Kommunestyrets vedtak til

Nore og Uvdal kommune Foto Emilie Bølviken Kommunestyrets vedtak til Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 K-sak 115/2012 behandlet 17. desember 2012

INNHOLD SIDE Kommunestyrets vedtak: 3 Hovedoversikt driftsrammer 4 Nye driftstiltak 5 Investeringstiltak 6 Fondsmidler 8 Langsiktig gjeld 8 Fagavdelingenes målindikatorer og arbeidsprogram 2013: Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner 9 Skole, barnehage og kultur 10 Helse, sosial og barnevern 12 Pleie, rehabilitering og omsorg 15 NAV Numedal 18 Næring, miljø og kommunalteknikk 19 Kulturarv 21 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2013: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 22 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 22 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 23 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 24 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 25 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 26 Kommunale avgifter og gebyrer for 2013: 27 Protokoll K-sak 115/2012 Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016, Budsjettrammer 2013 39 Rådmannens forslag (eget dokument) Nore og Uvdal kommune Side 2

Vedtak i Kommunestyret- 17.12.2012: 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2013 og handlingsprogram, økonomiplan for 2013 2016 for Nore og Uvdal kommune vedtas med endringer foretatt i k-sak 115/12. Eiendomsskatt på verker og bruk økes med 4 millioner kroner. 2. Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto rammer etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2013 vedtas. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2013 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skriver Nore og Uvdal kommune ut eiendomsskatt i 2013 på: berre på verker og bruk i heile kommunen ( 3 bokstav c). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr eiendomsskatteloven 25. 6. Det foretas låneopptak på 10.500.000 kroner i 2013 som nedbetales over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 7. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 106/2011 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune. Vedlegg: Budsjettdokument (utlevert på kommunestyremøte 29. oktober) Nore og Uvdal kommune Side 3

Intern hovedoversikt drift Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer 2012 2013 2014 2015 2016 Skatt Korrigert økning fra 2011 til 2012 fra 5,1 til 4% -69 328-72 300-72 300-72 300-72 300 Rammetilskudd -71 888-76 772-77 025-77 235-77 244 Eiendomsskatt -37 000-42 000-42 000-42 000-42 000 Momskompensasjon fra investeringer -1 400-300 -300 0 0 Kompensasjon låneopptak PRO-Rødberg/skole -1 940-1 500-1 500-1 500-1 500 Konsesjonsavgifter -11 300-11 300-11 300-11 300-11 300 Kraft Mykstufoss -600-600 Konsesjonskraft marked -4 000-1 340-1 340-1 340-1 340 Konesjonskraft e-verk -9 450-9 450-9 450-9 450-9 450 SUM DRIFTSINNTEKTER -206 306-214 962-215 215-215 725-215 734 Premieavvik inkl avgift -5 451-4 451-4 451-4 451-4 451 Amortisering / premieavvik 221 821 1 221 1 621 2 021 Til fordeling: Lønnsoppgjør i budsjettåret til fordeling 2 817 1 436 1 436 1 436 1 436 Samhandlingsreformen til fordeling ovf ramme PRO 3 400 0 0 0 0 Driftsområder ekskl bruk av tidligere avsetninger: Sentrale styringsorganer og fellesutg. 20 252 21 981 22 081 21 981 22 081 Kirke 4 481 3 739 3 739 3 739 3 739 Skole, barnehage og kultur 51 020 54 865 54 085 54 085 54 085 Pleie og omsorg 51 122 57 723 57 718 57 718 57 718 Helse, sosial og barnevern 22 079 21 995 22 045 22 045 22 045 NAV - Numedal 2 159 2 179 2 179 2 179 2 179 Næring, miljø og kommunalteknikk eks næringsfond 29 090 30 267 29 282 29 332 29 332 Kulturarvstyret eks næringsfond 667 732 732 732 732 Sum netto driftsutgifter 181 857 191 287 190 067 190 417 190 917 DRIFTSRESULTAT -24 449-23 675-25 148-25 308-24 817 Renteinntekter -1 900-1 900-2 100-2 200-2 200 Renteutgifter 4 300 3 500 3 700 4 000 3 800 Avdrag 6 300 7 000 7 000 6 900 6 300 Renter og avdrag i økonomiplan 411 236 1 780 3 005 3 533 RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG -15 338-14 839-14 768-13 603-13 385 Bruk av næringsfond -8 746-8 609-9 064-9 064-9 064 Avsatt til næringsfond 12 800 12 800 12 800 13 500 13 500 Bruk av tidligere avsatte midler, kommuneskogen -1 803-173 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 3 237 4 731 4 942 3 377 3 159 Avsatt til disposisjonsfond - konsesjonskraftfond 8 450 5 790 5 790 5 790 5 790 Overføring investeringsregnskapet momskomp 1 400 300 300 0 0 Underskudd/overskudd 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat i % av sum inntekter 5,05 % 5,03 % 4,63 % 4,56 % Nore og Uvdal kommune Side 4

