CR149 Kvinnherad Legevaktsentral Støshaugveien 3 5460 HUSNES Deres Ref.: Vår Ref.: Arkivkode: Dato: 16/00108-9 129 19.07.2018 Kostnadsnivå drift og forvaltning av brukerutstyr i nødnett fra 2018 Det vises til brev datert 25.januar 2017 Brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett, angående føringene gitt i Statsbudsjett 2017 om brukerfinansiering av drifts og forvaltningskostnader til nødnettutstyr for spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt brev datert 6.juli 2017 Orientering om mulig kostnadsøkning, om økte MVA kostnader for kommunene. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HFs (HDO) drifts- og forvaltningskostnader fordeles mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten basert på driftsvolum og kompleksitet i løsningene. Spesialisthelsetjenestens andel av kostnadene faktureres de regionale helseforetakene, og kommunehelsetjenestens andel faktureres den enkelte kommune basert på antall. Drifts- og forvaltningskostnadene for kommunene ble i 2017 estimert til kr. 14,52 pr. og fakturert kvartalsvis på forskudd. Driftskostnadene i 4.kvartal ble ikke fakturert på forskudd, men avregnet i desember grunnet lavere kostnader enn budsjettert. Øvrige kostnader ble fakturert månedlig på etterskudd etter forbruk, også her var forbruket lavere enn budsjettert. Faktureringsrutiner For 2018 har HDO HF forenklet faktureringsrutinen for kommunehelsetjenesten. Budsjettert driftskostnad og forvaltingskostnad pr blir fakturert månedlig. Ved avvik foretar HDO en avregning halvårlig. MVA-kostnaden blir spesifisert ut på egen linje på fakturaen, men denne MVA andelen vil ikke være fradragsberettiget, jf brev datert 6.juli 2017. Årsaken til at MVA andelen ikke er fradragsberettiget er at det fra 1. januar 2017 ble det innført «nøytral MVA» for helseforetak og iht. disse reglene får ikke HDO HF fradrag for MVA for den andelen av kostnadene til kommunehelsetjenesten. Dette er en problemstilling HDO HF har jobbet med gjennom 2017 og 2018, med mål om fradrag for MVA også til kommunehelsetjenesten. HDO har ikke fått medhold hverken i Helsedirektoratet eller Skattedirektoratet, saken er derfor løftet til Finansdepartementet. Inntil endelig avklaring foreligger, må HDO HF fakturere kostnadene med MVA til kommunehelsetjenesten, og da på en slik måte at det ikke er fradragsberettiget for kommunene og legevaktsentralene. Når endelig avklaring foreligger, vil HDO orientere om utfallet. Kostnadsnivå 2018 HDOs drifts- og forvaltningskostnader i 2018 er tilnærmet uendret fra 14,52 til 14,57 per og iht. informasjon gitt i brev av 6. juli 2017, men i tillegg påløper en ekstrakostnad for MVA jf beskrivelsen ovenfor. HDOs marginale kostnadsøkning sammenlignet med 2017 kommer av generell pris og lønnsvekst samt noe økt avskrivingskostnad for utskiftningen av nødnettutstyr og radioer som startet opp i 2017. Utskifting av utstyr (forvaltning) vil videreføres i de kommende årene for å sikre stabil og sikker drift. Årlig driftskostnad pr Tetra radioterminal kr 400,- kommer i tillegg som tidligere. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Hans Mustads gate 31 Postboks 72 E-post: post@hdo.no 911912759 2821 Gjøvik 2801 Gjøvik
Kostnadselementene for kommunehelsetjenesten i 2018: Budsjettert driftskostnad pr kr. 8,18 Budsjettert forvaltingskostnad pr kr 6,39 Sum drift og forvaltning kr 14,57 MVA-kostnad i tillegg pr kr 1,79 Sum totalt pr kr 16,36 Fremtidig kostnadsbilde I henhold til HDO sin økonomisk langtidsplan er foreløpig beregnet totalkostnad pr (alle tall i 2018 kroner, uten prisstigning) for de neste 4 årene listet under. HDO legger Norm for informasjonssikkerhet til grunn for vår forvaltning av utstyret. Kostnadsøkningen sammenlignet med 2018 skyldes i hovedsak økte avskrivingskostnader som følge av nødvendige informasjonssikkerhetstiltak i de tekniske løsningene. År Driftskostnad pr Forvaltingskostnad pr Ikke fradragsberettiget MVA-kostnad i tillegg pr 2019 Kr 8,74 Kr 7,17 Kr 2 Kr 17,90 2020 Kr 10,07 Kr 7,80 Kr 2 Kr 19,87 2021 Kr 11,00 Kr 8,31 Kr 2 Kr 21,32 2022 Kr 10,79 Kr 8,03 Kr 2 Kr 20,82 Total HDO gjør oppmerksom på at prognosen for 2019 2022 inkluderer et estimert beløp på kr 2,- pr i ikke fradragsberettiget MVA kostnad. Årlig driftskostnad pr Tetra radioterminal kr 400,- kommer i tillegg som tidligere. Med hilsen Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør Vegar Hermansson Avdelingsleder Side 2 av 5
Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen signatur. Liste over mottakere: Sykehuset innlandet CR110 Hallingdal Legevaktsentral Helgelandssyehuset HF Helse Bergen CR102 Valdres Legevaktsentral CR104 Legevakta i Nord-Gudbrandsdal CR262 Elverum interkommunale legevakt CR356 Hedmarken Interkommunale Legevakt CR357 Nord-Østerdal Interkommunale Legevakt CR359 Glåmdal Interkommunale Legevakt CR360 Gjøvik Interkommunale Legevaktsentral CR361 Lillehammer Interkommunale Legevakt CR364 Trysil Legevakt CR107 Ringerike Interkommunale Legevakt CR112 Tønsberg Interkommunale Legevakt CR113 Horten Interkommunale Legevakt CR114 Sandefjord Legevakt CR115 Larvik Interkommunale Legevakt CR116 Skien Interkommunale Legevakt CR117 Porsgrunn Legevakt CR118 Notodden Interkommunale Legevakt CR119 Bamble Legevakt CR120 Kragerø og Drangedal Legevakt CR121 Seljord Legevakt CR122 Tinn Interkommunale Legevakt CR123 Tokke og Vinje Legevakt CR124 Arendal Interkommunale Legevakt CR125 Kristiansand Interkommunale Legevakt CR126 Vennesla og Iveland Interkommunale Legevakt CR127 Søgne og Songdalen Legevakt CR128 Lindesnes Medisinske Senter (Mandal og Lindesnes Legevakt) CR365 Songdalen Legevakt/Nodeland CR132 Hå Legevakt CR136 Klepp og Time Legevaktsentral CR137 Sandnes Interkommunale Legevakt CR138 Stavanger Legevakt CR140 Strand Legevaktsentral CR141 Karmøy Legevakt CR142 Haugesund Legevakt CR147 Sunnhordaland Interkommunale (Stord-Fitjar) Legevakt CR149 Kvinnherad Legevaktsentral CR151 Odda Interkommunale Legevaktsentral CR152 Bergen Kommunale Legevaktsentral CR153 Sotra Legevakt CR154 Os Interkommunale Legevaktsentral CR160 Askøy Legevaktsentral CR161 Nordhordland Interkommunale Legevakt CR163 Kvam Legevakt CR164 Sunnfjord og ytre Sogn Interkommunal Legevakt Side 3 av 5
CR165 Nordfjord Interkommunale Legevaktsentral CR166 Sogn Interkommunale Legevakt CR367 Hå Legevaktsentral CR168 Ålesund Interkommunale Legevakt CR169 Interkommunal Legevakt i Volda CR174 Kristiansund Interkommunale Legevakt CR175 Molde Interkommunale Legevaktsentral CR179 Trondheim Legevakt CR181 Værnesregionen Legevakt (Stjørdal) CR183 Steinkjer Interkommunale Legevakt CR186 Levanger (Innherred ) Interkommunale Legevaktsentral CR197 Rana Legevakt CR200 Bodø Interkommunale Legevakt CR205 Vesterålen (Stokmarknes) Legevakt CR207 Lofoten Interkommunale Legevakt CR208 HT Safe AS Interkommunale Legevaktsentral CR210 Narvik Interkommunale Legevakt R211 Harstad Interkommunale Legevakt CR216 Legevakta i Tromsø CR218 Finnsnes Interkommunale Legevaktsentral CR220 Bardu Interkommunale Legevakt CR224 Nordreisa Legevaktsentral CR228 Alta Kommunale Legevakt CR230 Karasjok Legevaktsentral CR231 Kautokeino Legevaktsentral CR236 Nordkapp Helsesenter CR238 Vadsø Legevaktsentral CR078 Fredrikstad og Hvaler Legevakt CR079 Mosseregionens Legevakt CR080 Helsehuset Indre Østfold IKS CR081 Sarpsborg og Rakkestad Legevakt CR082 Legevakten for Aremark og Halden CR083 Oslo Legevakt CR085 Eidsvoll Legevakt CR086 Nes Legevakt CR087 Jessheim Interkommunale Legevakt CR088 Nittedal Legevakt CR089 Nedre Romerike Legevakt CR091 Sørum Legevakt CR092 Aurskog-Høland og Rømskog Legevakt CR093 Follo Legevakt IKS CR105 Legevakta i Drammensregionen IKS CR106 Røyken og Hurum Legevakt CR111 Kongsberg Legevakt CR371 Øvre Eiker Legevaktsentral CR372 Asker og Bærum Legevakt Finnmarkssykehuset HF St.Olavs Hospital HF Flekkefjord kommune Liste over kopimottakere: Side 4 av 5
HDO KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON Side 5 av 5