Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai. 2016 1
2015 - et utfordrende år To kulturhus i Drammen Scener AS 2
Regnskap 2015 3
Driftsinntekter 2015 2014 Salgsinntekt 46 678 994 48 095 239 Annen driftsinntekt 401 000 362 900 Sum driftsinntekter 47 079 994 48 458 139 To kulturhus i Drammen Scener AS Driftskostnader Varekostnad 13 903 082 15 825 611 Lønnskostnad 22 842 117 22 611 573 Avskrivning 1 608 130 1 502 782 Annen driftskostnad 9 173 561 9 016 291 Sum driftskostnader 47 526 890 48 956 257 Driftsresultat -446 896-498 118 Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 68 558 86 869 Annen finanskostnad 189 288 144 088 Netto finansposter -120 730-57 219 Ordinært resultat før skattekostnad -567 626-555 337 Årsresultat -567 626-555 337 4
Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 4 000 000 4 000 000 Sum innskutt egenkapital 4 000 000 4 000 000 Opptjent egenkapital Udekket tap -4 121 825-3 554 199 Sum opptjent egenkapital -4 121 825-3 554 199 Sum egenkapital -121 825 445 801 5
Tiltak og videre drift 2015 To kulturhus i Drammen Scener AS Øke inntekter og redusere kostnader på Union Redusert med 3 årsverk Centralen fikk et forenklet og kostnadsbesparende driftskonsept Aktivt arbeid med å bedre inntjeningen på arrangementene med hensyn på prising, kalkyler og kontroll med vare- og personalkostnader Reduksjon i lønnskostnader i 2015 kontra 2014 om vi tar ut kostnader til rekruttering av 2 nye lederstillinger, som er belastet regnskapet med 597. 6
2016 To kulturhus i Drammen Scener AS Tiltak iverksatt i 2015 virker - prognose 2016 gir positivt resultat Styret vedtatt ytterliggere reduksjon av kostnader i størrelsesorden 2 årsverk Fokus på personalkostnader tilknyttet timelønn Forhandler om å tilpasse arbeidstidsbestemmelser i lokal overenskomst til endringene i arbeidsmiljøloven som ble innført i 2015 Vil gi muligheter til å utnytte personalressursene bedre, samt begrense overtidsbruk Innføre budsjett og arrangementsregnskap på hvert eneste kulturarrangement Bedre oversikt over inntekter og kostnader for hvert arrangement, som gjør det enklere å vurdere/justere prismodeller og risiko Alternativer mht markedsføring gjennom samarbeidsavtaler og reklame i Teatermagasinet Redusere kostnaden til markedsføring, men opprettholde effekten 7
Besøkstall To kulturhus i Drammen Scener AS Kultur 2 011 2012 2 013 2 014 2 015 Union Scene - Antall arrangementer* 266 271 208 222 328 Union Scene - Antall publikum 36 599 37 985 37 045 41 115 40 564 Drammens Teater - Antall arrangementer 414 450 495 512 293 Drammens Teater - Antall publikum 93 797 103 000 100 464 106 000 68 867 SUM Arrangementer, kultur 680 721 703 734 621 SUM besøkende, kultur 130 396 140 985 137 509 147 115 109 431 Møter&kurs Union Scene - antall arr. 573 380 405 292 195 Union Union Scene - antall publikum 40 922 29 266 30 252 20 933 27 851 Teatret Teatret - antall arr 30 66 Teatret - antall publikum 4 149 8 850 Totalt SUM Arrangementer 1 253 1 101 1 108 1 056 882 US & DT SUM besøkende 171 318 170 251 167 761 172 197 146 132 Harmonien, arrangement 102 110 250 250 Harmonien, besøk 8450 8485 12 000 12 000 Inkl. Antall arr 1 203 1 218 1 306 1 132 Harmonien Antall besøk 178 701 176 246 184 197 158 132 8
UNION SCENE 2015 To kulturhus i Drammen Scener AS Frivillig kultur 17 % Flerkulturell UNION SCENE 2015 6 % 0 % Frivillig/øving/møter 20 % Konsert 20 % Konferanser 37 % 9
DRAMMENS TEATER 2015 To kulturhus i Drammen Scener AS Konferanser/events 18 % DRAMMENS Møter TEATER 4 % 2015 0 % Konsert 23 % Teater-familie 10 % Teater-klassisk 5 % Stand up 2 % Show 8 % Klassiske konserter 4 % Frivillig kultur 26 % 10
Rammebetingelser, utfordringer og muligheter 11
Rammebetingelser To kulturhus i Drammen Scener AS Høy andel egenfinansiering Publikums ønsker og størrelse på markedet Kulturpolitiske forpliktelser og leveranser Tilgjengelighet for lokal og frivillig kultur samt flerkulturelt Kapasitet - volum og kalender Stordriftsfordeler Union og Teatret Utforming og kapasitet på hvert kulturhus Forskrifter: Sikkerhet, næringsmiddel, etc. 12
Utfordringer Balansen mellom kommersiell suksess og kunstnerisk kredibilitet To kulturhus i Drammen Scener AS Hensyn til lokal og frivillig kultur er krevende Risiko billettsalg skiftende publikumspreferanser - konkurranse fra sosiale medier - andre aktører Kompleks drift og regnskap Mange arbeidsintensive arrangementer stor spredning Konjunktursvingninger i markedet særlig knyttet til kurs/konferanse/event Tariffavtale med lokal overenskomst ikke tilpasset virksomhetens drift Avtalen med DRMK er lite spesifikk ift. hva eier forventer fra selskapet Negativ egenkapital 13
Muligheter To kulturhus i Drammen Scener AS Eier og Selskapet gjør en ny gjennomgang av oppdrag, rammebetingelser og status I løpet av 2016 Styrets vurderinger Enda bedre kontroll over risiko og hva vi taper/tjener penger på Bedre og tettere integrasjon mellom Union og Teateret Vurdere tilbudet - har vi for mye kapasitet på huset? En reduksjon vil gå ut over kapasiteten på produksjon, spesielt i teateret Vil fremfor alt ha betydning for lokale oppsetninger av profesjonelle og amatører 14
Brukerundersøkelse Union 16
PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 2015
PUBLIKUMSUNDERSØKELSE Gjennomført desember 2015 749 svar Gjennomført via nyhetsbrev, mail til alle billettkjøpere i 2015 og sosiale
Styreleder Jan M. Moberg janmmoberg@gmail.com 91 62 7822 Daglig leder Knut Harald Pleym knut@drammensteater.no 90 88 72 04 26