PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGET kl Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje

Transkript

1 Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon Internett: PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGET kl Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje Åpne halvtime: Kjersti Grut - presentasjon programplan områdeløftene Tøyen og Grønland Rune Fjellvang - Beboerparkering Tilstede: Fra administrasjonen: Forfall: I stedet møtte: Line Oma (AP) Agnes Nærland Viljugrein (AP) Øyvind Slåke (AP) Ali Mohammed Barzinje (AP) Asbjørn Olsen (AP) Simen Gjersvoll Osland (H) Øyvind Michelsen (H) Kjell Johansen (FrP) Ali Mirahmadi (R) Steinar Heldal (SV) valgt som nesteleder i møtet Helene Z. Skulstad (V) Tore Olsen Pran, bydelsdirektør Anne Marit Sortland, referent Marit Fulland Danielsen (R) Viktor Rakov Gjengaar (MDG) Helene Gallis (MDG) Kay Asbjørn Knutsen Schørlien (R) Olaf Svorstøl (R) Anders S. Danielsen (MDG) Leif A. Ingholm (MDG) Susanne Eliassen (SV) Ved møtets start var 15 representanter til stede og bydelsutvalget var dermed vedtaksfør. Møteinnkalling: Godkjent Saksliste: Godkjent 1

2 Tilleggskart av - Spørretime: 1. Spørsmål fra Gamle Oslo SV: Eier eller disponerer bydelen lokaler som midlertidig eller permanent står tomme? Hvis noe står udisponert, ville dette kunne bli leid ut på midlertidig basis (evnt. mer fast) til aktører i bydelen som trenger lokaler til sin aktivitet? (Gitt at lokalene og aktiviteten går overens). Lokaler er en utfordring for mange, blant annet for frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører. Eksempelvis er vi kjent med at Wide-Ink (gründerprosjektet/frisørsalongen som sysselsetter flyktninger) sliter med å finne lokaler nå når deres eksisterende leieavtale går ut. mvh Steinar Heldal for GO SV Svar: Bydelen eier ingen lokaler. Vi foretar fortløpende vurdering av bydelens innleide arealet og prøver å avvikle leieforhold der vi ikke har aktivitet. Men det vil innimellom likevel kunne oppstå tomme lokaler, men da på kort sikt. For tiden er vi ikke kjent med at vi har «tomme» lokaler utover en etg. i Grenseveien 66 og at deler av bydelens innleide lokaler i Hedmarksgata på Jordal stort sett benyttes på ettermiddag/kveld. Om det er ønskelig med en mer grundig gjennomgang kan vi sende ut en forespørsel til de enkelte tjenestestedene. Samtidig er det gjerne nyttig informasjon at det akkurat nå jobbes med å etablere et prosjekt i områdeløftet som har fått midler fra Levende Lokaler (støttet av DogA og Sparebankstiftelsen) som etter det vi forstår går på nettopp dette med å hjelpe unge sosiale entreprenører å finne lokaler til sin aktivitet. 2. Spørsmål fra Olaf Svorstøl (R): Vedr. trapp i Inges gate 9: Vil gjerne vite hva som er realitetene i saken: er en offentlig trapp solgt? Svar fra EBY: Vi har foreløpig innstilt på at trappen ikke skal selges men forbli i kommunalt eie og driftes av Bymiljøetaten. De boligregulerte arealene på hver side av trappen tilbys solgt til eiere av naboeiendommene. Godkjente protokoller til orientering: Protokoll fra Ungdomsrådet av Protokoll fra Rådet for psykisk helse av Protokoll fra Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteen av Protokoll fra Eldrerådet av Protokoll fra Byutviklingskomiteen av - ingen saker til behandling. Protokoll fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne av Protokoll fra Helse- og sosialkomiteen av Protokoll fra Bydelsutvalget av Protokoll fra Arbeidsutvalget av

3 BU-sak 204/2017 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2018 Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: Med forbehold om bystyrets budsjettvedtak foreslår bydelsdirektøren at bydelsutvalget vedtar følgende: 1. Bydel Gamle Oslos driftsbudsjett spesifisert på artsgrupper pr funksjonsområde slik det fremgår av budsjettdokumentet, jf vedlegg 1 totalt for hele bydelen, vedlegg 2 er pr KOSTRA-funksjon og vedlegg 3 er budsjettet pr. resultatenhet. Fordelt ramme 2018: FO Funksjonsområdets navn Fordelt ramme 1 Administrasjon og fellestjenester A Barnehager B Oppvekst Helse og omsorg Sosialtjenester og ytelser Totalt Områdenes plantall, produksjonstabeller og budsjettpremisser vedrørende bydelens aktiviteter slik de fremkommer under de respektive funksjonsområder. 3. Betalingssatser slik de fremkommer under kapittel I henhold til byrådets forslag til økonomireglement i sak 227/17, videredelegeres bydelsdirektørens fullmakter slik det fremgår av vedlegg Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta fordeling av eksterne midler der formålet er spesifisert, samt midler som ikke representerer aktivitetsendring i forhold til bydelsutvalgets budsjettvedtak. Tildelte midler som ikke er øremerket eller inntektsforutsatt i vedtatt budsjett blir fremmet for BU som vedtakssak. 6. Bydelens aktivitetsplaner for 2018 slik de fremkommer under de respektive funksjonsområder. Dette innebærer følgende aktivitetsendringer: Funksjonsområde 1 7. Rammen for bydelsutvalget økes med 0,100 mill. knyttet til seminar for politikerne i Rammen for bydelsdirektøren økes med 10,000 mill. som en ufordelt avsetning knyttet til fremtidig tjenestebehov. 3

4 9. Rammen for bydelsdirektøren økes med 2,500 mill., tilsvarende en stilling endringsleder og en stilling tjenestedesign knyttet til bydelens endringsarbeid. 10. Rammen for HR avdelingen reduseres med 1,125 mill. tilsvarende inndragelse av 0,5 årsverk lønnskonsulent og 1 årsverk HR konsulent. 11. Rammen for HR avdelingen økes med 1,500 mill. tilsvarende 2 årsverk, for å styrke bydelens kommunikasjons- og IA-arbeid. 12. Det inndras 1 årsverk regnskapskonsulent, stillingen har vært ubesatt og har dermed ingen økonomisk effekt i Rammen for Økonomiavdelingen reduseres med 0,200 mill. knyttet til effektivisering av bydelens felles-økonomi. 14. Rammen for Økonomiavdelingen reduseres med 1,000 mill. knyttet til effektivisering av bydelens felles-ikt. Funksjonsområde 2A 15. Rammen for barnehagene økes med 5,746 mill. som særskilte midler knyttet til oppfølging av bemanningsavtale vedr. pedagogtetthet. Funksjonsområde 2B 16. Rammen for barnevernet styrkes med 7,000 mill. knyttet økning i kjøp av institusjonsplasser. Måltallet for institusjonsplasser økes med 3,5 til 22,5 plasser. 17. Rammen for barnevernet økes med 2,500 mill. knyttet til kjøp av plasser for enslige mindreårige flyktninger hos BYMIF. 18. Rammen for barnevernet reduseres med 0,800 mill. knyttet en reduksjon med 0,5 mødrehjem. Nytt måltall er da 2,5 plasser. 19. Rammen for barnevernet økes med 5,103 mill. som særskilte midler knyttet til ny organisering av besøkshjem. 20. Rammen til Fagsenteret økes med 0,750 mill. tilsvarende en stilling spesialkonsulent knyttet til arbeid med barn med spesielle behov. 21. Rammen for Forebyggende barn og unge reduseres med 0,750 mill. tilsvarende 1 årsverk veileder. 22. Rammen for Helsetiltak barn og unge økes med 0,750 mill. tilsvarende 1 årsverk til familievikar. 23. Rammen for Helsetiltak økes med 0,450 mill. og det opprettes 0,6 4

