Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf , epost:

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf , epost: Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 038/12 Spørsmål og informasjon 039/12 Idrettsstipend i Nøtterøy kommune 040/12 Leirskoleopphold i grunnskolen 041/12 Opprettelse av stillinger ifm arbeid rundt enslige mindreårige flyktninger 042/12 Regulering av brukerbetalinger 043/12 Budsjett, økonomi- og handlingsplan Erik Holmelin utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/30400 Arkiv: FE- Saksbehandler: Monica Rønning Molvig, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /12 Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her>

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/28639 Arkiv: FE- Saksbehandler: Hilde Elisabeth Singstad, Telefon: Kulturenheten Idrettsstipend i Nøtterøy kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /12 Rådmannens innstilling På grunnlag av det fremlagte forslaget på statutter deler Nøtterøy kommune årlig ut et idrettsstipend. Forutsetning for etablering av stipendet er at kostnaden blir innarbeidet i budsjett 2013.

5 Innledning I Nøtterøy kommune er det over 5000 medlemsskap knyttet til Norges idrettsforbund via lokale idrettsforeninger. Om lag 50% av disse er barn og unge under 20 år (tall hentet fra idrettsregistreringen ). Dette er eksempler på at mange unge innbyggere finner gleden ved å være i fysisk aktivitet og dette er kun tall fra den organiserte idretten! Enten om ønsket er trening en dag i uken eller om det er fire dager, finnes det en rekke tilbud med engasjerte og dyktige trenere som stiller opp uke etter uke, år etter år. Tilbudet gir på sikt en enorm helsegevinst for den enkelte person, men også for folkehelsen generelt. Det å innarbeide gode treningsvaner fra man er ung, legger grunnlaget for hvordan man prioriterer helsen videre i livet. Mange barn og unge som starter med idrett, har forbilder som driver med idrett. Enten om det er søsken, venner, lokale idrettsstjerner eller stjerner i verdenstoppen. Det er viktig å ta vare på de gode, små eller store, forbildene som finnes på Nøtterøy. Det er disse som har den største rekrutteringsevnen til idretten. I den forbindelse ønsker rådmannen å motivere idrettslivet på Nøtterøy gjennom et idrettsstipend. Formålet med Nøtterøy kommunes idrettsstipend er å stimulere til videreutvikling av mottakers idrettstalent. Stipendet forutsettes nyttet til utvikling av eget talent/ egen aktivitet gjennom reisevirksomhet, undersøkelser, deltakelse på treningsleir eller andre idrettslige tiltak. Forslag til statutter 1) Nøtterøy kommunes idrettsstipend er ment å stimulere til videreutvikling av mottakers idrettstalent. 2) Idrettsstipendet kan søkes av personer eller organisasjoner som har eller har hatt en nær tilknytning til idretten på Nøtterøy, som har ønske om å videreutvikle sitt talent i idrett. 3) Unge søkere prioriteres. Nedre aldersgrense er fylte 17 år ved fristens utløp. 4) Skriftlig søknad sendes kulturenheten innen 15. oktober hvert år. Søknaden skal begrunnes og må inneholde beskrivelse av formålet. Attester/vitnemål/annen dokumentasjon vedlegges. 5) Idrettsstipendet kunngjøres i lokale medier og på kommunens nettsider, senest tre uker før søknadsfristens utløp. 6) Innkomne søknader vurderes av en gruppe på tre personer som også vurderer kulturpriskandidater, kulturstipendkandidater og frivillighetspriskandidater, valgt av utvalgets faste medlemmer. Kultursjefen er gruppens sekretær med tale og forslagsrett. 7) Hovedutvalg for oppvekst og kultur tildeler stipendet etter innstilling fra gruppen. Idrettsstipendet deles ut i forbindelse med et kulturelt arrangement innen årets utgang. 8) Idrettsstipendet består av et kunstnerisk arbeid og et pengebeløp. Stipendet har en total verdi på inntil kr ,-. 9) Idrettsstpendet kan eventuelt utdeles til to eller flere personer samme år hvis det finnes budsjettmidler og kvalifiserte søkere. Hvert stipend bør være på kr ,-. 10) Dersom hovedutvalget ett år ikke finner kvalifiserte søkere, blir stipendet ikke delt ut, og beløpet overføres til neste års utdeling.

6 Økonomiske konsekvenser Innføring av idrettsstipend forutsetter en styrking av budsjettpost med kr ,-. Konklusjon Hovedutvalget slutter seg til administrasjonens forslag om årlig å dele ut et idrettsstipend, og at administrasjonens forslag til statutter for idrettsstipend vedtas. Forutsetning for etablering av stipendet er at t kostnaden blir innarbeidet i budsjett 2013.

7 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/29604 Arkiv: FE- Saksbehandler: John Holmvik, Telefon: Oppvekst- og kultursektor Leirskoleopphold i grunnskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /12 Formannskap - administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling Leirskoletilbudet for alle elevene i Nøtterøy kommune avvikles i sin nåværende form fra og med skoleåret 2013/2014. Det arbeides med alternativ organisering og gjennomføring av overnattingstur for 7. trinn. For 2013 forusettes det en driftsreduksjon på kr dette videreføres i økonomiplanperioden.

