnes ved å trekke fra kommunal deflator for 2013, som er anslått til 3,3 % i statsbudsjettet. Ko rnmune Netto drifts- resultat ist. av drifts- inntektene 2011 1 Netto lånegjeld 2011 (kr.er innb.) 2 Utgiftskorr. frie inntekter 2011 (i % av lands I.) 3 Ansla.å frie inntekter 2013 (I 000 kr) 4 Vekst fra RNB 2012 ti12013 NorninelleProsent ktoner (I 000 kr) 56 Vekst fra anslag å regnska2012-2013 NominelleProsent ki-oner (I 000 kr) 78 1901 Harstad (t.o.ni 2012) -3,8 66 434 102... 1902 Tromso 2,4 60 095 104 3 137816 136729 4,6 107971 3,6 1903 Harstad (f.o.m 2013)... 1 164047 62 101 5,6 52234 4,7 191 1Kvæfjord 0,7 46 941 109 181912 7 042 4,0 5 812 3,3 1913 Skånland 2,4 70211 109 176223 8 217 4,9 7 004 4,1 1915 Bjarkøy (t.o.m. 2012) -0,3 34 327 136.. 1917 lbestad -1,4 41209 121 98 936 1389 1,4 814 0,8 1919 Gratan en 2,9, 95 506 117 81 557 2 505 3,2 2 043 2,6 1920 Lavan en 6,1 51 690 122 75 767 1390 1,9 979 1,3 1922 Bardu 1,7 73 333 104 211 098 6 266 3,1 4 678 2,3 1923 Salan en -1,2 67 210 109 131942 7 835 6,3 6 932 5,5 1924 Målselv 0,1 55 618 102 341 062 15047 4,6 12340 3,8 1925 Sorreisa 3,0 65 849 102 181563 7 365 4,2 5 980 3,4 1926 D re 5,9 70 710 115 86 796 2 701 3,2 2 219 2,6 1927 Tranø 2,3 55 986 120 104808 3 435 3,4 2 816 2,8 1928 Torsken.. 127 70 591 1960 2,9 1596 2,3 1929 Ber 5,7 73 857 119 61 096 1792 3,0 1429 2,4 193 1Lenvik -2.4 66 021 102 613 032 32 497 5,6 27 854 4,8 1933 Balsfiord 4,1 60 196 102 307 083 12794 4,3 10556 3,6 1936 Karlso -0,4 64 580 120 153960 1763 1,2 803 0,5 19381., n en 8,4 121947 112 196904 7 791 4,1 6 560 3,4 1939 Stoord 117 125099 4 713 3,9 3 936 3,2 1940 Kåfjord 1,0 52474 124 142831 4 175 3,0 3 281 2,4 1941 Skjeryo 0,3 70 873 119 178499 5 302 3,1 4 130 2,4 1942 Nordreisa 2,2 68 494 105 256 303 8 337 3,4 6 380 2,6 1943 Kvænanc,en 4,3 52427 127 103440 3 247 3,2 2 724 2,7 Fordeles rennom elret 11 018 Tronis 1,1 63 253 106 8 193383 346 258 4,4 280 940 3,6 Dersom en ser på veksten i de frie inntektene i 2013 målt fra anslag på regnskap 2012 har Troms en anslått nominell vekst på 3,6 %, slik at anslått realvekst er 0,3 %. Dette er 0,5 prosentpoeng under gjennomsnittlig vekst på landsbasis. Tilsvarende tall for Nordland er 0,2 % og for Finnmark -0,2 %. Oslo (1,6 %), Akershus (1,3 %), Rogaland (1,2 %), Buskerud (1,0 %) har høyest anslått realvekst. 9 kommuner i Troms har anslått realvekst i frie inntekter. 14 kommuner har anslått realnedgang, mens en kommune har anslått nullvekst. 4 kommuner har vekst lik eller høyere enn landsgjennomsnittet. Kommunene med høyest anslått realvekst er Salangen (2,2 %), Lenvik (1,5 %), Harstad (1,4 %) og Skånland (0,8 %). Lavest anslått vekst har Karlsøy (-2,8 %), Ibestad (-2,5 %), Lavangen (-2,0 %). Side 58

Side 4 av 7 Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkning_sutvikling,en. Beregninger utfort av Teknisk beregningsutvalg (TBU) indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2013 på om lag 3,3 mrd. kroner p.g.a. den demografiske utviklingen. Dette er utgifter som må dekkes av sektorens samlede inntekter. Merutgifter p.g.a. befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter er anslått til knapt 3 mrd. kroner. I 2013 forventes kommunesektorens ens'onskostnader å øke med om lag 1,4 milliarder kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren. De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene. Høy lønnsvekst og lavt rentenivå har over tid bidratt til økte pensjonskostnader i kommunesektoren. Økt rammetilskudd til nye oppgaver For 2013 er det lagt inn 913 mill, i rammetilskuddet til nye oppgaver, i hovedsak knyttet til tiltak i skole og bamehager. Disse midlene kommer i tillegg til økningen i frie inntekter. Nominell videreføring av foreldrebetaling: kr 336,- mill. (av disse er 63 mill. kompensasjon for helårseffekt fra 2012) Omlegging av kontantstøtteordningen- kr 309 mill. (kompensasjon for helårseffekt fra 2012) Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kr 99 mill (kr 41 mill, er helårseffekt av tiltaket for 2012) Valgfag på 8. og 9. trinn - kr 159 mill (kr 93 mill er helårseffekt av innføring på 8. trinn i 2012, kr 66 mill er knyttet til innføring av valgfag for 9. trinn fra høsten 2013) Kulturskuletilbud (ny sak i 2013) Annet: Kr 81 millioner totalt. Dette er knyttet til uttrekk i rammetilskuddet til kommunene på kr 83,- mill i forbindelse med frigjorte midler til utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp, og økning i rammetilskuddet til 0s10 fylkeskommune på kr 1,5 mill, som følge av lovendring om vern mot menneskehandel. Øvrige forhold Tilskudd til kommunene for etablering av dagtilbud til mennesker med demens Regjeringen opprettet i 2012 et øremerket stimuleringstilskudd til kommunene for etablering av dagtilbud til mennesker med demens. Målet er å innlemme tilskuddet i inntektssystemet og å innføre en lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens når tilbudet er bygget videre ut. Det foreslås å øke tilskuddet med 100 mill. kroner i 2013. Nødvendig opptrapping av årsverk knyttet til dagaktivitetsplassene er dekket innenfor veksten i frie inntekter, og er innenfor måltallet om 12 000 årsverk innen 2015 i Omsorgsplan 2015 Investeringstilskudd til kommunene til heldøgns omsorgsplasser Regjeringen vil gi investeringstilskudd til bygging og fornying av 12 000 heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015, og vil utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det. For å legge til rette for fortsatt sterk kommunal Side 59

Side 5 av 7 satsing, foreslås 87,5 mill, kroner til 1750 heldøgns plasser i 2013. Det foreslås også å øke grensene for maksimal anleggskostnad for beregning av tilskudd fra 2,29 mill, kroner til 2,8 mill. kroner. De maksimale tilskuddssatsene heves dermed for omsorgsboliger til kr 840 000 og for sykehjemsplasser til kr 1 120 000. Endring i finansiering - Innlemming av tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet Ved Stortingets behandling av St. prp. nr. 67 (2006-2007) Kommuneproposisjonen 2008 ble det besluttet at tilskudd til kommunalt rusarbeid skulle innlemmes i kommunenes inntektssystem fra 2011. I 2010 besluttet regjeringen å forlenge virketiden til Opptrappingsplanen for rusfeltet ut 2012, og det ble besluttet å videreføre tilskudd til kommunalt rusarbeid ut opptrappingsplanens planperiode. Regjeringen foreslår å innlemme 333 mill. kroner av dagens tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet til kommunene fra 2013. Se Grønt hefte, tabell B-k, kolonne 8. Samtidig ønsker regjeringen å styrke kompetansen og utvikle gode samhandlingsmodeller gjennom å omdisponere og videreføre 100 mill, kroner av dagens tilskudd til kommunalt rusarbeid til følgende formål: økt rekruttering av psykologer i kommunene (20 mill, kroner over kap. 764, post 60); videreføring og styrking av dagens stimuleringstilskudd til etter- og videreutdanning (25 mill, kroner over kap. 763, post 61) og utprøving av sanihandlingsmodeller samt videreføring av tilskudd til sprøyterommet (55 mill. kroner over kap. 763, post 61). Midlene bevilges over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett Samhandlingsreformen I 2012 ble det lagt inn vel 5 mrd. kr til kommunal medfinansiering og 560 mill. kr til utskrivningsklare pasienter. Disse midlene ligger innenfor rammetilskuddet til kommunene og er prisjustert i 2013. Den særskilte kompensasjonen på 305 mill, kr til kommuner som "tapte" på reformen, er prisjustert i 2013. Fordelingen mellom kommunene er den samme som i 2012. Det er varslet at kompensasjonen skal ligge fast i tre år. Se Grønt hefte tabell C-k. Det øremerkede tilskuddet til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp-tilbud som kom i 2012 (HODs budsjett kap. 762, post 62) trappes videre opp. Budsjettet i 2012 er 131 mill, kr, økes til 270 mill, kr i 2013. Finansieringen av tilbudet skjer ved halvparten fra det øremerkede tilskuddet, den andre halvparten er midler fra regionalt helseforetak etter en samarbeidsavtale mellom kommune og helseforetaket. Utbyggingen av tilbudet, med tilsvarende opptrapping av tilskudd, er planlagt over fireårsperioden 2012-2015. Kommunenes utgifter til etablering og drift av fullt utbygd tilbud er anslått til vel 1 mrd. 2012-kr. I 2016 blir tilbudet en plikt for kommunene, samtidig som pengene innlemmes i rammetilskuddet. Etter hvert som øyeblikkelig hjelp-tilbudet trappes opp, innebærer det en avlastning av kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. For at kommunene ikke skal Side 60

Side 6 av 7 dobbeltfinansieres, trekkes det i 2013 ut 83 mill, kr av rammefilskuddet. Se Grønt hefte, tabell B-k, kolonne 5. Ressurskrevende tjenester Det er ingen reelle endringer i regelverket. Kompensasjonsgraden videreføres på 80 pst. Innslagspunktet prisjusteres til 975 000 kr. Budsjetterte utgifter øker med 500 mill, kr til 5850 mill. kr. p.g.a. forventet vekst i antall brukere og vekst i utgifter per bruker. Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for rehabilitering av og investering i skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på å innfase en investeringsramme på 15 mrd. kroner over en åtteårspersiode. Fra 2009 til 2012 er til sammen 9 mrd. kroner faset inn i budsjettet. For 2013 foreslår regjeringen en investeringsramme på 1 mrd. kroner med en budsjetteffekt på 20 mill. kroner (kap. 582, post 60). Ordningen forvaltes av Husbanken. Kommunalt barnevern Regjeringen foreslår å styrke det kommunale barnevernet med ytterligere 205 mill, kroner i 2013. Kommunene skal kunne søke om midler til stillinger, kompetansetiltak og etablering av interkommunale samarbeid. Fylkesmannsembetene behandler søknadene fra kommunene. Sammen med satsingen i 2011 og 2012 vil til sammen om lag 500 mill, kroner være øremerket det kommunale barnevernet i 2013. Endringer i inntektssystemet Delkostnadsnøkkel or barneha e I 2013 gjøres det en teknisk justering i delkostnadsnøkkelen for barnehage, på grunn av endringen i kontantstøtteordningen fra august 2012. Dagens delkostnadsnøkkel består av kriteriene antall barn 3-5 år, antall innbyggere med høyere utdanning og antall barn 1-2 år uten kontantstøtte. Når 2-åringene ikke lenger mottar kontantstøtte fra august 2012 vil dette påvirke kontantstøttekriteriet, og kriteriet endres til å være antall barn 1 år uten kontantstøtte. Kriteriet antall barn endres fra antall barn 3-5 år til antall barn 2-5 år, slik at 2-åringene fanges opp i dette kriteriet. Det må samtidig gjøres en teknisk justering av vektingen av kriteriene. Endringen gjøres ved å j ustere vektingen av kontantstøttekriteriet og alderskriteriet, ut fra andelen barn i de ulike aldersgruppene. Kontantstøttekriteriet får lavere vekting mens alderskriteriet får en høyere vekting. Tabellen under viser delkostnadsnøkkelen for barnehage i 2013. Kriterium Vekting 2013 Innbyggere 2-5 år 0,7056 Innbyggere 1 år uten kontantstøtte 0,1802 Side 61