5 nye årsverk helsesøster til migrasjonshelse. 24. Rammen for Helsetiltak økes med 0,975 mill. tilsvarende 1 årsverk fysioterapeut og 0,3 årsverk ergoterapeut i skolehelsetjenesten. Funksjonsområde Rammen for Fagsenteret økes med 4,100 mill. knyttet til styrking av spesialpedagogiske tiltak. 26. Rammen for Søknadskontoret styrkes med 4,200 mill., tilsvarende en økning på 6 sykehjemsplasser. 27. Rammen for Søknadskontoret styrkes med 8,025 mill., knyttet til kjøp av tjenester til brukere med særskilt ressurskrevende behov. 28. Rammen for Søknadskontoret økes med 3,300 mill. knyttet til kjøp av hjemmetjenester fra private leverandører som følge av fritt brukervalg. 29. Rammen for Søknadskontoret styrkes med 11,200 mill., knyttet til økt omfang av brukerstyrt personlig assistanse. 30. Rammen for Søknadskontoret reduseres med 0,250 mill., knyttet til innføring av egenandel på trygghetsalarmer. 31. Rammen for Boliger med bistand økes med 7,542 mill. til utvidelse av nytt botilbud med heldøgnstjenester opprettet i Det opprettes 14,24 årsverk helsefagarbeider. 32. Rammen for Boliger med bistand reduseres med 0,750 mill. tilsvarende 1 årsverk vernepleier som ledigholdes i Rammen for Enhet for forebygging og rehabilitering økes med 3,000 mill. tilsvarende opprettelse av 3 årsverk fysioterapeut og 1 årsverk ergoterapeut. 34. Det opprettes 1 årsverk demenskoordinator i hjemmetjenesten. Rammen for hjemmetjenesten ble økt tilsvarende i 2017 og opprettelsen får dermed ingen økonomisk effekt for budsjett Rammen for hjemmetjenesten styrkes med 3,000 mill. tilsvarende lønnsmidler for 4 stillinger som ble holdt vakant i budsjett Funksjonsområde Rammen for NAV Gamle Oslo reduseres med 3,000 mill. tilsvarende 5

6 4 årsverk som holdes ledig. 37. Rammen for Boligenheten økes med 1,500 mill. tilsvarende 1 årsverk saksbehandler og 1 årsverk booppfølging. 38. Rammen for Senter for flyktningekompetanse og integrering reduseres med 0,375 mill. tilsvarende 0,5 årsverk knyttet til resepsjonstjenesten. 39. Det opprettes et årsverk ved Senter for flyktningekompetanse og integrering knyttet til ansatt med krav om fast ansettelse, samtidig inndras 1 årsverk spesialkonsulent som har vært vakant i Rammen for Helse sosial og nærmiljø økes med 0,750 mill. og det opprettes 2 årsverk knyttet til bydelens frisklivsentral. 41. Rammen for Helse sosial og nærmiljø økes med 0,950 mill., tilsvarende 1 årsverk spesialkonsulent og en avsetning på 0,200 mill. til miljø- og klimaoppfølging. Ungdomsrådets vedtak: Ungdomsrådet tar saken til etterretning og ønsker at det satses på flere deltidsarbeid for ungdom som for eksempel ungdomsverksted, ekstra satsing på ungdom 15+ og tiltak for ungdom som går videregående skole. Rådet for psykisk helses behandling: Ingen forslag til alternative vedtak Rådet for psykisk helses votering: Rådet for psykisk helses vedtak: Rådet for psykisk helse støtter bydelsdirektørens forslag om budsjett for 2018 Eldrerådets behandling: Ingen forslag til alternative vedtak Eldrerådets votering: Eldrerådets behandling vedtak: Eldrerådet støtter bydelsdirektørens forslag om budsjett for 2018 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevnes behandling: Ingen alternative forslag til vedtak Rådet for personer med nedsatt funksjonsevnes votering: 6

7 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevnes vedtak: RNF støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalgets behandling: Forslag fra samarbeidspartiene (AP, MDG, R, SV) til nytt innledende avsnitt under punkt 1 i forslag til vedtak: Gjennom byrådets budsjettforslag og budsjettavtalen med Rødt vedtatt av bystyret styrkes bydelenes økonomi. Bydelsutvalget i Gamle Oslo viser til at behovet for bydelens tjenester på mange områder er økende og at den store befolkningsøkningen som er ventet i bydelen også fører til økt behov for tjenester. Bydelsutvalget i Gamle Oslo understreker derfor behovet for ytterligere styrking av bydelens rammer fremover. Bydelsutvalget mener klima og folkehelse skal være en integrert del av alt Bydel Gamle Oslo foretar seg. Bydelen skal være en foregangsbydel innen miljø og bærekraft, og bidra til å løse verdens største utfordring, klimaendringene. Det er særskilt viktig å legge vekt på miljøtiltak og tiltak for utjevning av levekår som samtidig bidrar til bedre folkehelse og økt aktivisering av befolkningen. Bydelsutvalgets ambisjon er at Bydel Gamle Oslo skal være ledende i å utvikle effektive tjenester som gir innbyggerne et godt tilbud og hjelp til å mestre alle faser av livet. Innføring av tillitsmodellen i hele bydelen, sammen med de ansattes engasjement og kompetanse og videreutvikling av denne vil være avgjørende for å oppnå dette. Forslag fra samarbeidspartiene (AP, MDG, R, SV) til nytt innledende avsnitt under punkt 1 vedtatt mot 2H, 1Frp, 1V. 1. Bydel Gamle Oslos driftsbudsjett spesifisert på artsgrupper pr funksjonsområde slik det fremgår av budsjettdokumentet, jf vedlegg 1 totalt for hele bydelen, vedlegg 2 er pr KOSTRA-funksjon og vedlegg 3 er budsjettet pr. resultatenhet. Fordelt ramme 2018: FO navn Funksjonsområdets Fordelt ramme 1 Administrasjon og fellestjenester A Barnehager B Oppvekst Helse og omsorg Sosialtjenester og ytelser Totalt

