Fylkesmannen i Buskerud VESTRE VIKEN HF ADMINISTRASJON OG STØTTEFUNKSJONER Wergelands gate 10 3019 Drammen Drammen, 9. februar 2018 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Thor Henry Langerud 2016/3683 Saksbehandler: Andreas Røed Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF Kontrollnummer: 2018.040.I.FMBU Kontaktpersoner ved inspeksjonen: Fra virksomheten: Thor Henry Langerud Fra Fylkesmannen i Buskerud: Andreas Røed Andre deltagere fra Fylkesmannen i Buskerud: Hilde Sundt Skålevåg Resultater fra inspeksjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF (Drammen sykehus) den 18.01.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Fylkesmannen i Buskerud avdekket 6 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avvikene som ble avdekket under inspeksjonen. Fylkesmannen ga i 2016 flere alvorlige avvik for tanklagringen ved anlegget. Drammen sykehus har bekreftet skriftlig at disse avvikene er rettet. Likevel har virksomheten fortsatt store mangler knyttet til gjennomføring av systematiske tiltak i forhold til tanklagring. Uten kjennskap til tilstand på rør i tankanlegget og tank med farlig avfall, samt mangelfull dokumentasjon på vedlikehold av tanker og rør, anser Fylkesmannen at det fortsatt er risiko for utslipp. Gjennomføringen av tiltakene vil derfor bli fulgt opp ved ny kontroll utenom ordinær kontrollfrekvens. Fylkesmannen i Buskerud Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32 Telefon: 32 26 66 00 Org. nr.: 946 473 111 E-post: fmbupost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/buskerud
Avvik: Tanker, rør og annet utstyr i tankanlegget er ikke underlagt forebyggende vedlikehold Virksomhetens barrierer og overvåkning ved påfylling av tankene er mangelfull Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull Virksomheten kunne ikke dokumentere at beredskap var testet/utprøvd Påfyllingsrør mangler merking Virksomhetens internkontroll er mangelfull Anmerkninger: Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 9. februar 2018 Andreas Røed Hilde Sundt Skålevåg dato kontrollør fagsjef Fylkesmannen i Buskerud Kopi av rapporten sendes til: Drammen kommune Inspeksjonsrapport 2018.040.I.FMBU Side 2 av 10
1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: VESTRE VIKEN HF ADMINISTRASJON OG STØTTEFUNKSJONER Organisasjonsnr.: 894215992 Eies av: 894166762 Bransjenr. (NACE-kode): 86.101 - Alminnelige somatiske sykehus Kontrollert enhet Navn: Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF Anleggsnr.: 0602.0245.02 Kommune: Drammen Fylke: Buskerud Anleggsaktivitet: Annen aktivitet Tillatelse gitt: Sist endret: 2. Bakgrunn for inspeksjonen Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år, i tillegg til særskilt oppfølging etter tilsyn i 2016. Inspeksjonstema Internkontroll Tankforskriften Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 3. Oppfølging etter inspeksjonen Drammen sykehus plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Drammen sykehus innen 10. april 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp ved ny kontroll. Inspeksjonsrapport 2018.040.I.FMBU Side 3 av 10
Vi ber om at dere stiller svarbrevet eller e-post (fmbupost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Buskerud v/andreas Røed. 4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt jf. forurensningsloven 73 dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 10. april 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 6 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet. En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 200 000,-. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Buskerud innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. 5. Vedtak om gebyr Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 11. januar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften 39-7 og 39-8. På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Drammen sykehus bli ilagt et gebyr på kr 10 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. Klageadgang Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Buskerud. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert. 6. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Buskerud (jf. offentleglova). 7. Avvik Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Inspeksjonsrapport 2018.040.I.FMBU Side 4 av 10
