Avd. 10 ADMIN/STYRE Regnskap Oppland Skikrets pr. 31.10.2015 Resultat pr. Revidert Budsjett Ut 31.09.15 budsjett 2015 Kommen dr -' Lønnskostnader ansatte 14240 14240 1424 160000 Lønn Ingrid Afseth januar-april Post 3-88813 0-88813 0 0 Skal fordeles aktivitetsprosjekt og gå i null OIK Aktivitetsmidler -62500 0-62500 0 0 Tildelt 125.000, midlene skal brukes opp, derfor budsjettert med 0 *Skileik 0 2799 2799 * Xtrem Spræk 2015-20150 27487 7337 * Høstcamp 2015 0 8465 8465 Innkjøp bor til skileik Kommer: Leie K.Hall, lunsj På Bordet Grentilskudd 550000 550000 550000 550000 Fordelt iht. ny fordelingsnøkkel vedtatt på Skikretstinget 2013 Diverse tilskudd Medlemstilskudd NSF VO-midler Momskompensasjon -48245-4683 -48245-4683 0-48245 -7000-140000 -45000-10000 -140000 Utbetales ila. høsten VO-midler, tilskudd pr. gjennomførte kurs, utbetales fortløpende Utbetales i desember Sponsorer -40000-40000 -40000-40000 Prosjekt Visma 2018 Prosjektmidler OSK 0 100000 100000 LAGSKONTINGENTER 0-450000 -450000 DELTAGERAVGIFTER RENN -792365-792365 -792365-750000 Utfaktureres november 2015 DRIFT KRETSKONTOR NSF egenandel admin 100000 100000 100000 100000 Leie kontorlokaler 25050 25050 33500 35000 Q1 + Q2 + Q3 Telefon/bredbånd/IT 29334 29334 50000 50000 mobil 11886, bredbånd 3588, IT-bruker 13860 Div. kontorkostnader 23290 23290 40000 50000 Kopiering, porto, rekvisita, abonnement, ny printer m.m. Samling-, møte- og reisekostnader admin 29492 29492 35000 35000 Regnskap og revisjon 67975 67975 100000 100000 Revisjon 25.625, regnskap pr. september 42350 Bank- og kortgebyr 6827 6827 10000 10000 Pr. 31.10 Tap på fordringer 0 0 5000 5000 281968 373500 385000
DRIFT KRETSSTYRE Styremøter 18564 18564 30000 30000 Bespisning 3845, kjøregodtgjørelse 14719 Andre møter (NSF m.m.) 37160 37160 50000 40000 Møte HSK, Marit Falun, NSF VårmØte, div. møter, mangler hotell høstmøte Styresamling Gjøvik april 29253 29253 30000 30000 Styreseminar Pellestova september 66186 66186 70000 50000 Mangler fortsatt kjøreregninger OSK Høstmøte 18925 18925 25000 50000 Mangler: Leie H.Hall, diverse kjøreregninger Bekledning 32548 32548 32548 40000 ok 202636 237548 240000 SKIKRETSTING 2015-18210 68108 49898 50000 60000 Markedsføring, profilering 0 0 0 10000 Plaketter, fat, hederspriser m.m. 34306 34306 35000 25000 Renn/konkurranser 0 0 0 5000 Driftsresultat pr. 31.10.15 106578-117322 100000 Renteinntekter -11637-11637 -50000-100000 Renter fra Garantikonto beregnes og legges til jan.2016 Rentekostnader 0 0 0 RESULTAT pr. 31.10.15 94941-167322 0 Egenkapital pr. 31.12.2014 Korreksjon underslag 2007-2010 2.171.979 411.346 2.583.325
Avd. 30 ALPINT Post 3 - utdanning -10000 * Trener I 6513 6513 10000 Trenerhonorar, alle delt. avgift utfaktureres etter endt kursing * Trener 1I 0 0 20000 Post 3 - bredde/rekruttering 0-30000', * Tilskudd/prosjektmidler 2014-66335 -66335-60000 overført fra 2014 * Asgeir Cup 2688 2688 0 Trykk t-skjorte 1250, banner 1438 * Samling Skei februar -44300 71379 27079 35000 Losji 52.300, t-skjorter 12.640, staur 5.915, drikke 524, egenand 24.300, prosj. 20' * Samling Gålå -32900 58947 26047 10000 Losji 15.520, mat 30.800, heiskort 12.627, egenand 12.900, prosj. 30' * Samling Lillehammer barmark 0 3500 3500 5000 vannski 3.500 * Samling Fonna -109850 128572 18722 20000 vannski 4.000,kost og losji 78.220, heiskort og salt 46.010, prosj. 15' * Samling Skei desember 0 30000 Grentilskudd 2015-74738 -74738-72882 Drift komite 3220 3220 1000 Hotell vårmøte/ting 3.220 Hovedlandsrennet 2015-67300 96775 29475 30000 Utfakturert ok, subsidiert kr. 1200/løper Landsfinale/Telenorleker 2015-29860 59836 29976 30000 Utfakturert ok, subsidiert kr. 1300/løper RESULTAT pr. 31.10.15 6147 18118 AK egenkapital pr. 31.12.2014 66.094
