AKTIVITETSREGNSKAP FEFO - pr. 3. kvartal 2016 side 1 Utmark RES 3/2016 BUD 3/2016 BUD 2016 Salgsinntekter storviltjakt Storvilt 1 612 365 1 600 000 4 400 000 Fellingsavgift Storvilt (375 000) Elgveiing, innleid hjelp m.m. Storvilt (31 680) (10 000) (320 000) Konsulenttjenester/SNO m.m. Storvilt (434 350) (360 000) (380 000) Rekvista, møter, feltkostnader m.m. Storvilt (48 609) (105 000) (155 000) Tilskudd forskning/opplæring m.m. Storvilt (60 957) (65 000) (100 000) Storvilt 1 036 769 1 060 000 3 070 000 Salgsinntekter småviltjakt Småviltjakt 5 774 774 4 000 000 4 200 000 Kostnader drift/ kortsalg Småviltjakt (247 358) (239 000) (250 000) Konsulenttjenester/SNO m.m. Småviltjakt (21 217) (260 000) (365 000) Rekvista, brosjyrer, feltkostnader m.m. Småviltjakt (69 326) (90 000) (110 000) Småviltjakt 5 436 873 3 411 000 3 475 000 Salgsinntekter innlandsfiske Innlandsfiske 2 566 435 2 150 000 2 300 000 Kostnader drift/ kortsalg Innlandsfiske (163 048) (145 000) (200 000) Innlandsfiskehøring/spørreundersøkelse Innlandsfiske - (300 000) Rekvista, brosjyrer, feltkostnader m.m. Innlandsfiske (58 306) (105 000) (130 000) Innlandsfiske 2 345 081 1 900 000 1 670 000 Salgsinntekter forpaktningavgift Elveforpaktninger 2 500 000 Rekvista, feltkostnader Elveforpaktninger (42 090) (50 000) (55 000) Møter,seminarer, tilskudd m.m. Elveforpaktninger (433 700) (390 000) (490 000) Elveforpaktninger (475 790) (440 000) 1 955 000 Behandlingsgebyrer sjølakseplassleie Sjølaksefiske 279 545 290 000 290 000 Oppsyn, annonser m.m. Sjølaksefiske (3 690) (5 000) (15 000) Sjølaksefiske 275 855 285 000 275 000 Behandlingsgebyrer ved Rotsalg ved 183 840 205 000 220 000 Kostnader drift/ kortsalg Rotsalg ved (45 732) (60 000) (65 000) Rotsalg ved 138 108 145 000 155 000
Eiendom RES 3/2016 BUD 3/2016 BUD 2016 Salgsinntekter feste Festekontrakter 14 511 136 14 062 500 18 750 000 Salgsinntekter behandlingsgebyr Festekontrakter 920 626 956 250 1 275 000 Opsjoner Festekontrakter 88 060 75 000 100 000 Saksomk. offentlig gebyrer m.m Festekontrakter (113 536) (180 000) (240 000) Avskrivninger Komtek Festekontrakter (113 654) - Konsulenttjenester, andre tjenester Festekontrakter (342 739) (187 500) (250 000) Opprydding festertomter, bygg m.m. Festekontrakter (98 749) (150 000) (200 000) Festekontrakter 14 851 144 14 576 250 19 435 000 Salgsinnt. (inndekn. investeringer) Eiendomsutvikling 165 067 1 111 500 1 482 000 Grunnlagsinvesteringer Eiendomsutvikling (113 654) (984 000) (1 312 000) Infrastruktur/tiltak - eldre hyttefelt Eiendomsutvikling (110 000) (87 000) (116 000) Eiendomsutvikling (58 587) 40 500 54 000 Saksomk. gebyrer, jordskifte m.m Eiendomssikring (9 875) (112 500) (150 000) Samarbeidsavtale Geovekst Eiendomssikring (400 000) Ekstern bistand komm./utmarksdomstolen Eiendomssikring (2 060 997) (375 000) (500 000) Opprydding, miljøundersøkelser m.m. Eiendomssikring (231 162) (225 000) (300 000) Eiendomssikring (2 302 034) (712 500) (1 350 000) side 2