Nye driftstiltak: Sentraladministrasjonen: 2013 2014 2015 2016 IKA Kongsberg - ombygging arkivlokaler 240 240 240 240 Politisk virksomhet (K-styre) -50-50 -50-50 Skole, barnehage og kultur Barnehagetilbud vår 2013 750 Økte inntekter barnehagetilbud vår 2013-200 IKT veileder fra 80% til 100% stilling (K-styre) 50 120 120 120 Idrettsrådet: Tilskudd leder/treneropplæring (K-styre) 50 50 50 50 IKT barnehager (K-styre, infrastruktur og PC er) 100 Kabing strømtilførsel/ladestasjon for elev PC er (innstilling F-skap) 100 Helhetlig læringsmiljø: Ovf undervisning Nore skole til Rødberg fra 1.8.2013 (2012=3 mill) (Kstyre) 0 0 0 0 Pleie, rehabilitering og omsorg Dagtilbud demente (utløser statstilskudd til etablering) 155 250 250 250 Etablering av dagtilbud demente 100 Statstilskudd etablering dagtilbud demente -100 Medisinsk utstyr/hjelpemidler (endret praksis hjelpemiddelsentralen) 100 Helse, sosial og barnevern Folkehelsekoordinator/Frisklivskoordinator 50 100 100 100 Behandlings- og treningsutstyr som ikke dekkes av hjelpemiddelsentral 100 50 50 50 Næring, miljø og kommunalteknikk Tjenestekjøp kommuneplan arbeidet (150' i ramma+ 150') 150 150 150 150 Kompetanseheving 80 80 80 80 Økning gebyr egne bygg 100 100 100 100 Boligpolitisk handlingsplan 100 Vedlikehold fritidspark (innstilling F-skap) 50 50 50 50 4 førstegangsetablerere à 150.000 600 600 600 600 4 tilskudd spredt boligbygging à 90.000 kr (tidl ramme= 120') 240 240 240 240 Gebyrinntekter: Prisstigning feie og tilsynsavgift 20 % -95-95 -95-95 Prisstigning årsavgifter vann 10 % -316-316 -316-316 Prisstigning årsavgifter avløp 5 % -194-194 -194-194 Prisstigning slambehandlingsgebyr 10 % -130-130 -130-130 Prisstigning/opptrapping byggesaksgebyrer 20 % -380-380 -380-380 Prisreduksjon oppmålingsgebyrer -10 % 217 217 217 217 Utvidet renovasjonsordning fra 2014 utgifter (2013 K-styre) 210 210 210 210 Utvidet renovasjonsordning fra 2014 inntekter (2013 K-styre) -210-210 -210-210 Kulturarv Vedlikehold bygninger 50 50 50 50 Sum nye driftstiltak 1 917 1 132 1 132 1 132 Økt eiendomsskatt på verker og bruk (innstilling F-skap) -4 000-4 000-4 000-4 000 Nore og Uvdal kommune Side 5