Side 7 av 7 Innbyggere med høyere utdanning 0,1142 Sum 1,0000 EFidrin er i de ulike sektorenes andel av kostnadsnokkelen "sammenvektin Kostnadsnøkkelen for kommunene er sammensatt av åtte ulike delkostnadsnøkler. Vektingen mellom de ulike sektomøklene er bestemt ut fra sektorens andel av kommunenes netto driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) i 2008, korrigert for endringer etter 2008. I 2013 gjqres det flere korreksjoner i sektorandelene. Sektorvektene til sosialhjelp, barnehage, grimnskole og helse er korrigert for endringer i rammetilskuddet knyttet til disse sektorene: Sosialhjelp: Grunnskole: Barnehage Helse: Innlemming av øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid (333 mill.) Midler til kvalifiseringsprogrammet (1,3 mrd.) fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp i 2013. Tilskuddet ble innlemmet i rammetilskuddet i 2011, og ble fordelt med særskilt fordeling (tabell c) i 2011 og 2012. Opptrappingen av ordningen med valgfag på ungdomstrinnet Kulturskoletilbud i SFO Nominell videreføring av makspris Økt likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale bamehager Antatt økning i etterspørselen etter bamehage på grunn av endringen i kontantstøtteordningen Innlemming av driftstilskudd til barnehage Midler til styrking av kommunenes finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten (246 mill, kr) har siden innlemming i 2009 blitt fordelt med en særskilt fordeling i inntektssysternet, men fra 2013 skal disse midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for helsetjenester. d hilsen /,?dif(74,1"1 an-pe er Andreassen avdelingsdirektør Asle Tjeldflåt økonomirådgiver Side 62

Fyikesmannen i Troms Rornssa FyIkkamänni Saksbehandlet: Asle Tjeldflåt TelefonVår datovår ref.arkivkode 77 64 20 4509.10.20122012/4404-6331.2 Deres datoderes ref, c-,,-,,,,,,----;,1., PvIcEKoN,r(),,,! Alle kommuner i Troms Fordeling av skjønnsmidler 2013 Fylkesmannen har i forbindelse med statsbudsjettet 2013 fordelt skjønnsmidler til kommunene i Troms. Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2013 på 139,4 millioner kroner. Dette består av en basisramme på 86,531 millioner kroner og kompensasjon for økt differensiert arbeidsgiveravgift på 52,851 millioner kroner. Kompensasjon for økt differensiert arbeidsgiveravgift er tildelt Tromsø kommune med 52,851 millioner kroner. Fordelingsmodell for basisrammen Av basisrammen på 86,531 millioner kroner som Troms fylke er tildelt er 75,531 millioner kroner fordelt i forbindelse med statsbudsjettet. De resterende 11 millioner kroner holdes tilbake for fordeling gjennom budsjettåret. Fylkesmannen i Troms har besluttet å sette av 6 millioner kroner til prosjektskjønnsmidler og 5,018 millioner kroner til kriseskjønnsmidler. Fylkesmannen vil i løpet av kort tid komme nærmere tilbake til satsningsområder, søknadskriterier og søknadsfrist for prosjektskjønnsmidler. En eventuell gjenværende rest av prosjektskjønnet vil fordeles etter fordelingsnøkkelen i basisskjønnet. Prosjektskjønnsmidler er som resten av skjønnsmidlene en del av rammetilskuddet til kommunene, og evt. utbetaling vil skje fra Kommunal- og regionaldepartementet over rammetilskuddet. Når det gjelder avsatte kriseskjønnsmidler på 5,018 millioner kroner er det Fylkesmannens intensjon at ordningen skal ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av vesentlig karakter. Terskelen for tildeling vil være høy, og midlene vil fordeles etter søknad. Fylkesmannen vil blant annet vurdere å tildele slike skjønnsmidler til kommuner som kan vise til særskilte utfordringer knyttet til ressurskrevende tjenester som ikke var kjent under budsjettprosessen. En eventuell gjenværende rest av kriseskjønnet vil fordeles etter fordelingsnøkkelen i basisskjønnet. Kommunene må søke Fylkesmannen om kriseskjønnsmidler innen 1. oktober 2013. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms Side sosialavdelingen 63

Side 2 av 5 Kommunal- og regionaldepartementet utarbeider årlig retningslinjer for fordeling av skjønnsmicller. Retningslinjene ligger vedlagt dette brevet. Fylkesmannen har sett hen til disse retningslinjene når vi har vurdert kriterier for fordeling av skjønnsmidler. I forhold til fordelingsmodellen for skjønnsmidler 2012 har vi hovedsak benyttet de samme kriteriene, med enkelte justeringer som ble varslet kommunene høsten 2011. Dette gjaldt spesielt kriteriet knyttet til kompensasjon for tap på endringer i inntektssystemet fra 2001, der det ble lagt opp til at 2012 er det siste året det gis skjønnsmidler for dette forholdet. Kompensasjonen har vært gjenstand for gradvis nedtrapping siden 2009, og kommunene ble da orientert om at denne skulle trappes ned over 5 år. Fylkesmannen varslet i 2010 kommunene om at vi ville vurdere raskere nedtrapping av potten ettersom en fra 2011 har fått et nytt inntektssystem der enkelte kommuner blir særskilt kompensert av KRD gjennom skjønnsmidler. Beløpet som kompensasjonen ville tilsvart i 2013 er fordelt forholdsmessig ut på de andre fordelingskriteriene i modellen. For 2012 ble det laget en egen overgangsordning for kommuner som fikk spesielt stor nedgang i basisskjønnsmidler fra 2011 til 2012 som følge av endringene i vektingen av kriteriene. Fylkesmannen presiserte at denne ordningen kun gjaldt for 2012, og at midlene fra 2013 ville innlemmes i modellen for fordeling av basisskjønnsmidler. Kriterier i modell for fordeling av basisskjønnsmidler Følgende kriterier er benyttet for å fordele basisskjønnet på 75,531millioner kroner. Forde lings krite rium Beløp%-andel Andel av innbyggere 4 154 5,5 % KOSTRA-tjenestenøkkel 8 308 11,0 % Samferdsel 20 242 26,8 % Ressurskrevende tjenester 19 487 25,8 % Negativ befolkningsutvikling 4 154 5,5 % Historisk fordeling 16 692 22,1 % Andre relevante forhold basert på retningslinjer fra KRD: Miljmern, rovvilt, skyss av helsepersonell og språkdeling 2 493 3,3 % Sum basisskjønn fordelt etter FMTRs fordelingskriterier 75 531 100 % Vi har laget indekser for de fleste av kriteriene som benyttes til fordeling av midlene. Kommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy slår seg sammen fra 2013 til 1903 Harstad. Ved beregning av kriterieverdier og indekser er det benyttet separate tall for de to kommunene, og sum skjønnsmidler for de to kommunene er til slutt lagt sammen. Her følger en nærmere beskrivelse av de ulike fordelingskriteriene. Andel av innbyggere En andel av potten fordeles ut fra hvor stor andel av fylkets befolkning den enkelte kommune har, altså tilsvarende et innbyggertilskudd. Dette vil føre til at de store kommunene isolert sett får mer enn de små kommunene. Kriteriet er imidlertid kun vektet med 5,5 %. Side 64

Side 3 av 5 KOSTRA-tj enestenokkel Dette kriteriet er sammensatt av indekser for tjenestene pleie og omsorg, grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse og sosialtjeneste. Indeksen sier noe om kommunenes utfordringer innenfor de ulike tjenesteområdene. Følgende data er benyttet for de ulike indeksene: Pleie og omsorg: Mottakere av pleie- og omsorgstjenester Grunnskole: Antall elever med spesialundervisning og antall elever som får skoleskyss (50 % vekt hver) Barnehage: Antall 0-5 åringer med barnehageplass Barnevem: Antall bam med barnevernstiltak Kommunehelse: Netto driftsutgifter kommunehelse Sosialtjenesten: Antall sosialhjelpsmottakere Sammenvektingen av indeksene for de ulike tjenestene til den samlete KOSTRAtjenestenøkkelen er basert på hvor stor andel av totale brutto driftsutgifter den enkelte tjeneste utgjør i Troms i gjennomsnitt (KOSTRA-tall for 2011). Kriteriet teller 11 % for 2013. Samferdsel Mange kommuner i Troms har store utfordringer knyttet til vedlikehold av veinettet. Fylkesmannen mener at skjønnsmidlene bør brukes til å kompensere for dette, og kriteriet er ut fra dette vektet med 26,8 %. Antall kilometer vei og gater og antall kilometer gang- og sykkelvei som er et kommunalt ansvar inngår i indeksen, med vektfordeling 80/20. Tallene er hentet fra KOSTRA. Ressurskrevende tjenester Utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester utgjør en betydelig budsjettmessig utfordring for mange kommuner i Troms. Det legges derfor relativt stor vekt på dette kriteriet i fordelingen av basisskjønnsmidler i Troms. For 2013 fordeles det 19,487 millioner kroner ut fra dette kriteriet, hvilket utgjør 25,8 % av basisskjønnsmidlene. Til sammenligning ble det i 2012 gitt 17,445 millioner kroner i skjønnsmidler for utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester, og i 2011 var beløpet 12,4 millioner kroner. Modellen som ble benyttet i 2012 til fordeling av midler ut fra kriteriet ressurskrevende tjenester ga lite utslag for de kommuner som har store utgifter/høy egenandel på området. Fylkesmannen har derfor funnet det hensiktsmessig å endre fordelingsmodellen. Det gis nå kompensasjon gjennom skjønnsmidler til kommuner som har en relativt høy samlet egenandel per innbygger, dvs, både egenandel ved innslagspunkt og egenandelen etter tilskudd. Tall er hentet fra Helsedirektoratets oversikt over tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene i 2012 (dvs, refusjon for utgifter i 2011). Side 65

Side 4 av 5 Negativ befolkningsutvikling Kommuner med negativ befolkningsutvikling taper i det ordinære inntektssystemet. Flere kommuner i Troms med sterk befolkningsnedgang sliter med å tilpasse aktivitetsnivået til en synkende inntektsramme. Derfor er det fornuftig å kompensere slike kommuner gjennom skjønnsmidlene. Befolkningsendring siste 10 og siste 5 år vektes hver med 50 %, og de kommuner med størst nedgang får mest midler. Kommuner som har befolkningsvekst får ikke midler fra denne potten. Kriteriet vektes i 2013 med 5,5 %. Historisk nøkkel En andel av skjønnsmidlene fordeles ut fra historisk nøkkel, som er gjennomsnittet av den enkelte kommunes andel av basisskjønnet de tre siste årene. Begrunnelsen er at kommunene skal ha en forutsigbarhet i den årlige tildelingen og at alle kommunene skal sikres en andel av skjønnsmidlene. Historisk nøkkel vektes med 22,1 % i tildelingen for 2013. Andre forhold, basert bl.a. på retningslinjer fra KRD Følgende andre forhold i retningslinjene fra KRD mener vi er relevante for Troms. Ekstra miljøvernmessige utfordringer Økende utfordringer knyttet til rovviltbestanden Særskilt høye utgifter til skyss av helsepersonell Språkdeling (nynorsk/bokmål) Grunnlaget for fordeling er Fylkesmannens skjønn og kjennskap til den enkelte kommune. Kommunene Bardu, Målselv, Karlsøy, Nordreisa og Kvænangen får midler knyttet til utfordringer med vern av arealer etter naturvernloven. Kommunene Gratangen, Bardu, Salangen, Kåfjord og Nordreisa får midler grunnet utfordringer knyttet til rovviltbestanden. Kommunene Karlsøy, Skjervøy, Kvænangen og Bjarkøy får en skjønnsmessig kompensasjon for høye utgifter til skyss av helsepersonell. Målselv kommune blir kompensert for utgifter knyttet til språkdeling (nynorsk/bokmål). Fordeling pr kommune Tabellen på neste side viser beløp pr kommune som er fordelt i statsbudsj ettet 2013/grønt hefte, samt tilbakeholdt beløp. Side 66

Side 5 av 5 Basisskjønn Sum skjønn til fordeling til fordeling Kornmunenr. Kommune 1902 Tromsø 1903 Harstad (f.o.m. 2013) 1911 Kvæfiord 1913 Skånland 1917 lbestad 1919 Gratangen 1920 Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen 1924 Målselv 1925 Sørreisa 1926 Dyrøy 1927 Tranøy 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Stolord 1940 Gaivuotna-Kåfiord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen Sum Troms Prosjektskjønnsmidler til fordeling i budsjettåret Kriseskjønnsmidler til fordeling i budsjettåret Sum skjønnsmidler Troms 2013 i grønt i grønt hefte 2013 Komp DAA hefte 2013 3 962 52 851 56 813 5 164 5 164 3 052 3 052 2 261 2 261 3 199 3 199 4 033 4 033 2 239 2 239 2 277 2 277 3 014 3 014 3 661 3 661 2 231 2 231 3 372 3 372 4 508 4 508 2 684 2 684 1 477 1 477 2 170 2 170 2 881 2 881 3 177 3 177 4 301 4 301 1 915 1 915 2 209 2 209 3 310 3 310 4 443 4 443 3 991 3 991 75 531 128 382 6 000 5 018 139 400 Dette brevet og retningslinjene fra KRD legges ut på våre hjemmesider på sidene om kommuneøkonomi. n-peder Andreassen avdelingsdirektør dcza,,5 Asle Tjeldflåt økonomirådgiver Vedlegg: Retningslinjer fra Kommunal- og regionaldepartementet for fordeling av skjønnsmidler 2013 Side 67