8 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Alternativ_Gulsrud.ppt 2. Leirskoleopphold_Kostnadsoverslag_revidert.doc 3. NKFU_uttalelse leirskolesaken.pdf 4. Opplæringslova med forarbeid og kommentarer_stette(red.).pdf Bakgrunn: Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon foreslår rådmannen å avvikle det tradisjonelle leirskoletilbudet for alle elever. Å gi elevene et leirskoletilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, og derfor en mulighet for kommunen til å redusere kostnader. Nøtterøy kommune bruker i 2012 ca kr fra sentral post til dekning av leirskoleopphold for alle elever. Dette beløpet dekker blant annet et kommunalt bidrag på kr. 1540,- per elev, ekstra kostnader til lønn for medfølgende lærere og assistenter, samt noe reise og kostutgifter. I tillegg til dette beløpet kommer kostnader på hver enkelt skole(se vedlegg). Disse kostnadene er anslått til å ligge rundt kr ,- for skolene samlet. Ved flere av skolene bidrar FAU med økonomisk støtte til blant annet skyss. Dette bidraget er anslått til ca kr ,- for skolene samlet. Dette betyr at skolene har ulike kostnader på ca kr ,- I sum gir dette et totalt kostnadsbilde for kommunen på ca. kr ,- i forbindelse med leirskoleopphold. Kommunen søker hvert år tilskudd fra Fylkesmannen for de gruppene som er på leirskole. Dette tilskuddet er ment til å stimulere kommunene til å gi alle elevene ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Leirskoletilskuddet utgjør for 2012 kr ,- pr.gruppe. For hver enkelt skole er det slik at 1-22 barn utløser tilskudd for en gruppe, barn utløser tilskudd for to grupper, og barn utløser tilskudd for tre grupper osv. Tilskuddet er i de fleste tilfeller ikke stort nok til å dekke de kostnadene som vertskommunene sender refusjonskrav på. Dette betyr at den enkelte skole må dekke differansen. Vurderinger: For de fleste elever er det knyttet forventning og glede med å skulle dra på leirskole. Et leirskoleopphold vil for mange elever være en fin arena hvor man kan oppleve mestring, sosial tilhørighet og læring på en annerledes måte enn i skolehverdagen ellers. I kunnskapsløftet står det under måloppnåelse i friluftsliv for 7. trinnet at elevene skal være med i ulike friluftslivsaktiviteter og praktisere trygg ferdsel under varierte værforhold og planlegge og gjennomføre overnattingstur. For 10. trinn skal elevene kunne orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjøre greie for andre måter å orientere seg på. De skal også kunne praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø samt planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider, også med overnatting ute. Å dra på leirskole er derfor en god arena for å oppnå ulike kompetansemål i kunnskapsløftet. Det vises også til innspillet fra NKFU i forhold til positive elementer som ligger i å bevare leirskoletilbudet i dagens form. Administrasjonen mener det er fullt mulig å oppnå disse kunnskapsmålene på andre og rimeligere måter enn å dra på leirskole i tradisjonell forstand. Ved å dra på for eksempel hyttetur, telttur eller å bruke nærmiljøet på andre måter, er det mulig å oppnå samme grad av måloppnåelse i forhold til læringsmål i kunnskapsløftet. I opplæringslovas 2-15 står følgende om rett til gratis grunnskoleopplæring: Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til

9 undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa. Føyd til med lov 31 jan 2003 nr. 10. Når det gjelder gratisprinsippet i grunnskolen og kommunens muligheter til å bidra med full dekning av alle utgifter knyttet til leirskole, så er dette svært utfordrende oppgave med dagens økonomiske situasjon. Administrasjonen viser ellers her til vedlegg om merknader fra Ot.prp. nr. 94 til 2-15 av Opplæringslova og forskrifter. Med forarbeid og kommentarer av Øystein Stette Ulike alternativer: Det er mulig å se for seg et bredt spekter av alternativer til dagens ordning der en opprettholder en form for leirskoletilbud men reduserer i omfang og kostnader. Administrasjonen velger å beskrive kort noen mulige alternativer til dagens ordning. Det er viktig å påpeke at dersom man ønsker å gå videre i forhold til et felles alternativ for skolene i kommunen bør dette sees på videre. Bolærne kystleirskole er en leirskole som ligger i egen kommune der kommunen selv er medeier. Bolærne leirskole gir tilbakemelding på at de ikke kan garantere alle skolene i kommunen plass, men at det alltid vil være muligheter for enkelte skoler, dersom man fordeler det noe på høstsesong og vårsesong. Bolærne fakturerer per dato kr ,- per elev per uke, mens beløpet de krever for refusjon av leirskolelærer er ,- per gruppe. Gulsrud leirsted og Hallingdal leirsted eies begge av en driver. De promoterer seg selv i forhold til å være et billig og fleksibelt leirskoletilbud. Der er det mulig å kjøpe innhold alt etter hvor mye penger man ønsker å legge inn i et leirskoleopphold. De åpner blant annet for at man fritt kan benytte seg av stedenes moderne cateringkjøkken og tilbrede all maten selv dersom man ønsker dette for å få ned kostnader. Begge disse alternativene er ordinære leirskoletilbud men har et potensial i forhold til å redusere kostnader. Et samarbeid med Bolærne vil kunne føre til reduserte utgifter til transport, mens både Gulsrud leirsted og Hallingdal leirsted framstår som alternativer der man vil kunne få selve leirskoleoppholdet en del billigere (avhengig av valgt opplegg) enn de leirskolene man benytter seg av i dag. En annerledes variant av leirskole kan som tidligere nevnt være å gjennomføre kortere turer der man kutter ned på antall dager og der man drar korter ned på reisevei for å redusere kostnedene. Et siste alternativ vil være å kutte ut leirskoleopphold helt og bare organisere korte overnattingsturer i nærmiljøet der måloppnåelse eter kravene i Kunnskapsløftet blir ivaretatt. Dette vil kunne ha et ytterligere innsparingspotensiale på inntil kr ,- på årsbasis. Kostnader ved alternative opplegg: Det vil fortsatt være kostnader om man endrer måten å organisere det tradisjonelle leirskoleopphold på. Det vil for eksempel alltid kunne påløpe kostnader i forbindelse med transport, mat og lignende. Ved for eksempel å gå for en modell der lærere og assistenter er til stede sammen med elevene hele tiden, vil det påløpe ekstra kostnader i form av lønn og avspasering for disse. Døgnprisen for en lærer beregnes til kr ,- mens døgnprisen for en assistent beregnes til kr ,- Dersom man velger en variant der lærere og assistenter drar hjem etter endt skoledag, men der foresatte bidrar inn i noe større grad på kveld og natt, vil ekstra lønnskostnader bortfalle.

10 Konklusjon: Rådmannen mener at det er mulig å oppnå både en kostnadsreduksjon og samme grad av måloppnåelse i forhold til læringsmål i kunnskapsløftet, ved å avvikle eller å endre leirskoletilbudet i forhold til hvordan dette gjennomføres i dag. Rådmannen mener det må arbeides videre med ulike alternativ fra skoleåret 2013/2014. Det foreslås å innarbeide en budsjettreduksjon på kr for 2013, og videreføre denne i økonomiplanen.