Investeringstiltak: 2013 2014 2015 2016 Andre tiltak Avdrag Startlån 450 450 450 450 Mottatte avdrag Startlån -450-450 -450-450 Egenkapitaltilskudd KLP 400 400 400 400 Sentrale styringsorg. og fellesutg. Investeringer Kongsbergregionen IKT 400 400 Skole og barnehage og kultur IT-utstyr skolene 400 400 400 400 Forstudie, Utvikling Rødberg Fritidspark, jernbaneområdet 0 0 300 0 Uvdal barnehage Totalpris 6,2 mill ( 2,3 i 2011+ 2,4 i 2012) (K-styret + 6 mill i 2014) 1 500 6 000 Uteområde Rødberg barnehage/skole - prosjektering 200 Forprosjekt lager, påbygg Rødberghallen (K-styret Endret fra 2014 til 2013) 100 0 Uvdal skole. Toaletter og nytt inngansparti 2 000 Ombygging/universell tilpassing Rødberg skole 2 200 Helse 2 Kontorer helseavdeling og lydisolering legekontor 600 Pleie og omsorg Omsorgsboliger (forprosjekt 2015) 300 Ombygging vinterhage Bergtun (0,650 i 2012) utvidet ramme 1 350 Avlastningsbolig (1,3 mill i 2011) Prosjektering 2013 200 3 700 Statstilskudd -916 Uteplass (veranda) for brukerne på rehabliteringsavdeling 500 Nore kirkelige fellesråd Driftsbygning ved Skjønne kirke (garasje/dusj/toalett) 100 1 000 Nytt liv i gammelt kirkerom Uvdal 200 0 Handikapinnganger Nore kirke og Tunhovd kirke 250 0 Næring, miljø og kommunalteknikk Utvidelse øvre Uvdal avløpsanlegg (bevilgning 3 mill i 2012 ovf til 2013) 0 4 000 0 0 Mottaksanlegg fra tette tanker 1 400 1 400 0 0 8639 - Vannforsyning Dagalifjell/Nørstebølia 0 2 000 2 000 0 Vannforsyning Uvdal Alpinsenter - utvidelse 0 2 200 0 0 Økt kapasitet/reservebrønn vann øvre Uvdal 250 Økt kapasitet/reservebrønn vann Stormogen 250 Veg og avløp Brøstrudlia/Fjellsnaret Trinn 3 5 300 Miljøringen Kommunale bygg: Kommunehuset (ytre kledning) (F-skap Endret fra 2014 til 2013) 3 500 0 0 0 Forprosjekt rombehov kommunehus + arkiv i kommunehuset (frigjøre bomberom) 400 0 0 0 Radontiltak skoler/barnehager/boliger 500 500 0 0 Uthus ved kommunale boliger 300 300 300 Ny heis Bergtun 1 500 Lift til takarbeider m.v. 540 Toaletter og sanitær kommunehus 335 Boliger Norefjord. 4 leiligheter à 80 m2 Salg 2 boliger Norefjord -1 500 Prøvebolig nytt boligfelt Hvaale (K-styre, nytt tiltak) 3 000 Sluttføring oppussing Industribygg Hvammen 2 800 Nore og Uvdal kommune Side 6

2013 2014 2015 2016 Brann/feiing: Ny brannbil 3 000 ATV - Terrenggående transportkjøretøy 150 Tjenestebil til feier 200 Bytte arbeidsbil 230 Samferdsel: Utbedring komm.veger (8700) 1 250 1 250 1 250 1 250 Trafikksikring (8706) 0 250 250 250 Gangveg Bergtun - øvre trygdebolig 200 0 Andre tiltak: Boligfelt Rødberg, Nordskogen trinn 1 1 000 0 0 0 Boligfelt Hvaale, utvidelse 1 000 0 0 Sikring skole og barnehageområder 200 0 Kjøp av grunn 0 100 0 100 Kulturarv/museum Hovedprosjekt "Immatriell Kulturarv" *) 400 500 *) herav ekstern finansiering -200-250 Overtakelse / flytting av privat museum 500 500 Forprosjekt servicebygg bygdetun 100 Sum investeringer i året 21 200 27 539 12 000 7 600 Finansiering Bruk av disposisjonsfond 3 050 2 239 3 500 600 Bruk av disposisjonsfond kraftfond 3 600 0 0 Bruk av næringsfond ovf. fra driftsbudsjett 3 750 1 500 1 800 4 300 Bruk av lån 10 500 23 500 6 700 2 700 Ovf fra driftsregnskapet momskompensasjon 300 300 0 0 Sum finansiering i året 21 200 27 539 12 000 7 600 Nore og Uvdal kommune Side 7

Fondsmidler: Fond 2012 2013 2014 2015 2016 Disposisjonsfond Saldo 1.1. 8 183 1 532 3 213 5 916 5 793 Tidligere disponert -2 899 Forbruk investeringer -5 250-3 050-2 239-3 500-600 Avsetning drift 6 762 4 731 4 942 3 377 3 159 Forbruk til drift -5 264 Saldo 31.12. 1 532 3 213 5 916 5 793 8 352 Disposisjonsfond - Kraftfond Saldo 1.1. 0 8 450 10 640 16 430 22 220 Bruk til investeringsformål -3 600 0 0 0 Avsetning i året 8 450 5 790 5 790 5 790 5 790 Saldo 31.12. 8 450 10 640 16 430 22 220 28 010 Ubundne investeringsfond Saldo 31.12. 40 40 40 40 40 Bundne driftsfond Saldo 1.1. 20 167 3 617 3 603 5 839 8 475 Tidligere disponert, øremerket tilskudd -9 491 Forbruk drift -8 916-9 064-9 064-9 064-9 064 Forbruk investeringer -10 943-3 750-1 500-1 800-4 300 Avsetning 12 800 12 800 12 800 13 500 13 500 Saldo 31.12. 3 617 3 603 5 839 8 475 8 611 Sum fondsmidler 31.12. 13 639 17 496 28 225 36 528 45 013 Langsiktig gjeld: 2012 2013 2014 2015 2016 Lånegjeld pr. 1.1. 125 683 135 283 138 652 154 039 151 972 Låneopptak i 2012 15 900 Investeringer i økonomiplan 0 10 500 23 500 6 700 2 700 Ekstraordinære avdrag i investeringsregnskapet 0 0 0 0 Avdrag -6 300-7 131-8 113-8 768-8 470 Salodo 31.12. 135 283 138 652 154 039 151 972 146 202 Nore og Uvdal kommune Side 8

