SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer fra 2015: 1. Regulativet gis virkning fra 01.01 2016. Regulativet gis ikke tilbakevirkende kraft. 2. Gebyr for vann økes med 5 %. 3. Gebyr for avløp økes med 10 %. 4. Gebyr for slamtømming beholdes på samme nivå som 2015. 5. Gebyr for feiing og tilsyn av pipe/ildsted økes med 20 %. 6. Gebyr for renovasjon settes i henhold til vedtak i SHMIL sitt representantskap. 7. Det settes opp et selvkostregnskap for VA-tjenestene i forbindelse med avslutningen av regnskapsåret 2016. Eventuelt overskudd/underskudd settes av på selvkostfond. 8. Gebyrer for byggesaker økes med 5 %. 9. Gebyrer for kartlegging, deling og registrering av eiendom økes med 5 %. 10. Område- og reguleringsplaner økes med 5 %. 11. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelover økes i gjennomsnitt med 5 %. Bakgrunn: Gebyrregulativ i Dønna kommune berører alle aktuelle områder innenfor teknisk drift og landbruk. Gebyrregulativet er inndelt i 7 kapitler hvor hjemmelsgrunnlaget kommer først, siden de enkelte områdene. De enkelte vurderinger av gebyrenes størrelse og forslag til endringer fremkommer i saksutredningen, hvor hvert enkelt område blir gjennomgått hver for seg. Politisk behandling skjer ved fremlegging til formannskapet og kommunestyret. Gebyrene er hjemlet som følger: Vann og avløp: Lov av 31. mai 1974 nr.17, lov om kommunale vass- og kloakkavgifter Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931, forskrift om begrensning av forurensning Gebyrberegningen skal iflg. ovenstående basere seg på selvkost, som pr. definisjon er den merkostnad kommunen påføres ved produksjon av en bestemt vare eller tjeneste.
Bygge- og meldingssaker: Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997 Reguleringsplaner: Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997 Oppmåling: Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) av 23. juni 1978 med endringer sist ved lov av 4. august 1995, 5-2 Lov om eierseksjoner av 20. mars 1997 Landbruk- og næring: Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. Saksutredning: Ved beregning av avgiftene tilknyttet VA- tjenestene har kommunestyret i møte 18/12 2008 sak.159/2008 vedtatt at disse tjenestene skal være til selvkost. Utgiftene til disse tjenestene er satt opp som følger (se for øvrig vedlagt økonomiplan og selvkostregnskap som følger ved sakspapirene): Direkte kostnader: Dette er direkte driftsutgifter på tjenesten. Kapitalkostnader: Avskrivninger av investeringer og kalkulatoriske renter på rest av investeringen. Indirekte kostnader: Dette er kostnader som indirekte knyttet til drift av tjenesten, slik som fakturering, regnskap, IKT, sentralbord, oppmåling, osv. Vann- og kloakkavgiften har siden 2006 vært delt opp i en abonnementsavgift og en forbruksavgift. Dette følger av Lov av 31.05.74 og kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt Forskrift om begrensning av forurensning (kap. 11) av 01.07.74, sist endret 15.12.2005. Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt forbruk avlest på vannmåler eller stipulert forbruk etter areal). Stipulert forbruk for en standard bolig er satt til 260 m3per år. Dønna kommune har, sammen med de øvrige HALD-kommunene, tatt i bruk et selvkostsystem som beregner avgiftsgrunnlaget. Etter første gjennomgang med dette systemet, ser vi at vi samlet sett har et gebyrnivå som ligger på rett nivå. Vi har innenfor området vann klart å bygge opp et fond, men ikke innenfor slam- og avløpsområdet. Dette