8 2. Områdenes plantall, produksjonstabeller og budsjettpremisser vedrørende bydelens aktiviteter slik de fremkommer under de respektive funksjonsområder.. 3. Betalingssatser slik de fremkommer under kapittel 10. Merknad fra Rødt: Rødt er imot alle økninger i egenandeler og takster knyttet til hjemmetjenester, TT-kjøringer og andre brukerrelaterte transporttjenester, barnehager, AKS, trygghetsalarmer, sosialhjelp. Rødt har som mål å ha gratis barnehager, ingen egenandeler for trygghetsalarm og lavere egenandel for transporttjenester til de som trenger det, samt sosialhjelp SIFO satser, og vil arbeide for å nå dette målet på sikt.. 4. I henhold til byrådets forslag til økonomireglement i sak 227/17, videredelegeres bydelsdirektørens fullmakter slik det fremgår av vedlegg 4. AP, MDG, R, SV s alternativ til bydelsdirektørens forslag 4: A. I henhold til Byrådets forslag til økonomireglement, videredelegeres Bydelsdirektørens fullmakter til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler for private, bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo Kommune. Ved vurdering av nye driftsavtaler med kommersielle, bydelsspesifikke institusjoner skal BU alltid vurdere om tjenesten kan utføres av det offentlige. Pris skal ikke være avgjørende i seg selv. B. I henhold til byrådets forslag til økonomireglement i sak 1/2017, videredelegeres Bydelsdirektørens fullmakter slik det framgår under4.3 a og b. Bydelsditrektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger bare når det oppnås enighet i MBU. Ved uenighet går saken automatisk til Bydelsutvalget for avgjørelse. Dette gjelder også hvis en vil inndra hele stillinger for å opprette dem som delstillinger. AP, MDG, R, SV s alternative forslag: Vedtatt mot 2H, 1Frp, 1V 5. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta fordeling av eksterne midler der formålet er spesifisert, samt midler som ikke representerer aktivitetsendring i forhold til bydelsutvalgets budsjettvedtak. Tildelte midler som ikke er øremerket eller inntektsforutsatt i vedtatt budsjett 8

9 blir fremmet for BU som vedtakssak.. 6. Bydelens aktivitetsplaner for 2018 slik de fremkommer under de respektive funksjonsområder. Dette innebærer følgende aktivitetsendringer:. Funksjonsområde 1 7. Rammen for bydelsutvalget økes med 0,100 mill. knyttet til seminar for politikerne i Vedtatt mot 2H, 1Frp, 1V. 8. Rammen for bydelsdirektøren økes med 11,606 mill. som en ufordelt avsetning knyttet til fremtidig tjenestebehov. AP, MDG, R, SV s alternativ til bydelsdirektørens forslag 8: Rammen for bydelsdirektøren økes med 9,650 mill. som en ufordelt avsetning knyttet til fremtidige tjenestebehov. AP, MDG, R, SV s alternative forslag: Vedtatt mot 2H, 1Frp. 9. Rammen for bydelsdirektøren økes med 2,500 mill., tilsvarende en stilling endringsleder og en stilling tjenestedesign knyttet til bydelens endringsarbeid. 1) Strykningsforslag fra V 2) Alternativt forslag fra H, Frp: Rammen for bydelsdirektøren økes med 1,500 mill, tilpasset to årsverk (Merk: ) 3) AP, MDG, R, SV s alternativ til bydelsdirektørens forslag 9: Rammen for bydelsdirektøren økes med 1,250 mill., tilsvarende en stilling endringsleder og en stilling tjenestedesign (halvtårsvirkning) knyttet til bydelens endringsarbeid. Strykningsforslaget fra V falt mot 1 V. Alternativt forslag fra H, Frp falt mot 2 H, 1 Frp. AP, MDG, R, SV s alternative forslag: vedtatt. 9

10 10. Rammen for HR avdelingen reduseres med 1,125 mill. tilsvarende inndragelse av 0,5 årsverk lønnskonsulent og 1 årsverk HR konsulent Rammen for HR avdelingen økes med 1,500 mill. tilsvarende 2 årsverk, for å styrke bydelens kommunikasjons- og IA-arbeid. Strykningsforslag fra V Alternativt forslag fra H, Frp: Rammen for HR-avdelingen økes med tilsvarende 1 årsverk, for å styrke bydelens kommunikasjons- og IA-arbeid. Strykningsforslag fra V: Falt mot 2H, 1 Frp, 1V Alternativt forslag fra H, Frp: Falt mot 2 H, 1 Frp, IV Bydelsdirektørens forslag vedtatt mot 2H, 1Frp, 1V. 12. Det inndras 1 årsverk regnskapskonsulent, stillingen har vært ubesatt og har dermed ingen økonomisk effekt i Rammen for Økonomiavdelingen reduseres med 0,200 mill. knyttet til effektivisering av bydelens felles-økonomi. 14. Rammen for Økonomiavdelingen reduseres med 1,000 mill. knyttet til effektivisering av bydelens felles-ikt. AP, MDG, R, SV s tilleggspunkt til bydelsdirektørens FO1: i. Rammen for bydelsdirektøren reduseres med kr. knyttet til økt inntekt fra parkeringsavgift fra bydelens parkeringsplasser. Vedtatt mot 2H, 1Frp ii. Rammen for bydelsdirektøren reduseres med kroner knyttet til besparelser i bydelens strømutgifter, bla. som følge av miljøsertifiseringsarbeid o.l. 10

11 Vedtatt mot 2H, 1Frp. iii. Bydelsutvalget setter av kroner til videreføring av Grønne midler i Vedtatt mot 2H, 1 Frp iv. Bydelsutvalget anerkjenner den viktige rollen frivillighet og sivilsamfunn har i bydelen, og viderefører opptrapping av bydelens frivillighetsmidler med kroner, til totalt kroner Votering: vedtatt Alternativt forslag V1: Øke frivillighetsmidlene til 1 mill Votering: Falt mot 2H, 1Frp, 1V Alternativt forslag H, Frp: Styrke frivillighetsmidler øremerket fritidsklubb til Votering: Falt mot 2H, 1Frp Tilleggspunkt fra V: V2: Utvidelse av rammen for partnerskapsavtaler innen områdeløft, slik at KIGO, TSK og Sterling bevilges samme sum (kr hver), fra driftsbudsjettet V3: Øke bevilgningen til bydelens fritidsklubber med kr ,- V5: Opprettholde antall lærlingeplasser i bydelen på dagens nivå, kr Votering: V2, V3 og V5 - Falt mot 2H, 1Frp, 1V Funksjonsområde 2A 15. Rammen for barnehagene økes med 5,746 mill. som særskilte midler knyttet til oppfølging av bemanningsavtale vedr. pedagogtetthet. Bydelsdirektørens forslag: vedtatt. AP, MDG, R, SVs tilleggspunkt til FO2a: Det budsjetteres med økte inntekter fra foreldrebetalingen i barnehagene pga økt levestandard/økt inntektsnivå: AP, MDG, R, SVs tilleggspunkt: Vedtatt mot 1V. 11

12 Funksjonsområde 2B 16. Rammen for barnevernet styrkes med 7,000 mill. knyttet økning i kjøp av institusjonsplasser. Måltallet for institusjonsplasser økes med 3,5 til 22,5 plasser. AP, MDG, R, SV s alternativ til bydelsdirektørens forslag 16: Rammen for barnevernet styrkes med 6,000 mill. knyttet økning i kjøp av institusjonsplasser. Måltallet for institusjonsplasser økes med 3,0 til 22,0 plasser. Bydelsdirektørens forslag falt mot 2H, 1Frp, 1V AP, MDG, R, SV s alternative forslag - vedtatt 17. Rammen for barnevernet økes med 2,500 mill. knyttet til kjøp av plasser for enslige mindreårige flyktninger hos BYMIF Rammen for barnevernet reduseres med 0,800 mill. knyttet en reduksjon med 0,5 mødrehjem. Nytt måltall er da 2,5 plasser Rammen for barnevernet økes med 5,103 mill. som særskilte midler knyttet til ny organisering av besøkshjem Rammen til Fagsenteret økes med 0,750 mill. tilsvarende en stilling spesialkonsulent knyttet til arbeid med barn med spesielle behov Rammen for Forebyggende barn og unge reduseres med 0,750 mill. tilsvarende 1 årsverk veileder. Vedtatt mot 1V 22. Rammen for Helsetiltak barn og unge økes med 0,750 mill. tilsvarende 1 årsverk til familievikar. 12