Fagavdeling for sentraladministrasjonen og fellesfunksjoner Handlingsprogram 2013-2016: Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Mål Tiltak Periode Pkt. 3.3 Kommuneorganisasjonen Fullelektronisk arkiv Utvikling av servicetjenestene Prosjekt startet opp i 2011som et fellesprosjekt i Numedal, og ventes etablert i 2013. Overføring av oppgaver, tjenester til publikum fra fagavdelingen for næring, miljø og kommunalteknikk til servicekontoret. Videreføres i 2013 2011 2013 2013 Videre utvikling av internettsidene til kommunen Videre utvikling av kommunens intranettsider Kontinuerlig utvikling og oppdatering av internettsidene Kontinuerlig utvikling og oppdatering av internettsidene 2013 2015 2013 2015 Kommunestyrets tillegg: Stortingsvalg -13 Gjennomføring 2013 Utrede og legge fram sak om papirløst Frist Mai kommunestyre. Evt innkjøp av nettbrett til 2013 representantene i kommunestyret legges fram på samme møte som 1. tertialrapport behandles Supplering av tilskudd til lærlinger. Kommunen kompenserer for mindre lærlingstilskudd for elever som har tatt påbygg-yrkesfag før lærlingtid, finansieres av næringsfond. Målindikatorer: 2012 2013 2014 2015 2016 Økonomi: Avvik 0,- 0, 0,- 0, 0,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær i % (pr. 2. tertial -12) 2,56* Under 4,0 Under 4,0 Under 4,0 Under 4,0 Kompetanseutvikling, høyere andel av utdannet personell i organisasjonen Ja Ja Ja Ja Produksjonsfaktor: Årlig utskifting av en viss andel av PC-parken 30 30 30 30 *Tall pr. 2. tertial 2012. Nore og Uvdal kommune Side 9

Fagavdeling for Skole, barnehage og kultur Handlingsprogram 2013-2016 Arbeidsområde 2013 2014 2015 2016 Kunstgressbane Rødstubben realiseres i henhold til tegninger og kalkyler ja Ombygging påbygg Uvdal barnehage jfr. Nye kalkyler - Renoveringstiltak II - Uvdal skole ja Kvalitetsutviklingsplan for Numedalskommunene tas i bruk ja Oppvekst Numedal samhandlingsprosjektet med Rollag og Flesberg legge fram sak til politisk behandling. Mulig ja gjennomføring. Rekruttering av høgskoleutdannede til barnehager og skoler ja ja ja ja Utarbeide samlet plan for drift og utvikling av kulturbyggene og aktivitetsområdene ja Økt satsing på kompetanse for alle ansatte ja ja ja Ja 5 dagers skoleuke for 1.-4. klasse legge fram sak til politisk ja behandling og eventuelt gjennomføre Økt fokus på Hjem skole foreldreskolering ja ja ja ja PPT OT: Utarbeide ny selskapsavtale for videre drift sammen med øvrige eierkommuner ja Samordnet arbeid for å integrere flyktninger * ja ja ja ja Utvide samarbeidsområdet for å utvikle Middelalderuka og Kraftkonsertkonseptet ja ja Forebyggende helsearbeid i barnehager og skoler ** ja ja ja Ja Tillegg kommunestyret: Uvdal barnehage: Det settes ned plankomite i kommunestyremøte 4.2.2013 som skal vurdere tomtealternativ, sette i gang og følge opp prosjektering/planlegging av ny barnehage. Planen legges fram for kommunestyre innen utgangen av juni 2013. Det skal også sees på muligheter for satelittavdeling for Uvdal barnehage som kan benyttes frem til ny barnehage står klar, slik at eventuelle nye søkere også kan få plass i Uvdal barnehage. Elevene flyttes midlertidig fra Nore skole til Rødberg skole fra høsten 2013. Skolegrensene/skolestrukturen endres ikke nå, men blir avklart i vedtatt i skolestrukturprosjektet jfr kommunestyresak 103/12. Det presiseres at en best mulig skoleskyssordning blir gjennomført for å sikre kortest mulig reisevei for elevene. *Samarbeid med HSB og Frivilligsentralen **Samarbeid med HSB Målindikatorer: 2013 2014 2015 2016 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 0,- 0,- 0,- Nore og Uvdal kommune Side 10

Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær 5,0 % 4.7 % 4.5 % 4.2 % Oppfølging i h.h.til IA`s retningslinjer ja ja ja ja Produksjonsfaktor/tjeneste: Oppvekst Numedal Formalisert samarbeid på skole, Ja Ja Ja Ja barnehage og kulturområdet egen sak Fra 4 til 5 dagers skoleuke på småtrinnet ja Gjennomføre strategiplan for vurdering som planlagt ja ja ja ja Ferdigstille felles Kvalitetsutviklingsplan for Numedalskommunene ja IKT veileder skole fra 60 til 100 % stilling 80 % 100 % Leseferdigheter i grunnskolen Nasjonale prøver som målindikator snittall for kommunen de siste 4 årene -1,82 # 1.9 2.0 2.1 2.2 Løfte andelen elever som ligger under kritisk grense i lesing 3 trinn med en årlig % - ## Overganger barnehage - grunnskole - Trekantsamtaler gjennomføres hvert år (En fra barnehage, en fra mottakerskole og foreldre) Styrke bemanninga i barnehagene med antall førskolelærere 1 % 1 % 1 % 1 % ja ja ja ja 1 1 1 1 Overgang barnetrinn ungdomsskole: Trekantsamtaler gjennomføres hvert år ja ja ja ja Kulturskolen: Antall positive presseoppslag pr år Kulturskolebrosjyre 5 ja 5 ja 5 ja 5 ja Øke antall elever i planperioden - målt i % 5 % 5 % 5 % 5 % Biblioteket: Øke utlånsfrekvensen i samlet alle media (10 % nedgang fra 2010 2011) Være aktiv arrangør / medarrangør av ulike kulturtilstelninger 12 100 12 300 12 300 12 400 Omlegging av tiltaksområder på kulturområdet / Gjennomføre Drømmeuka i regi av Ungdomsrådet ja Informasjon: Aktiv bruker av kommunens nettside ja ja ja ja Aktiv bruker av kommunens FB side ja ja ja ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Barnehageundersøkelsen (Udir) Barns medvirkning barneintervju ja ja ja Ja ja ja Lærerundersøkelsen grunnskole (Udir) ja ja Foreldreundersøkelsen grunnskole (Udir) ja ja Ståstedsanalysen grunnskole (Udir) ja Ja Respondere raskt på henvendelser fra brukere og publikum styrke omdømmet ja ja ja ja # Elevenes resultater på nasjonale prøver 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer på, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest. 2 representerer snittet. ## Middelen er trinnet over kritisk grense og er området de fleste elevene havner på. ja Ja ja ja ja Nore og Uvdal kommune Side 11