NORDREISA Inngang!A1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NORDREISA 1942 (år 2013-prisnivå i perioden 2013-2016) 1000 kr 2009 2010 2011 2012 2013 PROGNOSE 2014 2015 2016 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 44 337 48 465 91 275 99 858 105 097 105 253 105 638 105 638 Utgiftsutjevning 21 681 22 178 16 966 18 229 16 875 16 890 16 899 16 908 Overgangsordninger (INGAR fra 2009) -283-118 -705-332 -297 - - - Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) 677 826 1 580 1 199 - - - - Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd 13 626 16 664 15 622 16 294 16 839 16 839 16 839 16 839 Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) - - - - - - - - Småkommunetilskudd - - - - - - - - Distriktstilskudd Sør-Norge - - - - - - - - Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker - - - - - - - - Veksttilskudd - - - - - - - - Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 7 600 7 492 6 169 5 457 4 443 - - - herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift - - - - Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (2009) - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet - - - - - - Justert skjønn momskomp 08 Kompensasjon Samhandlingsreformen - - - Ekstra skjønn tildelt av KRD - - - - Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011 20 Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09 64 Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer 2 241 1 200 RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011 1 028 7 107 104 Sum rammetilsk uten inntektsutj 90 972 96 714 131 033 140 810 142 957 138 982 139 376 139 384 "Bykletrekket" (anslag etter 2010) -6-3 -5 Netto inntektsutjevning 21 845 24 553 25 675 27 052 28 513 28 513 28 513 28 513 Sum rammetilskudd 112 810 121 265 156 704 167 861 171 470 167 495 167 888 167 897 Rammetilskudd - endring i % 7,5 29,2 7,1 2,1-2,3 0,2 0,0 Skatt på formue og inntekt 76 938 81 634 76 588 80 451 84 834 84 834 84 834 84 834 Skatteinntekter - endring i % 6,1-6,2 5,04 5,45 - - - Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) - - - - - - - - Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 189 748 202 899 233 292 248 300 256 300 252 300 252 700 252 700 (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 6,9 15,0 6,43 3,22-1,6 0,2 - Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen 405 0 1 289 400 (ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - for 2011 fordelt så langt) Sum skatt (inkl selskaps) og netto skatteutjevning 98 783 106 187 102 263 107 503 113 346 113 346 113 346 113 346 Sum - endring i % 7,5-3,7 5,1 5,4 - - - Rammetilsk kr pr innb. (m selsk skatt frem til 2008) 24 182 25 556 32 701 35 110 35 545 34 721 34 803 34 804 Skatteinntekter kr pr innb. uten selskapsskatt 16 493 17 204 15 982 16 827 17 586 17 586 17 586 17 586 Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 1,1629 1,1611 1,1050 1,1106 1,1003 1,1003 1,1003 0,1003 Side 68

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2012/332-3 Arkiv: D11 Saksbehandler: Ruth Uhlving Dato: 31.10.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 29/12 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 22.11.2012 Prioritering av søknader om spillemidler 2013 Rådmannens innstilling Nordreisa kommune prioriterer årets søknader om spillemidler slik Nordreisa idrettsråd har foreslått: 1. Oksfjord og Straumfjord il: Kunstgress 7 er bane i Oksfjord 2. Nordreisa il: Lysanlegg kunstgressbanen 3. Nordreisa il: Rehabilitering av o-kart Bakkeby 4. Nordreisa il: Rehabilitering av o-kart Garjala Nærmiljøanlegg Nordreisa kommune: Miniramp skate ved Storslett skole Saksopplysninger Søknadsfristen for spillemidler er hvert år 15. januar til fylkeskommunen. Alle anlegg det søkes spillemidler til må være med i handlingsprogrammet i Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet. Søknadene som gjelder ordinære nyanlegg og rehabilitering skal prioriteres av kommunen, og det foreligger i år fire slike søknader, alle er fornyelse av tidligere søknader: Oksfjord og Straumfjord il Anlegg Kunstgress 7 er bane i Oksfjord Kategori Rehabilitering Status Planlagt Kostnad 2 560 000 Søknadssum 1 067 000 Nordreisa il Anlegg Lysanlegg kunstgressbanen Kategori Nytt anlegg Status Ferdig Kostnad 1 455 000 Side 69

Søknadssum 516 000 Nordreisa il Anlegg Rehabilitering av o-kart Bakkeby Kategori Rehabilitering Status Planlagt Kostnad 302 000 Søknadssum 126 000 Nordreisa il Anlegg Rehabilitering av o-kart Garjala Kategori Rehabilitering Status Planlagt Kostnad 252 000 Søknadssum 105 000 I tillegg er det en ny søknad i kategorien nærmiljøanlegg: Nordreisa kommune Anlegg Miniramp skate ved Storslett skole Kategori Nærmiljøanlegg Status Planlagt Kostnad 226 000 Søknadssum 113 000 Styret i Nordreisa idrettsråd har behandlet saken og foreslår slik prioritering av søknadene: Oksfjord og Straumfjord il: Kunstgress 7 er bane i Oksfjord Nordreisa il: Lysanlegg kunstgressbanen Nordreisa il: Rehabilitering av o-kart Bakkeby Nordreisa il: Rehabilitering av o-kart Garjala Nærmiljøanlegg Nordreisa kommune: Miniramp skate ved Storslett skole Vurdering Idrettsrådet representerer idretten i hele kommunen, og Nordreisa kommune bør derfor følge deres forslag til prioritering av søknadene. Side 70

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/4579-22 Arkiv: C20 Saksbehandler: Ruth Uhlving Dato: 31.10.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 30/12 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 22.11.2012 Rullering av handlingsprogrammet - Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg: 1. Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2. Kart Rådmannens innstilling Følgende anlegg rulleres inn i handlingsprogrammet 2012 2015 i Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 1. Miniramp skate ved Storslett skole - nr 11 på prioriteringsliste 2. Ombygging Saga skistadion og Kunstgressbane ved Storslett skole - tilføyes under anlegg som kan bli aktuelle for søknad om spillemidler. Saksopplysninger Kommunestyret vedtok i desember 2011 Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2012 2015. Kommunen må ha en slik plan for at det skal kunne søkes spillemidler til anlegg i kommunen, og anlegg det skal søkes spillemidler til, må være med i planens handlingsprogram. Planen er delt opp i to hoveddeler. Den første delen (kapitel 1 og 2) beskriver nåsituasjonen, og den andre delen (kapitel 3, 4 og 5) inneholder målsetting samt behov, ønsker og nye tiltak. Handlingsprogrammet i kapitel 5 er delt i to: Kulturbygg og Anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen har vedtatt å gi tilskudd til de anleggene som er listet opp i handlingsprogrammet og tilskuddene blir utbetalt i henhold til prioriteringslista fra en budsjettpost i kulturbudsjettet på kr 160 000. Med de vedtatte tilsagnene er det et langt etterslep, vedtatte tilsagn vil bli ferdig utbetalt fra kommunen i år 2020. Det er nå tid for den årlige rulleringen av handlingsprogrammet Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Saken er behandlet av styret i Nordreisa idrettsråd, og de har sluttet seg til forslaget nedenfor: Side 71

Prio Tiltak Eier/innmeldt av Kostnad Spillemidler Komm.tilsk. Stipulert utbetalingsår 1 Oppgradering motorcrossanl. NMK Nordreisa 1 357 300 Utbetalt Rest 69 000 (2013) 2 O-kart Moan, Rotsundelv il 58 000 Utbetalt 15 000 (2013) nærmiljøanlegg 3 Rehab. Skiskyt.stadion Nordreisa il 260 000 Utbetalt 54 000 (2013) Saga 4 Rehabilitering av lysløypa Rotsundelv idrettslag 301 000 Tilsagn 2011 62 500 (2014) 5 Rehabilitering av lysløypa Bakkeby ik 158 000 Tilsagn 2012 31 500 (2014) 6 Rehab. skytebane, Nordreisa kommune 215 000 Tilsagn 2012 idr.hallen 7 Kunstgress 7 er-bane Oksfjord OSIL 2 560 000 Søknad fornyes 2013 8 Lysanlegg kunstgressbanen Nordreisa il 1 455 000 Søknad fornyes 2013 9 Rehab. o-kart Bakkeby Nordreisa il 302 000 Søknad fornyes 10 Rehabilitering o-kart Garjala 11 Miniramp skate Storslett skole 2013 Nordreisa il 252 000 Søknad fornyes 2013 Nordreisa il/ Nordreisa komm. 539 000 (2014 2018) 303 000 (2018 2019) 63 000 (2019 2020) 52 500 (2020) 226 000 Ny søknad 2013 30 000 (bevilget av BUK 2012) Noen av følgende anlegg kan også bli aktuelle for søknad om spillemidler i perioden 2012 2015: Tiltak Ulike typer nærmiljøanlegg med kostnadsramme både over og under kr 80 000 Nye o-kart og resynfaring av gamle Nye o-kart og resynfaring av gamle Skytebane Rehabilitering av ridehall og stall Fotballhall Nytt gulv i Nordreisahallen Ombygging Saga skistadion Kunstgressbane Storslett skole Eier/innmeldt av Nordreisa il Rotsundelv il Nordreisa pistolklubb Nordreisa rideklubb Nordreisa il Nordreisa kommune Nordreisa il Nordreisa il/n.kommune Forslag til endringer er markert med kursivskrift. Miniramp for skate er planlagt som første byggetrinn i et større anlegg. Denne typen anlegg er med i planen under Behov og ønsker i kapitel 4 slik: Utendørs aktivitetsanlegg, eks skateanlegg. Første byggetrinn er mulig å realisere uten kommunalt tilskudd utover det som allerede er bevilget av BUK (Barn og unges kommunestyre). Ombygging av Saga skistadion medfører kjøp av grunn og nytt bygg. Tiltaket ble meldt inn av Nordreisa il i planprosessen, og det er nå aktuelt med raskere gjennomføring i forbindelse med planlagte store arrangement. Uteområdet ved Storslett skole har en grusbane for fotball som det er ønskelig å bygge om til kunstgress. Tiltaket er meldt inn i samarbeid mellom Nordreisa il og Storslett skole. Side 72

Vurdering Planen er et viktig styringsdokument for kommunen, den gir både en tilstandsoversikt og angir satsingsområder for de kommende år. Den årlige rulleringen av handlingsprogrammet er blant annet nødvendig i forhold til spillemiddelsøknader fra kommunen, og idrettsrådet spiller en viktig rolle i dette. Tiltakene som nå rulleres inn i handlingsprogrammet er på ulike nivå med i planen fra i fjor. Raskere gjennomføring vil bidra til å styrke aktivitetstilbudet i kommunen på en god måte. Side 73

KOMMUNEDELPLAN ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET MED HANDLINGSPROGRAM FOR BYGGING AV ANLEGG OG KULTURBYGG 2012-2015 Vedtatt av Nordreisa kommunestyre 15.12.2011, sak 75/11. Side 74 2

INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPER... 4 1.2 DEFINISJONER... 4 2 ANLEGG, BYGG, AKTIVITET OG OMRÅDER NÅSITUASJON... 5 2.1 IDRETTS- OG AKTIVITETSANLEGG... 5 2.2 KULTURBYGG OG GRENDEHUS... 8 2.3 AKTIVITET... 9 2.4 STIER OG LØYPER, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER... 10 3 MÅLSETTING ANLEGGSBYGGING... 10 4 BEHOV FOR AKTIVITET OG ANLEGG... 12 5 HANDLINGSPROGRAM 2012 2015... 15 5.1 KULTURBYGG... 15 5.2 IDRETTSANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG... 15 6 VEDLEGG... 17 6.1 ANLEGGSOVERSIKT... 17 6.2 KULTURBYGG... 20 6.3 ORGANISERTE AKTIVITETER I IDRETTSLAG... 22 7 KART: EGET VEDLEGG... 22 Side 75 3

1 INNLEDNING Nordreisa kommune har stor og allsidig aktivitet i frivillige idretts- og friluftsorganisasjoner. Det drives mye god aktivitet på dugnad og for små midler. Det er sterke tradisjoner for turer og friluftsliv blant kommunens befolkning, og muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv er en svært viktig trivselsfaktor. Denne planen viderefører anleggsdelen av Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser med handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2005 2008. Planen skal tilfredsstille Kulturdepartementets krav om plan i forhold til søknader om spillemidler til anlegg. I takt med kommuneplanarbeidet må det vurderes å lage en mer omfattende plan for både fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg. Planen er delt opp i to hoveddeler. Den første delen (kapitel 1 og 2) beskriver nåsituasjonen. Alle vedleggene hører til denne delen. Den andre delen (kapitel 3, 4 og 5) inneholder målsetting samt behov, ønsker og nye tiltak. I kapitel 5 er handlingsprogrammet som er delt i to: 1. Kulturbygg 2. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Handlingsprogrammet innarbeides i kommunens budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015. 1.1 Målgrupper Nordreisa kommune ønsker å arbeide for at alle skal kunne drive fysisk aktivitet ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov i nærheten av der de bor. Ut fra dette er hele befolkningen målgruppe. 1.2 Definisjoner I Kulturdepartementets veileder Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) er begrepene definert slik: Idrett. Aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten. Fysisk aktivitet. Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek. Friluftsliv. Opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Idrettsanlegg deles inn i to grupper som er aktuelle for denne planen: Nærmiljøanlegg Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettsaktivitet eller ordinær konkurranseidrett. Ordinære idrettsanlegg Side 76 4