13 . 23. Rammen for Helsetiltak økes med 0,450 mill. og det opprettes 0,6 nye årsverk helsesøster til migrasjonshelse Rammen for Helsetiltak økes med 0,975 mill. tilsvarende 1 årsverk fysioterapeut og 0,3 årsverk ergoterapeut i skolehelsetjenesten. Alternativt forslag fra H, Frp: Rammen økes med 0,225 mill. Minus 1 årsverk fysioterapeut Votering: Falt mot 2 H, 1Frp Bydelsdirektørens forslag vedtatt mot 2H, 1Frp Tilleggsforslag til FO 2B fra AP, SV, MDG, Rødt: i. Rammen for barnevernet økes med 0,500 mill. knyttet til styrket grunnbemanning med 1 ny fast stilling (2/3 årsvirkning i 2018). Vedtatt mot 2H, 1V ii. Bydelsutvalget setter av 0,400 mill. til gratis aktivitetskort til barn og unge. Bydelsdirektøren bes legge fram et forslag til innretning på en slik ordning i løpet av første halvår. Vedtatt mot 2H, 1Frp. iii. Bydelsutvalget setter av 0,500 mill. øremerket Ungdomsverkstedet/Sommerverkstedet/ferietilbud til unge som har behov for tilbudet.. iv. Bydelsutvalget er opptatt av å styrke fritidsklubbtilbudet for barn og unge, og setter derfor av en pott på 0,500 mill. i 2018-budsjettet til utvidede åpningstider på fritidsklubber, og til styrking av utekontakt-/ungdomsarbeidertjenester rundt fritidsklubbene. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om at det i løpet av første kvartal 2018 legges frem en sak med forslag til hvordan potten bør benyttes. 13

14 . Tilleggsforslag V3: Øke bevilgningen til bydelens fritidsklubber med Falt mot 1V Tilleggsforslag H + Frp: Rammen til Fagsenteret styrkes med 0,450 mill, tilsvarende 0,6 årsverk til koordinering tjenestespekter barn og unge Falt mot 2H, 1Frp Funksjonsområde Rammen for Fagsenteret økes med 4,100 mill. knyttet til styrking av spesialpedagogiske tiltak Rammen for Søknadskontoret styrkes med 4,200 mill., tilsvarende en økning på 6 sykehjemsplasser. Alternativt forslag fra H, Frp: Søknadskontoret økes med 7,000 mill, tilsvarende en økning på 10 sykehjemsplasser Bydelsdirektørens forslag: Vedtatt mot 2H, 1Frp 27. Rammen for Søknadskontoret styrkes med 8,025 mill., knyttet til kjøp av tjenester til brukere med særskilt ressurskrevende behov. 28. Rammen for Søknadskontoret økes med 3,300 mill. knyttet til kjøp av hjemmetjenester fra private leverandører som følge av fritt brukervalg. 29. Rammen for Søknadskontoret styrkes med 11,200 mill., knyttet til økt omfang av brukerstyrt personlig assistanse. 14

15 Alternativt punkt fra V: Økt omfang brukerstyrt personlig assistanse økes med 0,781 Alternativt punkt fra V: Falt mot 1V. Bydelsdirektørens forslag: Vedtatt mot 1V. 30. Rammen for Søknadskontoret reduseres med 0,250 mill., knyttet til innføring av egenandel på trygghetsalarmer. Alternativt forslag fra Ap, Rødt, SV, MDG: Bydelsutvalget ønsker ikke egenandel på trygghetsalarmer fordi dette ville blitt et av flere tilbud med egenandel som en bruker vil kunne trenge. Rammen for Søknadskontoret reduseres ikke med 0,250 mill. knyttet til innføring av egenandel på trygghetsalarmer Alternativt forslag fra H, Frp: Ingen egenandel trygghetsalarm Vedtatt mot 1V. 31. Rammen for Boliger med bistand økes med 7,542 mill. til utvidelse av nytt botilbud med heldøgnstjenester opprettet i Det opprettes 14,24 årsverk helsefagarbeider Rammen for Boliger med bistand reduseres med 0,750 mill. tilsvarende 1 årsverk vernepleier som ledigholdes i Rammen for Enhet for forebygging og rehabilitering økes med 3,000 mill. tilsvarende opprettelse av 3 årsverk fysioterapeut og 1 årsverk ergoterapeut Det opprettes 1 årsverk demenskoordinator i hjemmetjenesten. Rammen for hjemmetjenesten ble økt tilsvarende i 2017 og opprettelsen får dermed ingen økonomisk effekt for budsjett

16 35. Rammen for hjemmetjenesten styrkes med 3,000 mill. tilsvarende lønnsmidler for 4 stillinger som ble holdt vakant i budsjett Alternativt forslag fra AP, SV, Rødt, MDG: Rammen for hjemmetjenesten styrkes med 3,00 mill. tilsvarende lønnsmidler for 4 stillinger som ble holdt vakant i budsjett 2017, samt 1,5 mill. tilsvarende 4 nye faste årsverk (halvtårsvirkning), hvorav 0,5 av årsverkene øremerkes bydelens Seniorveilederstilling slik at dette kan bli et fullt årsverk. Bydelsdirektørens forslag: Falt. Alternativt forslag fra AP, SV, Rødt, MDG: Vedtatt mot 1V. Funksjonsområde Rammen for NAV Gamle Oslo reduseres med 3,000 mill. tilsvarende 4 årsverk som holdes ledig Rammen for Boligenheten økes med 1,500 mill. tilsvarende 1 årsverk saksbehandler og 1 årsverk booppfølging Rammen for Senter for flyktningekompetanse og integrering reduseres med 0,375 mill. tilsvarende 0,5 årsverk knyttet til resepsjonstjenesten Det opprettes et årsverk ved Senter for flyktningekompetanse og integrering knyttet til ansatt med krav om fast ansettelse, samtidig inndras 1 årsverk spesialkonsulent som har vært vakant i Rammen for Helse sosial og nærmiljø økes med 0,750 mill. og det opprettes 2 årsverk knyttet til bydelens frisklivsentral. Alternativt forslag fra H, Frp: Styrking med 1,500 mill, tilsvarende 3 årsverk frisklivssentral 16