innebærer at vannavgiften vil gå noe ned - mens for de to andre områdene vil avgiften øke litt. Samlet vil det for disse tre områdene være en reduksjon på 4,5 % fra 2014 til 2015. Vann: Det foreslås en økning i vannavgiften for 2016 på 5 %. Dønna kommune arbeider med et forprosjekt for nytt vannbehandlingsanlegg. Her er det tatt høyde for en samlet investering med en kommunal egenandel på 15 millioner kroner over to år. Forprosjektet er ikke ferdig, slik at dette er en stipulert kost - som vil kunne endre seg når forprosjektet er ferdigstilt og anbudskonkurranse er avsluttet. En økning på 5 % tilsvarer følgende vanngebyr for en bolig: Abonnementsgebyr: Kr. 1.898,- Forbruksgebyr: Kr. 1.832,- Årsgebyr: Kr. 3.730,- Vannverket (Utgiftsdekning 99 %) Driftsutgifter 2016: Kr. 5.256.000,- Driftsinntekter 2016: Kr. 5.180.000,- Direkte kostnader: Kr. 3.705.000,- Indirekte kostnader: Kr. 491.000,- Kapitalkostnader: Kr. 1.060.000,- Avløp: Det foreslås en økning i avløpsgiften for 2016 på 10 %. Avløp er et lite område inntektsmessig for Dønna kommune, med få abonnenter. Vi har et negativt fond på dette området - og ønsker den kommende 5-årsperioden å få betalt ned dette fondet. En økning på 10 % tilsvarer følgende avløpsgebyr for en bolig: Abonnementsgebyr: Kr. 1.870,- Forbruksgebyr: Kr. 2.283,- Årsgebyr: Kr. 4.153,- Avløp (Utgiftsdekning 131 %) Driftsutgifter 2016: Kr. 1.107.000,- Driftsinntekter 2016: Kr. 1.451.000,- Direkte kostnader: Kr. 771.000,- Indirekte kostnader: Kr. 126.000,- Kapitalkostnader: Kr. 210.000,- Slamtømming:
Slamtømmeavgiften beholdes på samme nivå som 2015. Avgiften for 2015 er kr. 1856,- for en slamtømming av en tank på 4 m3. Slamtømming (Utgiftsdekning 98 %) Driftsutgifter 2016: Kr. 715.000,- Driftsinntekter 2016: Kr..689.000,- Direkte kostnader: Kr. 569.000,- Indirekte kostnader: Kr. 146.000,- For slamtømming har vi ikke kapitalkostnader, ettersom vi ikke har lån eller avskrivinger. Feiing: Det foreslås en generell økning i gebyrsatsen på 20 %. Dette er et område hvor vi ikke har definert at tjenesten skal være til selvkost. Vi tar i dag inn gebyr som dekker i underkant av halvparten av det tjenesten koster å produsere. Administrasjonen legger opp til at denne tjenesten også skal gjøres til selvkost, og vil over de neste fire årene legge opp til en årlig økning slik at vi når dette målet. En økning på 20 % tilsvarer følgende feiegebyr for en bolig med en pipe: Årsgebyr: Kr. 340,- Feiing (Utgiftsdekning 51 %) Driftsutgifter 2016: Kr. 410.000,- Driftsinntekter 2016: Kr. 210.000,- Direkte kostnader: Kr. 253.000,- Indirekte kostnader: Kr. 157.000,- For feiing har vi ikke kapitalkostnader, ettersom vi ikke har lån eller avskrivinger. Renovasjon: Representantskapsmøtet til SHMIL vedtar i november gebyrene for påfølgende år. Dette møtet har ikke vært avholdt innen frist for ferdigstillingen av disse saksdokumentene. Innstillingen til representantskapsmøtet i SHMIL er at avgiftene holdes på samme nivå som 2015 med et unntak. Unntaket er prisen på 360 L dunk. Denne er redusert fra 6.207,- inkl. mva. til 5.733,- inkl. mva. Den kommunale andelen foreslås beholdt uforandret på kr. 105,- (eks mva.). SHMIL trekker t administrasjonsgebyr på kr. 35,- fra den kommunale andelen for fakturering av renovasjonsavgiften. Denne avgiften holdes også uforandret. Dette innebærer at Dønna kommune for overført kr. 70,- per abonnent, som skal dekke våre kostnader med renovasjonsordningen.
Landbruk og næring: Gebyr for saksbehandling av konsesjonssaker, jordlovsbehandling og skriving av attester opprettholdes på samme nivå som i 2016. Byggesak: Område- og reguleringsplaner m.m.: Kartlegging, deling og registrering av eiendom: Vedlegg: Budsjettnotat 2016 Saksmappevedlegg: Gebyrregulativ 2015