Tilskuddsberettigede anlegg som framgår av Forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv. De tekniske krav til mål og urforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. Kulturbygg er fellesbenevnelse for samfunnshus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus og organisasjonseide forsamlingshus. Det er lokaler og bygg som gir rom for ulik kulturell virksomhet, som møte- og forsamlingsvirksomhet, egenaktivitet og formidling av kunst og kultur. 2 ANLEGG, BYGG, AKTIVITET OG OMRÅDER NÅSITUASJON Dette punktet inneholder en beskrivelse av nåsituasjon hva som finnes av anlegg, bygg og aktivitetstilbud. Detaljerte oversikter finnes i vedleggene under punkt 6 bakerst i planen. 2.1 Idretts- og aktivitetsanlegg Totalt sett må anleggssituasjonen sies å være god. Vi har mange typer anlegg, og alle bygder i kommunen har et idretts-/aktivitetsanlegg og/eller grendehus. Noen anlegg trenger opprusting. Det gjelder blant annet anlegg med lav bruksfrekvens der eierne ikke prioriterer vedlikehold/oppgradering. Anleggene må sies å være godt fordelt på hele kommunen. Kommunen eier idrettshallen og svømmehallen, samt gymnastikksalene i følgende skolebygg: Rotsundelv, Sørkjosen og Storslett. Kommunen eier også noen utendørs anlegg i tilknytning til de samme skolene. Resten av bygg og anlegg det vil si de aller fleste eies av lag, foreninger og andelslag og as (Sappen). Skiløyper Kommunen har nå til sammen ca 26 km lysløype. Det er lysløyper i de fleste bygdene i kommunen, unntatt i Reisadalen. Til sammen er det i Saga 20 km løypenett, samt at man med utgangspunkt fra Saga kan gå en 30 km løypetrasé rundt Krakenes. I tillegg kjøres det opp skiløyper i sentrumsområdene på Storslett. Totalt sett er det et svært godt tilbud av ski- og lysløyper for kommunens befolkning til trening og rekreasjon. Nye krav til langrennsanlegg i konkurransesammenheng medfører behov for endringer ved selve stadionanlegget i Saga. Skiog skiskyttergruppa i Nordreisa il er høsten 2011 i dialog med grunneierne for å finne bedre løsninger. Ski(leik)anlegg I kommunen er det en stadig økende interesse for snøbrett og telemarkskjøring, aktiviteter som drives med lite organisering og som appellerer spesielt til ungdom. Mange driver disse aktivitetene i løssnø utenom anlegg, men det også behov for tilrettelagte anlegg med lyspunkt og for eksempel en halfpipe. Når det er gode snøforhold lages det småanlegg ved hoppbakken på Storslett. Side 77 5

Hoppbakker Behovet for stor bakke er dekket ved anlegget på Storslett. Mindre hoppbakker finnes også i Bakkeby og Rotsundelv. Det er ikke registrert aktivitet i noen av disse bakkene de siste årene, og det er ikke meldt inn noen nye behov. Anlegg for skøyter Fotballøkka i boligområdet på Høgegga, en bane ved Sørkjosen skole og to baner (en for ishockey/kunstløp og en for lengdeløp) ved Rotsundelv skole islegges om vinteren. Det kan være aktuelt/ønskelig å islegge flere slike flater i form av nærmiljøanlegg. I snøfattige deler av vinteren kan det være brukbare forhold for skøyter på flere vann i kommunen. Fotballbaner Kommunen har en kunstgressbane, en gressbane og fire store grusbaner som kan brukes til kamper på kretsnivå. Ballbinge finnes ved Storslett skole, ved Oksfjord grendehus og ved Rotsundelv skole. Det finnes dessuten flere fotballbaner i form av mindre nærmiljøanlegg, både i boligfeltområder i Storslett og Sørkjosen, og i noen bygder. Det planlegges kunstgressbane for 7 er fotball i Oksfjorhamn og flombelysning ved kunstgressbanen på Storslett. Totalt sett er anleggssituasjonen for fotball ganske god, men kan være aktuelt med flere småanlegg/løkker/binger med kunstgress. Det er også ønske om fotballhall. Noen av de eldre grusbanene brukes lite og er til dels dårlig vedlikeholdt. Hallidretter Idrettshallen gir gode muligheter for både håndball og innebandy, de to hallidrettene som drives i kommunen. Hallen preges etter hvert av lite midler til vedlikehold - det er behov for nytt lydanlegg og tidtakingsanlegg, og gulvet er slitt. Friidrettsanlegg Sentralidrettsanlegget på Storslett er fullt utbygd friidrettsanlegg som dekker samtlige friidrettsgrener. Anlegget trenger opprusting. I tillegg finnes det hoppegrop og kortere løpebane ved en del av skoleidrettsplassene. Det har ikke vært noen organisert friidrettsaktivitet i kommunen på flere år, bortsett fra årlige idrettsmerkeprøver på Storslett. I tillegg er det skolearrangement (idrettsdager, Tinestafetten med mer). Behovet må ut fra dette sies å være dekket. Dette kan endre seg dersom det oppstår ny aktivitet. Skytebaner Skyteaktiviteter foregår hovedsakelig på banene i Kjellerskogen samt noe i Rotsundelv. Miniatyrskytebanen i idrettshallen er nylig opprustet med elektroniske skiver og fungerer greit, men det er ønsker om en større innendørs bane. I Kjellerskogen er det anlegg for både baneskyting, lerdueskyting og elgbane samt baner for motor- og scootercross. Pistolskytebanen er ikke fullført. Samlokaliseringen med flere støyende aktiviteter i samme område er svært bra. Anlegg motorsport Det er stor interesse for motorsport i kommunen. Kjellerskogen flerbrukssenter for skyting og motorsport er godkjent som område for dette, og forholdene for motorsport er gode. Det er ønske om videreutvikling av motoranlegget med toalett og servicebygg. Side 78 6

Anlegg hestesport Nordreisa rideklubb sin ridehall og utendørs ridebane på Tømmernes gir ridesporten gode muligheter hele året, men kapasiteten på ridehallen er sprengt, og anlegget er slitt. Det er behov for generell oppgradering/rehabilitering og nytt lydanlegg. Travsport og kjøring med hest har tatt seg opp i kommunen, og det har lenge vært ønske om å etablere en travbane. Orienteringskart I kommunen finnes 15 orienteringskart i tillegg til flere skolegårdskart og instruksjonskart. Kartene dekker områder spredt rundt i kommunen. I framtida vil det likevel være behov for kontinuerlig arbeid med oppgradering av kartene. Svømmehall Kommunens eneste svømmehall ligger på Storslett og har hatt synkende besøkstall de siste årene. Det er sterkt behov for rehabilitering av bassenget. Anlegget er bygget i 1972, og det er ønskelig med bedre tilrettelegging og utvidelse av aktivitetsmulighetene med bl.a. vannsklie samt større bassengdybde, eventuelt å bygge et nytt anlegg. Uteområder ved skoler og barnehager Disse områdene er viktige faktorer for lek- og idrettsaktiviteter rundt om i kommunen. Godt utstyrte leke- og aktivitetsområder ved skolene og i barnehagene er en betingelse for utvikling av et godt idretts- og aktivitetsmiljø. Flere av områdene har blitt noe rustet opp i de senere år, men det kan og bør gjøres mye mer. Ved flere barnehager er det dessuten ønskelig med større areal til uteområde. Nærmiljøanlegg Det har blitt bygd flere nærmiljøanlegg i kommunen i de seinere år, og i tråd med sentralt vedtatte retningslinjer og stimuleringstiltak bør det fortsatt satses mer på nærmiljøanlegg i tida framover. Dette bør være et ansvar både for grendeutvalg og andre lag og foreninger. Anleggsplanene bør så langt det er mulig samordnes med skoler, barnehager og ordinære idrettsanlegg. Videre utvikling/utbygging av leke- og aktivitetsområder i boligområdene er også aktuelt og ønskelig. Tilrettelegging for funksjonshemmede Tilgjengeligheten for funksjonshemmede til idrettsanleggene i kommunen er generelt bra. I de to sikrede friluftsområdene, Kvænnes og Goppa, har det de siste årene blitt gjort store tilretteleggingstiltak, også for funksjonshemmede. Det er ønskelig med tilrettelegging i flere friluftsanlegg og -områder. Tilrettelagt fiskeplass finnes ved Josvannet i Reisadalen. I tillegg har Nordreisa handikapforening tatt initiativ til en fiskeplass og grillhytte på Kågen i Skjervøy kommune. Det viktig at de det gjelder fremmer sine behov og ønsker. Anlegg for friluftsliv Generelt er det svært gode muligheter for friluftsliv i hele kommunen. - Det er god plass og naturen er variert. Friluftsliv kan derfor drives i stor utstrekning uten noen form for tilrettelegging. Hovedmål for framtidig tilrettelegging bør derfor være å gjøre naturen mere tilgjengelig for grupper av befolkningen som nå driver lite aktivitet og friluftsliv. I de to sikrede friluftsområdene, Kvænnes og Goppa, har det de siste årene blitt gjort omfattende tilretteleggingstiltak som har ført til stor økning i bruken. Det pågår arbeid med å sette opp informasjonstavler ved mange startpunkt for turstier rundt i kommunen. Gode hjelpemidler er dessuten kommunens Turkart (2008) og nettstedene www.naturvandring.no og www.reisanasjonalpark.no. Side 79 7

Treningssentre og styrketrening Det er to private treningssentre på Storslett, og begge har stor aktivitet og er mye benyttet. Styrketreningsrommet i idrettshallen er tilgjengelig for utleie til brukere over 16 år. Klatrevegg Det finnes litt tilrettelegging for klatring på en vegg i gym.salen på Nordreisa videregående skole, men det er ønskelig med en ordentlig klatrevegg. Idrettshallen har stor nok vegghøyde og er derfor en mulighet. Gymnastikksaler Det er syv gymnastikksaler i nåværende og tidligere skolebygg, samt sal i grendehusene på Havnnes, i Oksfjord og i Kjelderen. Disse salene samt salen på Nordreisa videregående skole, skulle dekke behovet for trim og trening. 2.2 Kulturbygg og grendehus Kommunesenteret som også er regionsenter er dårligst stillet av de ulike områdene i kommunen. Prosjektplan for Halti II har lenge vært klar, men realiseringen har stadig blitt utsatt. Det er særlig forholdene for teater, konserter, konferanser og utstillinger som er for dårlig eller mangler helt. Kinoen ble digitalisert i 2011, og det har aktualisert behovet for en større kinosal som er planlagt i Halti II. I alle øvrige deler av kommunen er det egne grendehus og/eller skolebygg der bygdas befolkning kan samles. Tilstanden for disse byggene er svært variabel, men flere har blitt opprustet og oppgradert i de senere år, blant annet Bakkeby grendehus og Gamlegården. Tilstrekkelig tilgjengelighet for funksjonshemmede mangler imidlertid ved flere bygg. Sortert etter kretser kan tilstanden beskrives slik: Hamneidet Rotsund - Havnnes Med Lykketun og Sjøstjerna på Hamneidet, Bakkeby grendehus, Rotsundelv samfunnshus, Bygdeheimen i Rotsund, Rotsundelv skole og Havnnes grendehus, er kretsen godt dekket med lokaler. Sanitetsforeninga har dessuten eget hus. De fleste har tilgjengelighet for funksjonshemmede. Rotsundelv samfunnshus har meldt inn ønsker/planer om utstyr og vedlikehold. For øvrig er det ikke meldt inn noen behov for utbedringer utover vanlig vedlikehold i disse byggene. Sørkjosen Med skolens gym.sal, Gamlegården og de nye lavvoene ved Kronebutikken er kretsen brukbart dekket. Gamlegården er nylig oppgradert med nytt kjøkken og toaletter. Storslett Kretsen er brukbart dekket med lokaler til en del aktiviteter med hus i Kildal, på Straumfjordeidet og følgende lokaler i sentrum: Nordreisahallen, Storslett samfunnshus, Storslett skole, Kommunehuset, Halti, Ungdommens hus, LHL-bygget, Moan skole, Sonjatun bo- og kultursenter og Nordreisa kirke. Men det mangler ei skikkelig storstue for kommunen og regionen. Videre er det behov for utbedring av noen av de eksisterende lokalene. Tilgjengelighet for funksjonshemmede mangler også i en del av lokalene. Behovene som skal dekkes i det regionale kulturbygget Halti II er hovedsakelig formidlingssal for teater, konserter, kino med mer, utstillingslokaler/regionalt kunstgalleri, lokaler for kulturskolen, Side 80 8