17 Bydelsdirektørens forslag: Vedtatt mot 2H, 1Frp. 41. Rammen for Helse sosial og nærmiljø økes med 0,950 mill., tilsvarende 1 årsverk spesialkonsulent og en avsetning på 0,200 mill. til miljø- og klimaoppfølging. Alternativt forslag fra H, Frp: Rammen for Helse sosial og nærmiljø økes med en avsetning på 0,200 mill til miljø- og klimaoppfølging Alternativt forslag fra H, Frp: Falt mot 2H, 1 Frp Bydelsdirektørens innstilling vedtatt mot 2H, 1Frp Tilleggspunkt til FO4 fra AP, SV, Rødt, MDG: i. Rammen for NAV Gamle Oslo styrkes med 1 stilling NAV sosial rettet mot unge og sysselsetting (2/3-årsvirkning). Vedtatt mot 2H, 1V Tilleggspunkt fra V4: 1,000 mill til oppgradering av parker og grøntområder i bydelen Falt mot 1V. Tilleggspunkt fra H og Frp: 0,300 mill til styrking av arbeidet med bydelens parker, trygghet, renhold, belysning Falt mot 2H, 1Frp, 1V Verbalvedtak: Verbalforslag fra AP, MdG, Rødt og SV 1 Bydelsutvalget ønsker å få lagt fram en sak med mulighet til å revidere budsjettet i Bydelsutvalgets møte i juni.. 2 Bydelsutvalget mener det er viktig at barn og unge inkluderes i beslutninger som tas av bydelsutvalget og at ungdomsrådet blir lyttet til. For å legge til rette for den demokratiske arenaen rådet fungerer som for ungdommen i bydelen, ber bydelsutvalget derfor bydelsadministrasjonen, i samråd med ungdomsrådet, legge frem et forslag til vedtekter som blant annet skal inneholde en fast fordelingsnøkkel av plasser som er knyttet til en institusjon eller organisasjon i bydelen. Bydelsutvalget ber administrasjonen gjøre tiltak som gir rådet større kompetanse og støtte i de politiske sakene da det for et råd bestående av ungdom kan være at mengden sakspapirer og tunge byråkratiske prosesser kan være ekstra krevende 17

18 og uoversiktlig.. 3 Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om et særskilt fokus på barnevernet i 2018 med bakgrunn i den store økningen i antall saker. Bydelsutvalget ber om tertialvise rapporter på området.. 4 Bydelsutvalget ber om at det innen barnevernsområdet gjennomføres prosesser (eks. tjenestedesign) av og med de ansatte i løpet av 2018 med mål om ytterligere kvalitetsheving av barneverntjenestene. Vedtatt mot 1V. 5 Bydelsutvalget ber om at bydelens handlingsplan mot vold i nære relasjoner rulleres i Bydelsutvalget ønsker å bli en pilotbydel på tett oppfølging av barn gjennom barnehage- og skoleløpet, og på tvers av tjenestetilbud. Vi ønsker at bydelsdirektøren ser på muligheten for å etablere et samarbeid med Oslo kommune og etater om oppfølging av barn og unge, sømløse overganger mellom utdanningsinstitusjoner, tjenester og tiltak, samt deling av data og informasjon for god oppfølging, samt overføring av informasjon når barn flytter.. 7 Bydelsutvalget mener at kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Gamle Oslo. Der kommersielle barnehager avslutter sin virksomhet, ønsker Bydelsutvalget at disse erstattes med kommunalt/ideelt drevne barnehager, så fremt behovet for barnehageplassene er der. Vedtatt mot 2H, 1V, 1Frp 8 Per i dag er barnehagene stykkprisfinansiert. Bydelsutvalget vil jobbe for en positiv forskjellsbehandling av barnehager med særskilte behov. Bydelsutvalget ønsker at bydelsdirektøren ser på hvordan bydelen kan positivt fordele ekstra ressurser til barnehager med særskilte behov. Dette bør ses i sammenheng med kvalitetsgjennomgangen av levekårsutsatte barnehager som bydelsutvalget har bestilt. Vedtatt mot 2H, 1Frp 9 Bydelsutvalget ønsker at flere som i dag står utenfor arbeidslivet skal komme i jobb. Økt sysselsettingsgrad bør være en prioritet i bydelen. Bydelsutvalget ønsker at bydelen ser på hvordan de ansattes kompetanse kan benyttes for å finne nye løsninger som kan gi enda bedre resultater.. 18

19 10 Bydelsutvalget er opptatt av at flest mulig faste, hele stillinger, fremfor mye ufrivillig deltid. Bydelsdirektøren bes om å fortsatt ha fokus på dette og bruke kartleggingssystemet for ufrivillig deltid aktivt. Vedtatt mot 2H, 1Frp 11 Bydelsutvalget forventer at bydelen tar inn minimum samme antall lærlinger som tidligere år. Forslag til nytt pkt 11 fra AP, SV, Rødt, MDG: BU ber om å få en orientering fra bydelsdirektøren om hvordan lærlingeordningen i Oslo kommune og bydelene organiseres, finansieres og praktiseres. Denne skal inkludere en orientering om hvordan lærlingegarantien innen flere fag påvirker bydelens lærlingeinntak. 12 Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren i forbindelse med Bydelsutvalgets behandling av tildelingsbrevet fra EHS redegjøre for hvordan Bydel Gamle Oslo oppfyller, eller vil oppfylle byrådets mål for flere årsverk gjennom faste stillinger i hjemmetjenesten. Bydelsutvalget ber også bydelsdirektøren redegjør for hvordan dette kan bidra til bedre og mere tjenester til brukerne. Vedtatt mot 2H, 1V 13 Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren redegjøre for status for innfasingen av tillitsmodellen i hjemmetjenestene i bydelen i løpet av våren Bydelsdirektøren bes om at redegjørelsen inneholder en vurdering av et eventuelt ekstra ressursbehov knyttet til full innfasing. 14 Bydelsutvalget ser svært positivt på innføring av tidskonto for brukere av hjemmetjenester og ber bydelsdirektøren søke på den sentrale potten og innføre det i bydelen. 15 Bydelsutvalget ber om at tilbud om datakurs for seniorer og eldre, videreføres i Bydelsutvalget ønsker lysere, renere og penere gatebilde med mer lys, mindre søppel og flere søppelbøtter. I forhold til hva som er bydelens ansvarsområde, ber vi bydelsdirektøren legge fram en sak for bydelsutvalget om mulige tiltak og kostnadsoverslag. Vi ønsker også at bydelsdirektøren vurderer muligheten for holdningskampanjer ift. søppel rettet mot skolebarn, ungdom og næringsdrivende. Videre ber vi bydelsdirektøren purre riktige etater som kan bidra til måloppnåelse om et lysere, renere og penere gatebilde, og for strakstiltak for bedre belysning i Olafiagangen og Tøyenbekken. 19

20 17 De fleste storbyer i verden har nå eksklusive sentrumskjerner der mennesker med normal inntekt ikke har råd til å bo. Bydelsutvalget ønsker at Gamle Oslo og Oslo fortsatt skal være mangfoldig, og ikke kun for de med store økonomiske ressurser. Bydelsutvalget ønsker flere kommunale, ideelle og private boligalternativer som vektlegger sosial bærekraft. Dette er boliger for mennesker uten stor økonomisk ressurser, i sjiktet mellom ordinært privat boligmarked og sosialboliger. Vedtatt mot 2H, 1Frp 18 Bydel Gamle Oslo har et levende foreningsliv og mange initiativer som gjør en viktig forskjell, særlig for barn og unge. For å sikre at flest mulig av de gode initiativene finner finansiering ber BU administrasjonen om å legge fram en sak første halvår 2018 om hvordan bydelen best kan bistå lokale initiativer i å sikre ekstern finansiering. Tilskuddsoversikt og kurs i søknadsskriving kan være eksempler på tiltak. 19 Bydelsutvalget er opptatt av at barn og unge i bydelen har et godt og mangfoldig kulturtilbud. Kultur i Gamle Oslo (KIGO) er en viktig aktør som bidrar til dette. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren gå i dialog med KIGO om en partnerskapsavtale innen områdeløftene for Tøyen og Grønland som kan være et bidrag for å videreføre KIGOs aktiviteter. Som en del av denne partnerskapsavtalen bør man også se etter eksterne finansieringskilder som stiftelser mm. Bydelsutvalget vil også anmode Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap om ta et initiativ overfor KIGO for å få til et samarbeid med Aktivitetsskolen. Verbaler fra Venstre 1. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem en orienteringssak for Bydelsutvalget og HSK om utviklingen av, og resultatene fra, bruken av velferdsteknologi i bydelen, samt å redegjøre for hvordan velferdsteknologi kan benyttes i enda større grad enn i dag. Falt mot 2H, 1 Frp, 1V 2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem en orienteringssak for bydelsutvalget og OKN om arbeidet for å forhindre drop-out, samt rapporten som nå utarbeides (og ferdigstilles i febuar, jmf svar på spørsmål til budsjett). 20