Fagavdeling for Helse, sosial og barneverntjenesten Handlingsprogram 2013-2016 : Større utredninger/ arbeider Planarbeid Interkommunal samarbeid Internkontroll Nye reformer, lovendringer av betydning Bolyst: profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Folkehelselevekå r som bidrar til å fremme god helse i befolkningen Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapen de arbeid Mål Tiltak Periode Interkommunal plan rus og psykisk helse 1. Felles barnevern-tjeneste i Numedal 2. Styrke legevakten 3. Krisesentertilbud 4. Styrke arbeidet med rus og psykisk helse 1. IK-system på avdelingen med felles struktur 2. Intern arkiv Samhandlingsreformen integrering i eksisterende tjenester/samarbeid med andre kommuner 1. Økt fokus på husbankens virkemidler 2. Overordnet plan for boligpolitikk i kommunen 1. fokus på folkehelse 2. Lavterskeltilbud fysisk aktivitet 1. økt fokus på MOT 2. Barn og ungdom med overvekt 3. gode avlastningstiltak barn med nedsatt funksjon 1. Utnytte felles ressurser i Numedal 2. rutiner felles vedtaksteam 3. Integrere rusarbeidet 4. Satsing på forebygging 1. Rutiner felles barnevern 2. Felles legevakt Kongsberg/Numedal 1. Vurdere endelig løsning for Krisesentertilbudet for Kongsberg og Numedal 2. Samarbeid i Numedal innen psykisk helse og rus 1. -ferdigstille IK innen alle tjenester -innarbeide rutiner for avvik 2. utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid med interkommunalt arkiv (IKA). 1. interkommunal legevakt 2. utredning akuttplasser/ observasjonsplasser 3. lokalmedisinske tjenester 4. forebyggende helsetiltak 1. satsing på etableringslån og utbedringstilskudd 2. utarbeide boligpolitisk plan i samarbeid med alle fagavdelinger 3. deltagelse i prosjektet velkommen til oss 1. Informasjon til innbyggere Felles koordinator Kongsberg/Numedal 2. Øke informasjon og deltagelse på igangsatt aktivitet 1.Satse på info, øke samarbeid mellom fagavd. og lag/foreninger 2. Tverrfaglig satsing på tiltak 3. barnebolig 1. 2013-2016 2. 2013 3. 2013 4. 2013-2016 1. 2013-2016 2. 2013-2016 3. 2013-2016 4. 2013-2016 1. -2013 -rutiner for avvik foreløpig kun i papirutgave; avventer felles sak i Kongsberg regionen 2. 2013-2014 1. 2013 2. 2013-2015 3. 2013-2015 4. 2013-2015 1. 2013-2016 2. 2013 3. 2013-2016 1. 2013-2016 2. 2013-2016 1. 2013-2016 2. 2013-2016 3. 2013-2014 Nore og Uvdal kommune Side 12

Satsingsområder utfra kommuneplan Mål Tiltak Periode Et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse : En effektiv kommuneorganis asjon Kommunestyret s tillegg: 1. integrering av flyktninger 2. tilby gode helsetjenester flyktninger 3. Intern samordning og tilrettelegging overfor personer med særskilte og sammensatte behov 1. Koordinerende enhet 2. Individuell plan til alle som har rettigheter 3. Psykisk helse rus 4. øke aktivitetstilbud til brukere innen ruspsykisk helse 1. vektlegge prosjekt- og programorganisering 2. fokus på tverrfaglig samarbeid 1. Samarbeid med lag og foreninger 2. utarbeide rutiner/øke kompetanse 3. aktiv bruk av tverrfaglige team, lage rutiner, prosjekter rundt den enkelte bruker ved behov 1. øke kompetanse i teamet, delegert ansvar 2. informasjon/motivasjon til aktuelle brukere 3. -Nettsider om psykisk helse -Markere verdensdag for psykisk helse 4. -økning av antall dager med tilbud ressurssenter - samarbeid NUPRO 1. prosjekt tverrfaglig boligkontor 2. etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak I utredning av ruslebuss: ta med muligheten for å ta med rullestolbrukere Viser til vedtak i formannskapet i sak 79/2012 som innarbeides i budsjett 2013: Økning i åpningstid slik at legekontoret er åpent en ettermiddag/kveld pr uke For å nå målsettingene må kommunen lage en plan for integrering, med konkrete tiltak og tydelig ansvarsfordeling. 1. 2013-2016 2. 2013-2016 3. 2013-2016 1. 2013 2. 2013-2016 3. 2013 4. -2013-2013-2016 1. 2013-2014 evaluere etter ett år 2. 2013-2016 Frist 2013 Målindikatorer 2012 2013 2014 2015 2016 Økonomi: Avvik 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær i % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % Tjenester: Øke tilgjengelighet på legekontoret Bruk av vikarleger i feriene Åpne 5 dager i uken Åpne 5 dager i uken Åpne 5 dager i uken Åpne 5 dager i uken Andel beståtte norskprøver flyktninger 40% 35 % 40 % 50 % 30 % Utvikle MOT / utvide samarbeid rundt MOT m/ lag og foreninger Satset på utdanne ungdom med MOT Utvikle tilbud til 7.klassene Forplikten de avtaler med lag/ foreninger Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelser på 2 tjenester årlig nei Ja Ja ja Nore og Uvdal kommune Side 13

