AKTIVITETSREGNSKAP FEFO - 1. kvartal 2015 side 1 Utmark RES 1/2015 BUD 1/2015 BUD 2015 Salgsinntekter storviltjakt Storvilt 3 800 000 Fellingsavgift Storvilt (300 000) Elgveiing, innleid hjelp m.m. Storvilt (220 000) Konsulenttjenester/SNO m.m. Storvilt (161 943) (50 000) (75 000) Rekvista, brosjyrer, feltkostnader m.m. Storvilt (12 102) (15 000) (90 000) Storvilt (174 045) (65 000) 3 115 000 Salgsinntekter småviltjakt Småviltjakt 60 780 (90 000) 3 200 000 Kostnader drift/ kortsalg Småviltjakt (73 000) (100 000) (320 000) Konsulenttjenester/SNO m.m. Småviltjakt - (130 000) Rekvista, brosjyrer, feltkostnader m.m. Småviltjakt (2 336) (10 000) (95 000) Småviltjakt (14 556) (200 000) 2 655 000 Salgsinntekter innlandsfiske Innlandsfiske 116 560 100 000 2 150 000 Kostnader drift/ kortsalg Innlandsfiske (40 406) (45 000) (180 000) Konsulenttjenester/SNO m.m. Innlandsfiske (10 709) (10 000) (25 000) Rekvista, helikopter,feltkostnader Innlandsfiske (62 182) (100 000) Innlandsfiske 3 263 45 000 1 845 000 Salgsinntekter forpaktningavgift Elveforpaktninger 2 000 000 Rekvista, feltkostnader Elveforpaktninger (50 000) (50 000) Møter,seminarer, tilskudd m.m. Elveforpaktninger (600 000) Elveforpaktninger - (50 000) 1 350 000 Behandlingsgebyrer sjølakseplassleie Sjølaksefiske 280 000 Oppsyn, annonser m.m. Sjølaksefiske (5 000) (10 000) Sjølaksefiske - (5 000) 270 000 Behandlingsgebyrer ved Rotsalg ved 93 248 125 000 250 000 Ekstern bistand, møter m.m. Rotsalg ved (14 320) (25 000) (55 000) Rotsalg ved 78 928 100 000 195 000
Eiendom RES 1/2015 BUD 1/2015 BUD 2015 Salgsinntekter feste Festekontrakter 4 636 462 4 562 500 18 250 000 Salgsinntekter behandlingsgebyr Festekontrakter 224 318 275 000 1 100 000 Opsjoner Festekontrakter 56 524 18 750 75 000 Saksomk. gebyrer m.m Festekontrakter (8 646) (25 000) (100 000) Konsulenttjenester, andre tjenester Festekontrakter (18 536) (62 500) (250 000) Opprydding festertomter, bygg m.m. Festekontrakter (50 000) (200 000) Festekontrakter 4 890 122 4 718 750 18 875 000 Salgsinnt. (inndekn. investeringer) Eiendomsutvikling 5 679 255 000 1 020 000 Grunnlagsinvesteringer Eiendomsutvikling (235 750) (943 000) Infrastruktur/tiltak - eldre hyttefelt Eiendomsutvikling (37 500) (150 000) Eiendomsutvikling 5 679 (18 250) (73 000) Saksomk. gebyrer, jordskifte m.m Eiendomssikring (38 229) (25 000) (100 000) Samarbeidsavtale Geovekst Eiendomssikring - (400 000) Konsulenttjenester m.m. Eiendomssikring (40 875) (125 000) (500 000) Opprydding generelt, kontraktløse bygg m.m. Eiendomssikring (75 000) (300 000) Eiendomssikring (79 104) (225 000) (1 300 000) side 2