11 Tabell 1: Kostnader for Nøtterøy kommune sentralt til leirskoleopphold kalenderåret 2012 Ekstra lønn medfølgende lærere og assistenter ,- Div. skyss, kost og reiseutgifter 8 000,- Leirskoleopphold (kr. 1540,- per elev) Ca ,- Refusjonskrav for leirskolelærere til vertskommuner ,- Tilskudd fra Fylkesmannen ,- Totalt Ca ,- Leirskoletilskuddet utgjør for 2012 kr ,- pr.gruppe barn utløser to tilskudd, og barn utløser tilskudd for tre grupper. Tilskuddet er i de fleste tilfeller ikke stort nok til å dekke de kostnadene som vertskommunene sender refusjonskrav på. I tillegg ligger det noen kostnader som ligger til den enkelte skolen som varierer noe. Momenter som teller her er for eksempel hvilken leirskole man drar til (dyr/billig), ulike skysskostnader, ulikt vikarbehov i forhold til lærere og assistenter som følger med, ekstra kostnader knyttet til barn med spesielle behov osv. Tabell 2: Kostnader for den enkelte skole fra siste leirskoleopphold (høst 2011 og vår 2012) Brattås 2 vikartimer, lærer Dekt innenfor egne rammer Ca ,- 2 medfølgende lærere, leirskolelønn Ca ,- Ekstra medfølgende lærer, grunnlønn (søkt refusjon) Ca ,- Ekstra medfølgende lærer, Ca ,- leirskoletillegg Vikar for avspaseringsdager Ca. 9 undervisningstimer Ca ,- Skyss Dekkes av skolen. Ca ,- Leirskoleopphold Ca ,- Tot ca ,- Føynland Leirskoleopphold Ca ,- Skyss Dekkes av skolen Ca ,- Tot ca ,- Herstad Leirskolelønn Ca ,- Vikar + avspasering Ca ,- Skyss FAU dekker kostnaden Ca ,- Tot ca ,- Oserød Leirskolelønn Koster vanligvis ca pr år Ca ,- Skyss (2 busser) FAU dekker kostnaden Ca ,- Leirskoleopphold Ca ,- Tot ca ,- Teie Leirskoleopphold Ca ,- Rest refusjonskrav Ca ,- Leirskolelønn 4 lærere Ca ,- Skyss Dekkes av skolen Ca ,- Tot ca ,-

12 Torød Leirskoleopphold Ca ,- Leirskolelønn Ca ,- Rest refusjon lærere vertskommune Ca ,- Vikartimer Ca ,- Skyss FAU dekker kostnaden Ca ,- Tot ca ,- Vestskogen Leirskoleopphold Ca ,- Leirskolelønn Ca ,- Skyss FAU dekker kostnaden Ca ,- Tot ca ,- Samlet for alle skoler inkl. skyss ,- Skyss dekket av lokale FAU ,- Samlet for alle skoler med fratrekk for skyss der dette dekkes av FAU Ca ,- NB! Veierland er ikke tatt med i oversikten da de bare drar på leirskole omtrent hvert tredje år. Alternativer: Bolærne: De fakturerer per dato kr ,- per elev per uke. Refusjonsbeløpet de krever er ,- per gruppe. Gulsrud leirsted og Hallingdal leirsted: De fakturerer per dato kr. 495,- (eks. mva)per elev per uke uten kost. De har mulighet for at man kan ta med eller lage mat selv. Dersom man ønsker kost med i oppholdet kommer det på kr. 495,-(eks. mva) per elev per uke i tillegg. Refusjonskrav og dets eventuelle størrelse vil avhenge av hvilket opplegg man går for. Derfor vanskelig å stipulere.

13

14

15

16

17

18 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/20497 Arkiv: FE-034 Saksbehandler: Birgit Eggen, Telefon: Barneverntjenesten Opprettelse av stillinger ifm arbeid rundt enslige mindreårige flyktninger Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /12 Formannskapet Formannskap - administrasjonsutvalget Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Det opprettes 1 årsverk som saksbehandler i barneverntjenesten. 2. Det opprettes 1,8 årsverk fordelt på 3 boliger til ettervern. - Lønnsutgifter dekkes via statlig refusjon.

19 Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Nøtterøy kommune har behov for å utvide antall årsverk som jobber med enslige mindreårige flyktninger. Utvidelsen kommer som følge av en økning av antall ungdommer både i bolig og i ettervern. Det foreslås opprettelse av 1 stilling som saksbehandler for enslige mindreårige flyktninger samt ressurs tilsvarende 1,8 årsverk til arbeid med ettervern knyttet til 3 boliger. Innledning Arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Nøtterøy kommune startet som et 2- årig prosjekt i Etter ca et år i prosjektperioden ble tiltaket vedtatt som en permanent løsning. I dag har kommunen 3 boliger for enslige mindreårige flyktninger, oppfølging av fosterhjemsplasseringer og ettervern. Bakgrunn Pr i dag er 12 ungdommer bosatt i 3 bofellesskap, 10 ungdommer på ettervern samt 2 som bor i fosterhjem. Dette innebærer et saksbehandlingsansvar for 24 ungdommer. Prognosen fra 2013 er utflytting av minimum 4 maksimun 7 ungdommer. Ved utflytting av en ungdom, erstattes denne raskt av en ny ungdom. De fleste av ungdommene som flytter ut av bolig ønsker ettervern. Det innebærer at total sakbehandlingsportefølje vil være ca 28 ungdommer. Økningen innebærer en fordobling av saksbehandlingsmengden fra stillingen ble opprettet. Ansvar for ettervern er lagt til bofellesskapene. Det anses hensiktsmessig ut fra et kontinuitetsperspektiv. Øking i behov for ettervern som følger av økningen i antall ungdommer. Ungdommer som kommer til kommunen i dag, fungerer dårligere enn tidligere. Bakgrunn for dette er at ungdommene er kortere tid på mottak, mangelfull kartlegging av psykisk helse samt ofte dårligere i norsk som følge av kort opphold i landet. Lovgrunnlag Enslige mindreårige flykninger plasseres etter Lov om barnevernstjenester 1-3 Jfr 4-4. (barnevernloven). Nøtterøy kommune har vedtak om bosetting av flyktninger sist vedtatt i KS Rammebetingelser og overorsdnede planer I kommunens (God Oppvekst plan, ferdigstilles vår 2013), Rehabilitering-habiliteringsplan er inkludering og integrering uttalte målsettinger. Alternative løsninger 1. Kommunen kan kjøpe tjenester fra private aktører på markedet 2. Kommunen etablerer tilbudet selv Det er hensiktsmessig å styrke kommunale tjenester til målgruppen enslige mindreårige flyktninger. Kommunen har allerede kunnskap- og interesse for arbeidet med målgruppen, i tillegg sikrer man en kontinuitet for ungdommene i ettervernsarbeidet. Økonomi

