Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2015 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag 3. april 2016. Saksliste: 1. Årsmelding og regnskap for 2015 2. Visjon og strategiplan for Skårer menighet 2016-2019 - 1 -
Innholdsfortegnelse 1. Generell del... - 3-1.1 Visjon... - 3-1.2 Overordnede mål... - 3-1.3 Menighetsrådets årsrapport... - 3-2. De ulike virksomhetsområdene... - 4-2.1 Gudstjeneste og kirkelige handlinger... - 5-2.2 Diakoni omsorg og samfunnsengasjement... - 6-2.3 Trosopplæring, utvikling og fellesskap... - 7-2.4 Musikk og kultur... - 11-2.5 Informasjon og kommunikasjon... - 11-3. Ressurser og organisering... - 13-3.1 Menighetsstaben... - 13-3.2 Menighetsrådet... - 14-3.3 Internt arbeidsmiljø for frivillige medarbeidere... - 14-3.4 Vedlikehold av kirken, interiør og eksteriør... - 15-3.5 Økonomi... - 16-4. Regnskap og budsjett... - 17-4.1 Resultatregnskap 2015... - 17-4.2 Balanseregnskap 2015... - 18-4.3 Årsregnskap 2015... - 18-4.4 Noter til årsregnskap for 2015... - 20-4.5 Årsbudsjett 2016... - 21-5. Vedlegg... - 22-5.1 Skårer menighetsråd. Underutvalg og arbeidsgrupper... - 22-5.2 Årsrapport 2015 for Lørenskog kirkelige fellesråd... - 22-5.3 Noen nøkkeltall fra årsstatistikk 2010-2015... - 28-5.4 Referat menighetens årsmøte 19. april 2015... - 28-5.5 Sak til menighetens årsmøte: Strategiplan 2016-2019... - 29 - - 2 -
1. Generell del 1.1 Visjon Nåde for alle, rom for deg 1.2 Overordnede mål Skårer menighet skal være et åpent, bekjennende, misjonerende og tjenende fellesskap. Skårer menighet skal være et sted der erfaringer og kunnskap deles og ulike språk kommer til orde. Vi ønsker at raushet og mangfold tydelig preger menighetens liv. Dette vil vi skal bli tydelig gjennom alt som menigheten foretar seg I gudstjenesteliv, gjennom ord og sakrament I kirkelige handlinger Gjennom ulike kunstuttrykk; musikk, bilder og symboler Gjennom omsorg og diakoni i menighetens regi, men også gjennom misjon og bistandsarbeid I møte med barn og ungdom, i kirken og i det offentlige rom I trosopplæring gjennom et helt liv I sjelesorg og samtale I respektfullt møte med andre livssyn 1.3 Menighetsrådets årsrapport Som bispedømmets mest folkerike menighet kan Skårer menighet nok en gang se tilbake på et rikt og aktivt år. Dette er takket være en engasjert og kompetent stab og hele 167 frivillige medarbeidere, hvor mange bidrar på flere områder. Skårer menighetsråd Skårer menighetsråd møttes totalt 7 ganger i arbeidsåret 2015, og behandlet 35 saker. Ved kirkevalget i 2015 ble det valgt nytt menighetsråd. På menighetsrådsmøtet den 22.10.2015 takket avtroppende menighetsråd for seg og det nye menighetsrådet overtok. Rune Wennevold ble valgt som ny leder, og Kjersti Nordberg ble nestleder. Gudstjenestlivet i Skårer Både Gudstjenestedeltakelsen og antall nattverdgjester har vært relativt stabilt de senere årene. Tallet på gudstjenester utenom søn- og helligdager har økt som følge av at samlingene i kirkerommet etter klubbkvelden på torsdager nå defineres som en gudstjeneste. Denne gudstjenesten er åpen for alle, også de som ikke går på klubben. I tillegg til etablerte tradisjoner knyttet til ulike høytider, setter trosopplæringsarbeidet stadig støtte preg på gudstjenestene og menighetslivet. Lysvåken (trosopplæring) og Lessons and Carols (lesninger og julesanger) er gode eksempler på tradisjoner som menigheten setter pris på. Mandagsmessen har vært gjennomført med 3 gudstjenester i vårsemesteret og 3 i høstsemesteret. Dette er et viktig tiltak for menigheten og som også bidrar til å synligjøre menigheten på en positiv måte, også utenfor soknet og prostiet. SK1900 feiret 10-årsjubileum i mars 2015 med en flott gudstjeneste og en hyggelig tilstelning i etterkant, hvor unge voksne som har flyttet ut av sognet og andre som tidligere var aktivt med på disse gudstjenestene spesielt invitert. Vi er glade for denne gudstjenesten, hvor både unge voksne og flere fra den etablerte menighetskjernen kan få undervisning i ulike tema i en gudstjeneste preget av fellesskap og lovsang. - 3 -
Barne - og ungdomsarbeidet Arbeidet med trosopplæring har satt fart i 2015, og det er satt i gang flere nye, aldersbestemte breddetiltak i løpet av året. Det legges i stor grad opp til et samspill mellom de aldersbestemte tiltakene og de kontinuerlige aktivitetene i barne- og ungdomsarbeidet. Eksempler på dette er 6-årsbok som ble linket til barnekoret, og Tårnagenthelg som ble gjennomført i samarbeid med søndagsskolen. Dette er et samspill som ser ut til å virke positivt, både for trosopplæringstiltakene og de faste aktivitetene de blir knyttet til. Tirsdag ettermiddag har fått fotfeste som familiekveld i kirken. Middag i forkant av barnekor og andre familieaktiviteter gir et kjærkomment pusterom for småbarnsfamilier som vil delta i aktivitetene. Dette er også en god og viktig arena for å bygge nettverk og å engasjere flere i barne- og ungdomsarbeidet. Oppslutningen om familiemiddagen er stadig økende, og antall frivillige i menigheten øker også, blant annet som følge av nye trosopplæringsaktiviteter. Det har, som vanlig, vært god oppslutning om konfirmantopplegget i Skårer, og vi er stolte over en svært god oppslutning om lederkurset MILK, som tilbys året etter konfirmasjonen. Den store oppslutningen om dette tilbudet tyder på at konfirmasjonstiden oppleves positiv og relevant for ungdommene. Organisasjonen Buskmen står som mottager av tilskudd og driver menighetens barne- og ungdomsarbeid. Barnekor, ungdomskor, søndagsskole og andre faste, pågående tiltak med barn og ungdom som målgruppe organiseres av Buskmen, og som vanlig har de fulgt opp sitt ansvarsområde på en god måte. Klubben er et godt og aktivt ungdomsmiljø som menigheten er stolt av. Samarbeidet mellom menighetsrådet og Buskmen blir stadig viktigere for å sikre en god sammenheng mellom aldersbestemte breddetiltak i trosopplæringen og de faste aktivitetene som Buskmen har ansvar for. Menighetsrådet har derfor lagt opp til faste møtepunkter med Buskmen i løpet av året. Andre viktige saker Misjonsmiddagen har fortsatt god oppslutning og bidrar til å øke menighetens misjonsengasjement. Under middagen samles det inn penger til menighetens misjonsprosjekt i regi av NMS hvor man støtter arbeidet til misjonær Marit Breen. Strikkeprosjektet, som ble igangsatt mens ekteparet Salmelid var ute, har blitt videreført og skaper