Hilde Johansen Borgan 7900 Rørvik Vikna Kommune Landbrukskontoret 7901 Rørvik Borgan 31.08.2013 Jeg Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd til Trollhaugen Gård Forlager Kalvøya henviser til SMIL-tilskudd ref: 2008/863-145 arkivkode 234 Innvilget tilskudd er på 19 950,- kr. Tiltaket er nå gjennomført i henhold til planene (se vedlagte bilder). Jeg ber derfor om å få utbetalt resterende tilskudd til kontonr: 4482.05.42182 Innvilget Ut ifts ost Belø Forlager 14 000 Fundamentering 3 500 Beisin og forsterkninger pga vær 1 750 Frakt 700 Sum 19 950 Regnskap Ut ifts ost Belo Forlager 16 000 Fundamentering, forsterkning, beising mm 9 500 Frakt 1 000 Sum 26 500 Jeg takker for innvilget tilskudd Hilde Johansen
COOPEXTRA/EXTRA BYGG NAMSOS WISTHAUGVEGEN - 7820SPILLUM TELEFON 74 21 80 30 - TELEFAX74 21 80 31 Kasse01 Kasserer115Hur,11 Kvitt.403937 24.08.201111:30 OLJEBEIS91 699.00 AHIALE BANK 699.00 Grunnleg Moms-Z Moms StIM 559.20 25 Z 139.80 699.00 MEDIEM: 8132001776 Gr.1 utbytte 699.00 Utbytte(1.00i) 6.99 Bax: 12121938-301755 bankaxept ******47754-3 AID: 05780000021010 24/08/201111:30 Ref.: 118367005722IA1 Beløp = 699,00 GOOKJENT 1 Artikkel TAKKFORATDUVALGTECOOPEXTRA/EXTRA BYGG. VI HAPERA SEDEGSNARTIGJEN! Thankyou for choosingcoopextra/extra BYGG. Welook forward to seeingyou soon! ORO.NR: NO947772082MVA
BYGGMAKKER TROLLHAUGEN GÅRD BORGAN 7900 RØRVIK FAKTURA: 528756 Fakturadato Orderdato 31.08.2011 Ordlenummer BestWingsnummer Var refelanse GIPLING AS POSTBOKS 2517 7729 STE1NKJER Tlf: 74 16 00 50 Fax: 74 16 10 70 N0979491050MVA Forfallsdato Valuta Side 11.09.2011 NOK 1 av 2 KID 000000000146305287568 Betahngsbetingelset NETTO PR. 11 DAGER Deles I eferanse E o Utsalgssted Pakkeseddetnurnmel/Godsmerke Leveruigsdato Leverrngsbelmgelser Leveringssted : Varenummer Betegne/se Antall Enhet Pris Rabatt % MVA % Beløp 482-3rdrenr: 390960 Ordredato: 23.08.2011 Vår ref: KASSE RØRVIK Utsalgssted: Byggmakker Rørvik Levermg: 23.08.2011 30084669 STOLPESKO 100X70X112,5X4,01200 - ESSVE Al 4,00 STK 33,24 25 132,96.Lavpr 30084602 STOLPESKO 50X40X100X200X4,0 Al - ESSVE 8,00 STK 18,85 25 150,80.Lavpr 00002676 SYLINDRISKE PALER TR.IMPR 7CM 10,00 STK 31,20 25 312,00.Tilb. 42807183 FURU 48X098 CUIMP K-VIRKE 024 38,69 LM 15,12 25 584,99.Tilb. 26176560 SPIKER SKARPKANT 34-95 VF KG 2,5-2,5 KG 2,00 PAK 71,20 25 142,40 CHR.SPIGERVERK AS.Tilb. B2B_APost_2Vindu_SImplex_C5_01_02092011_A Ordrenr: 394099 Ordredato: 31.08.2011 UtsaIgssted: Byggmakker Rørvik Levering: 31.08.2011 25411323 FURU 48X073 CUIMP LEKT KL1 7,20 LM 19,11 25 137,59 Lavpr 00000099 FAKTURAOMK 1,00 64,00 25 64,00 Nettobeløp MVA Grunnlag MVA (25% ) Avrunding Fakturabeløp INIF 1524,74 1524,74 381,19 0,07 1906,00 SELGER FORBEHOLDER SEG SALGSPANT T1LVARENEER BETALT. ETTER FORFALL BEREGNES RENTE. REKLAMASJONER MA SKJE VED VARENS MOTTAGELSE. RETUR MA AVTALES. FAKTURANRMA OPPG1S.1NGENRETURRETT PA SPES1ALBESTILTEVARER.