20 Stilling Årsverk Lønnsplassering Refusjon Miljøterapeut 1,8 Kr Alle lønnsutlegg + sosiale utgifter Saksbehandler 1 Kr sosiale utgifter Alle lønnsutlegg Nøtterøy kommune vil få refundert utlegg i forbindelse med stillingene. Stillingene er ikke innarbeidet i kommunens bemanningsoversikt i budsjett 2013 og må således legges til. Vurderinger Ifølge lov om barneverntjenester har ungdommene krav på oppfølging fram til fylte 23 år. De fleste ungdommene i Nøtterøy kommune ønsker det, og kommunen har en lovpålagt plikt å yte tjenestene. Økonomiske konsekvenser. Utgifter blir i helhet refundert fra staten. Kommunens arbeid med enslige mindreårige flyktninger forutsetter nødvendige ressurser, hva angår saksbehandling og ettervern. Anbefalt løsning Arbeidet med enslige mindreårige flyktninger vil være stabilt hvis i fremtiden. Barn/ungdommer i disse tiltak vil ha behov for oppfølging fra det offentlige da de ikke har noen familiære relasjoner eller annen naturlig tilknytning i landet. Konklusjon Det opprettes 2,8 årsverk til styrking av arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. Det opprettes 1 årsverk som saksbehandler i barneverntjenesten. Det opprettes 1.8 årsverk fordelt på 3 boliger til ettervern.

21 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/29666 Arkiv: FE-100 Saksbehandler: Odd Holven Christensen, Telefon: Økonomiseksjonen Regulering av brukerbetalinger Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Hovedutvalg for oppvekst og kultur /12 Formannskap - administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling For de tjenestene som ikke er regulert etter selvkostprinsippet eller fastsatt i egen forskrift skal brukerbetalingen, når prisen for tjenesten har funnet sitt rette nivå, justeres i henhold til den pris- og lønnsvekst (deflator) som anslås i det årlig statsbudsjettet. Tilsvarende gjelder salgs- og utleieinntekter for Kulturhuset og idrettshallene.

22 Vedlegg 1. Nøtterøy_Kulturhus_Nye_leiesatser_010111_Vedtatt.pdf 2. Prisliste for hallutleie.pdf Kortversjon Ved behandling av rådmannens forslag til driftsforbedringer i juni då. ba kommunestyret om at det ble fremlagt særsak til budsjettet for brukerbetaling på Sjølyst og årlig konsumprisindeksregulering av brukerbetalinger, jfr. k.sak 48/12. Innledning Det er ønskelig å få en oversikt over prisene på de kommunale tjenestene og hvordan de endrer seg over tid. På de fleste områder skjer prissettingen etter selvkostprinsippet enten bestemt av forskrifter eller lokal praksis. Det er i liten grad aktuelt for kommunen å legge inn fortjeneste i den prisen som brukerne skal betale. Tjenestene som ytes av teknisk sektor reguleres årlig i forbindelse med behandlingen av Gebyrregulativet for teknisk sektor og tas derfor ikke med her. Faktagrunnlag Tjeneste Beskrivelse 2012-satser 2013-satser SFO Opphold ord. Opphold utv. Kost Opphold ord. Opphold utv. Kost pr. mnd. pr. mnd. pr. mnd. pr. mnd. pr. mnd. pr. mnd. 5/5 plass /5 plass /5 plass /5 plass /5 plass Ingen søskenmoderasjon Kommentar: Oppholdsbetalingen både for ordinær og utvidet plass er foreslått økt med 3,3 % med henvising til anslaget på pris- og lønnsvekst (deflatoren) som er lagt inn i Statsbudsjettet for Tilsvarende regulering er gjennomført de siste årene. Barnehage Opphold Kost Opphold Kost pr. mnd. pr. mnd. pr. mnd. pr. mnd. 5/5 plass /5 plass /5 plass % søskenmoderasjon for opphold gis for barn nr. 2 og 50 % moderasjon for øvrige barn. Redusert oppholdsavgift innvilges med 30 % for foresatte med samlet brutto inntekt mellom kr og kr Redusert oppholdsavgift innvilges med 40 % for foresatte med samlet brutto inntekt mellom kr og kr Redusert oppholdsavgift innvilges med 50 % for foresatte med samlet brutto inntekt inntil kr Kommentar: Ordningen med maksimal foreldrebetaling i barnehager fortsetter. Oppholdsbetalingen fastsettes av sentrale myndigheter.. Kulturskole Avgift Avgift Avgift Avgift pr. semester pr. 20 min. pr. semester pr. 20 min. Elevavgift Elevavgift gruppe Instrumentleie Instruksjon og dirigenter i korps Fra august Fra august 25 % søskenmoderasjon Kommentar: Elevavgiften er foreslått økt med 3,3 %, jfr. kommentaren vedr. SFO.

23 Kulturhuset Ingen endringer er foreslått! Kommentar: Utleiepriser er vedtatt av kommunestyret og gjelder fra 1. januar Oversikt over de forskjellige utleieobjektene og satsene følger som vedlegg til saken. Priser for utleie av idrettshaller følger vedlagt. Disse er ikke foreslått økt i budsjettforslaget for Leirskole Østre Bolærne Sats pr. gruppe Sats pr. gruppe Undervisning inntil 22 elever pr. gruppe Kommentar: Satsen er foreslått økt med 3,3 %, jfr. kommentaren vedr. SFO. Praktisk bistand i hjemmene Inntekts- grunnlag G= Grunnbeløp i folketrygden Abonnementspris for tjenestemottakere som har mer enn 8 timer bistand pr. måned. Vedtatte satser 2012 Abonnementspris for tjenestemottakere som har mer enn 8 timer bistand pr. måned. Forslag satser 2013 Timepris til og med 8 timer bistand pr. måned. Vedtatte satser 2012 Timepris til og med 8 timer bistand pr. måned. Forslag satser G ,5 G ,5-3 G G G Over 5 G Kommentar: I de tilfeller vederlag etter timepris er lavere enn abonnement, gjelder timeprissatsen. Forskrifter for egenbetaling for praktisk bistand er fastsatt etter veiledende bestemmelser gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 16.desember 2011med hjemmel i lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester (khol) I Nøtterøy kommune er det fastsatt satser for egenbetaling pr. time og pr. måned utregnet etter årlig inntekt. Betalingssatsene forholder seg til grunnbeløpet (G) i folketrygden. Betalingssatsen beregnes ut ifra husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag ved siste skatteligning. Eventuell hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Dersom inntekten er vesentlig endret, slik at det kan fastsettes en annen inntekt enn det som framkommer av siste ligning, legges det til grunn. Brukerne plikter å gi melding til kommunen dersom deres inntekt endres. Brukerbetaling praktisk bistand er foreslått økt med 2,5 % basert på oppdaterte selvkostberegninger. Dette innebærer at høyeste sats for brukerbetaling økes fra 415 til 425 kr per time. Brukere som har innvilget mer enn 8 timer per mnd betaler en abonnementspris. Denne abonnementsprisen har over en periode kommet i ubalanse med prisen per time. Abonnementsprisen foreslås endret slik at den tilsvarer gjeldene timepris * 8 timer. Denne justeringen innebærer en noe større regulering på abonnementsprisen. Det fleste brukerne som