Avd. 40 FREESTYLE Post 3 - utdanning 0 10000 Post 3 - bredde/rekruttering 0 15000 Grentilskudd 2015-30066 -30066-30183 D rift komite 0 10000 Tilskudd NM freeski Hafjell -16910 25000 8090 0 Inntekt=OSK prosjekmidler overført fra 2014 RESULTAT pr. 31.10.15-21976 4817 FK egenkapital pr. 31.12.2014 67.850
Avd. 50 HOPP/KOMBINERT Post 3 - utdanning -16585 18736 2151 10000 Inn=prosjektmidler overført fra 2014, ut=trener I-kurs + dommerkurs Post 3 - bredde/rekruttering 0 15000 Grentilskudd 2015-122072 -122072-118637 Hopp: 63.094. kombinert 58.978 Drift komite 1302 1302 5000 Kjøring KD høstmøte Team Oppland H/K 0 0 25000 Regioncup 2014-15 -10000 7650-2350 -2000 Premier (HSK) 4500, samling Raufoss 3150, tilskudd NSF 10' Samarbeidsavtaler NTG 2014-15 45000 45000 40000 NTG Hopp 20; NTG kombinert 25' Dommerutvalget 0 0 10000 Senior 435 435 1000 Startkont. NM lag Junior 1170 1170 5000 Hovedlandsrennet -41435 46800 5365 5000 Ut: Startkont. lag, overnatting GL, leie møterom Solan Gundersen Vinterleker -29425 29425 0 5000 Diverse 1700 1700 0 Startkont. Hopptreff finale Knyken RESULTAT pr. 31.10.15-67299 363 HK/KK egenkapital pr. 31.12.2014 127.954
Avd. 70 LANGRENN Post 3 - utdanning Trener 1 snø Sjusjøen januar -17000 13205-3795 0 * Trener I barmark Lhmr sept -15100 19097 3997 underskudd dekkes av overskudd snø og prosjektmidler * Trener 1 barmark Hadeland oktober 0 1200 1200 Mangler kursinntekter + honorar kursholder * Trener II, totalt tre samlinger -24000 32252 8252 0 underskuddskol splittes med Hedmork, resten dekkes av prosjektmidler Post 3 - bredde/rekruttering 0 0 Grentilskudd 2015-267160 -267160-271551 Drift komite 55416 55416 60000 Sponsorinntekter -27000-27000 -27000 GD 7',Totenbanken 20' Prosjektmidler -33170-33170 -50000 Tildelte 05K prosjektmidler 2014, overført til aktivitet 2015 Junior/senior Team Veidekke Innlandet 106215 106215 100000 Kjøring PMN møter, kretstilskudd sesongen 2015-16 = 100' NM sr. del 1 Røros -182000 191267 9267 7000 ok NM sr. del 2 Harstad -353400 375310 21910 30000 ok NM jr. Hommelvik -524700 546474 21774 25000 ok Drift komite Bevertning møter 4326 Kjøring 24684 Overnatting ting/vårmøter 9127 Arsgebyr sambandsutstyr 1074 Salg LSV-luer -900 Røroskonferansen (HK) 545 Overnatting TD Furusjøen 930 Gavekort NM-vinnere jr. 1850 Blomt KAK 249 Representasjonsklær 13530 55416 NC Lygna -42450 48774 6324 6000 ok NC Nes -185700 193987 8287 9000 ok NC Meråker -123225 131469 8244 8500 ok NC Gålå (nov 2015) 0 5000 Sekundering/smørning * NC Lygno 7151 7151 13000 Frøshaug ok, Nordlunde ok, Odsæter ok * NC Nes 9426 9426 10000 Frøshaug ok, Nordlunde ok, Odsæter ok * NM junior 15634 15634 16000 Frøshaug ok, Nordlunde ok, Odsæter ok Juniorsamling uke 40-47000 66332 19332 15000 ok 15-16 år Hovedlandsrennet Stokke -449145 478780 29635 20000 ok Ungdomsstafetten Oslo 0 19277 19277 20000 ok OL-samling Lillehammer januar -26250 26466 216 6000 ok Avslutningssamling Gålå 0 9000 9000 10000 Gavekort Gålå Cup Barmarkssamling Sjusjøen juni 0 0 0 5000 ok, HSK arrangerte, ingen utlegg OSK I nterkretssamling august/sept -24000 26553 2553 5000 ok Snøsamling Sjusjøen desember 0 8000 RESULTAT pr. 31.10.15 31985 29949 LK egenkapital pr. 31.12.2014 495.054
Avd. 80 TELEMARK Post 3 - utdanning 0 2000 Post 3 - bredde/rekruttering 0 10000 Grentilskudd 2014-55964 -55964-56748 Drift komite 0 20000 Samlinger 0 6000 Mesterskap 0 3000 RESULTAT pr. 31.10.15-55964 -15748 Region Innlandet 25000 * Tilskudd NSF -8821-8821 Overført ubrukte midler fra 2014 Diverse kostnader 5209 5209 Frakt nedslaghenger 759, SS Hintertux høstl5 4450 RESULTAT pr. 31.10.15-3613 25000 TK egenkapital pr. 31.12.2014 198.021