et personlig engasjement. Personalsituasjonen I løpet av 2015 har Skårer menighet fått tilsatt en fast, ny kapellan etter Elisabeth Kristiansen som sluttet ved årsskiftet.. Tormod Westermoen begynte i menigheten i august. I oktober gikk sokneprest, Ernst-Modest Herdieckerhoff ut i fire års permisjon for å være varaordfører i Lørenskog. Tormod Westermoen ble konstituert som fungerende sokneprest inntil vikariatet blir besatt. Økonomi Den positive utviklingen i økonomien, som følge av trosopplæringsmidler og driftstilskudd fra fellesrådet fortsatte i 2015. For første gang på flere år hadde menigheten et regnskap med et lite overskudd. Det ser altså ut til at menigheten igjen kan håndtere den ordinære driften innenfor forsvarlige rammer. Den økonomiske situasjonen er dermed ikke lenger presserende, selv om menighetsrådet fortsatt har begrenset økonomisk handlefrihet. Takk for innsatsen Menighetsrådet er stolte og takknemlige over alt det gode arbeidet som er blitt gjort av medarbeidere og frivillige i 2015, og vi ser fram mot et godt og spennende samarbeid i 2016. 2. De ulike virksomhetsområdene 1. Gudstjeneste og kirkelige handlinger 2. Diakoni, omsorg og samfunnsengasjement 3. Trosopplæring, utvikling og fellesskap 4. Musikk og kultur 5. Informasjon og kommunikasjon - 4 -
2.1 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Hovedmål Gudstjenesten er menighetens hjerteslag. Den skal være attraktiv, relevant og ta dagens mennesker og samfunnsutfordringer på alvor. Delmål Gjennom gudstjenester og kirkelige handlinger vil vi Sikre kirkens brede kontaktflate Skape en god ramme rundt livets viktige markeringer Legge til rette for at menigheten skal kunne delta aktivt i gudstjenesten Alle aktive grupper i menigheten skal være representert i gudstjenestelivet. Trosopplæringen skal være integrert i gudstjenestearbeidet. Stabens rolle og oppgaver Prestene har hovedansvar for gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger. Øvrige kirkelige ansatte bidrar på sine respektive arbeidsområder. Frivilliges rolle og oppgaver Klokkere, kirkeverter og konfirmanter er viktige bidragsytere som frivillige medarbeidere. Gudstjenesteutvalget er en ressursgruppe som gir innspill til prestene i spørsmål som har med gudstjeneste, salmebok, tekstbøker og kirkemusikk å gjøre. Utvalget har et særlig ansvar knyttet til de forordnede gudstjenestene og skal bidra i innføring av ny liturgi, tekstrekker, salmebok med videre. Det er egne arbeidsgrupper som organiserer og arrangerer alternative gudstjenester, som mandagsmesse og kveldsgudstjenesten SK 1900. Aktivitet Når? Forordnede gudstjenester søndag formiddag og i høytider Forordnede temagudstjenester utenom søndag 6 mandagsmesser SK1900 (kveldsgudstjeneste) søndag kveld 14 ganger i året Møtested kirken - tilrettelagte gudstjenester for utviklingshemmede (støtter opp om prostiets aktivitet) onsdag kveld 5 ganger i året Menighetens deltakelse i felleskirkelig gudstjeneste første søndag i januar Julegudstjenester for skoler og barnehager desember Sykehjemsgudstjenester og andakter hver uke / hver annen uke Klubben-andakter med nattverd (jf. pkt. 2.3.2) månedlig Dåp, konfirmasjoner, vielser, gravferder ved behov Kort oppsummering av arbeidsåret 2015: Prestetjenesten har i 2015 arbeidet for at gudstjenestene skulle oppleves som relevante for dagens mennesker. Men skifte av prester i løpet av året, og ustabilitet i kantortjenesten har vært med på å begrense noe av involveringen av menigheten i gudstjenestene dette året. Det har blitt jobbet med å knytte flere av trosopplæringens fasetiltak til gudstjenesten, med involvering av trosopplærer og kateket. Det ble gjort mye godt arbeid med gjennomgående høy kvalitet på kirkelige handlinger, for dette har det kommet mye god tilbakemelding i løpet av året. Vi opplever og iakttar stadig større oppslutning på skolenes julegudstjenester i Skårer kirke. Kort orientering om planer videre i arbeidsåret 2016: Hovedmål: Flere deltar i og opplever gudstjenesten som et inkluderende og trosstyrkende felleskap Knytte ennå flere av trosopplæringens fasetiltak til gudstjenesten. Arbeide for bedre kvalitet i alt som har med gudstjenesten å gjøre, fra kirkegjengerne kommer til kirken, og til og med kirkekaffen. Evaluere bruk av ulike liturgiske melodier for kirkeåret, og hvordan den nye gudstjenesteordningen oppleves for menigheten. Bruke det nye gudstjenesteutvalget som en ressursgruppe for gudstjenesten. Fortsette å støtte opp om våre flotte frivillige drevne gudstjenestetiltak Mandagsmesse og SK1900. - 5 -
2.2 Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Hovedmål Diakoniarbeidet skal formidle Guds omsorg, kjærlighet og nestekjærlighet gjennom konkrete handlinger. Diakoni innebærer å ta samfunnsansvar lokalt, nasjonalt og internasjonalt, gjennom arbeid blant svake og sårbare grupper, miljøengasjement som grønn menighet og støtte til misjons- og hjelpearbeid på internasjonalt plan. Delmål: Opprettholde og videreutvikle de gode møteplassene vi har i diakonale arbeidet Arbeide for å finansiere og etablere diakonstilling i Skårer menighet Arbeide for å etablere lokalkontor av Kirkens SOS i Borg på Romerike Etablere satsning på temadager om forbruk, rettferd og miljø Stabens rolle og arbeidsoppgaver Menigheten har pr. dato ingen diakon, men en av kapellanene har et særlig ansvar for å bidra i diakoniarbeidet. Kateket og ungdomsarbeider bidrar også i diakoniarbeidet og engasjerer konfirmantene i diakonalt arbeid. Frivilliges rolle og oppgaver Det frivillige arbeidet på dette området organiseres gjennom følgende utvalg/roller. Diakoniutvalget Grønn arbeidsgruppe Misjonsutvalget Kirkens nødhjelps kontakt (KN-kontakt) Diakoniutvalgets rolle og arbeidsoppgaver Diakoniutvalget samordner og utvikler den diakonale virksomheten i menigheten. Diakoniutvalget sørger sammen med andre frivillige også for gjennomføring av arrangementene/aktivitetene. Aktivitet Når? Formiddagstreff fredag formiddag, 8-10 ganger i året. Sommerutflukt i Juni. Lørdagskafe (samarbeid med Fjellhamar menighet) lørdag formiddag, 8-10 ganger i året Diakoniens dag September Syng med oss mandag kveld, ukentlig TV-aksjonen Oktober Grønn arbeidsgruppes rolle og arbeidsoppgaver Skårer menighet er sertifisert som Grønn menighet. Grønn arbeidsgruppe har et særlig ansvar for å følge opp menighetens forpliktelser som Grønn menighet. Dette innebærer samarbeid med andre utvalg, samtaler om miljøfokus og kontakt med lokale miljøorganisasjoner. Arbeidsgruppen skal gjøre menigheten miljøengasjement kjent og øke menighetens miljøbevissthet. Aktivitet Bidrag overfor fellesrådet ang. enøk-tiltak for våre bygninger Skaperverkets dag Kollekt til Grønn Hverdag Når? løpende september årlig Misjonsutvalgets rolle og arbeidsoppgaver Utvalget ivaretar kontakt med misjonsorganisasjonene og oppfølging av menighetens misjonsprosjekt Aktivitet Når? Misjonsmiddag 4-6 ganger årlig Kollekt til misjonsprosjekt årlig Innsamling til misjonsprosjekt v/misjonsgruppen løpende Strikking for Etiopia løpende Misjonsgudstjeneste årlig - 6 -