garderober og lager. Kildal og Krakenes grendelag har meldt inn behov for oppussing av Kildal leirsted. Snemyr - Kjelleren Med Kjelderen samfunnshus og Reisa Montesorriskole er kretsen godt dekket. Sappen Det er behov for utbedring av kjøkken- og toalettforhold og å gjøre toalett tilgjengelig for funksjonshemmede. Storvik Med tidligere Storvik skole er bygda dekket, men lokalene er for små til en del aktiviteter. Oksfjord Med stort grendehus i Oksfjord og grendehus og privat skolebygg i Straumfjord, er kretsen godt dekket med lokaler. Oversikt over alle kulturbygg i kommunen finnes i vedlegg, kap 6. 2.3 Aktivitet Det finnes ingen samla oversikt over reisaværingenes utøvelse av fysisk aktivitet. Medlemstall for idrettslag og andre lag som driver friluftsliv, idrett og trim gir en viss oversikt, men det finnes i noen av disse organisasjonene et ukjent antall støttemedlemmer som ikke deltar i aktivitetene og samtidig er det mange som driver uorganiserte aktiviteter utenom idretts- og friluftsorganisasjonene. Det drives organisert idrettsaktivitet innafor mange idrettsgrener: Fotball, håndball, innebandy, taekwon-doe, kickboxing, motorcross, skutercross, hestesport, boccia, orientering, sykling, langrenn, skiskyting og skyting. Innendørs anlegg som er åpne for både organisert og uorganisert fysisk aktivitet er svømmehallen, idrettshallen og styrketreningsrommet, alle gym.salene og de private treningssentrene. Svømmehallen er et tilbud som brukes av alle aldersgrupper, og den er et svært viktig tilbud da den for mange av brukerne er den eneste aktuelle tilbudet for å drive fysisk aktivitet. De private treningssentrene brukes av en økende andel av befolkningen. I gym.saler og grendehus rundt i kommunen drives det en rekke trimtilbud med voksne og ungdom bedriftstrim, elevtrim, ballspill, dans osv. Utendørs aktivitet omfatter alle former for turer og friluftsliv som trimkasse- og toppturer, turmarsjer, skiturer, skøyter, sykling, bading, dykking, paragliding, klatring, aktiviteter med hest og hund, turer i skog og mark, langs veien og på sykkelstier med og uten staver osv. Nytteaktiviteter som bær- og soppsanking, hagearbeid, vedhogst, jakt og fiske med mer utgjør også en betydelig del av reisaværingenes fysiske aktivitet. Positive fellestrekk ved mange av disse aktivitetene er at de samler deltakere på tvers av aldersgrupper til fysisk aktivitet og sosialt fellesskap ute i naturen. Det er i det hele tatt sterke tradisjoner for tur og friluftsliv hele året i alle deler av kommunen. Tilrettelagte tilbud for personer som trenger det finnes. Svømmehallen brukes til tilrettelagte tilbud, for både mennesker med psykiske lidelser og mennesker med psykisk utviklingshemming. Handikapforeninga har aktivitet med boccia. Revmatikerforeningen har Side 81 9

trening i sal og varmtvannsbassenget på Sonjatun. LHL og Rotsundelv samfunnshus driver seniordans. Til tross for alle disse tilbudene og mulighetene er det en kjensgjerning at en god del av befolkningen driver lite eller ingen fysisk aktivitet. 2.4 Stier og løyper, natur- og friluftsområder Viktige friluftsområder for turer og aktiviteter omfatter hele spekteret fra kveldsturer i nærområdene til lengre fjellturer. I denne planen henviser vi til nettstedene www.naturvandring.no og www.reisa-nasjonalpark.no som har gode og oppdaterte oversikter. Det er meldt inn ønsker om flere løyper og sammenknytninger mellom løyper, se kap 4. 3 MÅLSETTING ANLEGGSBYGGING I forbindelse med fysisk tilrettelegging av anlegg og områder for fysisk aktivitet, er det et overordna mål for Nordreisa kommune at alle grupper i befolkningen får gode muligheter til fysisk aktivitet og naturopplevelser. Dette gjelder friluftsliv, mosjonsidrett, idrettskonkurranser og toppidrett. Alle bygder i kommunen skal ha lokaler som gir mulighet for kulturell virksomhet for alle aldersgrupper i området. Kommunesenteret skal ha et kulturbygg som skal være et kulturelt møtested for regionen og for lokalmiljøet. Delmål Ved utarbeidelse av kommune- og reguleringsplaner skal arealer og anlegg for lek, idrett og friluftsliv innarbeides som en del av bomiljøet Bygging av nærmiljøanlegg skal prioriteres Det må legges vekt på å sikre områder og bygge anlegg som dekker behovet for flere idretter, aktiviteter og brukergrupper (flerbruksanlegg). Funksjonshemmede skal ha tilgang til alle idrettsanlegg og kulturbygg og skal gis gode og varierte muligheter for friluftsliv og aktivitet. Ved bygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv er det svært viktig å ivareta landskapsvern, miljømessige og estetiske forhold. Kulturbygglokaler skal være til bruk for alle alders- og befolkningsgrupper for all lovlig organisasjons- og kulturvirksomhet Kulturbyggene i Nordreisa skal fungere som kulturelle og sosiale møtesteder for lokalsamfunnene Kulturbyggene i Nordreisa skal i utforming og materialbruk søkes tilpasset kommunens kultur, tradisjoner og byggeskikk Kommunale tilskudd til bygging av anlegg og kulturbygg I de sentralt vedtatte retningslinjene fordeles spillemidlene til idrettsanlegg nå i de to kategoriene ordinære idrettsanlegg (som også omfatter rehabilitering av eldre anlegg) og nærmiljøanlegg. Ordningen med tilskudd fra spillemidlene til kulturbygg er fra 2005 delegert fra staten til fylkeskommunene. Fylkeskommunen skal nå definere og prioritere hvilke prosjekter som skal få støtte. Side 82 10

Anleggsutbygging finansieres i prinsippet ved egenkapital, dugnad, lån, rabatter, gaver, tilskudd fra kommune/fylkeskommune og spillemidler. Til friluftsanlegg kan det dessuten gis tilskudd fra fylkeskommunale friluftsmidler og SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i landbruket). Nordreisa kommune hadde tidligere prinsippvedtak på å gi tilskudd til anlegg og kulturbygg tilsvarende halvparten av spillemidlene/samfunnshusmidlene. Det ble i løpet av 1990-tallet vedtatt å stille strengere krav til de oppgitte behovene for anlegg, og i tråd med det praktisere en mere nyansert tilskuddsordning. Kommunen vil følge sentrale retningslinjer og prioritere tilskudd til nærmiljøanlegg. Størrelsen på det kommunale tilskuddet til bygging av anlegg og kulturbygg kan være inntil halvparten av spillemidlene, men behovet for og kostnadene ved anlegget må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Budsjettposten for byggetilskott til idrettsanlegg og til kulturbygg ble fra 2010 økt med kr 30 000 og er nå på kr 160 000 pr år. Disse to tilskuddspostene sees i sammenheng. Kommunen har tidligere, i forbindelse med store utbygginger av både idrettsanlegg og samfunnshus, bevilget ekstraordinære tilskudd på flere hundre tusen. Kommunen gir tilskudd til bygging av lekeplasser/nærmiljø- og friluftsanlegg, budsjettposten er på kr 30.000 i 2011 og har også vært på samme beløp i veldig mange år. Side 83 11

4 BEHOV FOR AKTIVITET OG ANLEGG Følgende liste inneholder planer, ønsker og behov som er innmeldt og registrert i forbindelse med planarbeidet. Større anlegg og anlegg som kan bli aktuelle for søknad om spillemidler: Side 84 Type tiltak Eier / innmeldt av Kostnad Finansiering Gjennomføres Rehabilitering klubbhus/kiosk NIL Fotballhall/flerbrukshall/kaldhall NIL, N-T vgs., OSIL, NIR Resynf/nye o-kart Kj.skogen, Snemyr, Sagåsen, Storslett NIL Ombygging av Saga skistadion NIL og N-T vgs. ski Gang- og sykkelsti Straumfjordeidet (rulleski) NIL Ivareta vegen Sørkjosen Vegbrink NIL Forlenge asfaltert rulleskiløype til snuplass kraftverket NIL og N-T vgs. ski Nytt gulv i Nordreisahallen NIL Treningsbane skiskyting Kildal, 8 skiver NVS, skilinja Skileik/snowboard/liten alpinbakke Saga NVS, skilinja Terrengsykkel-/crossbane NVS, skilinja Kultur-/trimløype Straumfjord OSIL 100 000 Skileikanlegg Straumfjord OSIL 250 000 Uteareal m.lekeplass, sykkelbane m.m. Oksfjord OSIL 200 000 Skatebane/halfpipe Oksfjord OSIL 200 000 Alpinanlegg OSIL 6 mill Vannsportanlegg Oksfjordvannet OSIL 1,5 mill Kaldhall for 7 er-fotball OSIL Travbane N-T trav- og kjørelag 1 mill Rehabilitering lysløypa Rotsundelv il 282 000 Utbedring Pilteritraséen Rotsundelv il 438 000 12

Side 85 Utbedring grusbane/skøytebane Rotsundelv il 75 000 Kunstgress 7 er-bane Rotsundelv il 820 000 O-kart Ravelseidet Rotsundelv il 150 000 Kultur-/natursti Pilteridalen Rotsundelv il 90 000 Oppgradering Helgelikartet Rotsundelv il 100 000 Kultursti gamle Tyskerbunkerser Rotsundelv il 90 000 Sykkelløype Rotsundelv il 50 000 Oppgradering Holmefjellkartet Rotsundelv il 80 000 Tidtakerbua i lysløype Rotsundelv il 100 000 Lysløype Storvik Storvik grendelag 300 000 Miniatyrskytebane innendørs Rotsundelv samfunnshus Skytebane innendørs 25 m Nordreisa skytterlag Pistolbanen i Kjellerskogen, fullføring Nordreisa pistolklubb Golfbane, 6 eller 9 hull Nordreisa idrettsråd Tennisbaner Nordreisa idrettsråd Utvide/sammenknytte løypenett Rovdas til Rungadalen Nordkjos og Str.fj.eid gr.lag Tilgjengelighet funksjonshemmede alle bygg og anlegg Nordreisa eldreråd Andre og mindre anlegg og tiltak, noen kan bli aktuelle for søknad om spillemidler: Type tiltak Eier / innmeldt av Kostnad Finansiering Gjennomføres Badstuanlegg OSIL 200 000 Kulturløype i Vaddas OSIL 100 000 Utvide gapahuken lysløypa Rotsundelv il 15 000 Gapahuk Verdens ende Rotsundelv il 30 000 Vedlikehold og utstyr Rotsundelv samf.hus Rotsundelv samfunnshus Ca 1 mill Oppgradering lekeplassen Storvik grendehus Storvik grendelag 5 000 Parkeringsplass Vikastranda Storvik grendelag 30 000 Natur- og kulturstier tavler m.m. Storvik grendelag 9 000 Veranda til grendehuet Havnnes Vest-Uløy bygdelag Gapahuk Havnnes Vest-Uløy bygdelag 13 000 Skilting kulturstien Havnnes Vest-Uløy bygdelag 13

Gapahuk Straumfjordnes skole 38 000 Basketballbane utendørs Straumfjordnes skole Område for hundetrening, ønskes på Gorosomoan Nordreisa hundeklubb Regulering av barmarksløype for hundekjøring, etablere utedo ved gapahuk nær motorcrossbanen i Kjelleren Nordreisa hundekjørerlag Side 86 Behov og ønsker i henhold til statusbeskrivelse av anleggssituasjonen i kap. 2.1.1: Skileikanlegg Flere skøytebaner/ -flater Fotballøkker/ -binger med kunstgress Opprusting og videreutvikling av områdene rundt skoler og barnehager Flere nærmiljøanlegg Rehabilitering av svømmehallen / nytt anlegg Bedre tilrettelegging og evt egne anlegg for funksjonshemmede Klatrevegg med høyde minimum 5 meter Utendørs aktivitetsanlegg, eks skateanlegg I forbindelse med det mer langsiktige kommuneplanarbeidet vil følgende innspill bli behandlet: Etablere Nordreisa idrettspark med tilrettelegging og anleggsbygging i området hoppbakken idrettshallen, evt etablere et nytt område for idrettsanlegg ved/på Gorosomoan. Allaktivitetsløype Reisadalen, fra Goroso til Gammetunet 14

5 HANDLINGSPROGRAM 2012 2015 Kun anlegg som er listet opp i dette handlingsprogrammet, vil det være mulig å søke spillemidler til i perioden 2012 2015. Handlingsprogrammet skal rulleres hvert år i perioden. Prioritert liste for søknader om spillemidler og utbetaling av kommunalt tilskudd (kr 160 000 pr år i kulturbudsjettet). 5.1 Kulturbygg Side 87 Type tiltak Eier Kostnad Spillemidler/ Bevilget kommunalt Gjennomføres Kulturbyggmidler tilskudd Nytt tilbygg med toalett og kjøkken. Nytt gulv Gamlegården AL 534 000 Innvilget Rest 50 000 (2012) Arbeid pågår Halti II Nordreisa kommune 59 500 000 Søknad 2011 20 100 000 5.2 Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg Prioritet Type tiltak Eier / innmeldt av Kostnad Spillemidler Kommunalt tilskudd (Stipulert utbetaling i hht budsjett) Tidspunkt gjennomføring 1. Oppgradering av motorcrossanl. NMK Nordreisa 1 357 300 Utbetalt Rest 169 000 (2012-13) Ferdig i Kjelderen 2. O-kart Moan, nærmiljøanlegg Rotsundelv il 58 000 Utbetalt 15 000 (2013) Ferdig 15