Fagavdeling for Pleie, rehabilitering og omsorg Handlingsprogram 2013-2016 Kommune-organisasjonen Medarbeidere 1. Kommuneorganisasjonen må til enhver tid være tilpasset samfunnets behov. Det forutsetter en omstillingsdyktig organisasjon med en tydelig, robust og målrettet ledelse som tenker og handler helhetlig og sektorovergripende. Organisasjonen må være i stand til å følge politiske prioriteringer og vedtak og til å forholde seg til endringer i samfunnet og de oppgavene som blir pålagt. Kommune-organisasjonen Internkontroll Mål Tiltak Periode 1 A. Vurdering av uønsket deltid 1 B. Synlig ledelse jamfør K-sak 94/2010 1 C. Alternative turnuser. Jamfør K-sak 94/2010 1 D. Medarbeidere skal trives 1 A. Følges opp med gjennomgang en gang pr år 1 B. Ledere på alle nivå skal være synlige og tydelige. Det gis ikke rom for uformelt lederskap. 1 C. Det gjøres en forstudie på utredning av alternative turnuser i Nore og Uvdal kommune. Evaluering av tiltaket 1 D. MTM undersøkelse. Oppfølging 1 A. 2013-2016 1 B. 2013-2016 1 C. 2013 1 D. 2013 Mål Tiltak Periode 2. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 3 pålegger kommunene å etablere et system som skal søke å sikre kvalitet på pleieog omsorgstjenestene. Dette er et viktig element i et internkontrollsystem.. Enhver som yter helsetjenester skal etablere internkontrollsystem for virksomheten (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 3). Internkontrollsystematikken er et styringsverktøy for å sikre at man etterlever de krav som er satt til en virksomhet. 2 A. Infeksjonskontroll 2 B. Forsvarlig avvikshåndtering. 2 C. Viderføring av brannvernledelse 2 E. Økt interkommunalt samarbeid i pleie og omsorg 2 F. Etablere og ta i bruk elektronisk meldingsutveksling med eksterne partnere som sykehus, leger o.l. 2 F. Helseløft Kvalitetsutvikling 2 G. Utvikling av samarbeid smittevern Samarbeid lavterskeltilbud Samarbeidsavtale Vestre Viken og Kongsberg sykehus 2 H. Økt innkjøpssamarbeid 2 A. Innføring 2 B. Risiko-sårbarhetsanalyser 2 C. Avvikshåndtering. Risiko-sårbarhetsanalyser 2 E. Forprosjekt interkommunalt samarbeid. 2 E Kvalitetsgrupper innen, rehabilitering, demens, lindrende behandling 2 F. Samarbeid i Kongsbergregionen 2 G. I samarbeid med Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus 2 H. Rammeavtale for hjelpemidler. 2 A. 2013-2015 2 B. 2013-2015 2 C. 2013-2015 2 E. 2013 2 E. 2013-2015 2 F. 2013 2 G. 2012-2015 2 H. 2013 Nore og Uvdal kommune Side 14

Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode 3. Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet det helsefremmende og det som forebygger sykdom og skader. Befolkningsutvikling og bolyst 4. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå 3 A. Helsefremmende arbeid 3 B. Forebyggende arbeid 3 A. Innbyggere med rettslige krav tilbys tjenester ut fra individuelle behov 3 B. Forebyggende team. Kurs :Bevar helsa så lenge som mulig. Servicesenter. Pårørendeskole. Utredning, diagnostisering demente. Dagtilbud for demente. Avlastning/avlastningsbolig. 3 A. 2013-2015 3 B. 2013-2015 Mål Tiltak Periode 4 A. Individuelt tilpasset tjeneste 4 B. Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet 4 A. Individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Primær kontakt for brukere med omfattende tjenestetilbud 4 B. Samhandling frivillige lag og foreninger med servicesenteret. 4 A. 2013-2015 4 B. 2013-2015 4 C. Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging 4 C. Kartlegging av behov, hjelpemidler. 4 C. Samarbeid Barnerepresentant 4 C. 2013-2015 4 D. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter Nye reformer, lovendringer av betydning 5. Samhandlingsreformen 5 A. Rett behandling på rett sted til rett tid. Kommunestyrets tillegg: 4 D. Tildeling av TT billetter, skyssordning med ruslebuss 4 D. 2013-2015 Mål Tiltak Periode 5 A. Interkommunal legevakt, utredning akuttplasser/ observasjonsplasser 5 A lokalmedisinske tjenester 5 A forebyggende helsetiltak Fortsetter arbeidet med å redusere ufrivillig deltid. Avlastningsbolig/barnebolig vurderes lagt i tilknytning til ny barnehage i Uvdal 5A. 2013-2015 Nore og Uvdal kommune Side 15

Målindikatorer: 2013 2014 2015 2016 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0 0 0 0 Tjeneste: Forvaltning - saksbehandlingstid. 100 % 100 % 100 % 100 % 14 dager Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. 100 % 100 % 100 % 100 % Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Medarbeidere: Sykefravær i % 5 5 5 5 Tilbud medarbeidersamtaler i % 100 100 100 100 Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet(kostratall) 17 18 20 25 Nore og Uvdal kommune Side 16