KN-kontaktens rolle og arbeidsoppgaver KN-kontakten er utnevnt av menighetsrådet og har i oppgave å ta imot post fra Kirkens nødhjelp og stimulere til lokalt engasjement for Kirken nødhjelps arbeid. Konfirmantene engasjeres i fasteaksjonen. Aktivitet Informere i forbindelse med menighetens offer til Kirkens nødhjelp, og ellers formidle informasjon om KN og KNs aktiviteter til menigheten Fasteaksjonen, kontaktpunkt Når? ved behov oktober Kort oppsummering av arbeidsåret 2015: 1. Diakoni: Tormod Westermoen overtok som kapellan med ansvar for diakonien i august. Allerede i oktober ble han fungerende sokneprest, med de utfordringer det gav i forhold til fokus på diakonien. Nytt diakoniutvalg ble utnevnt av menighetsrådet i november. Diakoniutvalget hadde derfor ikke møter i 2015. Prestene har ivaretatt ukentlige andakter på Lørenskog sykehjem, og annenhver uke på avd. Losbyveien og Rolvsrud sykehjem. I tillegg har det vært fast besøkstjeneste på flere av avdelingene og prestens hyggestund annenhver uke på avdeling Furulund, Lørenskog sykehjem. Det har vært gjennomført åtte formiddagstreff i Skårer kirke, med ca. 20-25 deltagere hver gang. Det var også utflukt i september til Prøysenhuset sammen med seniortreffet på Fjellhamar. Prestene har også gjennomført flere hjemmebesøk. 2. Grønn arbeidsgruppe: Det ble feiret en gudstjeneste med ofring til WWF. Planene og forpliktelsene, som menigheten inngikk da Skårer ble grønn menighet har blitt fulgt opp. 3. Misjon: Menigheten har igjen hatt en stor satsning på misjon og bistand. 6 misjonsmiddager ble arrangert av Skårer menighet sin misjonsgruppe, med meget godt besøk og stort engasjement og stor giverglede I tillegg sto gruppen for to misjonsgudstjenester. Menighetens misjonsprosjekt om «women empowerment» i Vest-Etiopia, som drives av NMS, har hatt bred appell i menigheten. Prosjektdelen som går på strikking av babytøy har vist seg å være populær, ikke bare i Skårer, men også langt utover soknets grenser. Kort orientering om planer videre i arbeidsåret 2016: Utlyse og tilsette diakon i 40% eller 50% stilling ut fra midler bevilget fra kommunen. Etablere givertjeneste til diakoni. Diakoniutvalget konstitueres og lager en plan for diakoni i Skårer. Ny kapellan går inn i diakoniarbeidet sammen med evt. nytilsatt diakon og fordeler oppgaver. Fortsatt støtte opp om det flotte misjonsarbeidet som drives i regi av Misjonsgruppen, en misjonsgruppe som også har jevnlige foreningsmøter i tillegg til alle aktivitetene de driver i Skårer menighet. 2.3 Trosopplæring, utvikling og fellesskap Hovedmål: Gjennom opplæring i Guds ord og møteplasser for refleksjon skal alle søkende og troende få mulighet til åndelig utvikling og økt kunnskap om kristen tro. Gjennom fellesskapsbyggende aktiviteter vil vi at alle skal føle seg hjemme i kirken. 2.3.1 Trosopplæring for døpte i alderen 0-18 år Delmål: Trosopplæring for barn og unge skal gi alle døpte mellom 0 og 18 år opplæring i kristen tro og nestekjærlighet. Vi ønsker å hjelpe unge til å finne sin identitet som kristen og lære dem å bruke bønn, nattverd, fellesskapet og Bibelens ord for å styrke og vedlikeholde sin tro. Målrettet satsning på givertjenesten med mål om finansiering av 20 % stillingsbrøk som kan tilbys menighetspedagog som giverfinansiert deltidsstilling. Stabens rolle og oppgaver Kateketen har hovedansvar for opplæring i menigheten, herunder konfirmantundervisning, i samarbeid med menighetspedagog, prester og ungdomsarbeider. Kantor og korleder støtter arbeidet gjennom sitt musikalske - 7 -
engasjement. Videre har menigheten etter innføring av trosopplæringsreformen ansatt en trosopplærer, som har faglig hovedansvar for den delen av arbeidet som ligger inn under dette arbeidsfeltet. Frivilliges rolle og oppgaver Aktiviteten på dette området er stor og vi ønsker å engasjere flere frivillige i gjennomføring av aktivitetene i trosopplæringsplanen. Trosopplæringsutvalgets rolle og arbeidsoppgaver Trosopplæringsutvalget har utarbeidet en trosopplæringsplan for Skårer menighet. Utvalget har, i samråd med tilsatt trosopplærer, ansvar for å vedlikeholde planen og planlegge iverksetting og for å sette opp budsjettforslag for trosopplæringsarbeidet. Aktivitet Når? Ferdigstille trosopplæringsplan Innen 1. mai 2016 Familietirsdag i kirken ukentlig i skoleåret Babysang Kontinuerlige kurs Gudstjeneste med utdeling 2- årsbok Utdeling våren 2016 Gudstjeneste med utdeling av 4- årsbok Vår og høst «Helt førsteklasses» gudstjeneste me utdeling av 6- årsbok september Tårnagent- helg Mai/juni Lys Våken 1. søndag i advent Julespill Julen Juletrefest Januar Konfirmasjon Mai eller august MILK- kurs Fra august til mai AfterMILK Fra august til mai Samarbeid med barnehager og skoler etter plan 2.3.2 Menighetens øvrige barne- og ungdomsarbeid Menighetens barne- og ungdomsarbeid utover trosopplæringsaktivitetene, jf. pkt. 2.3.1, er organisert gjennom BUSKMEN (Barn og Unge i Skårer MENighet). BUSKMENs rolle og oppgaver Visjon: Brobygger for barn og unge. Formål BUSKMEN (Barn og Unge i Skårer Menighet) skal samordne barne- og ungdomsarbeidet i Skårer menighet og være med på å skape et godt fellesskap blant barn og unge. (Visjon: Brobygger for barn og unge i Skårer menighet) Oppgaver Koordinere og drive kristent arbeid for barn og ungdom innenfor rammene av Skårer menighets virksomhet Utvikle et rekruteringstiltak for å få med flere i ungdomskoret. Ta ansvar for oppfølging av ulønnede medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet Ha ansvar for å søke om og fordele økonomiske midler til BUSKMENs undergrupper. Bidra til tettere samarbeid og dialog mellom menighetsrådet, stab og menigheten for øvrig. - 8 -