VIKNA KOMMUNE TEKNISK ETAT 7900 RØRVIK TELEFON 74 39 33 00 JOHANSEN HILDE BORGANN Org.nr 944976728MVA Fakturadato 24.05.2011 Forfallsdato 23.06.2011 Fakturanummer : 002004415 Gjelder kunde: JOHANSEN HILDE 7900 RØRVIK VARE/OPPDRAG GEBYR MINDRE BYGGEAR Oppføring av bygg for forlager på Kalvøya Sak DS nr 55/11 SATS GRUNNLAG BELØP 1445,00 1,00 1445,00 Ved for sen betaling beregnes 9 % rente,og ved purring påløper gebyr. Forenkle innbetalingen - benytt e-faktura. Kvittering Innbetalt til konto Belop Betalerens kontonummer Blankettnummer 4482 05 42484 1.445,00 6260642457 Betalingsinformasjon GIRO Betalings- F 23.06.2011 ffist Reskontronummer: 301038 Fakturanummer : 002004415 Referansenr AvtaleGiro: 00301038002000020 Underskrift ved girering Betalt av JOHANSEN BORGANN HILDE Betalttfl VIKNA KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN 7900 RØRVIK 7900 RØRVIK Kundeidentifikasjon Belast konto (KID) Kvittering tiibake Kroner Øm Til konto Blankettnummer 0 0 3 0 1 0 3 8 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1445 0 0 6 4 4 8 2 0 5 4 2 4 8 4 < > <6260642457>
I ø
Felleskjøpet Apn SA Org.nr: NO 911 608 103 MVA Telefon: 03520 E-post: firmapostfelieskiopet.no Internett: www.fka.no Felleskjøpet Agri SA Regnskapsavdelingen Postboks 469 Sentrum N-0105 OSLO å JOHANSEN HILDE TROLLHAUGEN GÅRD BORGAN 7900 RØRVIK Vår ref.: Arild Ottesen Deres ref.: Vår avd.: 1800 FKA RØRVIK TIf.: 03520 Vareadr.: SIDE 1(1) KUNDENR. 625639 SENDT PR. HENTES FAKTURADATO 29.01.11 LEVERINGSDATO 29.01.1 1 ORDRENR. 167974 FAKT.NR. 24547 FORFALL 30.03.11 VARENAVN VARENR MENGDE PRIS BELØP MOMS% SPORTSBOD HAGRO 5 02 4 4 84 8 1,00 12.800,00 12.800,00 25,00 SUM MOMSGRUNNLAG MOMS TOTALT A 13b:TALE(NOK) Husk bruke KID for en raskere registrering av din betaling, 12.800,00 3.200,00 16.000,00 FOR VARESALG GJELDER: FELLESKJØPET AGRI SA FORBEHOLDER SEG SALGSPANT I DE LEVERTE VARER INNTIL DE ER FuLLT BETALT. AKSEPTER, SJEKKER ELLER GJELDSDOKUMENTER ANSEES IKKE SOM BETALING FØR DE ER INNFRIDD I SIN HELHET. VED EVNT. RETUR MA DET HENVISES TIL FAKTURANR./ORDRENR. REKLAMASJONER MA SKJE INNEN 8 DAGER. ETTER FORFALL BEREGNES RENTER 9,00 % P.A. Kvittering Innbetalt til konto Belop Betalerens kontonummer Blankettnummer 16000 00 4482 05 42182.f.:260805628 Betalingsinformasjon FAKTURA NR. : 2 4 547 FAKTURADATO : 2 9. 0 1 GIRO Underskrift ved girering r-- Betalings- 30.03.11 frist 625639 Betalt av Betalt til r-- --i r- JOHANSEN HILDE FELLESKJØPET AGRI SA TROLLHAUGEN GÅRD POSTBOKS 24 BORGAN 2041 KLØFTA 7900 RØRVIK Belast 4 4 8 2 0 5 4 2 1 8 2 Kvittering KOMO tilbake Kundeidentifikasjon (K1D) Kroner Ore Til konto Blankettnurnmer 110245479 16000 00 2 8124 05 01929 < > <6260805628>
* 9
ANLEGGSERVICE AS Postboks 36 NO-7901 RØRVIK Bank 8671 06 06562 Org.nr.937155441 MVA Trollhaugen Gård Borgan NO-7900 RØRVIK Vår ref. Tore Gravseth Deres ref. John Einar Løkkhaug Side 1 Ordrenr. 3345 Kundenr. 10587 Prosjekt Avdeling Leveringsform Lev.betingelser Mottaker betaler frakt Leveringsdato 29.09.2011 Valuta NOK KID Fakturadato 30.09.2011 Bet. betingelser Netto 10 dager Faktura 6437 Produktnr. Produktbeskrivelse Fakturert Enhet Enhetspris Rabatt Mva. Sum 800-2847151 BARDUNBOLT M/KILE 22X300MM 6,00 STK 200,00 25,00% 1 200,00 Kvittering Netto Rabatt Mva. Sum inkl. mva. 1 200,00 0,00 300,00 1 500,00 Innbetalt til konto Belop Betalerens kontottummer Blankettnummer 8671 06 06562 1 500,00 6 260370309 Betalingsinformasjon GIRO Betalingsfrist fl _J Fakturanr. 6437 r- Underskrift ved girering fl Ordrenr. 3 345 Kundenr. 10587 Betalt avbetalt r- til Trollhaugen Gård ANLEGGSERVICE AS Borgan Postboks 36 NO-7900 RØRVIK NO-7901 RØRVIK fl fl fl Belast konto _J Kvittering tilbake Kundeidentifikasjon (KID) Kroner øre Til konto Blankettnummer 1 1500 00 < > 8671 06 06562 <6260370309>
ø