24 mottar praktisk bistand er ikke inne på abonnementsordningen og vil ikke bli berørt av denne reguleringen. Brukerstyrt personlig assistanse Inntekts- grunnlag G= Grunnbeløp i folketrygden Abonnementspris for tjenestemottakere som har mer enn 8 timer bistand pr. måned. Vedtatte satser 2012 Abonnementspris for tjenestemottakere som har mer enn 8 timer bistand pr. måned. Forslag satser 2013 Timepris til og med 8 timer bistand pr. måned. Vedtatte satser 2012 Timepris til og med 8 timer bistand pr. måned. Forslag satser G ,5 G ,5-3 G G G Over 5 G Kommentar: Satser for brukerstyrt personlig assistanse følger satser for praktisk bistand og reguleres tilsvarende. Renhold i hjemmene Inntektsgrunnlag G= grunnbeløp i folketrygden Pris for renhold pr. gang under 60kvm. Vedtatte satser 2012 Pris for renhold pr. gang under 60kvm. Forslag satser 2013 Pris for renhold pr. gang over 60 kvm. Vedtatte satser 2012 Pris for renhold pr. gang over 60 kvm. Forslag satser G G G G Over 5 G Kommentar: Satser for renhold i hjemmene har tidligere vært tilsvarende som satser for praktisk bistand. Disse ble ikke regulert tilsvarende for budsjett Satser 2013 foreslåes regulert tilsvarende som for timesatser praktisk bistand (gjelder satser for renhold per gang over 60 kvm). Trygghetsalarmer Trygghetsalarmer Satser 2012 Satser 2013 Pris pr mnd Kommentar: Satser for trygghetsalarmer er foreslått økt med 15 % på dagens pris a kroner 320 pga dyrere leieavtale fra underliggende leverandør i Sats for trygghetsalarmer har stått uendret siden Kostnad hvis man skal leie dette privat er kroner 561 pr. måned (av Hjelp 24). Månedlig kostnad for brukerne vil etter økning, være på kroner 368 pr. måned. Det innebærer en forskjell i kostnad på 193 kroner pr. måned. Brukere har i denne prisen også røykvarsler, noe som i Hjelp 24 regnes som tilleggsutstyr, som evt. kan tilkobles trygghetslarmen. Nøtterøy kommune tar ikke etableringskostnader som beløper seg til kroner 875 for private kunder. Det må også understrekes at dette ikke er en lovpålagt tjeneste. I 2013 vil kommunen jobbe videre med å kunne koble til flere funksjoner til trygghetsalarmene for å bedre tilbudet ytterligere.

25 Sjølyst Svømmehall Svømming brukere Svømming lag, foreninger, NK Svømming private Svømming kommersielle Satser frem til høst 2012 Satser frem til høst per halvår 413 per halvår Lokaler Lag/forening Private Lag/forening Private Utleie Kafeteria Utleie Stue Utleie Kjøkken Utleie Biliotek Alle 3 lokaler hele lørdag Brukerbetaling Sjølystsenteret Brukerbetaling Kommentar: Satser for leie av svømmehall og lokaler reguleres med 3,3 % iht deflator i statsbudsjettet Brukerbetalingen for Sjølystsenteret foreslås økt fra kr 350 til kr 500 pr. år iht forslag til driftsforbedringer Gjennom brukerbetalingen gis registerte brukere av Sjølyst tilgang til 25 faste ukentlige aktiviteter i tillegg til ulike kurs, kulturelle aktiviteter og foredrag. Brukerne tilbys også rabatterte priser hos fotterapeut og frisør. Sjølyst har 3 ulike trimgrupper som drives av kommunens fysioterapeuter. Dette tilbudet er gratis for registerte brukere av Sjølyst. 3 dager pr uke har senteret tilbud om transport til og fra senteret. Dagsenter Østegård Satser 2012 Satser /2 døgnpris 70 70* * Reguleres iht. forskrift om egenebetaling Gipø og Bjønnesåsen Inntektsgrunnlag G= grunnbeløp i folketrygden Satser 2012 per dag 0 2 G 170 per mnd G G 125 Over 3 G 140 Gipø og Bjønnesåsen Inntektsgrunnlag G= grunnbeløp i folketrygden Satser 2013 per dag 0 2 G 170 per mnd* 2-3 G 130 Over 3 G 160 * Reguleres iht. forskrift om egenebetaling Kommentar: Vederlag for opphold i institusjon kreves med det maksimale som er fastsatt i retningslinjer fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet for korttidsopphold og for dag og nattopphold. Sats for dagopphold er fastsatt i forskrift til 70 kroner. Denne satsen reguleres i løpet av 1. halvår For personer med inntekt under 2G, er det fastsatt i forskrift et maksimalt utgiftstak (for tiden kr 170,- per måned) For øvrig er det lagt inn forslag om å redusere antall satser for fakturering av dagsenteropphold på Gipø og Bjønnesåsen fra 4 til 3 satser avhenging av husstandens samlede inntekt. Satser for brukerbetaling ble ikke regulert i Kommunen har i samme periode hatt to kostbare lønnsoppgjør som krever at brukerbetaling må reguleres noe mer enn deflator.