Aktivitet Søndagsskolen arrangerer søndagsskole hver søndag utenom ferier og familiegudstjenester Barnekoret har korøvelser en dag i uka (utenom ferier) og deltar på familiegudstjenester m.m. Klubben arrangerer klubbkveld hver torsdag (utenom ferier) samt diverse leirer og turer Ungdomskoret øver i kirken annenhver tirsdag Arrangere årlig medarbeidersamling eller delta på menighetens medarbeiderfest Arrangere juletrefest Når? Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig i perioden jan-april og sep-des Årlig Årlig, 1.lørdag i januar 2.3.2 Opplæring, utvikling og fellesskap for hele menigheten Delmål Gjennom opplæring og fellesskap vil vi bidra til bevisstgjøring, utvikling og fordypning i troen. Menighetens frivillige medarbeidere skal få opplæring og inspirasjon til den tjenesten de står i. Gjennom fellesskapsbyggende aktiviteter vil vi inspirere til aktivt engasjement og personlig utvikling. Utvikle konsept for og arrangere menighetsweekend. Videreutvikle vennskapelige relasjoner med menigheten i Sophienkirche i Berlin, Tyskland. Aktivitet Når? SK1900 (kveldsgudstjeneste) med kveldsmat jf. pkt 2.1 Søndagskveld 6 ganger i semesteret Kursing i arbeid med utviklingshemmede Uregelmessig, etter behov. Emnebaserte kurs og foredrag Uregelmessig, etter behov Kursing av nye menighetsråd Etter tiltredelse og etter behov Menighetsweekend 2014 Opplæring av klokkere og kirkeverter Etter behov Oppsummering av arbeidsåret 2015: BABYSANG: Dette er et breddetiltak, som har pågått i flere år. Antall kurs vår og høst til sammen: 5. Hvert kurs består at 5 ganger med babysang. Antall deltakere til sammen på alle kursene: 69 KNØTTESANG: Dette er både et breddetiltak og et kontinuerlig tiltak. Antall deltakere til sammen vår og høst: 26 BARNEKORET: Dette er et kontinuerlig tiltak for barn fra 1.-7. klasse. Tiltaket hører inn under Familiedagen. FAMILIEDAG: Dette er et breddetiltak og et kontinuerlig tiltak. Tiltaket inkluderer middag, øvelse for Knøttesang og Barnekor, og fellessamling med andakt og enkel bevertning. Tiltaket er ikke nytt av året, men har en noe annen utforming enn tidligere. Antall ganger våren 2015: 15. Gjennomsnittelig frammøte til middag: 35 Antall ganger høsten 2015: 12. Gjennomsnittelig frammøte til middag: 39-9 -
SØNDAGSSKOLEN: Dette er et kontinuerlig tiltak for barn fra 2 år og oppover. Søndagsskolen møtes på søndager i gudstjenestetiden. 4-ÅRSBOK: Dette er et breddetiltak, som har pågått i flere år. Utdelt 12 bøker våren 2015 Utdelt 15 bøker høsten 2015 PÅSKEVANDRING MED 5-ÅRINGER: Dette er et breddetiltak, arrangert for første gang. Det ble lagt til Familiedagen, slik at alle på Familiedagen ble med på påskevandring sammen med 5-åringene. Antall 5-åringer: 5 6-ÅRINGER UTDELING AV BOK I GUDSTJENESTEN: Dette er et breddetiltak, arrangert for første gang i 2015. Det ble lenket til Barnekoret og øvelsen de hadde der, før familiegudstjenesten hvor utdeling av 6-årsbok fant sted. Antall: 10 8-ÅRINGER: Dette er et breddetiltak. Det er Norsk Søndagsskoleforbund som har utviklet dette tiltaket, så derfor ble tiltaket arrangert i samarbeid med søndagsskolen i Skårer menighet. Derfor var det flere barn med på dette tiltaket enn de inviterte 8-åringene. Tårnagenthelg ble arrangert for første gang i 2015. Antall 8-åringer: 17 9-ÅRINGER OG 10-ÅRINGER: Disse ble invitert til juletrefest og til deltakelse i julespill. Ingen eksakte tall herfra, da tallene er fra alle som deltok, siden tiltakene er både breddetiltak og kontinuerlige tiltak. Disse tiltakene har vært etablert i menigheten i mange år. 11-ÅRINGER (LYS VÅKEN): Dette tiltaket er et breddetiltak som har vært etablert i flere år. Antall deltakere: 20 KONFIRMANTER Skårer kirke hadde 123 konfirmanter i 2015. Disse ble konfirmert i mai eller august. MINILEDERKURS (MILK) 58 stk av konfirmantene fortsatte på MILK- kurs (MiniLederKurs) som begynte i september, like etter konfirmasjonen. AfterMILK I pinsen 2015, avsluttet 22 stk AfterMILKere sitt lederkurs, og 16 av disse ble med på tur til London. Høsten 2015 begynte et nytt AfterMILK- kurs, med denne gangen 20 stk deltagere. Deltagerne på AfterMILK rekrutteres fra MILK- kursene. TROSOPPLÆRINGSUTVALGET Trosopplæringsutvalget hadde møter gjennom året og fikk etter menighetsrådsvalget i september noen utskiftinger av medlemmer. Trosopplæringsutvalget arbeidet mye med innholdet i trosopplæringen, valg av undervisningsmetoder og tiltak, samt budsjettarbeid og disponering av trospplæringsmidlene.. PLANPROSESSEN Trusopplæringsutvalget, stab og menighetsråd skrev og levert vår lokale plan for trosopplæring til bispekontoret, som avtalt innen 1. desember. Menigheten vil få tilbakemeldinger på denne planen i januar 2016 og skal levere den ferdigstilte planen innen 1. mai 2016. Planer videre i arbeidsåret 2016: Hovedplanen for våren 2016, er å revidere plan for trosopplæringen i Skårer. Den reviderte planen skal leveres 1. mai 2016. Fram til da, må trosopplæringsutvalet og staben bestemme hvilke ytterligere tiltak de vil begynne å arrangere i løpet av 2016. Alle tiltak vi arrangerte i 2015 vil bli videreført. - 10 -
Erfaringer fra gjennomføringen av tiltak i 2015, blir tatt med i det videre arbeidet i 2016. De nye tiltakene som skal startes opp i 2016, skal være tiltak for aldergrupper som ikke ennå har spesielle tiltak. Første tiltaket som blir nytt i 2016 er utdeling av 2-årsbok på en gudstjeneste hvor Knøttesang deltar. 2.4 Musikk og kultur Hovedmål: Musikk og andre kulturtiltak skal styrke menighetens evne til å formidle kirkens budskap. Musikk- og kulturarrangementer skal inspirere og åpne for utfoldelse og mangfold i menigheten. Delmål: Legge til rette for at kor og andre musikkrefter deltar på gudstjenester og avholder konserter Kulturutveksling med andre menigheter, trosfellesskap og kulturbærere Arrangere salmekveld(er) i 2015 Stabens rolle og oppgaver: Kantor har hovedansvar for musikk ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er ansatt egne korledere for barnekor og ungdomskor. Staben er for øvrig initiativtakere og bidragsytere til ulike musikk- og kulturarrangementer. Frivillige medarbeideres rolle og oppgaver: Frivillige medarbeidere bistår kantor og korledere, samt deltar ved ulike musikk- og kulturarrangementer. Aktivitet Barnekoret se punkt 2.3. Barnekoret er en del av tiltaket Familiedag i kirken. Ungdomskoret se punkt 2.3. Ungdomskoret er en del av tiltaket