Avvik 1 Tanker, rør og annet utstyr i tankanlegget er ikke underlagt forebyggende vedlikehold Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 18 om tanklagring av farlige kjemikaler og farlig avfall (tankforskriften) 18-6 punkt d ) Teknisk tilstand og vedlikehold. Forskrift om helse-, miljø og sikkerhetstiltak i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 punkt 7. Kommentarer: Tankforskriften krever at tankanlegget og de tekniske barrierene til enhver tid skal ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning. Slikt utstyr er for eksempel alle tanker, rør, nivåmåler, påfyllingsrør mm. Vestre Viken HF avd. Drammen har 3 lagertanker på tankanlegget. En av tankene leies ut til Drammen Fjernvarme AS. Det ble opplyst under tilsynet at de kun bruker fyringsolje i beredskapssituasjoner. Det betyr at de sjelden trenger å fylle ny fyringsolje på tankene. Vestre Viken HF opplyste også at de har en nedgravd tank med flytende farlig avfall. I virksomhetens tilsvar (17. november 2016) etter forrige tilsyn datert 25. mai 2016 (2016.073.I.fmbu), ble det skrevet at Drammen sykehus hadde skiftet alle rør i forbindelse med tankanlegget og at alle rør og tanker var underlagt forebyggende vedlikehold. Under tilsynet 18. januar 2018 ble det avdekket at noen rør var skiftet ut, men at flere av de eldre rørene (for eksempel påfyllingsrør) fortsatt var i bruk. Disse rørene var tydelig påvirket av rust. Det ble også opplyst at vedlikehold av påfyllingsrørene inn til tankanlegget ikke var underlagt virksomhetens forebyggende vedlikeholdssystem (FDV) Lydia. Virksomheten kunne heller ikke dokumentere skriftlige rutiner for forebyggende rørvedlikehold som beskriver kriterier for hva som er tilfredsstillende tilstand for rørene. Under tilsynet ble det opplyst at tankene var kontrollert. Tankene skulle kontrolleres igjen om 5 år, men virksomheten kunne ikke ved tilsynet dokumentere at kontroll av tankene var lagt inn i Lydia. Virksomheten kunne heller ikke dokumentere skriftlige rutiner for forebyggende tankvedlikehold som beskriver kriterier for hva som er tilfredsstillende tilstand for tankene. Det ble opplyst at det er overfyllingsalarm på de tre store tankene, men at denne alarmen ikke var testet. Alarmen var heller ikke underlagt forebyggende vedlikehold i Lydia. Annet viktig utstyr i tankanlegget, som for eksempel en ny pumpe installert for å fjerne regnvann, var heller ikke underlagt forebyggende vedlikehold i Lydia. Den nedgravde tanken med farlig avfall er utstyrt med nivåalarm. Denne gir varsler når innholdet på tanken blir fylt opp til 60 % og neste gang ved 80 %. Under tilsynet ble Fylkesmannen gjort oppmerksom på at det vanligvis bestilles tømming av denne tanken når innholdet med farlig avfall når 60 %, men det finnes ingen skriftlige rutiner for dette. Inspeksjonsrapport 2018.040.I.FMBU Side 5 av 10
Det ble opplyst at det heller ikke finnes skriftlige rutiner som beskriver kriterier for hva som er tilfredsstillende tilstand for denne tanken, og at den ikke er lagt inn med forebyggende vedlikehold i Lydia. Avvik 2 Virksomhetens barrierer og overvåkning ved påfylling av tankene er mangelfull Tankforskriften 18-6 c ) Barrierer, 18-6 e ) Rutiner for drift av tankanlegget og 18-6 g ) Overvåkning. Internkontrollforskriften 5 punkt 8. Kommentarer: Tankforskriften krever at tankanlegg skal sikres med nødvendige barrierer mot ulike typer hendelser som kan medføre forurensning. En barriere er en funksjon eller et tiltak som er planlagt, etablert og vedlikeholdt for å bryte et uønsket hendelsesforløp som kan medføre forurensning. Barrierer kan være organisatoriske eller tekniske. Barrierer skal være basert på en vurdering av miljørisiko for den aktuelle situasjon. Virksomheten må etablere de rutiner og tekniske overvåkningssystemer som er nødvendig for å oppdage fare for eller inntrådt forurensning. Rutinene og overvåkningssystemene skal omfatte aktiviteter som lasting, lossing, overfylling og andre aktiviteter tilknyttet tankene, og perioder uten slike aktiviteter. Virksomheten opplyste at de har daglig arbeidsordre i Lydia for kontroll av tankanlegget. De opplyste videre at dette ikke alltid ble gjennomført. Det er ikke utarbeidet rutinebeskrivelser for dette og det blir ikke meldt avvik hvis kontrollen ikke blir gjennomført. Påfyllingsrørene til tankene går utenfor ringmuren og er bygd slik at eventuelle lekkasjer fra disse er svært vanskelig å oppdage. Det ble ikke dokumentert organisatoriske eller tekniske barrierer får å oppdage utslipp fra disse rørene under tilsynet. Det opplyst at de i praksis er tilstede ved påfylling, med dette er ikke beskrevet i skriftlige rutiner. Ved befaring av tankene ble det avdekket at en av tankene (tank 2) sto åpen. Denne tanken var for tiden ikke i bruk, men det var fortsatt mulig å fylle fyringsolje på tanken. Nivåalarmen varsler kun når innholdet på tanken øker, og vil ikke varsle dersom det fylles på feil tank (åpen i bunnen) eller hvis det oppstår en brekkasje i påfyllingsrørene. Tankanlegget har en større ringmur. Virksomheten kunne ikke under tilsynet dokumentere at ringmuren har kapasitet tilsvarende 110 % av største tank (220 m 3 ). Inspeksjonsrapport 2018.040.I.FMBU Side 6 av 10