3. Rehab. skiskytterstadion Saga Nordreisa il 260 000 Utbetalt 54 000 (2013) Ferdig 4. Rehabilitering av lysløypa Rotsundelv idrettslag 301 000 Tilsagn 2011 62 500 (2014) 5. Rehabilitering av lysløypa Bakkeby ik 158 000 Søknad fornyes 31 500 (2014) 2012 6. Rehabilitering miniatyrskytebane, idr.hallen Nordreisa kommune 215 000 Søknad fornyes 2012 7. Kunstgress 7 er-bane Oksfjord OSIL 2 560 000 Revidert søknad 539 000 (2014 2018) 2012 8. Lysanlegg kunstgressbanen Nordreisa il 1 455 000 Ny søknad 2012 303 000 (2018 2019) 9. Rehabilitering o-kart Bakkeby Nordreisa il 302 000 Ny søknad 2012 63 000 (2019 2020) 10. Rehabilitering o-kart Garjala Nordreisa il 252 000 Ny søknad 2012 52 500 (2020) Noen av følgende anlegg kan også bli aktuelle for søknad om spillemidler i perioden 2012 2015: Side 88 Ulike typer nærmiljøanlegg med kostnadsramme både over og under kr 80 000 Nye o-kart og resynfaring av Nordreisa il gamle Nye o-kart og resynfaring av Rotsundelv il gamle Skytebane Nordreisa pistolklubb 711 000 Rehabilitering av ridehall og Nordreisa rideklubb stall Fotballhall Nordreisa il Nytt gulv i Nordreisahallen Nordreisa kommune 16

6 VEDLEGG 6.1 Anleggsoversikt Side 89 Anlegg/anleggstype Eier Beliggenhet Størrelse Byggeår Skianlegg og løyper Lysløype Bakkeby ik Bakkeby 5,0 km 1974/85 Lysløype Nordreisa il Sørkjosen 4,6 km 1974/82 Skiløype Nordreisa il Saga 20 km 1984-98 Lysløype Nordreisa il Saga 7,5 km 1984-98 Skiskyteanlegg Nordreisa il Saga 1998-2001 Lysløype Oksfjord og Straumfjord il Oksfjord 1,7 km 1977 Lysløype Oksfjord og Straumfjord il Straumfjord 2,4 km 1991 Lysløype Rotsundelv il Rotsundelv 4,5 km 1976/84 Hoppbakke Bakkeby ik Bakkeby 20/40 m 1984/85 Hoppbakke Nordreisa il Storslett 15/30/50 m Hoppbakke Rotsundelv il Rotsundelv 15/28 m 1985 Fotballbaner Grusbane Vest-Havnnes il Havnnes 50 x 90 m 1985 Grusbane Bakkeby ik Bakkeby 60 x 100 m 1978/81 Grusbane Kjelleren if Kjelleren 60 x 100 m 1991 Gressbane Nordreisa il Sentralidr.anlegget 60 x 110 m 1966/78 Kunstgressbane Nordreisa il Sentralidr.anlegget 64 x 100 m 2003 Grusbane Oksfjord og Straumfjord il Oksfjordhamn 60 x 100 m 1982 Grusbane Nordreisa kommune Rotsundelv skole 40 x 60 m 1977/2001 Grusbane Nordreisa kommune Storslett u-skole 40 x 60 m 1968 Grusbane Nordreisa kommune Sørkjosen skole 60 x 100 m 1952/85 Friidrettsanlegg Friidrettsanlegg Nordreisa il Storslett sentralidr. 400 m løpebane 1978 Skytebaner Miniatyrskytebane Nordreisa kommune Nordreisahallen 15 m 1991 17

Side 90 Skytebaner Nordreisa skytterlag Kjellerskogen 100, 200 m Lerdue- og elgbane Nordreisa jeger- og fiskerlag Kjellerskogen Pistolskytebane Nordreisa pistolklubb Kjellerskogen 25 m Ikke ferdig Skytebane Rotsund skytterlag Rotsundelvdalen 100, 200 m Anlegg hestesport Ridehall Nordreisa rideklubb Tømmernes 20 x 40 m 1992 Ridebane ute Nordreisa rideklubb Tømmernes 35 x 60 m 1996-2004 Svømmeanlegg Svømmebasseng Nordreisa kommune Storslett 12,5 x 25 m 1972 Idrettshall Idrettshall Nordreisa kommune Storslett 20 x 40 m 1988 Gymnastikksaler Gymnastikksal Nordreisa kommune Storslett skole 11 x 20 m 1969 Gymnastikksal Troms fylke Nord-Troms vg.skole 20 x 20 m 1973 Gymnastikksal Nordreisa kommune Sørkjosen skole 7 x 11 m Gymnastikksal Snemyr og Kjelleren gr.lag Reisa Montesorri 8 x 16 m 1975 Gymnastikksal Sappen leirskole AS Sappen skole 8 x 12 m 1973 Gymnastikksal Nordreisa kommune Rotsundelv skole 8 x 16 m 1961 Gymnastikksal Havnnes grendehus Grendehuset 8 x 15 m 1985 Gymnastikksal Oksfjord grendehus Grendehuset 9 x 18 m 1981 Nærmiljøanlegg Ballbane, grus Straumfjord grendelag Straumfjordnes 20 x 40 m 2002 Ballbane, grus Storvik il Kjølen, Storvik 25 x 45 m 2001 Ballbane, grus Nordreisa kommune Storslett skole 26 x 50 m 1968 Ballbinge, kunstgress Nordreisa kommune Storslett skole 13 x 21 m 2003 Ballbinge, kunstgress Oksfjord og Straumfjord il Oksfjordhamn 15 x 28 m 2004 2005 Ballbinge, kunstgress Nordreisa kommune Rotsundelv skole 13 x 21 m 2009 Ballbane, grus Rotsundelv il Rotsundelv skole 26 x 50 m 2001 Sykkelbane Høgegga grendelag Høgegga boligfelt 2011 Orienteringskart Navn O-kart Nordreisa il Sappen Lindovara 1978/2004 O-kart Nordreisa il Snemyr Snemyr 1980/95 O-kart Nordreisa il Storslett Storslett skole? 1983 O-kart Nordreisa il Loppevoll Garjala 1983 O-kart Nordreisa il Storslett Sagåsen 1988 18

Side 91 O-kart Nordreisa il Reisadalen Vinnelysfjellet 1992 O-kart Nordreisa il Bakkeby Bakkeby 1978 O-kart Rotsundelv il Langslett Holmefjell 1990 O-kart Rotsundelv il Moan Moan 1980 O-kart Rotsundelv il Rotsundelv Helgeli 1987 O-kart Rotsundelv il Rotsundelv Skolehaugen 1990 O-kart Rotsundelv il Rotsundelv Bankskogen 1996 O-kart Rotsundelv il Rotsundelv Skoleg.kart 1996 O-kart Oksfjord og Straumfjord il Oksfjord Sandbukt 1983 O-kart Oksfjord og Straumfjord il Oksfjord Langfjellet 1988 O-kart Sappen leirskole Sappen Haukijärvi 1995 Skøytebaner Skøytebane på fotballbane Sørkjosen skole Skøytebane på fotballøkke Høgegga, Storslett Skøytebaner på ballbaner Rotsundelv skole Badeplasser Beliggenhet Badestrand ved sjøen, friluftsområde Kvænnes, Storslett Badestrand ved sjøen, friluftsområde Flyplassen, Sørkjosen Badestrand ved sjøen Vikastranda, Steinsvik Badestrand ved sjøen Sandnes, Reisafjorden Badeplass ved ferskvann Malla-Pekan järvi (Badevannet), Sappen Fiskeplasser for funksjonshemmede Fiskeplass ved ferskvann Josvannet, Reisadalen 19

6.2 Kulturbygg Side 92 Husets navn Eier Brukes til Byggeår Grunnflate Tilstand Beliggenhet Adkomst f.hem. Rotsund krets Bygdeheimen Bygdeheimen Grendehus 1945/80 Ca 200 G? Rotsund Rotsundelv samfunnshus Rotsundelv samfunnshus Grendehus 1973/92 Ca 300 G? Rotsundelv Ja Bakkehus Rotsundelv og omegn??? Rotsund sanitetsforening Rotsundelv skole Nordreisa kommune Skole, bibliotek 1961/ 130 +40 G? Rotsundelv Ja Havnnes grendehus Havnnes Vest-Uløy by.lag Grendehus 1985 230 G? Havnnes Ja Lykketun Ungdomslaget Lykken 1968 Ca 200? Hamneidet Sjøstjerna Nordreisa kommune Grendehus 1965/ 93 Ca 100 G? Hamneidet Bakketun Bakkeby ik Grendehus 1951/2005 Ca 300 M Bakkeby Rotsund kapell Nordreisa kommune Gudstjenester, 1932 G? Rotsundelv konserter Sørkjosen Gamlegården Fester: Sørkjosen Grendehus 1835/ 196?/ 160 Sørkjosen Ja bygdelag 2005 Sørkjosen skole Fester: Nordreisa Skole, kulturakt. 1950/ 98? 125 G? Sørkjosen kommune Lavvoer Kronebutikken Kulturakt 2011 Sørkjosen Storslett krets Kommunehuset Nordreisa kommune Kurs, møter 1979 G Storslett Storslett skole Nordreisa kommune Skole, kulturakt. 1957/ Storslett 67/86/ 2005 Doktorgården Nordreisa kommune Møteplassen G? Storslett Nordreisa kirke Nordreisa kommune Gudstjenester, 1856 M? Storslett Kildal leirsted Fester: Ymber. Framleie Kildal og Krakenes gr.l. konserter Grendehus, overnattingsturer 1957/ 88 280 M? Øvre Kildal 20

Side 93 Halti Nordreisa kommune Bibliotek, møter, 2001 G Storslett Ja kulturarr. Nordreisahallen Nordreisa kommune Møter, kurs, 1988 356 G Flomstad, Ja kino, kulturakt. Storslett Point (Ungdommens hus) Nordreisa kommune Kulturakt. 1930/ 84 250 M? Storslett Storslett samfunnshus Nordreisa kommune Kulturakt., 1969 540 M? Storslett undervisn. Moan skole Nordreisa kommune Grendehus 1997 110 G Storslett Ja Sonjatun bo- og kultur Nordreisa kommune Kulturakt. 2004 G Storslett Ja Nordkjos grendehus Grendehus 1985 130 G? Straumfjordeidet LHL-bygget Fester: Nordreisa LHL Kulturakt. grendehus 1992 158 G Høgegga, Storslett Snemyr Kjelleren Reisa Montesorriskole Reisa Montesorriforen Skole, grendehus 1975 125 G? Snemyr, Reisadalen Kjelderen samfunshus Fester: Kjelderen samfunnshus AL Kulturakt 2000 G Kjelleren, Reisadalen Ja Sappen Tørfosstunet Nordreisa kommune Museum 18- og 1900 M? Tørfoss, Reisadalen Sappen skole Sappen leirskole AS Grendehus 1973 Ca 200 G? Sappen, Reisadalen Storvik Storvik skole Grendehus 1950/ 97 CA 80 Storvik Oksfjord Straumfjord grendehus Oksfjord grendehus Oksfjord skole, bygd sammen med grendehuset Fester: Straumfjord grendehus BA Grendehus?/1996/2004 170 G Straumfjordne s Ja Fester: Oksfjord Grendehus 1981/ 97 300 + 430 G Oksfjordhamn Ja grendehus AL Nordreisa kommune Kulturakt. ---/97 G Oksfjordhamn 21

6.3 Organiserte aktiviteter i idrettslag Idrettslag aktivitetstall pr 1.01.2011 Side 94 Lagets navn Aktivitetstall Ski Fotball Handbalterinling Orien- Syk- Annet 6-19år 20år+ Sum Bakkeby ik 8 75 83 X Bocciaklubben Knall 10 34 44 X Kjelleren if X NMK Nordreisa 26 6 32 X Nordreisa dykkeklubb 1 14 15 X Nordr hundekjørerlag 0 9 9 X Nordreisa il 490 157 647 X X X X X Nordr innebandykl 6 4 10 X Nordr kickboksing 33 13 46 X Nordreisa rideklubb 15 21 36 X Nordreisa pistolklubb 0 0 0 X Nordr Tae Kwon-Do 31 4 35 X Nord-Troms padlekl. 0 14 14 X Nord-Troms trav- og kjørelag X OSIL 57 96 153 X X Rotsundelv il 130 107 237 X X X X Ryttersportkl NOR 34 52 86 X SUM 841 592 1433 7 KART: EGET VEDLEGG 22

Anleggsoversikt pr 2011 Side 95 Kart

Side 96 Rotsund Havnnes

Side 97 Bakkeby - Ravelseidet

Side 98 Oksfjord - Straumfjord

Side 99 Storvik og Straumfjordeidet

Sentrumsområdet Side 100

Side 101 Kjelleren, Sappen, Øvre Reisadalen

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2011/3449-4 Arkiv: U01 Saksbehandler: Beate Brostrøm Dato: 05.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 31/12 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 22.11.2012 Velkomstopplegg for nye innbyggere i Nord-Troms Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 00130H 2 Satsing på ivaretakelse av nyinnflyttede Velkomstopplegg for nye innbyggere i Nord-Troms Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 00130H 2 Satsing på ivaretakelse av nyinnflyttede Rådmannens innstilling Det settes av kr 40.000 kr i kommende driftsbudsjett for 2013, kto 17421 430 320, til videreføring av Velkomstopplegget i Nordreisa kommune. Dette gjøres i samarbeid med Omdømmeprosjektet i Nord-Troms. Tiltakene som skal gjennomføres er: 1. Nordreisa kommune søker om abonnement på kvartalsrapporten Innflyttere til 1942 Nordreisa kommune til folkeregister v/ Skatt Nord. 2. Det utformes en felles brosjyretekst på 1 2 sider som presenterer Nord-Troms-regionen og prosjekt omdømmebygging som skal inkluderes i den enkelte kommunes brosjyrer. 3. Det utformes en brosjyre for Nordreisa kommune. Nordreisa kommune bør få utformet en egen grafisk profil. Her presenterer kommunen seg slik de finner det hensiktsmessig, men det skal inkludere fellesteksten fra punkt 2 og informasjon om boligtomter. Side 102