Familiedag i kirken. Skårer kor forsangergruppe til noen gudstjenester hvert semester. Øvelser avtales foran hver gudstjeneste. Musikk til gudstjenester og kirkelige handlinger Andre konserter og kulturarrangementer Når? kontinuerlig med breddetiltak kontinuerlig med breddetiltak ved behov løpende etter ønske / behov Kort oppsummering av arbeidsåret 2015: Arbeidsåret 2015 har vært preget av en viss grad av ustabilitet rundt menighetens kantorressurser, og at det av den grunn ikke har blitt den grad av stabilitet i menighetens kirkemusikalske satsning som ønskelig. Alle menighetens kor har bidratt med å berike våre gudstjenester på en flott måte, og Lovsangsteamet har etablert seg som en viktig bidragsyter i ungdomsarbeidet. Det er også en flott gjeng som bidrar med å berike SK1900 gudstjenestene og lovsangene man benytter i de gudstjenestene.. Kort om planer videre i arbeidsåret 2016: Fortsatt å satse på å bruke korene i barne- og ungdomsarbeidet inn i gudstjenestene, som et naturlig ledd i arbeidet med Trosopplæring og gjennomføring av trosopplæringsplan for Skårer menighet. At Skårer kor aktivt skal inviteres med til å bidra med sang i menighetens gudstjenester. Støtte den musikalske satsningen som gjøres i SK1900 gudstjenestene Støtte den musikalske satsningen i menighetens Lovsangsteam Utrede muligheten for å invitere lokale sangere og musikere til å frivillig å bidra i gudstjenestene 2.5 Informasjon og kommunikasjon Hovedmål: Gjennom et aktivt informasjons- og kommunikasjonsarbeid vil vi gjøre kirken og menighetens arbeid synlig i nærmiljøet. Informasjonsarbeidet skal synliggjøre menighetens visjon og verdier og inspirere lokalbefolkningen til å benytte seg av det kirken har å by på. - 11 -
Delmål: Bruke relevante kanaler for å spre informasjon om menighetens arbeid Utvikle bruken av sosiale medier Opprettholde levende nettsider som gjenspeiler menighetens liv og virke Utarbeide og distribuere menighetsblad innen 2015 Stabens rolle og oppgaver: Stabens utarbeider og distribuerer målrettet informasjon til definerte målgrupper gjennom sitt vanlige arbeid. Kontoret vedlikeholder nettsiden. Infogruppas rolle og oppgaver: Infogruppa er rådgiver og bidragsyter overfor staben, og skal ta initiativ til etablering av menighetsblad. Aktivitet Når? Annonsering og andre informasjonstiltak løpende og ihht plan Vedlikeholde egen hjemmeside på internett Kontinuerlig Spre informasjon om arrangementer på menighetens Facebook-side Kontinuerlig Igangsette planlegging av arbeid med menighetsblad Høst 2014 2016 Arbeidsåret 2015: Informasjonsarbeidet i menigheten har ligget mye nede gjennom 2015. Et langvarig sykefravær hos en av ressurspersonene i kirkeadministrasjonen medførte at mye informasjonsarbeid ikke ble fulgt opp slik det har blitt de siste par årene, hvor ikke minst målrettet annonsering på Facebook og videreutvikling av menighetens nettside ble rammet kraftig av dette. Utover dette medførte også gjennomføringen av Kirkevalget 2015 at andre stabsressurser i liten grad hadde mulighet til å supplere informasjonsarbeidet som stoppet opp grunnet sykefravær. Kort om planer videre i arbeidsåret 2016: Arbeidsåret 2016 vil i stor grad benyttes til å forsøke å rendyrke en informasjonsstrategi. Situasjonen i arbeidsåret 2015 tydeliggjorde i såpass stor grad hvor personavhengige menigheten har vært i det lille informasjonsarbeidet som har blitt gjennomført, og det er nå fokus på å utarbeide modeller hvor dette arbeidet kan bli ivaretatt uten at man er helt eller delvis avhengige av enkeltpersoner for å gjennomføre dette. I praksis å utarbeide arbeidsmåter hvor informasjon kan spres ut uten at dette medfører en merkbar arbeidsbelastning for den som gir ut informasjonen, og at det lages bedre oversikter over hvilke plattformer man har tilgjengelig, hvordan de best kan benyttes, og gjerne med noen maler om hvordan informasjon skal presenteres og hvilke plattformer som brukes til hvilke formål. Det er og et siktemål at nettsiden skal bli mer aktiv, at man skal bli flinkere på aktiv bruk av Facebook, samt opprettholde papirbasert informasjon der det er tjenlig som ved semesteroversikter og invitasjoner. Endringer i aktivitetsoversikt for arbeidsområdet: Planer om menighetsblad legges foreløpig på is, da dette blir for ressurskrevende. Dette erstattes med å utvikle et månedlig nyhetsbrev / nyhetsepost - 12 -
3. Ressurser og organisering Menigheten er en del av lokalsamfunnet. Av Lørenskogs cirka 36.000 innbyggere bor om lag 22.000 innenfor grensene til Skårer menighet. Av disse er 13.300 døpte medlemmer. I soknet bor det en relativt stor andel fremmedkulturelle og innvandrere. Menighetens rolle i befolkningen er primært slik det er sagt i de overordnede mål og visjon. Den er også avhengig og preget av de spesielle karakteristika og sosiologiske strukturer som kjennetegner denne befolkningen. 3.1 Menighetsstaben Menighetsstaben består per 31.12.2015 av: Sokneprest: Ernst-Modest Herdieckerhoff (i permisjon) Fung. Sokneprest Tormod Westermoen Kapellan: Onesimus Jalata-Nagari Vikarprest Kjell Svarstad Kantor: Francesco Buccino Kateket: Heidi Sveås Ungdomsarbeider: Knut Erik Amundsen Trosopplærer: Kari Stray Nordberg (70% stilling) Korleder: Edvard Synnes (10% stilling) Selma Flood (10% stilling) Mari Uppsata (10% stilling) Musiker Jenny Ljønes (10% stilling) Knøttesangleder Malene Høsflot Tønsberg (10% stilling) Vilde Kristine Flemmen Arli (10% stilling) Medhjelper Fam.dag Mathilde Gresseth Hamre (10% stilling) Ledende kirketjener Ragnhild Solås Kirketjener Oskar Delgado (40% stilling) Administrasjonen utøves av ansatte ved kirkevergens kontor, samt ansatte ved menighets- og prestekontoret. Praktisk arbeid utføres av ansatte i kirken og på kirkegården. Utvalg Oversikt over menighetens utvalg og kontaktpersoner for de ulike aktivitetene finnes i Vedlegg 1. Utvalgenes roller er beskrevet under de respektive virksomhetsområdene i del 1. ----- Kort oppsummering av arbeidsåret 2015: Arbeidsåret 2015 ble preget av flere endringer i menighetsstaben. Kapellan Elisabeth Kristiansen takket av etter mange års tjeneste i Skårer menighet, og gikk over i ny rolle som prostiprest ved begynnelsen av året. Tormod Westermoen ble ansatt som hennes erstatter, og startet sitt virke i Skårer menighet sommeren 2015. Kari Stray Nordberg ble formelt ansatt som trosopplærer våren 2015, etter først å ha vært