21 3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem kompetanseplanen som utarbeides i bydelen til orientering i HSK og Bydelsutvalget. 4. Bydelsutvalget ber om at bydelsdirektøren presenterer en enkel rapport som belyser hvordan den store mobiliteten påvirker tjenesteytingen i vår bydel til sammenligning med bydeler med lavere mobilitet til behandling innen utgangen av Falt mot 2H, 1Frp, 1V Verbalforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet Økonomisk sosialhjelp Bydelsdirektøren bes om å gjennomføre effektive kontrolltiltak, for å avdekke mulig misbruk av økonomisk sosialhjelp. Falt mot 2H, 1Frp, 1V Kamp mot mobbing Kamp mot mobbing er fortsatt en svært viktig sak for bydelen, derfor vil vi arbeide hardt for at skolen skal være fri fra aller typer mobbing. Det må være nulltoleranse for mobbing i alle skolene og barnehagene, alle mobbesaker skal gripes fatt i og få konsekvenser. Det må være et soleklart mål at ingen skal grue seg for å gå på skolen eller barnehagen. Sykehjemsplasser vs. omsorg+ Bydelen skal prioritere sykehjemsplasser til de aller sykeste og ikke skyve alvorlig syke pasienter inn på Omsorg + boliger som burde hatt en sykehjemsplass. En rapport på dette skal forelegges HSK sitt møte i august Eldrerådet i bydelen skal tas med i dette arbeidet. Falt mot 2H, 1Frp, 1V Bekjempelse av vold Bydelsutvalget er opptatt av å bekjempe vold i bydelen og ønsker fortsatt å intensivere dette gjennom samarbeid med etater og organisasjoner som bidrar til å redusere dette. På nyhetene 12. desember 2017(NRK) kunne vi høre om økt ungdomsvold på Grønland, derfor vil vi ha et enda sterkere fokus på dette i 2018 og ber om at OKN får rapporteringer pr. tertial om 21

22 utviklingen i bydelen på dette feltet. Falt mot 2H, 1Frp, 1V Frivillighetsmidler Ved tildeling av frivillighetsmidler 2018 bes bydelen prioritere søknader som har gode ordninger for å inkludere barn og unge fra familier med lav inntekt. Falt mot 2H, 1Frp Fritidsklubb for barn og unge Barn og unge i bydelen har et variert tilbud av aktiviteter på fritiden, men mangler et fast fritidstilbud med tilfredsstillende åpningstider. Bydelsutvalget ønsker derfor at det avsettes midler som er øremerket fritidstilbud som fritidsklubb eller annet permanent tilbud som har utvidede åpningstider flere dager i uken og bør også omfatte ungdommer over 16 år. Høyre har lagt inn et forslag til dekning av dette i vårt tallforslag i et nytt pkt. FO1 Det avsettes ,- i midler øremerket til fritidsklubb for barn og unge i bydelen. Dette bør kunne samordnes med eventuelt eksisterende tilbud for barn og unge. Falt mot 2H, 1Frp, 1V Motivasjon for å komme i jobb Bydelsutvalget mener arbeidet med å øke sysselsettingsgraden i bydelen må styrkes. Kvalifiseringsprogrammet må forbeholdes personer man anser har en reell sjanse til å komme i utdanning eller arbeid samt at innholdet er arbeidslivsrettet. Dersom det vurderes at sjansen for å komme i utdanning eller arbeid etter endt program er liten, skal kandidatene vurderes om de kan aktiviseres på andre måter. Bydelsutvalget ønsker en orientering om det motiveringsarbeidet. Forslag fra AP, SV, Rødt, MDG: Stryke siste setning «Bydelsutvalget ønsker en orientering om det motiveringsarbeidet».. Strykingsforslag fra AP, SV, Rødt, MDG vedtatt mot 2H, 1Frp, 1V. Lærlinger I en tid hvor det er mangel på tilbud til yrkesfaglærte, er det viktig at bydelene er pådriver for å etablere flere lærlingeplasser. Det er derfor uheldig at byrådet faser ut det kommunale tilskuddet, da bydelenes mulighet og evne til å ansette lærlinger reduseres. Dette strider med byrådets øvrige signaler. Gjennom Oslomodellen stilles strenge krav til bruk av lærlinger for 22

23 leverandører til kommunen. Kommunen må ta ansvar og være en rollemodell for andre og bydelen må derfor tilstrebe å øke antall lærlinger i sine tjenester for Bydelsutvalget ber om en oversikt over antall lærlinger som er gitt tilbud i bydelen de siste fire år, og en vurdering fra bydelsdirektøren om hvilke konsekvenser byrådets utfasing av tilskudd vil få for bydelens mulighet til å ha lærlinger i sin tjeneste i årene fremover. Falt mot 2H, 1Frp, 1V Lavterskeltilbud i bydelen Bydelen har mange lavterskeltilbud for personer med behov for oppfølging og omsorg pga rusavhengighet og psykiske lidelser. Bydelsutvalget mener det er viktig med slike tilbud, men er bekymret når mange slike tilbud konsentreres i et begrenset område som i Bydel Gamle Oslo. Bydelsutvalget er også gjort kjent med at et nytt tilbud er etablert for bostedsløse i St. Halvardsgate. Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen gå i dialog med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen for konkret å få flyttet tilbud som botilbudet i St. Halvardsgate og Fyrlyset til andre deler av byen. Falt mot 2H, 1Frp Aktivitetsplikt Fra er det innført en plikt for kommunen til å aktivisere sosialhjelpsmottagere under 30 år. Bydelsdirektøren bes fremlegge en sak for bydelsutvalget der det blir redegjort for hvordan dette arbeidet følges opp i praksis. Falt mot 2H, 1Frp, 1V Kommunale boliger Bydelen har et høyt antall kommunale boliger og konsentrasjonen av kommunale boliger er for høy i enkelte områder. Bydelsutvalget støtter arbeidet med å spre de kommunale boligene både internt i bydelen og i byen generelt. Det er viktig at de med tilhørighet til Gamle Oslo og behov for kommunal bolig, får tildelt dette i eller i nærheten av bydelen. Bydelsutvalget ber om en sak hvor det redegjøres for bydelens behov for kommunale boliger vurdert opp mot det pågående nedsalget i bydelen. Vedtatt mot 5AP, 2SV Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak: Gjennom byrådets budsjettforslag og budsjettavtalen med Rødt vedtatt av bystyret styrkes bydelenes økonomi. Bydelsutvalget i Gamle Oslo viser til at 23

