Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Finnmark Gjenvinning

Transkript

1 INSPEKSJONSRAPPORT FINNMARK GJENVINNING AS Oslo, 2.desember 2014 Amtmannsnesveien Alta Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Roger Kjellmann 2014/2595 Saksbehandler: Poul Byskov Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Finnmark Gjenvinning Kontrollnummer: I.miljodir Kontaktpersoner ved inspeksjonen: Fra virksomheten: Roger Kjellmann Fra Miljødirektoratet: Poul Byskov Andre deltagere fra virksomheten: Vidar Mjøen Resultater fra inspeksjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Finnmark Gjenvinning den 18. november Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Miljødirektoratet avdekket 5 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen. Avvik: Rutiner for innsamling av refusjonsberettiget spillolje er utilstrekkelige Bedriftens journalføring en mangelfull Rørledninger fra pumpehus til de ulike oljetanker er ikke merket Mellomlagringstid for refusjonsolje har vært overskredet i flere tilfeller Skriftlige rutiner for håndtering av refusjonsolje er ikke utarbeidet Anmerkninger: Overskridelse av tillatt lagringstid for mellomlagring på inspeksjonsdagen Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

2 Finnmark Gjenvinning må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. mars 2015 som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 2. desember 2014 Poul Byskov Einar Knutsen dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef Kopi av rapporten sendes til: Fylkesmannen i Finnmark ved miljøvernavdelingen Alta kommune

3 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: FINNMARK GJENVINNING AS Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Innsamling av farlig avfall Kontrollert enhet Navn: Finnmark Gjenvinning Anleggsnr.: Kommune: Alta Fylke: Finnmark Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling Risikoklasse: 2 Tillatelse gitt: 13. desember 2007 Sist endret: 29. november Bakgrunn for inspeksjonen Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Kontrollen hadde kun refusjonsberettiget spillolje som tema. Inspeksjonstema refusjonsordning for spillolje (vilkårsdokument av ) rutiner for håndtering av refusjonsolje internkontroll tillatelse journalføringer Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen knyttet til refusjonsberettiget spillolje og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 3. Oppfølging etter inspeksjonen Finnmark Gjenvinning plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Finnmark Gjenvinning innen 1. mars 2015 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/poul Byskov.

4 4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven 73.) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. mars Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet. En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr ,-. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. 5. Gebyr for virksomhet med tillatelse Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften 39-6). Finnmark Gjenvinning er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr ,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 6. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på (jf. offentleglova). 7. Avvik Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Avvik 1 Rutiner for innsamling av refusjonsberettiget spillolje er utilstrekkelige Vilkårsdokument av punkt og Vilkårsdokument av punkt og Bedriften er sertifisert etter ISO 9001 og ISO og overleverte under inspeksjonen 3 dokumenter som var i aktiv bruk: - Kundeavtale vedrørende innsamling av avfall - Instruks for peiling av tanker (meget kortfattet) - Journal for spilloljeprøver (håndskrevet) I tillegg ble det forevist 4 dokumenter vedrørende refusjonsberettiget olje som ikke er i aktiv bruk i den daglige drift.

5 Avviket gjelder at rutine for å påsé opprinnelsen til spiloljen, ikke er god nok 1. Ingen skriftlig rutine for å påsé at oljen er refusjonsberettiget på innsamlingsstedet Sjåføren som henter inn farlig avfall har ikke en nærmere beskrivelse av hvordan han skal sikre at den oljen som blir innsamlet er refusjonsberettiget spillolje. Sjåføren har for eksempel ikke med lister som angir: - oversikt over oljetyper som er refusjonsberettiget (se vilkårsdokument punkt og 2.1.2) - oversikt over oljetyper som ikke er refusjonsberettiget (se vilkårsdokument punkt 2.1.3) Bedriften har inngått skriftlige kundeavtaler med flere av sine avfallsprodusenter. Disse avtalene har ingen nærmere omtale av de ovennevnte oljetyper. Dette kunne f.eks. ha vært et vedlegg til avtalen. Refusjonsanleggets har en plikt til å påse at avfallsprodusenten sikrer at oljen er refusjonsberettiget (vilkårsdokument punkt 3.1.2). 2. Rutine for å sikre at deklarasjonsskjemaer utfylles med en beskrivelse av refusjonsoljens opprinnelse er ikke god nok Omtalte plikt omfatter også en kontroll av om deklarasjonsskjemaer fylles ut riktig. Bedriften opplyste at deklarasjonsskjema i de fleste tilfeller fylles ut på innsamlingsstedet og i et samarbeid mellom avfallsprodusenten og sjåføren fra Finnmark Gjenvinning. Deklarasjonsskjemaer for 10 tilfeldige leveranser ble gjennomgått. Alle skjemaene inneholdt bare ett ord (ref. olje) i feltet for "Nærmere beskrivelse av avfallet". Miljødirektoratet forventer at man i dette feltet som dokumentasjon både angir oljetype og noe om opprinnelse (hvilket utstyr det er avtappet fra), for å presisere at oljen virkelig er refusjonsberettiget. Avvik 2 Bedriftens journalføring en mangelfull Vilkårsdokument av punkt 4.4 Bedriften har et elektronisk PC-basert registreringssystem med navnet Waste Management System. Her legges inn data fra alle deklarasjonsskjemaene for elektronisk arkivering. Bedriften fører en enkel håndskrevet Journal for spilloljeprøver der prøvetakingsdato og nummer på refusjonsoljeanmodning noteres. Vilkårsdokumentet stiller i punkt 4.4 krav om journalføring av en rekke forhold. Bedriften fører ikke en journal som inneholder disse data.