Avvik 3 Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull Tankforskriften 18-4 Miljørisiko og 18-5 Generelle tiltak. Internkontrollforskriften 5 punkt 6 og 7. Kommentarer: Tankforskriften krever at den som er ansvarlig for lagringen og tilknyttede aktiviteter, skal sørge for at miljørisikoen forbundet med lagringen av farlige kjemikaler og farlig avfall analyseres. Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen i virksomheten, så som tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger som kan medføre forurensning til vann, grunn og luft. Miljørisikovurderingen skal evalueres minst en gang i året og om nødvendig oppdateres. Ved endrede lagringsforhold eller andre endringer som kan påvirke miljørisiko, skal miljørisikoanalysen revideres. Den ansvarlige for lagringen skal sørge for å etablere og vedlikeholde de risikoreduserende tiltak som er nødvendige for å holde miljørisikoen innenfor de fastlagte akseptkriteriene. Virksomheten har utarbeidet en risikovurdering etter tilsynet i 2016. Virksomheten kunne ikke dokumentere oppfølging av denne i etterkant. For eksempel ble det opplyst at risikoreduserende tiltak med frist 31. desember 2016 fortsatt ikke utført. Virksomheten kunne ikke under tilsynet dokumentere at miljørisikovurderingen har blitt evaluert etter 2016. Handlingsplanen har heller ikke blitt oppdatert. Ved befaring av tankene ble det avdekket at en av tankene (tank 2) sto åpen. Denne tanken var for tiden ikke i bruk, men det var fortsatt mulig å fylle fyringsolje på tanken fra påfyllingsrørene utenfor ringmuren. Dette utgjør en risiko for forurensning, og er også en endring i lagringsforholdene som skulle ha vært oppdatert i miljørisikovurderingen. Det har ikke blitt gjennomført noen tiltak eller opprettet noen barrierer for å redusere denne risikoen. Drammen Sykehus kunne ikke dokumentere skriftlige rutiner for oppfølging av risikovurderinger. Slike rutiner må beskrive i hvilke situasjoner risikovurderingen skal oppdateres, samt hvor ofte den skal evalueres og hvem som er ansvarlig for å oppdatere handlingsplanen. Avvik 4 Virksomheten kunne ikke dokumentere at beredskap var testet/utprøvd Tankforskriften 18-7 Beredskap Inspeksjonsrapport 2018.040.I.FMBU Side 7 av 10
Kommentarer: Tankforskriften krever at det skal foreligge en beredskapsplan som gir en beskrivelse av beredskapen, herunder organisering, innsatsplaner, personell og deres kompetanse, opplæring, samt type og mengde materiell. Bedriftens beredskap skal utprøves/testes minst en gang hvert år. Vestre Viken HF avd. Drammen opplyste i etterkant av tilsynet at det var gjennomført en «tabeltop øvelse», men de ansatte i anlegget var ikke kjent med dette og fylkesmannen har ikke mottatt dokumentasjon på at øvelsen er gjennomført. Avvik 5 Påfyllingsrør mangler merking Tankforskriften 18-6 punkt g ) Merking av tanker/rør Kommentarer: Tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal være tydelig og lett forståelig både for personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell. Påfyllingsrør til tankene manglet merking, og det er derfor uklart hvilket rør som går til hvilken tank. Avvik 6 Virksomhetens internkontroll er mangelfull Internkontrollforskriften 5 punkt 1,2,5 og 7 Kommentarer: Internkontrollforskriften krever at virksomheten skal sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, samt at virksomheten har oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. Videre skal de sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Forskriften krever også at en skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Virksomheten skal også iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Inspeksjonsrapport 2018.040.I.FMBU Side 8 av 10
Oversikt over regelverk og opplæring Under tilsynet ble det opplyst at de ansatte ved tankanlegget ikke har fått opplæring i regelverket for tanklagring. Avvikssystem Virksomheten kunne ikke under tilsynet dokumentere at de har et aktivt avvikssystem. For eksempel: Avvik fra 2015 ble ikke fulgt opp før Fylkesmannen var på tilsyn i 2016. Avvik fra forurensningstilsyn i 2016 var ikke lagt inn i avvikssystemet. Arbeidsordre i Lydia som ikke blir gjennomført blir ikke avviksregistrert. Skriftlige rutiner Det mangler flere skriftlige rutiner i internkontrollsystemet. For eksempel: Virksomheten har skriftlige arbeidsordre, men mangler skriftlige rutiner som sikrer at arbeidsordrene blir korrekte og fulgt opp jamfør avvik 1. Oppfølging av risikovurderinger jamfør avvik 2. Skriftlige rutiner for opplæring. Oversikt over organisasjon Fylkesmannen avdekket ved tilsynet at det er uavklarte ansvarsforhold forhold til driften av tankanlegget og det har vært flere skifter i ledelse. For eksempel er ikke delegering av ansvar klarlagt ved fravær hos ledelse. Uten skriftlige rutiner og oversikt over virksomhetens organisasjon er det stor sannsynlighet for at kontrollen av tankanlegget blir mangelfullt. 8. Anmerkninger Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 9. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Inspeksjonsrapport 2018.040.I.FMBU Side 9 av 10
10. Informasjon til virksomheten Regelverk som det ble informert om: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Inspeksjonsrapport 2018.040.I.FMBU Side 10 av 10