Næring RES 3/2016 BUD 3/2016 BUD 2016 Salgsinntekter fallretter Vind og fallrettigheter 1 485 652 1 665 000 2 220 000 Salgsinntekter vindkraft Vind og fallrettigheter 1 269 713 915 000 1 220 000 Salgsinntekter oppsjoner Vind og fallrettigheter 38 658 18 750 25 000 Konsulenttjenester, andre tjenester Vind og fallrettigheter (82 500) (110 000) Vind og fallrettigheter 2 794 023 2 516 250 3 355 000 Salgsinntekter volum grus/malm/skifer Grus og mineraler 6 710 924 5 760 000 7 680 000 Opsjonsavgifter Grus og mineraler 971 147 405 000 540 000 Konsulenttjenester m.m. Grus og mineraler (16 676) - - Avskrivning måleutstyr Grus og mineraler (58 587) (58 500) (78 000) Andre tjenester Grus og mineraler (40 837) - - Grus og mineraler 7 565 971 6 106 500 8 142 000 Salgsinntekter tømmer Tømmersalg 1 492 846 1 380 000 1 950 000 Hogst- tynningsvirke fra beholdning Tømmersalg (1 077 671) (780 000) (1 100 000) Entreprenører transport,oppmåling m.m Tømmersalg (531 049) - Brøyting, veivedlikehold m.m. Tømmersalg (166 453) (117 500) (150 000) Tømmersalg (282 327) 482 500 700 000 Offentlig tilskudd skogkultur/-vei Skogkultur 1 631 000 500 000 700 000 Entreprenører hogst/transport Skogkultur (1 604 731) (1 300 000) (1 620 000) Beholdningsføring tynningshogst Skogkultur 1 029 129 730 000 930 000 Ulike skogstiltak (skogsvei/-planting) Skogkultur (1 340 389) (200 000) (270 000) Skogkultur (284 991) (270 000) (260 000) Leieinntekter hytter/kontor Hytte- og kontorutleie 103 000 91 500 122 000 Drift/vedlikehold Hytte- og kontorutleie (176 578) (172 500) (230 000) Avskrivninger Hytte- og kontorutleie (17 807) (21 000) (28 000) Hytteutleie (91 385) (102 000) (136 000) side 3
Ufordelte kostnader RES 3/2016 BUD 3/2016 BUD 2016 Honorarer /tapt arbeidsfortj. m.m. Styret (706 077) (663 750) (885 000) Reise/møtekostnader m.m. Styret (338 296) (213 750) (285 000) Adm. kostnader Styret (69 556) (75 000) (100 000) Konsulent/andre tjenester Styret (32 684) (165 000) (220 000) Kontrollkomiteen Styret (11 741) (7 500) (10 000) Styret (1 158 354) (1 125 000) (1 500 000) Fast lønn inkl. sos. kostn,pensjon Driftskostnader - Ufordelt (15 539 488) (16 322 890) (22 460 000) Andre personalkostnader Driftskostnader - Ufordelt (200 264) (148 500) (200 000) Pensjonspremie Driftskostnader - Ufordelt (2 461 606) (2 250 000) (3 000 000) Pensjonsforpliktelser Driftskostnader - Ufordelt (1 439 703) (1 175 250) (1 567 000) Interne prosjekter Driftskostnader - Ufordelt (709 592) (300 000) (400 000) Utbedring hytter/bygg Driftskostnader - Ufordelt (67 689) (150 000) (200 000) Kontorholdkostnader m.m. Driftskostnader - Ufordelt (4 474 411) (3 900 000) (5 200 000) It-tjenester Driftskostnader - Ufordelt (1 198 114) (1 023 750) (1 365 000) Reisekostnader Driftskostnader - Ufordelt (1 837 596) (1 410 000) (1 880 000) Netto renteinntekter Driftskostnader - Ufordelt 590 925 900 000 1 200 000 Avskrivninger Avskrivninger - Ufordelt (423 964) (682 500) (910 000) Sum Ufordelt inkl. avskr. (27 761 501) (26 462 890) (35 982 000) side 4 Driftsresultat pr. 3. kvartal 2 028 855 1 410 610 3 058 000
side 5 Poster etter drift RES 3/2016 BUD 3/2016 BUD 2016 Ekstraord. inntekt erstatning og tapt areal Eiendomsalg - 6 000 000 Salgsinnt. utenf. avgiftsomr. Eiendomsalg 2 038 766 2 250 000 3 000 000 Erstatning bygg Eiendomsalg 37 900 780 000 1 040 000 Konsulenthon/taksering Eiendomsalg (23 828) (150 000) (200 000) Eiendomsalg 2 052 838 2 880 000 3 840 000 Tilskudd lag/foreninger Grønne midler Friluftstiltak (765 330) (850 000) (1 000 000) Samarbeidsprosjekter m/komm. o.a. Felles (1 558 403) (1 600 000) (2 000 000) 'Ung Entreprenørskap' Felles (1 000 000) (1 250 000) (1 500 000) SUM div. prosjekter (3 323 733) (3 700 000) (4 500 000) Totalresultat pr. 3. kvartal (før skatt) 757 960 590 610 8 398 000