6 Avvik 3 Rørledninger fra pumpehus til de ulike oljetanker er ikke merket Vilkårsdokument av punkt Utstyr Bedriften har en tankfarm med 6 oljetanker der den ene (Tank nr.3) er reservert for refusjonsberettiget spillolje. All væskeforflytting i tankene skjer via et pumpehus med den samme pumpe, og rørene fra pumpehuset til hver tank opereres på baksiden med manuelle ventiler. Rørene var ikke merket hverken med tanknummer eller for eksempel for rør nr. 3 med betegnelsen Refusjonsberettiget olje, for å sikre korrekt overførsel av de ulike oljetyper. Avvik 4 Mellomlagringstid for refusjonsolje har vært overskredet i flere tilfeller Vilkårsdokument av punkt d Mellomlagring og tillat lagringstid Ved gjennomgang av samtlige deklarasjoner tilhørende en tilfeldig utvalgt refusjonsanmodning nr datert , ble det registrert at 16 av i alt 79 deklarasjoner hadde hatt en mellomlagringstid lengre enn 10 virkedager, som er fristen satt i vilkårsdokumentet punkt Samlet volum på de 16 deklarasjoner utgjør liter Se også kapittel 9 Andre forhold i rapporten. Avvik 5 Skriftlige rutiner for håndtering av refusjonsolje er ikke utarbeidet Vilkårsdokument av punkt 4.5 Kvalitetsprogram og skriftlige rutiner Dette gjelder tre viktige arbeidsoperasjoner som det ikke er skrevne rutiner for: 1. Ingen rutine for hvordan olje på kolli skal overføres til refusjonsoljetanken. Virksomheten samler inn refusjonsberettiget olje både i bulk / tankbil og i småkolli som består av IBC-beholdere (1000 liter) og oljefat (200 liter). Sistnevnte som står mellomlagret i to lukket stålkontainere, overføres senere til refusjonsoljetanken. Ved overføringen benyttes både pumpehuset og tankbilen som en mellomstasjon. Det er ikke etablert en skriftlig rutine for denne overføring, som er regulert i vilkårsdokumentet punkt 3.3, med krav både til egen loggføring og til maks. lagringstid på 10 døgn.

7 Se også kopling til Avvik 4 og Anmerkning 1 2. Ingen skriftlig rutine for hvordan peiling av refusjonsoljetanken skal foretas Bruk av målebånd og dip-lodd for beregning av ulage, samt omregning til volum via kalibreringsbevisets tanktabell ble gjennomgått. Bedriften utfører peiling på feil måte, fordi: - bedriften benytter et fast fratrekk på 25 cm på målebåndet - peilingen foretas i stort lokk på tanken og ikke i det lille lokk, som er riktig målested Det foreligger ingen dokumentasjon på datagrunnlaget fra de utførte peilinger, bare peilet volum i liter er oppgitt i refusjonsanmodningene. Peilemåte bør beskrives i detaljer i en prosedyre og gjerne med et konkret regneksempel, for å sikre riktig utførelse og for å dokumentere peiledata i journal. 3. Ingen skriftlig rutine for hvordan oljeprøver skal tas ut og lagres Uttak av oljeprøver som sendes til analyse, skal foretas som en blandprøve sammensatt av enkeltprøver tatt ut i ulike nivåer (se vilkårsdokument punkt 3.4.4). Bedriftens prøvetakingsutstyr og praksis ble gjennomgått. Prøvetakerens snor manglet tydelig avmerking av de ulike nivåer som prøvetakeren skal senkes ned til i tanken. Det mangler en rutine for hvordan oljeprøver skal tas ut fra tanken og videresendes til godkjent laboratorium, samt intern oppbevaring av B-prøver. 8. Anmerkninger Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: Anmerkning 1 Overskridelse av tillatt lagringstid for mellomlagring på inspeksjonsdagen Ved befaring til mellomlagringsplassen for småkolli ble det registrert at en IBC-beholder med tilhørende deklarasjon med nr var datert Dette betyr at tillat lagringstid på 10 døgn var overskredet på inspeksjonsdagen, slik at denne leveransen ikke må overføres til refusjonsoljetanken og ikke må føres opp på neste refusjonsanmodning. 9. Andre forhold

8 9.1 Bruk av resultater fra Miljødirektoratets inspeksjon Virksomheten ble under inspeksjonen informert om at resultater fra kontrollen vil være dokumentunderlag for en gjennomgang av innsendte refusjonsanmodninger til Miljødirektoratet. 9.2 Ved inspeksjonen ble det foretatt befaring til følgende områder - Kontainere for mellomlagring av småkolli - Pumpehus - Tankanlegg og refusjonsoljetank nr. 3 - Målebånd for peiling - Utstyr for prøvetaking av olje - Lager med B-prøver av olje 10. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet Vilkårsdokument for Refusjonsordningen for spillolje datert Justervesenets kalibreringsbevis nr. 11/ for dippmålebånd Stabilia LB 520 Justervesenets kalibreringsbevis nr. 06/891-3 for Tank 3 - Alta datert Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet til å verifisere lagringstid: Refusjonsanmodning nr Refusjonsoljetank 3 datert Mappe med samtlige 79 avfallsdeklarasjoner tilhørende denne tanken