24 behovet for bydelens tjenester på mange områder er økende og at den store befolkningsøkningen som er ventet i bydelen også fører til økt behov for tjenester. Bydelsutvalget i Gamle Oslo understreker derfor behovet for ytterligere styrking av bydelens rammer fremover. Bydelsutvalget mener klima og folkehelse skal være en integrert del av alt Bydel Gamle Oslo foretar seg. Bydelen skal være en foregangsbydel innen miljø og bærekraft, og bidra til å løse verdens største utfordring, klimaendringene. Det er særskilt viktig å legge vekt på miljøtiltak og tiltak for utjevning av levekår som samtidig bidrar til bedre folkehelse og økt aktivisering av befolkningen. Bydelsutvalgets ambisjon er at Bydel Gamle Oslo skal være ledende i å utvikle effektive tjenester som gir innbyggerne et godt tilbud og hjelp til å mestre alle faser av livet. Innføring av tillitsmodellen i hele bydelen, sammen med de ansattes engasjement og kompetanse og videreutvikling av denne vil være avgjørende for å oppnå dette. 1. Bydel Gamle Oslos driftsbudsjett spesifisert på artsgrupper pr funksjonsområde slik det fremgår av budsjettdokumentet, jf vedlegg 1 totalt for hele bydelen, vedlegg 2 er pr KOSTRA-funksjon og vedlegg 3 er budsjettet pr. resultatenhet. Fordelt ramme 2018: FO navn Funksjonsområdets Fordelt ramme 1 Administrasjon og fellestjenester A Barnehager B Oppvekst Helse og omsorg Sosialtjenester og ytelser Totalt Områdenes plantall, produksjonstabeller og budsjettpremisser vedrørende bydelens aktiviteter slik de fremkommer under de respektive funksjonsområder. 3. Betalingssatser slik de fremkommer under kapittel 10. Merknad fra Rødt: Rødt er imot alle økninger i egenandeler og takster knyttet til hjemmetjenester, TT-kjøringer og andre brukerrelaterte transporttjenester, barnehager, AKS, trygghetsalarmer, sosialhjelp. Rødt har som mål å ha gratis barnehager, ingen egenandeler for trygghetsalarm og lavere egenandel for transporttjenester til de som trenger det, samt sosialhjelp SIFO satser, og vil arbeide for å nå dette målet på sikt. 24

25 4. A. I henhold til Byrådets forslag til økonomireglement, videredelegeres Bydelsdirektørens fullmakter til å fastsette budsjetter, eventuelt inngå driftsavtaler for private, bydelsspesifikke institusjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo Kommune. Ved vurdering av nye driftsavtaler med kommersielle, bydelsspesifikke institusjoner skal BU alltid vurdere om tjenesten kan utføres av det offentlige. Pris skal ikke være avgjørende i seg selv. B. I henhold til byrådets forslag til økonomireglement i sak 1/2017, videredelegeres Bydelsdirektørens fullmakter slik det framgår under 4.3 a og b. Bydelsditrektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger bare når det oppnås enighet i MBU. Ved uenighet går saken automatisk til Bydelsutvalget for avgjørelse. Dette gjelder også hvis en vil inndra hele stillinger for å opprette dem som delstillinger. 5. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta fordeling av eksterne midler der formålet er spesifisert, samt midler som ikke representerer aktivitetsendring i forhold til bydelsutvalgets budsjettvedtak. Tildelte midler som ikke er øremerket eller inntektsforutsatt i vedtatt budsjett blir fremmet for BU som vedtakssak. 6. Bydelens aktivitetsplaner for 2018 slik de fremkommer under de respektive funksjonsområder. Dette innebærer følgende aktivitetsendringer: Funksjonsområde 1 7. Rammen for bydelsutvalget økes med 0,100 mill. knyttet til seminar for politikerne i Rammen for bydelsdirektøren økes med 9,650 mill. som en ufordelt avsetning knyttet til fremtidige tjenestebehov. 9. Rammen for bydelsdirektøren økes med 1,250 mill., tilsvarende en stilling endringsleder og en stilling tjenestedesign (halvtårsvirkning) knyttet til bydelens endringsarbeid. 10. Rammen for HR avdelingen reduseres med 1,125 mill. tilsvarende inndragelse av 0,5 årsverk lønnskonsulent og 1 årsverk HR konsulent. 11. Rammen for HR avdelingen økes med 1,500 mill. tilsvarende 2 årsverk, for å styrke bydelens kommunikasjons- og IA-arbeid. 12. Det inndras 1 årsverk regnskapskonsulent, stillingen har vært ubesatt og har dermed ingen økonomisk effekt i Rammen for Økonomiavdelingen reduseres med 0,200 mill. knyttet 25

26 til effektivisering av bydelens felles-økonomi. 14. Rammen for Økonomiavdelingen reduseres med 1,000 mill. knyttet til effektivisering av bydelens felles-ikt. 15. Rammen for bydelsdirektøren reduseres med kr. knyttet til økt inntekt fra parkeringsavgift fra bydelens parkeringsplasser. 16. Rammen for bydelsdirektøren reduseres med kroner knyttet til besparelser i bydelens strømutgifter, bla. som følge av miljøsertifiseringsarbeid o.l. 17. Bydelsutvalget setter av kroner til videreføring av Grønne midler i Bydelsutvalget anerkjenner den viktige rollen frivillighet og sivilsamfunn har i bydelen, og viderefører opptrapping av bydelens frivillighetsmidler med kroner, til totalt kroner Funksjonsområde 2A 19. Rammen for barnehagene økes med 5,746 mill. som særskilte midler knyttet til oppfølging av bemanningsavtale vedr. pedagogtetthet. 20. Det budsjetteres med økte inntekter fra foreldrebetalingen i barnehagene pga økt levestandard/økt inntektsnivå: Funksjonsområde 2B 21. Rammen for barnevernet styrkes med 7,000 mill. knyttet økning i kjøp av institusjonsplasser. Måltallet for institusjonsplasser økes med 3,5 til 22,5 plasser. 22. Rammen for barnevernet styrkes med 6,000 mill. knyttet økning i kjøp av institusjonsplasser. Måltallet for institusjonsplasser økes med 3,0 til 22,0 plasser. 23. Rammen for barnevernet økes med 2,500 mill. knyttet til kjøp av plasser for enslige mindreårige flyktninger hos BYMIF. 24. Rammen for barnevernet reduseres med 0,800 mill. knyttet en reduksjon med 0,5 mødrehjem. Nytt måltall er da 2,5 plasser. 25. Rammen for barnevernet økes med 5,103 mill. som særskilte midler knyttet til ny organisering av besøkshjem. 26. Rammen til Fagsenteret økes med 0,750 mill. tilsvarende en stilling spesialkonsulent knyttet til arbeid med barn med spesielle behov. 27. Rammen for Forebyggende barn og unge reduseres med 0,750 mill. 26