engasjert som vikar i dette arbeidet. Knøttesangleder Live Noven avsluttet sitt engasjement sommeren 2015, og ble erstattet av Malene Høstflot Tønsberg og Vilde Kristine Flemmen Arli. Høsten 2015 ble det også klart at sokneprest Ernst-Modest ville gå ut i en lengre permisjon, da han ble valgt inn til en politisk posisjon i Lørenskog kommune. Staben ble ellers preget av sykefravær i administrasjonen, hvor den personen der som har servet Skårer menighet ble langtidssykemeldt. Dette har gått ut over organisering av det daglige arbeidet. Kort om planer videre i arbeidsåret 2016: Det viktige for arbeidsåret 2016 er å sikre at vi får en god vikar for sokneprest, og at prestetjenesten og kantortjenesten nå stabiliseres. Videre ønsker vi å videreføre og sikre linjen med at lokale krefter engasjeres inn i trosopplæringsarbeidet som medhjelpere både for praktiske og faglige forhold. Til sist så skal en omorganisering hos administrasjonen sluttføres, som medfører at en fast person nå vil ha den daglige administrative ledelsen av Skårer menighet. Staben ser frem til at denne prosessen kommer i mål. - 13 -
3.2 Menighetsrådet Skårer menighetsråd 01.01.2015 31.10.2015: Reidun Kværnum leder Odd Gunnar Norum nestleder Tor Einar Ljønes Nils Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Irene Kaldhol Alexandra Jacob Jarle Edgar Gausen (vara) Leif Arne Klemetsen (vara) Sokneprest Ernst-Modest Herdieckerhoff Saksbehandler Olav Bjørnsen Tor Einar Ljønes (vara Odd Gunnar Norum) og Rune Wennevold (vara Alexandra Jacob) var menighetens representantar i Lørenskog kirkelige fellesråd. Skårer menighetsråd fra 01.11.2015: Nils Rune Wennevold leder Kjersti Nordberg nestleder Aage Tovan Tor Einar Ljønes Lars Peter Raknes Siv Randi Ostrø Hildur Austrheim Sissel Blandehoel Jane-Mari Kjær (vara) Vidar Nergård (vara) Øystein Myklestul (vara) Bente Tunheim (vara) Ellen Dahlsrud (vara) Fung. Sokneprest Tormod Westermoen Saksbehandler Olav Bjørnsen Øystein Myklestul og Siv Randi Svensson Ostrø er menighetsrådets representanter i Lørenskog kirkelige fellesråd. Tor Einar Ljønes og Rune Wennevold er vararepresentanter. Viktige fokusområder for menighetsrådet i 2016: - Støtte og oppfølging vedrørende implementering av trosopplæringsreformen - Arbeide for å bedre menighetens økonomi og likviditet - Styrke samhandling mellom rådsstrukturen, menighetens fast tilsatte og alle frivillige - Utarbeide ny strategiplan for Skårer menighet 3.3 Internt arbeidsmiljø for frivillige medarbeidere Hovedmål Alle skal føle seg velkommen og ønsket som bidragsytere i menigheten. De frivillige medarbeiderne skal føle seg sett og verdsatt for den jobben de gjør. Delmål: Bruke aktivt menighetens møteplasser for å se og ta godt i mot med nye mennesker i menigheten, slik at de ser at de kan delta og engasjere seg på sine egne premisser (eks. kirkekaffe, barne- og ungdomsaktiviteter) - 14 -
Utvikle et opplegg for medarbeidersamtaler med gruppeledere og andre sentrale personer, og gjennom medarbeidersamtaler sikre at frivillige ledere av menighetens aktiviteter har den støtten de trenger i arbeidet. Det er en målsetning at dette opplegget er utviklet innen utgangen av 2014 Rekruttere nye frivillige medarbeidere Aktivitet / tiltak Ansvarlig Når? Vedlikeholde oversikt over alle frivillige medarbeidere Menighetskontoret løpende Arrangere medarbeiderfest i samarbeid med Buskmen Menighetsrådet Høst Gi en synlig takk når medarbeidere slutter etter minst 5 års tjeneste MR etter innspill fra Ved behov Gjennom medarbeidersamtaler sikre at frivillige ledere av menighetens aktiviteter har den støtten de trenger i arbeidet gruppeledere og stab Staben Årlig fra 2016 Årlig fra 2017 Kort oppsummering av arbeidsåret 2015: Arbeidsåret 2015 har også på området oppfølging av frivillige medarbeidere vært preget av personalsituasjonen på kontoret, som har medført at oversikt over frivillige ikke har vært ajourført og vedlikeholdt på samme måte som tidligere. Menighetsrådet har fulgt opp innspill på å takke av frivillige medarbeidere, når dette har blitt varslet, og vi arrangerte en flott menighetsfest hvor våre medarbeidere var spesielt invitert. Kort om planer videre i arbeidsåret 2016: Kontoret vil følge opp medarbeiderlister, i nært samarbeid med menighetsstaben, så snart personressurser er tilbakeført. Frivillige medarbeidere som slutter etter minst 5 års tjeneste vil følges opp når dette varsles. 3.4 Vedlikehold av kirken, interiør og eksteriør Hovedmål: Bevare og utvikle kirkebygget med interiør og tilhørende uteareal slik at det kan romme menighetens mange aktiviteter og folk skal trives i kirken. Bygget skal holdes i god stand innenfor gitte økonomiske rammer og drives mest mulig økonomisk. Delmål: Oppgradering av utearealet. Rent fysisk synliggjøre kirka. Gjøre kirka tilgjengelig for alle. Ansvar: Lørenskog kirkelige fellesråd har ansvar for oppfølging og vedlikehold av kirkebygget. Rent praktisk vil dette likevel også være et anliggende for menighetsrådet, da en del mindre investeringer og innkjøp faller mer naturlig for menighetsrådet å gjennomføre. Eksempelvis innkjøp og investeringer relatert til satsningsområder menigheten har vedtak. Praktisk oppfølging og daglig vedlikehold gjennomføres av kirketjenerstaben, pr. dato er dette Ragnhild Solås (100%-stilling), Oscar Delgado (40%-stilling). Det jobbes stadig opp mot kommunen for å få bevilgninger til full rehabilitering av Skårer kirke. Arbeidet pågår kontinuerlig. Pågående arbeid / nye tiltak Oppgradering av uteareal beplanting, rydding av overgrodd uteareal Nytt kjøkken nede ENØK-samarbeid med KA og andre fellesråd på Romerike felles søknad til ENOVA om støtte til tiltak Vurdere romdisponering og tiltak for universell utforming Investeringer for å kunne ta imot stadig flere barnefamilier (finansiert av trosopplæringsmidler) Tid / frist Kontinuerlig aksjon gjennomføres i 2016 Avhengig av finansiering ikke i nær fremtid Mye gjennomført i 2015. (Gjenstående: Heis, toalett i inngangspartiet oppe) Kontinuerlig - 15 -