26 Kortidsopphold Tjeneste Satser 2012 Satser 2013 Korttidsopphold 133/døgn 133/døgn* * Reguleres iht. forskrift om egenebetaling Kommentar: Vederlag for opphold i institusjon kreves med det maksimale som er fastsatt i retningslinjer fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet for korttidsopphold og for dag og nattopphold. Korttids- og rehabiliteringsopphold Kr 133,-/døgn. Middag hjemmeboende Tjeneste Satser 2012 Satser 2013 Middag fra Gipø 60/porsjon 62/porsjon Suppe/dessert fra Gipø 12/porsjon 12/porsjon Lørdagsmat fra Gipø 40/porsjon 41/porsjon Kommentar: Satser foreslås regulert iht deflator i statsbudsjettet Skjenkeavgifter Bevillingsgebyr Satser 2012 Satser 2013 For salg - minimum For skjenking - minimum Kommentar: Skjenkeavgiftene er økt med 12,5 % fra 2012 til 2013 i henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk, hvor gebyret fastsettes for ett kalenderår om gangen. Satsene er minimumssatser. De som får bevilling betaler etter volum. Ved salg skal det betales 18 øre pr. vareliter og ved skjenking mellom 36 øre og kr 3,24 avhengig av alkohollgruppe. Eksempelvis kan de som selger få faktura på kr etter registrert volum. De fleste som har skjenkebevilling kommer ikke over minstegebyret. Budsjettert inntekt i 2013 er anslått til kr Vurderinger Foranstående oppstilling viser at brukerbetalingen for SFO, kulturskolen, leirskole, deler av tilbudet på Sjølyst og middag til hjemmeboende for 2013 er foreslått økt med deflatoren i Statsbudsjettet anslått til 3,3 %. Tilsvarende økning har blitt gjort tidligere år. Brukerbetalingen for praktisk bistand i hjemmet og BPA er beregnet etter selvkostprinsippet og er foreslått økt med 2,5 %. Renhold i hjemmet ble ikke regulert i 2012 og den foreslått økning utgjør derfor ca. 4,2 % tilsvarende kr 17 pr gang. For barnehager, dagsenter/korttidsopphold og skjenkeavgifter er det gitt sentrale føringer/forskrifter for beregning av brukerbetaling. Kulturhuset hadde en relativt kraftig økning av leiesatsene i 2011 og det er derfor ikke foreslått noen økning i budsjettet for Før 2011 kunne lag og foreninger bruke idrettshallene gratis. Innføringen av betaling for bruk av hallene medførte mange negative reaksjoner og det er ikke foreslått noen økning av satsene i 2013 for å opprettholde det samme tilbudet til barn og unge.

27 Trygghetsalarm er foreslått økt med 15 % hovedsakelig pga dyrere leieavtaler med underliggende leverandør Brukerbetalingen på Sjølyst ble økt til kr 350 pr år i 2010 og foreslås nå økt til kr 500 for 2013, dvs. en økning på 43 %. I budsjettet for 2013 er det med utgangspunkt i 600 brukere lagt inn en økt inntekt på kr Økonomiske konsekvenser Samlede brukerinnbetalinger er i 2013 budsjettert med 54,535 mill. kr mot 54,176 mill. kr i 2012; dvs. en økning på kr De største endringene fremkommer pga redusert antall barn i barnehagene og økt betaling innenfor hjemmetjenester og langtidsopphold på Gipø, dvs tjenester som er regulert av sentrale forskrifter. De øvrige justeringene gir marginale utslag. Salgs- og utleieinntektene for kulturhuset er budsjettert med en samlet inntekt på kr i 2013 en økning på kr i forhold til 2012 pga økt virksomhet. Utleieinntektene for idrettshallene er budsjettert med kr i 2013 en økning på kr i forhold til 2012 som i hovedsak skyldes økt bruk i helgene og helårsdrift av Nøtterøyhallen. Konklusjon Med unntak av barnehagene er brukerbetalingene i hovedsak gjenstand for årlig justeringer / økninger. Salgs- og utleieinntektene har ikke blitt regulert siden de ble vedtatt i hhv 2010 og For de tjenestene som ikke er regulert etter selvkostprinsippet foreslås, når prisen for tjenesten har funnet sitt rette nivå, at brukerbetalingene fortsatt justeres i henhold til den pris- og lønnsvekst (deflator) som anslås i det årlig statsbudsjettet. Tilsvarende bør gjelde for salgs- og utleieinntektene for Kulturhuset og idrettshallene.

28 Utleiepriser Fra 1. januar 2011 (Vedtatt av kommunestyret ) Nøtterøy Kulturhus Pb. 250, 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Tinghaugveien 14 Telefon: Telefaks:

29 Amfi: Utleie inntil 5 timer hverdag (pr forestilling) Utleie inntil 5 timer lørdag/søndag/helligdag (pr forestilling) 6.000,- + 12% av bill.salg 7.500,- + 12% av bill.salg Øve/riggedag hverdag (inntil 5 timer) 3.000,- Øve/riggedag lørdag/søndag/helligdag (inntil 5 timer) 4.000,- Arrangement uten omsetning hverdag (inntil 5 timer) 5.000,- Arrangement uten omsetning lørdag/søndag/helligdag (inntil 5 timer) 6.000,- Overtid utover 5 timer 750,- pr. time Arrangement hvor leietaker selv tar hånd om billettsalg og annen omsetning (må avtales særskilt): Utleie inntil 5 timer hverdag ,- Utleie inntil 5 timer lørdag/søndag/helligdag ,- Øve/riggedag + overtid som beskrevet over. L e i e n i n k l u d e r e r : - Standard scenebelysning og enkelt lydanlegg. - Vakt ved forestilling (etter behov) - Scenemester (kan være behjelpelig med enkel lyssetting/-kjøring) - 1 time teknisk konsultasjon (ved behov - må avtales på forhånd) - Taleanlegg med 1 mikrofon, talerstol (hvis ønskelig må bestilles på forhånd) - Billettsalg (gjelder ikke der leietaker tar hånd om billettsalg selv) Leie av amfi for lukkede arrangementer, filmopptak og lignende avtales særskilt. Vi gjør oppmerksom på at prisene på leieperioden gjelder i tidsperioden Utenfor denne tidsrammen påløper en ekstra kostnad på 500,- pr. time. UTLEIE TEKNISK UTSTYR LYD Enkelt lydanlegg inkl. i grunnleien Utvidet lydanlegg (20 linjer) 6 monitorer pr dag 3.000,- Mygger pr stk pr dag 350,- Trådløs håndholdt mikrofon pr stk pr dag 250,- LYS Standard lysrigg inkl. i grunnleien Bevegelig lys pr enhet 400,- Følgespotkjører etter avtale UTLEIE DIV. ANNET UTSTYR Røykmaskin pr dag 500,- Overhead m/lerret 3 x 4 meter pr dag 250,- Ferdig rigget sceneplatting/trabulanter pris pr. element 1x2m pr dag 50,- Videoprosjektør pr dag 750,- Øvrig teknisk utstyr etter avtale. Servicekostnader på eksternt utstyr: 15 %. Tekniske spesifikasjoner på lyd- og lysutstyr kan fåes ved henvendelse til teknisk ansvarlig. 2