Næring RES 1/2015 BUD 1/2015 BUD 2015 Salgsinntekter fallretter Vind og fallrettigheter 552 871 545 000 2 180 000 Salgsinntekter vindkraft Vind og fallrettigheter 248 166 258 000 1 032 000 Salgsinntekter oppsjoner Vind og fallrettigheter 6 250 25 000 Konsulenttjenester, andre tjenester Vind og fallrettigheter (12 500) (50 000) Vind og fallrettigheter 801 037 796 750 3 187 000 Salgsinntekter volum grus/malm/skifer Grus og mineraler 1 668 506 1 782 500 7 130 000 Opsjonsavgifter Grus og mineraler 140 000 198 000 792 000 Konsulenttjenester m.m. Grus og mineraler (7 500) (30 000) Avskrivning måleutstyr Grus og mineraler (19 527) (19 500) (78 000) Andre tjenester Grus og mineraler (4 200) (55 000) (220 000) Grus og mineraler 1 784 779 1 898 500 7 594 000 Salgsinntekter tømmer Tømmersalg 1 004 943 1 010 000 2 525 000 Entreprenører hogst/transport Tømmersalg (641 956) (574 500) (1 915 000) Skogtakst Sør Varanger Tømmersalg - (100 000) Brøyting, veivedlikehold m.m. Tømmersalg (186 801) (97 500) (195 000) Tømmersalg 176 186 338 000 315 000 Offentlig tilskudd skogkultur/-vei Skogkultur 107 500 90 000 460 000 Entreprenører hogst/transport Skogkultur (159 550) (106 250) (425 000) Ulike skogstiltak (skogsvei/-planting) Skogkultur (225 000) Skogkultur (52 050) (16 250) (190 000) Leieinntekter hytter/kontor Hytte- og kontorutleie 30 550 63 750 255 000 Drift/vedlikehold Hytte- og kontorutleie (55 938) (75 000) (300 000) Avskrivninger Hytte- og kontorutleie (8 328) (7 500) (30 000) Hytteutleie (33 716) (18 750) (75 000) side 3
side 4 Ufordelte kostnader RES 1/2015 BUD 1/2015 BUD 2015 Honorarer /tapt arbeidsfortj. m.m. Styret (223 067) (217 500) (870 000) Reise/møtekostnader m.m. Styret (83 256) (71 250) (285 000) Adm. kostnader Styret (11 613) (25 000) (100 000) Konsulent/andre tjenester Styret - (5 000) (20 000) Kontrollkomiteen Styret (1 326) (7 500) (30 000) Styret (319 262) (326 250) (1 305 000) Fast lønn inkl. sos. kostn,pensjon Driftskostnader - Ufordelt (5 256 744) (5 610 167) (20 615 000) Andre personalkostnader Driftskostnader - Ufordelt (72 591) (50 000) (200 000) Pensjonspremie Driftskostnader - Ufordelt (779 649) (733 250) (2 933 000) Pensjonsforpliktelser Driftskostnader - Ufordelt (444 668) (366 000) (1 464 000) Interne prosjekter Driftskostnader - Ufordelt (191 564) (137 500) (550 000) Utbedring hytter/bygg Driftskostnader - Ufordelt - (125 000) (500 000) Kontorholdkostnader m.m. Driftskostnader - Ufordelt (1 800 848) (1 547 500) (6 190 000) Reisekostnader Driftskostnader - Ufordelt (316 718) (416 250) (1 665 000) Netto renteinntekter Driftskostnader - Ufordelt 308 959 325 000 1 300 000 Avskrivninger Avskrivninger - Ufordelt (209 138) (211 250) (845 000) Sum Ufordelt inkl. avskr. (8 762 959) (8 871 917) (33 662 000) Driftsresultat 1 kvartal (1 695 698) (1 899 417) 2 796 000 Salgsinnt. utenf. avgiftsomr. Eiendomsalg 820 311 750 000 3 000 000 Konsulenthon/taksering Eiendomsalg (50 000) (200 000) Eiendomsalg 820 311 700 000 2 800 000 Tilskudd lag/foreninger Grønne midler Friluftstiltak (127 116) (200 000) (1 200 000)
Samarbeidsprosjekter m/komm. o.a. Felles (91 000) (200 000) (1 000 000) SUM div. prosjekter (218 116) (400 000) (2 200 000) Totalresultat 1. kvartal (før skatt) (1 093 503) (1 599 417) 3 396 000