4. Det settes sammen en portovennlig gavepakke som antas gjennomførbar i hver kommune. 5. Den enkelte ordfører formulerer et velkomstbrev som sendes ut sammen med brosjyren og gavepakken hvert kvartal. 6. Det inviteres til velkomstkveld en gang per halvår. Saksopplysninger Å bli sett av sin nye hjemkommune har Storfjord og Nordreisa kommune erfart er viktig for folk. Et personlig brev eller en gave er i så måte et godt virkemiddel. Storfjord kommune har etter søknad fått tilgang til rapporten Innflyttere til 1939 Storfjord kommune fra Storfjord folkeregister v/ Skatt Nord, og har på den måten fått en bedre mulighet til å kontakte den enkelte direkte. Dette vurderes som en fordel, fordi man på den måten når fram til samtlige, og ikke bare de som får med seg en annonsert pakke. Henting av pakke fordrer at det er mulighet for å hente pakken både på dagtid og ettermiddagstid. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å legge pakker ut på rådhuset, de bør også være tilgjengelige på bibliotek e.l. Storfjord kommune har ikke inkludert noen gaver i sitt velkomstopplegg. Det har ikke vært gjort noen vurderinger rundt dette ved innføring av tiltaket, som slik det er gjennomført i dag har et relativt lavt kostnadsnivå (kopieringsutgifter, porto, bevertning og arbeidstid). Nordreisa kommune har verdsatt sin pakke til ca 1.500,- kroner, men noen av disse utgiftene er dekket av andre (Framtid i Nord, andre). Alle seks kommuner vil ikke kunne tilby samme gaver (f.eks. er det ikke kino i alle kommuner), men noen felles regionale gaver kan tenkes, og så kan det ellers være opp til den enkelte. Ettersom kommuneidentiteten står og også i framtida vil stå sterk, og kommunene har ulike organisering av både de kommunale tjenestene og øvrige tilbud til innbyggerne, er det naturlig at velkomstpakken bærer preg av dette. Samtidig må arbeidet med å bygge et Nord-Tromsfellesskap synliggjøres. Utfordringa er å få til et felles opplegg som Når fram til samtlige nytilflyttere Er lett å gjennomføre med eksisterende bemanning i kommunene Har et kostnadsnivå som samtlige kommuner kan leve med Vurdering På bakgrunn av de tiltakene som er satt i gang gjorde Nordreisa kommune en evaluering av Velkomstpakken i første halvdel av 2012. Da hadde ordningen på gått i over 6 måneder og tilbakemeldingene var som følger, sitat: Vi har nå gjort en halvårsevaluering for å bedre kunne tilpasse innholdet i pakken. Dette var tilbakemeldingene fra 40 % av mottakerne fra august til januar. De nytilflyttede fikk orientering om pakken via kommunens hjemmeside, sosiale medier og gjennom Nordlys. Ingen hadde fått vite om dette hos sin arbeidsgiver eller skole. Side 103

Korrigerende tiltak: Arbeidsplass informasjon må bedres. Ansvar Næringskonsulent. Brosjyrene ble godt mottatte. Én takket for Ti på Topp kartet. Produkter/ gaver ble godt mottatte med høy score. Dette var et savn: 1. Mer informasjon om lag og foreninger. Korrigerende tiltak: Alle lag og foreninger er invitert til å bidra til pakken med egen brosjyre. Kommunen oppdaterte sin egen 2. De nyinnflyttede savnet informasjon om de nye boligtomtene. «sitat: Vi savner informasjon om de nye boligtomtene, opplever at man får litt ulike svar, og kan være vanskelig å få kontakt med de riktige personene». Korrigerende tiltak: Eget hefte om kommunens boligtomter blir tilføyd velkomstpakken. Her er informasjon om pris, regulering etc. Kart legges ved med ledige tomter synlige. Kommunen vil nå gå på en ny runde med innsanking av gaver til pakken, og man håper at Næringsforeningens bedrifter vil delta i neste pakke. Sitat slutt. Kommunen har ikke hatt ressurser nok til å aktivt drive inn sponsing til Velkomstpakken. Det er i dag kun Nordreisa kommune, Halti Nasjonalparksenter og Framtid i Nord som bidrar til pakken. Omdømmeprosjektet har følgende forslag til tiltak: 1. Nordreisa kommune søker om abonnement på kvartalsrapporten Innflyttere til 1942 Nordreisa kommune til folkeregisteret v/ Skatt Nord. 2. Det utformes en felles brosjyretekst på 1 2 sider som presenterer Nord-Troms-regionen og prosjekt omdømmebygging som skal inkluderes i den enkelte kommunes brosjyrer. 3. Det utformes en brosjyre for hver av de seks kommunene som følger den enkelte kommunes grafiske profil (om en slik finnes). Her presenterer kommunen seg slik de finner det hensiktsmessig, men det skal inkludere fellesteksten fra punkt 2. 4. Det settes sammen en portovennlig gavepakke som antas gjennomførbar i hver kommune (med finansiering) eller pakken kan hentes ved det lokale servicekontoret, biblioteket eller lignende: 5. 1 mnd gratis abonnement på Framtid i Nord (sponsoravtale med avisen?) a. FYSAK-kart, naturbrukskart, 5 på topp kart e.l. (kommunene) b. 1 års gratis medlemsskap for barn under 16/18 år i det lokale idrettslaget (idrettslagene) c. Bokmerke med informasjon om bibliotekenes åpningstider (kommunene) d. Ole bok for barn 0-4 og 4 år (kommunene) 6. Den enkelte ordfører formulerer et velkomstbrev som sendes ut sammen med brosjyren og gavepakken hvert kvartal. 7. Det inviteres til velkomstkveld en gang per halvår. Side 104

Det er antatt en økning i antall tilflyttere med 10 personer. I realiteten har kommunen uttdelt 32 pakker i året. Det settes opp følgende plan for tiltak, med kostnader og ressursbruk i 2013: Tiltak Ressurs Kostnad Abonnement på Tid 0 kvartalsrapporten Utforme felles brosjyretekst, Tid Omdømmeprosjektet Nord- Troms. Nordreisa designmal 10 timer 20 000,- Konsulent Det utformes en brosjyre for 10 timer 2500,- Trykking Nordreisa kommune. Informasjonsbrosjyre 5 timer, design, arbeid 1500,- trykking boligtomter Porto x 50 årlig, vekt 350-10 timer, pakking 3250,- 1000 g, 2 cm. 65 kr 1 mnd gratis abonnement på Sponset Framtid i Nord FYSAK-kart, naturbrukskart, Sponset 5 på topp kart e.l. (kommunene) 1 års gratis medlemskap for (1000,- )hvis ikke sponset barn under 16/18 år i det lokale idrettslaget Bokmerke med informasjon 0,- Trykkes likevel om bibliotekenes åpningstider (kommunene) Ole bok for barn 0-4 og 4 år 0,- Trykkes likevel (kommunene) Den enkelte ordfører 50,- Kopi formulerer et velkomstbrev som sendes ut sammen med brosjyren og gavepakken hvert kvartal. Det inviteres til 15 timer, for, under og etter 1000,- velkomstkveld en gang per halvår. Svømmehall, billetter 4000,- Kinobilletter 6000,- Evaluering Tid 1700,- Spørreundersøkelser 40 000,- Andre tiltak i regionen som kan ses i sammenheng med velkomstpakken: Smykkegave og samlingskveld for nyfødte i Kvænangen (1 g/år). Lestegave og gratulasjonskort fra ordføreren til nyfødte i Storfjord og Nordreisa (ved første hjemmebesøk av helsesøster). Introduksjonfolder for nytilsatte i Storfjord (sammen med tilsettingsbrev). Nordreisa kommune som stor arbeidsgiver burde også ha utformet en nytilsatt folder. Side 105

Side 106

Oppdatert 14.08.2012 Velkomstpakken i Nord-Troms - skisse (MF og BB) kt)5+npil) 0 1&44,9 Mål Nye innbyggere skal få god informasjon i innflyttingsfasen slik at de føler seg velkommen i kommunene og regionen. Tiltak Samkjøre et felles velkomstopplegg for samtlige kommuner i Nord-Troms, som speiler både den enkelte kommune og Nord-Troms som region. Målgruppe Alle som flytter til kommunen og regionen, enten det er tilbakeflyttere eller nytilflyttere. Utgangspunkt Storfjord og Nordreisa har begge innført opplegg for å ønske tilflyttere velkommen til kommunen. Oppleggene kan skjematisk beskrives slik: Storfjord Nordreisa Abonnerer på kvartalsrapporten "Innflyttere til 1939 Storfjord kommune" fra Storfjord folkeregister v/ Skatt Nord. Hvert kvartal (4 ggr/år): Utsending av en velkomsthilsen husstander. Innhold: Velkomstbrev til alle nye signert ordføreren Velkomstbrosjyren "Velkommen til Storfjord et engasjert Mangfold". Hvert halvår (2 ggr/pr): Velkomstkveld for innflyttere der det serveres kake og kaffe/te/brus. ut en personlig invitasjon til alle nye husstander Det sendes signert ordføreren i perioden. En velkomstpakke kan hentes på rådhuset og biblioteket. Pakken annonseres på nett og i alle kommunale bygg. Innhold: Velkomstbrev Billetter til svømmehall Billetter til kino Rotsund Havnes fergebilletter Gratis abonnement Framtid i Nord Gratis medlemskap for to barn i Nordreisa IL Handlenett Informasjonsbrosjyrer 5 på topp Ole bok for barn 0-4 og 4 år. Side 107

Oppdatert 14.08.2012 Vurdering Å bli sett av sin nye hjemkommune har Storfjord og Nordreisa kommune erfart er viktig for folk. Et personlig brev eller en gave er i så måte et godt virkemiddel. Storfjord kommune har etter søknad fått tilgang til rapporten "Innflyttere til 1939 Storfjord kommune" fra Storfjord folkeregister v/ Skatt Nord, og har på den måten fått en bedre mulighet til å kontakte den enkelte direkte. Dette vurderes som en fordel, fordi man på den måten når fram til samtlige, og ikke bare de som får med seg en annonsert pakke. Henting av pakke fordrer at det er mulighet for å hente pakken både på dagtid og ettermiddagstid. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å legge pakker ut på rådhuset, de bør også være tilgjengelige på bibliotek e.l. Storfjord kommune har ikke inkludert noen gaver i sitt velkomstopplegg. Det har ikke vært gjort noen vurderinger rundt dette ved innføring av tiltaket, som slik det er gjennomført i dag har et relativt lavt kostnadsnivå (kopieringsutgifter, porto, bevertning og arbeidstid). Nordreisa kommune har verdsatt sin pakke til ca 1.500,- kroner, men noen av disse utgiftene er dekket av andre (Framtid i Nord, idrettslag???). Alle seks kommuner vil ikke kunne tilby samme gaver (f.eks. er det ikke kino i alle kommuner), men noen felles regionale gaver kan tenkes, og så kan det ellers være opp til den enkelte. Ettersom kommuneidentiteten står og også i framtida vil stå sterk, og kommunene har ulike organisering av både de kommunale tjenestene og øvrige tilbud til innbyggerne, er det naturlig at velkomstpakken bærer preg av dette. Samtidig må arbeidet med å bygge et Nord-Troms-fellesskap synliggjøres. Utfordringa er å få til et felles opplegg som Når fram til samtlige nytilflyttere Er lett å gjennomføre med eksisterende bemanning i kommunene Har et kostnadsnivå som samtlige kommuner kan leve med Forslag til tiltak Hver kommune søker om abonnement på kvartalsrapporten "Innflyttere til 19xx NN kommune" fra NN folkeregister v/ Skatt Nord. Det utformes en felles brosjyretekst på 1 2 sider som presenterer Nord-Tromsregionen og prosjekt omdømmebygging som skal inkluderes i den enkelte kommunes brosjyrer. Det utformes en brosjyre for hver av de seks kommunene som følger den enkelte kommunes grafiske profil (om en slik finnes). Her presenterer kommunen seg slik de finner det hensiktsmessig, men det skal inkludere fellesteksten fra punkt 2. Det settes sammen en "portovennlig" gavepakke som antas gjennomførbar i hver kommune (med finansiering): 1 mnd gratis abonnement på Framtid i Nord (sponsoravtale med avisen?) FYSAK-kart, naturbrukskart, 5 på topp kart e.l. (kommunene) Side 108

Oppdatert 14.08.2012 1 års gratis medlemsskap for barn under 16/18 år i det lokale idrettslaget (idrettslagene) Bokmerke med informasjon om bibliotekenes åpningstider (kommunene) Ole bok for barn 0-4 og 4 år (kommunene) nb! Ikke kjent med dette opplegget?? Den enkelte ordfører formulerer et velkomstbrev som sendes ut sammen med brosjyren og gavepakken hvert kvartal. Det inviteres til velkomstkveld en gang per halvår. Andre tiltak som kan ses i sammenheng med velkomstpakken Andre tiltak i regionen som kan ses i sammenheng med velkomstpakken: Smykkegave og samlingskveld for nyfødte i Kvænangen (1 g/år?). Lestegave og gratulasjonskort fra ordføreren til nyfødte i Storfjord og Nordreisa (ved første hjemmebesøk av helsesøster). Introduksjonfolder for nytilsatte i Storfjord (sammen med tilsettingsbrev). Side 109