Oppsummering av arbeidsåret 2015: Ett av satsningsområdene i år har vært å gjøre kirken tilgjengelig for alle. Dette er blitt prioritert fra kommunen. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming hadde befaring av bygget i november 2014, og i løpet av 2015 er følgende utført: Det er montert automatiske døråpnere på A-inngangen oppe, samt på den ene dobbeltdøra inn til salen nede. Det er samtidig montert ramper foran disse dørene, samt foran D-inngangen og den andre dobbeldøra i salen. På toalettene nede er det montert dørhåndtak i riktig høyde på innsiden av dørene. Det er også satt opp taktile og lesbare skilt. De større tingene det påpekes har vi ingen mulighet til å gjennomføre uten ekstra penger. Vi snakker om toalett ved inngangen og heis. Etter gjentatte krav fra firmaet som vedlikeholder kirkeklokkene våre er det endelig i år montert en arbeidsplattform under kirkeklokkene. Denne skal trygge montørene som skal jobbe der, og også hindre at kirkeklokkene skal skade noen om de skulle løsne og falle ned. I høst ble det montert duepigger oppunder taket og i takrennene våre. Dette fordi mange fugler har tatt bolig der, noe som medfører masse skitt og tette takrenner. Takrennene er samtidig renset opp. Det er fylt opp et søkk i plenen på nedsiden av klokketårnet. Det var etter hvert blitt så stort at det var umulig å kjøre over med gressklipper. Området er sådd til på nytt. Det har ellers forsøksvis blitt holdt nyklipt og feid rundt kirka til alle viktige hendelser i sommer. Med rydding av skog håper vi på noe mindre nedfall av løv og barnåler på asfalten. Beplantning er også holdt ved like, dog uten andre innkjøp enn blomster til kassene både vår, sommer og høst. Det er bestilt felling av alle trær på området mellom klokketårnet og kirka. Disse trærne er plantet der og har fått vokse i over 30 år. De tar all utsikten til kirka og tårnet fra flere kanter, og de forårsaker skade på bygget i form av mose og nedfall i takrenner og på taket for øvrig. Også på den øvre plenen vil det bli fjernet flere trær. De skal etter hvert erstattes av mer sent voksende busker. Jobben skal utføres av NITOR. For å imøtekomme den stadige veksten i besøkstallet på familiedagen på tirsdager har vi også i år anskaffet noe mer utstyr til kjøkkenet, i form av gryter og panner i store størrelser. Det er også kjøpt inn et kjøleskap til det lille kjøkkenet oppe. Også 2015 er preget av lave budsjetter til vedlikehold. Vi kan ikke gjøre noe mer enn det mest nødvendige. Ekstrabevilgningen på kr 500.000 fra kommunen har de to siste årene for det meste gått til Fjellhamar (nytt tak og maling av bygget)og Lørenskog (oppgradering av toaletter i kjelleren). I 2016 har vi derfor et håp om at en større del av potten vil tilfalle Skårer slik at vi kan få nytt gulv med varme i salen nede. Vi har også gjennom hele 2015 påpekt at det er veldig mørkt rundt kirka vår. Dette fordi ingen lyskastere lenger fungerer. Det vil bli mer oversiktlig når vi fjerner en del trær, men vi må samtidig få mer lys for å holde uønskede elementer vekk på kveldstid. Ragnhild Solås, driftsleder 3.5 Økonomi Det vises til vedtatt budsjett og regnskap vedtatt av Menighetsrådet og Fellesrådet (se årsrapport). Menighetsrådets virksomhet finansieres hovedsakelig av to inntektskilder: Årlig driftstilskudd som bevilges av Lørenskog kirkelige fellesråd og kollekt til eget arbeid. I tillegg kommer egenbetalinger ved forskjellige type arrangementer og tiltak. Disse vil i all hovedsak være selvfinansierende. Utover dette har menigheten en givertjeneste, som tradisjonelt benyttes for hel- eller delfinansiering av et engasjement. For begynnelsen av virksomhetsplanens periode er denne tilknyttet et deltidsengasjement som kordirigent. Store deler av menighetsrådets økonomi er tilknyttet midler som menighetsrådet ikke har direkte råderett over. Dette gjelder kollekt til eksterne formål, hvor midler samles inn og deretter overføres en ekstern organisasjon, samt egenbetalinger for konfirmantleire. Disse midlene, som kun går inn og ut av menighetsrådets resultatregnskap, utgjør mer enn halvparten av omsetningen i et normalt regnskapsår. Menighetsrådet får tre ganger årlig regnskapsrapportering fra sin administrasjon. - 16 -
Videre rapporterer administrasjonen fortløpende til menighetsrådets arbeidsutvalg om alle forhold av vesentlig betydning. Regnskap er satt opp etter god kommunal regnskapsskikk. Menighetsrådet vedtar selv sitt årsregnskap, og har årlig gjennomgang av dette fra godkjent revisor. 4. Regnskap og budsjett 4.1 Resultatregnskap 2015 SKÅRER MENIGHETSRÅD RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 DRIFTSINNTEKTER (i hele 1000 kroner) 31.12.2015 Budsjett 2015 Endring 31.12.2014 Endring Noter 1: Ordinære driftsinntekter Driftstilskudd 50 50 50 Gaver, egenbetalinger, givertjeneste 130 80 50 176-47 1 Kollekt til eget arbeid 121 130-9 133-13 Sum ordinære driftsinntekter 300 260 40 360-59 2: Bundne driftsinntekter Prosjekter og arrangementer 90 90 46 44 Egenandeler konfirmantopplegg 337-337 Kollekt til andre organisasjoner 251 250 1 246 4 Sum bundne driftsinntekter 340 250 90 629-289 SUM DRIFTSINNTEKTER 640 510 130 989-348 DRIFTSUTGIFTER (i hele 1000 kroner) 1: Ordinære driftsutgifter Menighetsrådet - Faste driftsutgifter og innkjøp 46 45 2 134-88 - Fritt disponible midler 27 23 4 4 23 - Arrangementer 18 20-2 19-1 Kommunikasjon 3 4-1 3 Trospplæring - Trosopplæring 16 16 6 10 - Tilskudd til konfirmantopplegg 55-55 - Utgifter leiropphold, giverfinansierte stillinger m.v. 12 100-88 42-30 2 Gudstjenesten 51 55-4 117-66 Diakoni 5 10-5 18-14 Sum ordinære driftsutgifter 178 273-95 398-219 2: Bundne driftsutgifter Prosjekter og arrangementer 90 90 46 44 Bruk av egenandel konfirmantopplegg 337-337 Overføring av kollekt til andre organisasjoner 251 250 1 246 4 Sum bundne driftsutgifter 340 250 90 629-289 SUM DRIFTSUTGIFTER 519 523-4 1027-508 AVSETNING TIL FOND RESULTAT 1 122-13 135-38 160 RENTEINNTEKTER 7 13-6 16-9 BRUK AV FOND DRIFTSRESULTAT 2 129 129-21 150-17 -
4.2 Balanseregnskap 2015 SKÅRER MENIGHET Balanseregnskap pr. 31.12.2015 31. desember 2015 31. desember 2014 Noter EIENDELER: A Kap 2.2 Anleggsmidler 0 0 B Kap 2.1 Omløpsmidler 1042 636 2.13-2.17 Kortsiktige fordringer 57 118 3 2.10 Kasse, bankinnskudd 984 518 C SUM EIENDELER: 1042 636 EGENKAPITAL OG GJELD: D Kap 2.5 Egenkapital 533 404 2.56-2.58 Disposisjonsfond 18 44 2.51-2.52 Bundne driftsfond 261 257 2.53-2.54 Ubundne investeringsfond 2.55 Bundne investeringsfond 2.5950 Regnskapsmessig mindreforbruk 129 2.5900 Regnskapsmessig merforbruk -21 2.5980 Likviditetsreserve 2.5990 Kapitalkonto 125 125 Gjeld E Kap 2.4 Langsiktig gjeld: F Kap 2.3 Kortsiktig gjeld: 508 231 2.32-2.39 Annen kortsiktig gjeld 508 231 4 G SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1042 636 Likviditetsprosent 205 275 Andel egenkapital 51 64 Årsoppgjørsdisposisjoner 2015 2014 Mindreforbruk -129 Merforbruk 21 Fra disposisjonsfond -26 Fra bundet fond -55 Til utgiftsføring 9 Til disposisjonsfond 47 Til bundet fond 73 59 Rest til inndekning 0 0 Ny saldo disposisjonsfond 65 18 Ny saldo bundne fond 334 261 4.3 Årsregnskap 2015 Årsresultat for Skårer menighet i 2015 er et mindreforbruk (overskudd) på kroner 129.000,-. Man ser av regnskapstallene at det er enkelte større avvik mot budsjett. Ingen av disse avvikene representerer forhold som skulle vært under sterke kontroll, og en del av dem er rent positive avvik. Gaver til egen virksomhet, - 18 -
