AKTIVITETSREGNSKAP FEFO - 1. kvartal 2015 side 1

Transkript

1 AKTIVITETSREGNSKAP FEFO - 1. kvartal 2015 side 1 Utmark RES 1/2015 BUD 1/2015 BUD 2015 Salgsinntekter storviltjakt Storvilt Fellingsavgift Storvilt ( ) Elgveiing, innleid hjelp m.m. Storvilt ( ) Konsulenttjenester/SNO m.m. Storvilt ( ) (50 000) (75 000) Rekvista, brosjyrer, feltkostnader m.m. Storvilt (12 102) (15 000) (90 000) Storvilt ( ) (65 000) Salgsinntekter småviltjakt Småviltjakt (90 000) Kostnader drift/ kortsalg Småviltjakt (73 000) ( ) ( ) Konsulenttjenester/SNO m.m. Småviltjakt - ( ) Rekvista, brosjyrer, feltkostnader m.m. Småviltjakt (2 336) (10 000) (95 000) Småviltjakt (14 556) ( ) Salgsinntekter innlandsfiske Innlandsfiske Kostnader drift/ kortsalg Innlandsfiske (40 406) (45 000) ( ) Konsulenttjenester/SNO m.m. Innlandsfiske (10 709) (10 000) (25 000) Rekvista, helikopter,feltkostnader Innlandsfiske (62 182) ( ) Innlandsfiske Salgsinntekter forpaktningavgift Elveforpaktninger Rekvista, feltkostnader Elveforpaktninger (50 000) (50 000) Møter,seminarer, tilskudd m.m. Elveforpaktninger ( ) Elveforpaktninger - (50 000) Behandlingsgebyrer sjølakseplassleie Sjølaksefiske Oppsyn, annonser m.m. Sjølaksefiske (5 000) (10 000) Sjølaksefiske - (5 000) Behandlingsgebyrer ved Rotsalg ved Ekstern bistand, møter m.m. Rotsalg ved (14 320) (25 000) (55 000) Rotsalg ved

2 Eiendom RES 1/2015 BUD 1/2015 BUD 2015 Salgsinntekter feste Festekontrakter Salgsinntekter behandlingsgebyr Festekontrakter Opsjoner Festekontrakter Saksomk. gebyrer m.m Festekontrakter (8 646) (25 000) ( ) Konsulenttjenester, andre tjenester Festekontrakter (18 536) (62 500) ( ) Opprydding festertomter, bygg m.m. Festekontrakter (50 000) ( ) Festekontrakter Salgsinnt. (inndekn. investeringer) Eiendomsutvikling Grunnlagsinvesteringer Eiendomsutvikling ( ) ( ) Infrastruktur/tiltak - eldre hyttefelt Eiendomsutvikling (37 500) ( ) Eiendomsutvikling (18 250) (73 000) Saksomk. gebyrer, jordskifte m.m Eiendomssikring (38 229) (25 000) ( ) Samarbeidsavtale Geovekst Eiendomssikring - ( ) Konsulenttjenester m.m. Eiendomssikring (40 875) ( ) ( ) Opprydding generelt, kontraktløse bygg m.m. Eiendomssikring (75 000) ( ) Eiendomssikring (79 104) ( ) ( ) side 2

3 Næring RES 1/2015 BUD 1/2015 BUD 2015 Salgsinntekter fallretter Vind og fallrettigheter Salgsinntekter vindkraft Vind og fallrettigheter Salgsinntekter oppsjoner Vind og fallrettigheter Konsulenttjenester, andre tjenester Vind og fallrettigheter (12 500) (50 000) Vind og fallrettigheter Salgsinntekter volum grus/malm/skifer Grus og mineraler Opsjonsavgifter Grus og mineraler Konsulenttjenester m.m. Grus og mineraler (7 500) (30 000) Avskrivning måleutstyr Grus og mineraler (19 527) (19 500) (78 000) Andre tjenester Grus og mineraler (4 200) (55 000) ( ) Grus og mineraler Salgsinntekter tømmer Tømmersalg Entreprenører hogst/transport Tømmersalg ( ) ( ) ( ) Skogtakst Sør Varanger Tømmersalg - ( ) Brøyting, veivedlikehold m.m. Tømmersalg ( ) (97 500) ( ) Tømmersalg Offentlig tilskudd skogkultur/-vei Skogkultur Entreprenører hogst/transport Skogkultur ( ) ( ) ( ) Ulike skogstiltak (skogsvei/-planting) Skogkultur ( ) Skogkultur (52 050) (16 250) ( ) Leieinntekter hytter/kontor Hytte- og kontorutleie Drift/vedlikehold Hytte- og kontorutleie (55 938) (75 000) ( ) Avskrivninger Hytte- og kontorutleie (8 328) (7 500) (30 000) Hytteutleie (33 716) (18 750) (75 000) side 3

4 side 4 Ufordelte kostnader RES 1/2015 BUD 1/2015 BUD 2015 Honorarer /tapt arbeidsfortj. m.m. Styret ( ) ( ) ( ) Reise/møtekostnader m.m. Styret (83 256) (71 250) ( ) Adm. kostnader Styret (11 613) (25 000) ( ) Konsulent/andre tjenester Styret - (5 000) (20 000) Kontrollkomiteen Styret (1 326) (7 500) (30 000) Styret ( ) ( ) ( ) Fast lønn inkl. sos. kostn,pensjon Driftskostnader - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Andre personalkostnader Driftskostnader - Ufordelt (72 591) (50 000) ( ) Pensjonspremie Driftskostnader - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Pensjonsforpliktelser Driftskostnader - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Interne prosjekter Driftskostnader - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Utbedring hytter/bygg Driftskostnader - Ufordelt - ( ) ( ) Kontorholdkostnader m.m. Driftskostnader - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Reisekostnader Driftskostnader - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Netto renteinntekter Driftskostnader - Ufordelt Avskrivninger Avskrivninger - Ufordelt ( ) ( ) ( ) Sum Ufordelt inkl. avskr. ( ) ( ) ( ) Driftsresultat 1 kvartal ( ) ( ) Salgsinnt. utenf. avgiftsomr. Eiendomsalg Konsulenthon/taksering Eiendomsalg (50 000) ( ) Eiendomsalg Tilskudd lag/foreninger Grønne midler Friluftstiltak ( ) ( ) ( )

5 Samarbeidsprosjekter m/komm. o.a. Felles (91 000) ( ) ( ) SUM div. prosjekter ( ) ( ) ( ) Totalresultat 1. kvartal (før skatt) ( ) ( )