NAV Numedal Handlingsprogram 2013 til 2016 Satsingsområde Tiltak Hensikt Periode Målstyring Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Målindikator: Målekort Satse på veilederkompetanse Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet. Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen 2013-2016 2013-2016 Nore og Uvdal kommune Side 17

Fagavdeling for Næring, miljø og kommunalteknikk Handlingsprogram 2013-2016 Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Folkehelse og bolyst Mål Gode boligforhold Videreutvikle Rødberg sentrum Store boligtomter Boligfelt Tiltak Økt vedlikehold i kommunale boliger. Iverksette tiltak på bakgrunn av prosjektet Tettstedsutvikling Rødberg sentrum Informere om de muligheter som ligger i kommuneplanens arealdel Periode 2013-2016 2013-2016 2013 Næringsutvikling og arbeidsplasser Lokaldemokrati og inkluderende samfunn Tilrettelegge for næringsutvikling Starte utbygging av Hvaale 2 Sikre universell utforming gjennom planprosesser og byggesaksbehandling Revitalisere barns-, unges- og eldres rolle i planprosesser Videreføre muligheter for støtte fra Næringsfondet 2013 2013-2016 2013 2013-2016 Bedre oppfølgingen der det er gitt støtte fra næringsfondet 2013-2016 Etablere en årlig jobbmesse for næringslivet rettet spesielt mot ungdom 2013 Stimulere til skogskjøtsel og økt avvirkning, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i N & U 2013-2016 Stimulere til økt husdyrproduksjon, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i N & U 2013-2016 Forvalte arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Profilere muligheter for jakt og fiske Etterskjøtsel av rydding langs fv.40 Videreutvikle renovasjonsordningen i samarbeid med Kongsbergregionen 2013-2016 2013-2016 2013-2014 Igangsette prosjekt for en reinere og ryddigere kommune 2013 Kommunestyrets tillegg: Iverksette tiltak i tråd med vedtatt Energiog Klimaplan Utarbeide boligpolitisk plan, hva finnes, hva er behovet, hva kan en samarbeide med private aktører om? Innarbeide tiltak fra vedtatt energi og klima 2013-2016 Nore og Uvdal kommune Side 18

Det gjennomføres vegetasjonsrydding og andre trivselstiltak i området som benyttes av beboere på Bergtun og i omsorgsboligene. Utrede hybelhus for elevene ved Numedal vgs. Utvidet renovasjonsordning fra 2013 Utføres sommeren 2013 Arbeidet startes opp i 2013 Målindikatorer: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Økonomi: Netto avvik - 3,4 % 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomførte 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % medarbeidersamtaler Sykefravær i % 6,46 % Maks 5,5 % Maks 5,5 % Maks 5 % Maks 5 % Maks 5 % Oppfølging av IA s Ok Ja Ja Ja Ja Ja retningslinjer Produksjonsfaktor: Saksbehandlingstid reguleringsplaner innenfor frister for å kreve gebyr Saksbehandlingstid byggesaker innenfor 2/3 av fristen for å kreve gebyr Tilsyn byggesaker Ok. Noen planer på vent grunnet innsigelser fra FM Ok. De fleste sakene ble innenfor fristen for å kreve gebyr Ca 1 % enkle tilsyn Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 % 10 % 20 % 30 % 30 % Brannsyn 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Informasjon: Aktiv bruk av kommunens nettside Ja Ja Ja Ja Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Bedre mottakskontrollen på søknader og gi raske tilbakemeldinger til søker Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nore og Uvdal kommune Side 19

Kulturarvstyret: Arbeidsprogram 2013: Mål Tiltak Økt aktivitet/besøk bygdetun Samhandle med Fortidsminneforeningen og vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt. Videreutvikle bygdetunets hjemmeside Legge til rette for at lag og foreninger kan delta på flere arrangement Videreføre og utvikle samarbeidet med Fortidsminneforeningen Periode 2013 2013 2013 2013 Økt vedlikehold og tilrettelegging bygdetun Museumsplan Utarbeide vedlikeholdsoversikt for bygdetunets bygningsmasse. Sluttføre arbeidene med parkeringsareal Utarbeide museumsplan og avklare videre utvikling, investering og drift av Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna, samt smia etter Hans Aas og Granhaugs fotosamling. 2013 2013 2013 Mål indikatorer: Tjeneste Samarbeid Videreføre samarbeidet med barnehagene og skolene. Videreføre samarbeidet med Fortidsminneforeningen. Elektroniske tjenester Videreutvikle Bygdetunets hjemmeside Nore og Uvdal kommune Side 20