27 tilsvarende 1 årsverk veileder. 28. Rammen for Helsetiltak barn og unge økes med 0,750 mill. tilsvarende 1 årsverk til familievikar. 29. Rammen for Helsetiltak økes med 0,450 mill. og det opprettes 0,6 nye årsverk helsesøster til migrasjonshelse. 30. Rammen for Helsetiltak økes med 0,975 mill. tilsvarende 1 årsverk fysioterapeut og 0,3 årsverk ergoterapeut i skolehelsetjenesten. 31. Rammen for barnevernet økes med 0,500 mill. knyttet til styrket grunnbemanning med 1 ny fast stilling (2/3 årsvirkning i 2018). 32. Bydelsutvalget setter av 0,400 mill. til gratis aktivitetskort til barn og unge. Bydelsdirektøren bes legge fram et forslag til innretning på en slik ordning i løpet av første halvår. 33. Bydelsutvalget setter av 0,500 mill. øremerket Ungdomsverkstedet/Sommerverkstedet/ferietilbud til unge som har behov for tilbudet. 34. Bydelsutvalget er opptatt av å styrke fritidsklubbtilbudet for barn og unge, og setter derfor av en pott på 0,500 mill. i 2018-budsjettet til utvidede åpningstider på fritidsklubber, og til styrking av utekontakt-/ungdomsarbeidertjenester rundt fritidsklubbene. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om at det i løpet av første kvartal 2018 legges frem en sak med forslag til hvordan potten bør benyttes. Funksjonsområde Rammen for Fagsenteret økes med 4,100 mill. knyttet til styrking av spesialpedagogiske tiltak. 36. Rammen for Søknadskontoret styrkes med 4,200 mill., tilsvarende en økning på 6 sykehjemsplasser. 37. Rammen for Søknadskontoret styrkes med 8,025 mill., knyttet til kjøp av tjenester til brukere med særskilt ressurskrevende behov. 38. Rammen for Søknadskontoret økes med 3,300 mill. knyttet til kjøp av hjemmetjenester fra private leverandører som følge av fritt brukervalg. 39. Rammen for Søknadskontoret styrkes med 11,200 mill., knyttet til økt omfang av brukerstyrt personlig assistanse. 40. Bydelsutvalget ønsker ikke egenandel på trygghetsalarmer fordi dette ville blitt et av flere tilbud med egenandel som 27

28 en bruker vil kunne trenge. Rammen for Søknadskontoret reduseres ikke med 0,250 mill. knyttet til innføring av egenandel på trygghetsalarmer. 41. Rammen for Boliger med bistand økes med 7,542 mill. til utvidelse av nytt botilbud med heldøgnstjenester opprettet i Det opprettes 14,24 årsverk helsefagarbeider. 42. Rammen for Boliger med bistand reduseres med 0,750 mill. tilsvarende 1 årsverk vernepleier som ledigholdes i Rammen for Enhet for forebygging og rehabilitering økes med 3,000 mill. tilsvarende opprettelse av 3 årsverk fysioterapeut og 1 årsverk ergoterapeut. 44. Det opprettes 1 årsverk demenskoordinator i hjemmetjenesten. Rammen for hjemmetjenesten ble økt tilsvarende i 2017 og opprettelsen får dermed ingen økonomisk effekt for budsjett Rammen for hjemmetjenesten styrkes med 3,00 mill. tilsvarende lønnsmidler for 4 stillinger som ble holdt vakant i budsjett 2017, samt 1,5 mill. tilsvarende 4 nye faste årsverk (halvtårsvirkning), hvorav 0,5 av årsverkene øremerkes bydelens Seniorveilederstilling slik at dette kan bli et fullt årsverk. Funksjonsområde Rammen for NAV Gamle Oslo reduseres med 3,000 mill. tilsvarende 4 årsverk som holdes ledig. 47. Rammen for Boligenheten økes med 1,500 mill. tilsvarende 1 årsverk saksbehandler og 1 årsverk booppfølging. 48. Rammen for Senter for flyktningekompetanse og integrering reduseres med 0,375 mill. tilsvarende 0,5 årsverk knyttet til resepsjonstjenesten. 49. Det opprettes et årsverk ved Senter for flyktningekompetanse og integrering knyttet til ansatt med krav om fast ansettelse, samtidig inndras 1 årsverk spesialkonsulent som har vært vakant i Rammen for Helse sosial og nærmiljø økes med 0,750 mill. og det opprettes 2 årsverk knyttet til bydelens frisklivsentral. 51. Rammen for Helse sosial og nærmiljø økes med 0,950 mill., tilsvarende 1 årsverk spesialkonsulent og en avsetning på 0,200 mill. til miljø- og klimaoppfølging. 28

29 52. Rammen for NAV Gamle Oslo styrkes med 1 stilling NAV sosial rettet mot unge og sysselsetting (2/3-årsvirkning). Verbalvedtak: 1 Bydelsutvalget ønsker å få lagt fram en sak med mulighet til å revidere budsjettet i Bydelsutvalgets møte i juni. 2 Bydelsutvalget mener det er viktig at barn og unge inkluderes i beslutninger som tas av bydelsutvalget og at ungdomsrådet blir lyttet til. For å legge til rette for den demokratiske arenaen rådet fungerer som for ungdommen i bydelen, ber bydelsutvalget derfor bydelsadministrasjonen, i samråd med ungdomsrådet, legge frem et forslag til vedtekter som blant annet skal inneholde en fast fordelingsnøkkel av plasser som er knyttet til en institusjon eller organisasjon i bydelen. Bydelsutvalget ber administrasjonen gjøre tiltak som gir rådet større kompetanse og støtte i de politiske sakene da det for et råd bestående av ungdom kan være at mengden sakspapirer og tunge byråkratiske prosesser kan være ekstra krevende og uoversiktlig. 3 Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om et særskilt fokus på barnevernet i 2018 med bakgrunn i den store økningen i antall saker. Bydelsutvalget ber om tertialvise rapporter på området. 4 Bydelsutvalget ber om at det innen barnevernsområdet gjennomføres prosesser (eks. tjenestedesign) av og med de ansatte i løpet av 2018 med mål om ytterligere kvalitetsheving av barneverntjenestene. 5 Bydelsutvalget ber om at bydelens handlingsplan mot vold i nære relasjoner rulleres i Bydelsutvalget ønsker å bli en pilotbydel på tett oppfølging av barn gjennom barnehage- og skoleløpet, og på tvers av tjenestetilbud. Vi ønsker at bydelsdirektøren ser på muligheten for å etablere et samarbeid med Oslo kommune og etater om oppfølging av barn og unge, sømløse overganger mellom utdanningsinstitusjoner, tjenester og tiltak, samt deling av data og informasjon for god oppfølging, samt overføring av informasjon når barn flytter. 7 Bydelsutvalget mener at kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Gamle Oslo. Der kommersielle barnehager avslutter sin virksomhet, ønsker Bydelsutvalget at disse erstattes med kommunalt/ideelt drevne barnehager, så fremt behovet for barnehageplassene er der. 8 Per i dag er barnehagene stykkprisfinansiert. Bydelsutvalget vil jobbe for en positiv forskjellsbehandling av barnehager med særskilte behov. Bydelsutvalget ønsker at bydelsdirektøren ser på hvordan bydelen kan positivt fordele ekstra ressurser til barnehager med særskilte behov. Dette bør ses i sammenheng med kvalitetsgjennomgangen av levekårsutsatte barnehager som bydelsutvalget har bestilt. 9 Bydelsutvalget ønsker at flere som i dag står utenfor arbeidslivet skal komme i jobb. Økt sysselsettingsgrad bør være en prioritet i bydelen. 29