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa Nærings og kulturutvalg Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2011/3449-2 3271/2012 U01 24.01.2012 Satsing på ivaretakelse av nyinnflyttede Vedtaket kan påklages til Nordreisa Kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med hilsen Beate Brostrøm næringskonsulent Direkte innvalg: 77 77 07 65 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954 Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833 E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no Side 110

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2011/3449-1 Arkiv: U01 Saksbehandler: Beate Brostrøm Dato: 26.08.2011 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 34/11 Nordreisa formannskap 01.09.2011 Satsing på ivaretakelse av nyinnflyttede Henvisning til lovverk: Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.09.2011 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Nordreisa kommune setter av kr 40 000 i kommunalt utviklingsfond, til velkomstpakke for nyinnflyttede husstander. Velkomstpakken skal gi kommunen anledning til å ønske nye innbyggere velkommen hit. Velkomstpakken skal også bidra til at nye innbyggere lettere blir inkludert og får en meningsfull og begivenhetsrik hverdag. Rådmannens innstilling Nordreisa kommune setter av kr 40 000 i kommunalt utviklingsfond, til velkomstpakke for nyinnflyttede husstander. Velkomstpakken skal gi kommunen anledning til å ønske nye innbyggere velkommen hit. Velkomstpakken skal også bidra til at nye innbyggere lettere blir inkludert og får en meningsfull og begivenhetsrik hverdag. Side 111 Side 2 av 2

Saksopplysninger Nyinnflyttede og videreflyttere Fraflyttingen er på varig basis 56 prosent blant guttene og 60 prosent av jentene vokst opp i Nordreisa. Det er noe høyere fraflytting enn i kommuner flest (som er henholdsvis 45 og 53 prosent). Flest jenter flytter permanent fordi kvinner i større grad bosetter seg i mannens hjemkommune enn omvendt når de etablerer seg, igjen i forbindelse med at menn har/overtar næringseiendom. I Nordreisa er kjønnsforskjellen mindre enn i kommuner flest. Nyinnflyttere: Alle som melder flytting inn til Nordreisa i løpet av fasen 15-40 år kalles nyinnflyttere. Av disse bor noen der fortsatt når de er i 40-årsalderen, men de fleste har flyttet ut igjen. Nyinnflyttingen er høy. Det store flertallet har likevel endt opp som videreflyttere, mens de som er blitt boende, og som utgjør gruppen av tilflyttere i kommunen, utgjorde henholdsvis 28 menn og 43 kvinner målt i forhold til 100 gutter og jenter i ungdomskullene 25 år før. Flyttetapet fra barn til voksen målt i forhold til størrelsen på ungdomskullet (lik 100) blir da differansen mellom tilflytterne og de fraflyttede: 56 gutter flyttet ut, 28 andre kom inn og ble boende, og de øvrige 28 gikk tapt. Av jentene flyttet 60 ut, de ble erstattet av 43 utenfra, og tapet gjennom prosessen fra barn til voksen ble da på 17 kvinner. NIBR-notat: 2008 Tabell 3.2 Flyttehistorisk oversikt for årskullene født 1963-67, fulgt fra de var 15 til 40 år (38-42 år ved utgangen av 2005). Nordreisa kommune. Absolutte tall. 1942 Nordreisa Menn Kvinner Antall i ungdomskullet 210 189 * Bofaste 63 29 * Tilbakeflyttere 29 46 * Fraflyttede 118 114 Nyinnflyttere i alt 235 253 * Tilflyttere 59 81 * Videreflyttere 176 172 Flyttetapet i livsfasen -59-33 Antall voksne, 38-42 år 151 156 I følge disse tallene flytter 74 % av nyinnflyttede menn videre og 67 % av kvinnene. Kommuneøkonomi per nye innbygger Innbyggerne er viktige for kommuneøkonomien. Å få folk å bli er viktig ikke bare for kommunens skatteinntekter, men også for verdiskapning generelt. Nyinnflyttere kan bidra med kompetanse, ideer og nettverk som er viktige for kommunens framtid. Så den reelle verdien av en ny innbygger er mye større enn den rent økonomiske i forhold til skatteinntekter. Kynisk sett er hver ny innbygger 40 000 kr i skatteinntekter. Å begrense videreflyttingen vil være et ledd i å bedre kommuneøkonomien. Tabell under er et eksempel på reduksjon av 30 innbyggere i ulik aldersgrupper. Personer Rammetilskudd Skatt-overslag 10 stk 23-66 år kr 197 220 kr 500 000 7 stk 6-15 år kr 200 823 7 stk 3-5 år kr 211 589 Side 112 Side 3 av 3

3 stk 67-79 år kr 62 787 kr 90 000 3 stk 16-22 år kr 59 718 kr 60 000 kr 732 137 kr 650 000 Hvordan få noen til flytte hit og bli her? Faktorer: Arbeid og bolig: Rammebetingelser, begge må fungere. Arbeid er nødvendig men ikke tilstrekkelig. Sted og miljø: Attraktivitetsfaktorer som gir uttelling når arbeid og bolig er under kontroll åpner for bolyst. Familie/helse: Individuelle ønsker og behov som kan tilfredsstilles når arbeids- og boligsituasjon er grei, og når man er fornøyd med forholdene knyttet til sted og miljø. Sammenhengen i flyttemotiver er komplisert. Alle faktorene må på en eller annen måte oppfylles. Generelt sett; en person med tilknytning til Nordreisa vil lettere flytte hit for å ta jobb enn en uten tilknytning. Det er da et problem at færre ungdommer er fra Nordreisa. Dette gjør at begrepsbruk som få ungdommen vår tilbake blir ikke tilstrekkelig, og begrepsbruken utelukker og fremmedgjør de andre. Tradisjonelt har politikk for regional utvikling i stor grad basert seg på næringsutvikling. Tankegangen har vært at om man skaper et gunstig miljø for bedrifter (business climate) vil folk flytte etter jobbene. Richard Florida og hans teorier om den kreative klassen snur dette på hodet. I følge Florida han er det human-kapitalen man finner hos disse menneskene som i dag er den viktigste driveren i økonomien. Den kreative klassen ser seg i første omgang etter spennende steder å leve ( people s climate ), og dernest etter interessante jobber. Grunnen til at den kreative klassen er nøkkelen til økonomisk vekst er at de blant annet er intellektuelt åpne og dermed står bak de fleste innovasjoner. Steder der den kreative klassen er overrepresentert er således vinnere i dagens globale økonomi. I følge Florida finner man derfor den største økonomiske veksten på steder preget av toleranse, mangfold og kreativitet. Østforsk notat 2009. Det er derfor viktig at man i denne sammenheng legger til rette for nyinnflyttere uten tilknytting til bygda. I motsetning til tilbakeflyttere, er ikke nyinnflyttere kjent i området og heller ikke kjent med fritidsaktiviteter, friluftsområder, frivillige organisasjoner med mer. Kommunen bør legge til rette for slik informasjon. Det å føle seg velkommen I boka Det gode vertskapet av Jan Gunnarsson og Olle Blohm trekker de frem faktorer som kan gi pekepin på om vi legger til rette for at de som kommer hit føler seg velkomne. Noen faktorer som er viktige er: Informasjon- jeg må vite hvor jeg skal gå og hva jeg skal gjøre. Oppmerksomhet- Noen merker at jeg er her Vennlighet- Jeg møter mennesker som bryr seg Side 4 av 4 Side 113

Lyttende verter- Jeg blir forstått Det er i tillegg viktig å føle seg inkludert i samfunnet, for å unngå at den nye innbyggeren skal bli ensom her. Hva kan kommunen gjøre For å dekke de overnevnte kriteriene kan kommunen: Informere godt om tjenester, muligheter og hva man kan ta seg til her. Vi kan vise at vi bryr oss om at de kommer til oss ved å tilby nyinnflyttere en gave per husstand, som skal gi dem informasjon, anledning til å bruke fritidsaktiviteter og utforske hva kommunen kan tilby og knytte bånd til innbyggere her. Legge til rette for enkel informasjon: nettsiden vår Næringskonsulenten har allerede tilrettelagt for slik type informasjon. Blir lansert snart. Velkomstpakke Organisering av Velkomstpakke til nye innbyggere: Alle nye husstander som flytter til Nordreisa får tilbud om å hente velkomstpakken på kommunes servicetorg. Dette er informert om via nettsiden og linken Flytte hit? Ved henting skal den nye innbyggeren få muligheten til å bli kjent med hvilke tjenester servicetorget og kommunen kan bistå med. Innhold i selve pakken, papir materiale tilgjengelig i filmappen Velkomstpakke: 2 gratis inngangsbilletter til svømmehallen 2 gratis billetter til Nordreisa Kino Gratis billetter til Havnnes-Rotsundferga Gratis abonnement på Framtid i Nord i en måned Gratis medlemskap i Nordreisa IL for inntil to barn i ett år Om Nasjonalparklandsbyen Om kommunen Ka kain man gjøre i Reisa, da?- veileder for fritidsaktiviteter. Hilsen fra Næringsforeningen. Pakken med alt legges i Nordreisas Miljøhandlenett! Det å føle seg velkommen er viktig for alle. Det å ta godt imot alle nye innbyggere er viktig. Alle skal oppfatte Nordreisa som et godt vertskap. Kostnader og finansiering av ordningen Hva? Kostnad Formål Intern ekstern 2 gratis inngangsbilletter til 80 Å delta i samfunnet svømmehallen 2 gratis billetter til Nordreisa 150 Å delta i samfunnet Side 114 Side 5 av 5

Kino Gratis billetter til Havnnes- Rotsundferga Gratis abonnement på Framtid i Nord i en måned 100 Å oppleve kommunen (200) Informasjon og deltakelse. Mulig FiN finansierer selv. Gratis ti på topp for to voksne 200 Å oppleve kommunen Gratis medlemskap og treningsavgift i Nordreisa IL for inntil to barn i ett år 600 Inkludering og deltakelse Om Nasjoanlparklandsbyen Print Informasjon Om kommunen Print Informasjon Ka kain man gjøre i Reisa, da? Print Informasjon Hilsen fra Næringsforeningen. 0 Oppmerksomhet Miljøbærenett - Oppmerksomhet Informasjon servicetorg 0 Oppmerksomhet, lyttende verter og vennlighet. Sum per pakke 330 1100 1430 totalt Vi kan legge opp til at kommunen utleverer ca 30-40 slike i året basert på grunnlagstall 59+81/ 3 per husstand = 46,6. Nibr notat nevnt ovenfor. Det er heller ikke sikkert at alle nyinnflyttere fanger opp tilbudet, eller har behov for tilbudet. Totalbudsjett per år: 43 500 kr. For 30 pakker. Skolelever fra Nordreisa Videregående skole er ikke inkludert i ordningen. Kommunen kan bidra med informasjon og annen tilrettelegging i forbindelse med skolestart. Vurdering Det er viktig at Nordreisa kommune hevder seg i den globale konkurransen om menneskelige ressurser. Det er jobbet mye på trivsel, friluftsliv og idrett. Dette bør være neste steg. Å ivareta nyinnflyttede er et ledd i regional utvikling og kan være medvirkende til næringsutvikling, kulturberikelse og innovasjon. Nordreisa har et usedvanlig stort tall med nyinnflyttere sammenliknet med andre små kommuner, i følge statistikken, men det ser ut til at mange flytter videre. Kanskje kommunen kan legge til rette for at disse skal bli inkludert i samfunnet og delta på arenaer der de kan knytte bånd med befolkningen her. Å bremse videreflyttingen vil kunne gi kommunen bedre økonomi i fremtiden. Side 115 Side 6 av 6

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2012/4573-1 Arkiv: U01 Saksbehandler: Beate Brostrøm Dato: 07.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 32/12 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 22.11.2012 Igangsetting av Næringsplanarbeid for Nordreisa 2014-2018 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Forslag til planprogram for Næring for Nordreisa 2014-2018 Rådmannens innstilling Nærings- og kulturutvalget vedtar oppstart av planprosessen av en Næringsplan for Nordreisa kommune 2014-2024. - Rekruttering av ressursgruppe må iverksettes - Mandat og arbeidsfordeling må lages - Annonsering av planoppstart må offentliggjøres Kr 44 000 settes av i budsjettet til tiltak fra Driftsmidler til tiltak for næring for 2013. Saksopplysninger Henviser til vedtak i kommunestyret om en planstrategi der det sies at det skal lages en Næringsplan for Nordreisa i 2013. Vurdering Planprosessene må komme raskt i gang, og forslag til planprogram kan brukes som et utgangspunkt i planoppstart. Side 116

2012 Forslag Planprogram Næringsplan for Nordreisa 2014-2024 Kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven. Behandlinger: Planstrategi vedtatt i Nordreisa kommunestyre 25.10.2012 Forslag til planprogram Nærings ogkulturutvalget 22.11.2012 Beate Brostrøm Nordreisa Kommune 07.11.2012 Side 117