som inkluderer gaver til givertjeneste ungdomsarbeid, gaver til menighetens generelle arbeid og gaver til Mandagsmessen er trolig det mest positive avviket. Det andre store avviket mot budsjett gjelder disponering av midler til giverfinansierte stillinger. Grunnet omrokkeringer og sykdom i staben og et ganske ressurskrevende Kirkevalg fikk man ikke anledning til å planlegge inn bruk av givermidler til giverfinansierte stillinger gjennom arbeidsåret. Personressursene strakk kun til for å opprettholde aktiviteter fra dag til dag, og det var ikke rom for å ta inn nye medarbeidere på givermidler i 2015. Arbeidsåret 2015 ble også et år hvor man måtte gå inn arbeidet med den statlig finansierte trosopplæringsreformen i menigheten ettersom stillinger finansiert av denne nå var fastsatt og trosopplæringsplanen gjennom arbeidsåret ble sluttført og implementert. Det viser seg at man trolig må leie inn ekstra ressurser i dette arbeidet, kanskje mest ved spesielle anledninger, men også noen av de faste tilbudene man har i planen er så vidt ressurskrevende at man på sikt seg for seg at man kan ansette mennesker i mindre brøkstillinger for å ta unna arbeidsmengder ved disse. Det er med dette verdt å merke seg at store deler av mindreforbruk gjelder bundne midler, og ved årsoppgjør vil de avsettes i en bundet avsetning. Utover dette kom det inn en minnegave i løpet av arbeidsåret som ikke er disponert, hvor menighetsrådet vil ta oppgaven med å benytte denne til et formål som er passende med tanke på hvem minnegaven kom fra. Menighetens frie disponible midler blir ved årsoppgjør styrket med kroner 47.000,-. Menighetsrådet har da totalt kr. 65.000,- i midler til fri disposisjon, noe som ikke gir rom for større satsninger fra menighetsrådet uten at finansiering allerede er på plass. Menighetsrådets arbeidsutvalg blir normalt fortløpende orientert om utviklingen i regnskapet fra administrasjonen, og skal få økonomiske rapporter 3 ganger årlig, med oversikt over forbruk pr. rapportdato sammenlignet med budsjett for året og tilsvarende regnskapstall fra foregående regnskapsår. Grunnet langvarig sykefravær ble ikke dette fulgt opp på ordinært vis i regnskapsåret 2015. Et direkte resultat av dette er at både stab og frivillige var mer forsiktige med bruk av midler, i og med at økonomikontroll og oppfølging ikke var på normalt nivå. Skårer menighet har god likviditet, med en likviditetsprosent på 205 %. Andel egenkapital er 51 %. Samtidig skal det tillegges at menighetens likviditetsreserve er på et lavt nivå. Store deler av kontantreserven er i all hovedsak bundet opp mot spesifikke formål, og er en nødvendig reserve for å sikre nødvendig likviditet ved kontantstrømsutfordringer. Skårer menighet har per 31. desember 2015 kun en begrenset likviditetsreserve som direkte kan tas i bruk til målrettede satsninger utenom regulær drift. Regnskapsprinsipper Resultat og balanseoppstillingen er satt opp i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring Inntektene knytter seg i all hovedsak til innsamling av midler. Inntektsføring av disse skjer i den perioden hvor midlene er innsamlet. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. - 19 -
4.4 Noter til årsregnskap for 2015 Note 1: Gaver, egenbetalinger, givertjeneste Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Givertjeneste menighetsarbeidet, andre gaver m.m. 26 19 Egenbetaklinger Skårer kirke 3 Egenbetalinger barne- og ungdomsarbeidet 4 Givertjenesten 72 80 81 Egenbetalinger og støtte i forbindelse med gudstjenesten 2 54 Egenbetalinger, gaver og støtte gudstjenestetiltak 22 11 Egenbetalinger diakoniarbedet 4 8 Totalt 129 80 176 Note 2: Utgifter til egenfinansierte stillinger, leiropphold m.m. Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Ekstra lønnskostnader turer og leiropphold 12 20 21 Lønnsutgifter giverfinansierte stillinger 80 21 Totalt 12 100 42 Note 3: Kortsiktige fordringer Tekst Regnskap 2015 Regnskap 2014 Innbetalinger for kommende regnskapsår 48 56 Andre kortsiktige fordringer 9 62 Totalt 57 118 Note 4: Kortsiktige gjeld Tekst Regnskap 2015 Regnskap 2014 Til inntektsføring kommende regnskapsår Til utbetaling kommende regnskapsår 467 206 Innbetalinger som mangler betalingshenvisning 4 6 Annen kortsiktig gjeld 37 19 Totalt 508 231-20 -
4.5 Årsbudsjett 2016 BUDSJETT FOR SKÅRER MENIGHET 2016 DRIFTSINNTEKTER ( i hele 1000 kroner) Budsjett 2016 Budsjett 2015 Endring Regnskap 2014 Endring 1: Ordinære driftsinntekter Driftstilskudd 50 50 50 Gaver, egenbetalinger, givertjeneste 72 80-8 176-104 Kollekt til eget arbeid 138 130 8 133 5 Sum ordinære driftsinntekter 260 260 360-100 2: Bundne driftsinntekter Prosjekter og arrangementer 46-46 Egenandeler konfirmantopplegg 337-337 Kollekt til andre organisasjoner 250 250 246 4 Sum bundne driftsinntekter 250 250 629-379 SUM DRIFTSINNTEKTER 510 510 989-479 DRIFTSUTGIFTER (i hele 1000 kroner) 1: Ordinære driftsutgifter Menighetsrådet - Faste driftsutgifter og innkjøp 45 45 134-89 - Fritt disponible midler 15 23-8 4 11 - Arrangementer 20 20 19 1 Kommunikasjon 4 4 3 1 Trospplæring - Dåpsarbeid frem til konfirmasjon 16 16 6 10 - Tilskudd til konfirmantopplegg 55-55 - Utgifter leiropphold, giverfinansierte stillinger m.v. 92 100-8 42 50 Gudstjenesten 63 55 8 117-54 Diakoni 10 10 18-8 Sum ordinære driftsutgifter 265 273-8 398-133 2: Bundne driftsutgifter Prosjekter og arrangementer 46-46 Bruk av egenandel konfirmantopplegg 337-337 Overføring av kollekt til andre organisasjoner 250 250 246 4 Sum bundne driftsutgifter 250 250 629-379 SUM DRIFTSUTGIFTER 515 523-8 1027-512 AVSETNING TIL FOND RESULTAT 1-5 -13 8-38 33 RENTEINNTEKTER 5 13-8 16-11 BRUK AV FOND DRIFTSRESULTAT 2-21 21-21 -