30 Lillesalen Utleie hverdag 2.000,- Utleie lørdag/søndag/helligdag 3.000,- L e i e n i n k l u d e r e r : - Sal uten personell - Taleanlegg med 1 mikrofon, talerstol - Prosjektor Ved forestilling kommer et tillegg på 12% av billettsalget. Da inkluderer leien også billettsalg. Vi gjør oppmerksom på at prisene på leieperioden gjelder i tidsperioden Utenfor denne tidsrammen påløper en ekstra kostnad på 500,- pr. time. Foajeen Leies kun ut etter spesielle avtaler. Instrumenter Flygel «Seiler» (kun i Amfi) pr dag 1.500,- Piano (kan benyttes flere steder) pr dag 500,- Stemming 1.300,- Personalbistand Lydtekniker pr time 450,- Lystekniker pr time 450,- Konsultasjon med teknisk personell pr time 450,- Konsulenttjeneste pr time 450,- Avtale pr. dag eller lengre perioder etter avtale 3

31 Generelle betingelser MARKEDSFØRING, BILLETTSALG OG PROGRAMSALG: Markedsføringsbistand ytes etter nærmere avtale. Utsendelse av informasjon utføres etter nærmere avtale. Nøtterøy Kulturhus står for alt billettsalg til alle forestillinger i Nøtterøy Kulturhus (annet avtales særskilt) Billettavgift pr utstedt billett kr. 20,- Utkjøring av hele billettsett kr. 500,- Programsalg utføres etter nærmere avtale. Informasjons-/billettskranken i Nøtterøy Kulturhus er betjent én time før hver forestilling. For øvrig kan administrasjonen kontaktes på hverdager innen normal arbeidstid. På dagtid foregår salg av billetter via kommunens servicesenter, med åpningstid kl på hverdager. Øvrig billettsalg foregår via Priser og betingelser gjelder fra 1. januar Vi tar forbehold om endring i priser uten forutgående varsel. SKADER PÅ- OG TAP AV LEIETAKERS UTSTYR Nøtterøy Kulturhus' forsikring dekker ikke tap eller skader på leietakers utstyr, personlige eiendeler, instrumenter etc, mens dette brukes eller oppbevares i Nøtterøy Kulturhus. Leietaker oppfordres til å ha nødvendig utstyr tilstrekkelig forsikret. AVBESTILLINGSGEBYR: Ved avlysning/avbestilling av kontraktsfestet arrangement faktureres et avbestillingsgebyr på 10 prosent av grunnleien pluss eventuelt påløpte utgifter mot faktura. Ved avlysning/avbestilling mindre enn 8 uker før arrangementet begynner, er gebyret 50 prosent av grunnleien pluss eventuelt påløpte utgifter mot faktura. Ved avlysning/avbestilling mindre enn 1 uke (7 dager) før arrangementet betales full leie, inkludert teknisk utstyr, instrumenter og bestilt personale, pluss eventuelt påløpte utgifter mot faktura. Andre avbestillingsfrister og -gebyrer kan i særskilte tilfeller avtales. RABATT FOR LAG OG FORENINGER SAMT INTERNE BRUKERE: I perioden 2. mai til 1. september gis 50 % rabatt på leiekostnadene, eksklusive innleid personalbistand, for interne brukere og lag og foreninger med regional tilknytting. 4

32 Prisliste for hallutleie (arrangement/kamper/helger) (vedtatt OK-002/11) Innenbygdsforeninger Utenbygdsforeninger Private/ kommersielle Merknad Hall (en flate) inkl. garderober Kr. 220 Kr. 440 Kr. 880 Hall (to flater) Kr. 330 Kr. 660 Kr inkl. garderober Kafeteria til møter etc. Kr. 150 Kr. 300 Kr. 600 Pr. økt a to timer Pr. økt a to timer Pr. økt a to timer Prisliste for hallutleie (trening/ukedager) Innenbygdsforeninger Utenbygdsforeninger Private/ kommersielle Merknad Hall (en flate) inkl. garderober Kr. 50 Kr. 100 Se arrangement Pr. time

33 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/29585 Arkiv: FE-100 Saksbehandler: Alf Andreassen, Telefon: Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk /12 Hovedutvalg for oppvekst og kultur /12 Formannskapet Formannskap - administrasjonsutvalget Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Forslag til økonomiplan og , handlingsplan og årsbudsjett 2013 for Nøtterøy kommune vedtas. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 6.1 for: Frie inntekter Netto finansutgifter Andre utgifter og inntekter Fellestjenester Oppvekst- og kultursektoren Helse- og sosialsektoren Teknisk sektor Kirkelig fellesråd 2. Forslag til investeringsrammer for for: Fellestjenester Kirkelig Fellesråd Oppvekst- og kultursektor Helse- og sosialsekktor Teknisk sektor godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats 4. Det tas i 2013 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt Gebyrregulativer med endrede gebyrsatser for teknisk sektor for 2013 vedtas, jfr. vedlegg. 6. Endringer i egenbetalinger vedtas, jfr. oversikten i budsjettheftets pkt Endringer i årsverk som fremkommer i budsjettheftets pkt. 5 vedtas 8. Rådmannen gis for 2013 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra fond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr, jfr. k. sak 7/03.

34

35 Vedlegg 1. Budsjettforslag Detaljert alle sektorer.pdf 2. Gebyrregulativ 2012 og 2013.pdf 3. Budsjett og økonomiplan pdf Kortversjon Drifts- og investeringsrammer for økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett 2013 legges frem til behandling. Innledning Rådmannen legger fram forslag til økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett Etter at hovedutvalgene har behandlet saken 21. november skal formannskapet i sitt møte den 28. november behandle rådmannens forslag og hovedutvalgenes innspill og avgi innstilling til kommunestyret, som vedtar budsjett og økonomiplan. Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling. Faktagrunnlag Økonomiplanen omtales i kommunelovens 44 og årsbudsjettet i fastslår at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan for de fire neste budsjettårene. Den skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden på en oversiktelig måte. 45 slår fast at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjettet for det kommende kalenderår etter innstilling fra formannskapet og at innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandlingen i kommunestyret. I 46 settes det krav til budsjettets innhold og det fremgår at budsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse. Videre skal budsjettet omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og oversiktelig og inndelt i en drifts- og investeringsdel. Driftsresultatet skal minimum være tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger og det kan avsettes midler til senere budsjettår. 47 fastslår at kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning fra de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal rådmannen underrette kommunestyret som må foreta de nødvendige endringene. I kommuneplanen inngår en samfunnsdel og handlingsdel som angir hvordan planen følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig og knyttes opp mot økonomiplan og budsjett. Forslag til handlingsplan skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Formannskapet behandlet rådmannens forslag til driftsrammer i sitt møte den 17. oktober og gjorde følgende vedtak: Formannskapet tar rådmannens forslag til budsjettrammer for 2013 til etterretning. Forslaget til driftsrammer legges til grunn for Årsbudsjett 2013 og økonomi- og handlingsplan

36 Rådmannen orienterte om økonomiplan, handlingsplan og årsbudsjett (drift og investeringer) i åpent møte 5. november og saken ble lagt ut på kommunens hjemmeside 7. november Det er også gjennomført en åpen budsjetthøring mandag 12. november. Vurderinger Forutsetningene som er lagt til grunn for rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fremkommer i det vedlagte budsjettheftet. Det er fokusert på endringer i driften i forhold til budsjettet og budsjettet er pr sektor satt opp slik: Utvikling i utgifter og inntekter Endringer i basisbudsjett med kommentarer Driftsforbedrende tiltak med kommentarer Nye driftstiltak med kommentarer Handlingsplan Detaljert tallbudsjett for den enkelte virksomhet på hovedpostnivå og forslag til gebyrregulativer for teknisk sektor følger som vedlegg til saken. Oversikt over sektorenes investeringer fremkommer i heftets pkt Endringer i årsverk fremkommer i pkt. 5 og 5.1 i budsjettheftet. Oversikten viser en netto økning på 0,08 årsverk, dvs. ingen endring. Konklusjon De fremlagte drifts- og investeringsrammene for økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett 2013 godkjennes og legges til grunn for driften i 2013 og gir styringssignaler for resten av økonomiplanperioden.

37 Budsjettforslag 2013 Opprinnelig Regulert Budsjett- Fellestjenester budsjett budsjett forslag Rådmann Sum lønnsutgifter Sum øvrige driftsutgifter Sum salgsinntekter og egenbetalinger Sum andre refusjoner og overføringer Rådmann Sum Rådmann Politisk styring, kontroll, råd og utvalg Sum lønnsutgifter Sum øvrige driftsutgifter Sum kjøp av tjenester og overføringer Sum andre refusjoner og overføringer Politisk styring, kontroll, råd og utvalg Sum Politisk styring, kontroll, råd og utvalg IT-avdeling Sum lønnsutgifter Sum øvrige driftsutgifter Sum finansutgifter og avsetninger Sum andre refusjoner og overføringer IT-avdelingen Sum øvrige driftsutgifter Sum andre refusjoner og overføringer VIB Sum salgsinntekter og egenbetalinger ASVO Sum øvrige driftsutgifter Stokke websak Sum salgsinntekter og egenbetalinger Vesar Sum lønnsutgifter Samhandlingsreformen Sum øvrige driftsutgifter LH Citroen Berlingo - IT-seksjonen Sum IT-avdeling Servicesenteret Sum lønnsutgifter

38 Budsjettforslag 2013 Opprinnelig Regulert Budsjett- Fellestjenester budsjett budsjett forslag Sum øvrige driftsutgifter Sum finansinntekter og bruk av avsetninger Servicesenteret Sum Servicesenteret Sekretariatseksjonen Sum lønnsutgifter Sum øvrige driftsutgifter Sum kjøp av tjenester og overføringer Sekretariatseksjonen Sum Sekretariatseksjonen Personalseksjonen Sum lønnsutgifter Sum øvrige driftsutgifter Sum kjøp av tjenester og overføringer Sum salgsinntekter og egenbetalinger Sum andre refusjoner og overføringer Personalseksjonen Sum lønnsutgifter Sum øvrige driftsutgifter Tillitsvalgte Sum Personalseksjonen Økonomiseksjonen Sum lønnsutgifter Sum øvrige driftsutgifter Sum salgsinntekter og egenbetalinger Sum andre refusjoner og overføringer Økonomiseksjonen Sum Økonomiseksjonen Eiendomsforvaltningen Sum øvrige driftsutgifter Sum kjøp av tjenester og overføringer Sum salgsinntekter og egenbetalinger Bjønnestoppen Semsvn Sum øvrige driftsutgifter Brattbakken Sum øvrige driftsutgifter Sum salgsinntekter og egenbetalinger Dueveien

39 Budsjettforslag 2013 Opprinnelig Regulert Budsjett- Fellestjenester budsjett budsjett forslag Sum øvrige driftsutgifter Sum salgsinntekter og egenbetalinger Fasanveien Sum salgsinntekter og egenbetalinger Furumoveien 10 C Sum øvrige driftsutgifter Sum salgsinntekter og egenbetalinger Kirkeveien Sum salgsinntekter og egenbetalinger Kirkeveien boligcontainer Sum øvrige driftsutgifter Sum salgsinntekter og egenbetalinger Kirkeveien Sum øvrige driftsutgifter Sum salgsinntekter og egenbetalinger Kirkeveien Sum øvrige driftsutgifter Sum kjøp av tjenester og overføringer Kjernåsveien 15, Labakken funksj.h. - leil Sum øvrige driftsutgifter Sum salgsinntekter og egenbetalinger Kløverveien Sum øvrige driftsutgifter Sum kjøp av tjenester og overføringer Sum salgsinntekter og egenbetalinger Lysakerveien Sum øvrige driftsutgifter Sum salgsinntekter og egenbetalinger Lysakerveien Sum øvrige driftsutgifter Sum kjøp av tjenester og overføringer Lysheim, Sløydbygning Sum øvrige driftsutgifter Sum salgsinntekter og egenbetalinger Midtåsveien Sum øvrige driftsutgifter Sum salgsinntekter og egenbetalinger Mølleveien Sum øvrige driftsutgifter Sum salgsinntekter og egenbetalinger Olav Knudsensvn Sum øvrige driftsutgifter